RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 28

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 15

Kecamatan Air Hangat Timur
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.15 . 01
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET

KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

52.600.000,00

97.264.241,00

9.660.000,00

159.524.241,00

0,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

34.800.000,00

0,00

0,00

34.800.000,00

0,00

7.800.000,00

136.000,00

0,00

7.936.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.347.600,00

0,00

16.347.600,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

51.740.641,00

0,00

51.740.641,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

10.000.000,00

10.340.000,00

9.660.000,00

30.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

4.800.000,00

29.450.000,00

78.200.000,00

112.450.000,00

0,00

0,00

0,00

78.200.000,00

78.200.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

4.800.000,00

20.200.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

26.600.000,00

13.400.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

1.20 . 1.20.15 . 02 . 26

1.20 . 1.20.15 . 03
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
1.20 . 1.20.15 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
1.20 . 1.20.15 . 06

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

1

2

3

4

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

1.20 . 1.20.15 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan

12.400.000,00

7.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 07

Penyusunan Program dan Pelaporan

14.200.000,00

5.800.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31

54.030.000,00

155.971.000,00

0,00

210.001.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 01

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

4.950.000,00

5.050.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

4.350.000,00

5.650.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

6.000.000,00

4.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

4.080.000,00

5.920.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

11.400.000,00

8.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

3.700.000,00

31.300.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 09

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

4.100.000,00

901.000,00

0,00

5.001.000,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 10

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

5.550.000,00

34.450.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

4.950.000,00

40.050.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

4.950.000,00

20.050.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

19.550.000,00

799.274.759,00

0,00

818.824.759,00

0,00

1.20 . 1.20.15 . 31 . 11
1.20 . 1.20.15 . 31 . 12
1.20 . 1.20.15 . 32

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.15 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.15 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Jumlah

0,00

768.824.759,00

0,00

768.824.759,00

0,00

19.550.000,00

30.450.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

157.580.000,00

1.129.560.000,00

87.860.000,00

1.375.000.000,00

0,00

Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT AIR HANGAT TIMUR

NIP .

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2