RENCANA RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SUMBER DANA SMA NEGERI I BOJA TAHUN AJARAN 2014 2015

USULAN PERMINTAAN BARANG
BAGIAN / UNIT
PENANGGUNGJAWAB
BAGIAN / UNIT
TAHUN AJARAN
No

:
:
:

Nama
Bahan Merk

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barang
2

3

4

Jml
Brng
5

Jumlah
Harga
Satuan
6

Ket.
Jml
Harga
7

8

Boja,………………………

MENGETAHUI,
KEPALA SEKOLAH

Asari S.Pd
NIP : 19631121 198901 1 002

yang mengajukan

………………………

1

RENCANA RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN SUMBER DANA
SMA NEGERI I BOJA TAHUN AJARAN 2014 / 2015
SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.

RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

A

Belanja Tidak Langsung

1

Gaji PNS
SUB 1

B

Belanja Langsung
Belanja Administrasi Perkantoran

1

1

12

225,525,396

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

2,706,304,757
2,706,304,757

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

2,706,304,757
2,706,304,757

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan

Sumberdaya Air
1) Penyediaan Jasa Surat-menyurat

2

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan
Sumber Air
3) Penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan
kendaraan operasional
4) Penyediaan jasa kebersihan
5) Belanja alat tulis kantor
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7) Penyediaan bahan bacaan dan perundangan
8) Belanja makan dan minum
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam /
luar daerah (perjalanan Dinas)
a. Perjalanan dinas (MGMP, Palatihan, work
b. Rapat Dinas Sekolah
g. Home visit BK/Wali Kelas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.Pemeliharaan Sarana Prasarana
2.1.1 Pemeliharaan rutin gedung kantor
2.1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1,000,000
12

11,000,000

1,000,000

132,000,000

132,000,000

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan

disediakan

4,000,000
5,000,000
98,000,000
4,000,000
4,200,000
31,233,250

31,233,250

1 disediakan
disediakan
disediakan

37,500,000
17,500,000
2,000,000

37,500,000

17,500,000
2,000,000

disediakan
disediakan

85,000,000
15,000,000

4,000,000
5,000,000
98,000,000
4,000,000
4,200,000

85,000,000
15,000,000

2

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

2.1.3. Pemeliharaan peralatan kantor / alat
pelajaran/alat rumah tangga dll
SUB 2

3

disediakan

125,000,000
561,433,250

89,233,250

18,000,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
5,400,000
1,800,000
10,800,000
10,800,000
5,400,000
5,400,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
104,400,000
4,800,000
3,000,000
1,800,000

18,000,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
5,400,000
1,800,000
10,800,000
10,800,000
5,400,000
5,400,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
104,400,000
4,800,000
3,000,000
1,800,000

Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
Pemerintah
3.1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
3.1.1.kegiatan Pengelolaan Sekolah
1
3.1.2. kegiatan Pengelolaan Kurikulum
1
3.1.3. kegiatan pengelolaan Kesiswaan
1
3.1.4. kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana
1
3.1.5. kegiatan pengelolaan kehumasan
1
3.1.6. kegiatan pengelolaan Manajemen Mutu (WMM
1
3.1.7. kegiatan Administrasi ISO 9001:2008
1
3.1.8. kegiatan pembantu pengelolaan Kurikulum
2
3.1.9. kegiatan pembantu pengelolaan Kesiswaan
2
3.1.10.kegiatan pembantu pengelolaan Sarana Prasa 1
3.1.11. kegiatan pembantu pelaksana kehumasan
1
3.1.12. kegiatan penampung dana Komite
1
3.1.13. kegiatan Pengelolaan Dana Komite
1
3.1.14. kegiatan pengelolan Gaji PNS /Koord. TU
1
3.1.15. kegiatan pengelolaan dana pengembangan in 1
3.1.16. kegiatan pengelolaan dana kesiswaan
1
3.1.17. kegiatan pengelolaan laboratorium
1
3.1.18. kegiatan pengelolaan Bimbingan dan konselin 1
3.1.19. kegiatan pengelolaan Perpustakaan
1
3.1.20. kegiatan pengelolaan Kelas
29
3.1.21. kegiatan pengelolaan PKG/PKB
1
3.1.22. kegiatan pengelolaan kesekretariatan PKG/PK 1
3.1.23. kegiatan pembantu pengelolaan PKG/PKB
1

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1,500,000
650,000
650,000
650,000
650,000
450,000
150,000
450,000
450,000
450,000
450,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
300,000
400,000
250,000
150,000

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

9,200,000

OSIS / STP2K

-

Dana Sehat dan
asuransi

-

Pramuka/ PMR

-

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

-

125,000,000
463,000,000

3

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

3.1.24. kegiatan pengelolaan pengembangan sekolah

Disediakan

10,000,000
246,400,000

SUB 3

10,000,000
246,400,000

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Penunjang Peningkatan Kinerja dan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.2.1. Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran
3.2.1.1. Gaji guru wiyata bakti (GTT)
396
3.2.1.2. Gaji pegawai wiyata bakti/ptt + subsidi
1
transport
3.2.1.3. Peningkatan Kompetensi SDM
45
3.2.1.4. Subsidi Transport Guru Tidak Tetap
1
3.2.1.5.Cadangan cuti Pegawai
225
3.2.1.5. Gaji Penjaga Sekolah dan kebersihan kelas
1
3.2.1.6. Lembur PTT
3.2.1.7. Kelebihan Jam Mengajar
3.2.1.8. DPLK PTT
16
3.2.1.9. DPLK GTT
11
3.2.1.10. Maintenance Komputer/LCD
1
SUB 4
4

50,000

257,400,000

257,400,000

13
17,956,000
12
100,000
12
660,000
1
50,000
12
2,170,000
Disediakan

13

233,428,000
54,000,000
7,920,000
11,250,000
26,040,000
20,000,000

233,428,000
54,000,000
7,920,000
11,250,000
26,040,000
20,000,000

9,600,000
6,600,000
4,200,000
630,438,000

9,600,000
6,600,000
4,200,000
630,438,000

disediakan

10,000,000

10,000,000

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan

7,000,000
3,000,000
12,000,000
32,000,000

7,000,000
3,000,000
20,000,000

12,000,000
12,000,000

disediakan

84,000,000

60,000,000

24,000,000

12
12
12

50,000
50,000
350,000

Belanja Program
4.1. Program Kurikulum
4.1.1. Review dan Penyusunan KTSP
4.1.2. Bedah Kurikulum (Standar Isi, SKL, Adopsi
dan Adaptasi Kurikulum )
4.1.3. Pengelolaan Pelaporan hasil evaluasi
4.1.4. kegiatan ulangan harian
4.1.5. Ulangan Tengah Semester (1 dan 2)
4.1.6. Ulangan Akhir Semester 1 dan Ulangan
Kenaikan Kelas

4

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

4.1.7.Ujian nasional
4.1.8. Try out (Latihan Ujian kelas XII)
4.1.9. Tambahan Pelajaran/Pengayaan
4.1.10. Kegiatan Uji TOEFL siswa klas X, XI dan
XII pada akhir tahun ajaran
4.1.11. Pengadaan Buku Laporan Hasil Belajar
4.1.12. Cetak blanko raport
4.1.13 . Pengelolaan Laporan Hasil Belajar
4.1.14. Pengadaan buku Pribadi siswa
4.1.15. Pengembangan Kurikulum
4.1.16. Ujian tingkat kompetensi
4.1.17. Ujian Sekolah Praktik
4.1.18. Ujian Tulis Sekolah
SUB 5

disediakan
disediakan
disediakan
1

826

324

45,000,000
32,150,000
58,000,000
25,000
40,000

Disediakan
Disediakan
1

323

14,000

Disediakan
Disediakan
Disediakan
Disediakan

20,650,000
12,920,000
2,600,000
5,000,000
4,522,000
10,000,000
21,500,000
17,000,000
40,000,000
417,342,000

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

30,000,000
15,000,000

15,000,000
17,150,000
58,000,000
20,650,000
12,920,000
1,600,000

1,000,000
5,000,000
5,000,000
16,500,000
8,000,000
20,000,000
200,500,000

58,000,000

-

-

-

-

4,522,000
5,000,000
5,000,000
9,000,000
20,000,000
158,842,000

4.2. Program Kesiswaan
4.2.1. Penerimaan Peserta Didik Baru (sosialisasi )
4.2.2. Layanan konseling
4.2.4. Pengembangan bakat minat
4.2.4.1. Kreatifitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan
4.2.4.2. Native Speaker
4.2.5. Lomba/Olimpiade
4.2.5.1. Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains
Nasional (OSN)
4.2.5.2. Pembinaan dan Lomba Siswa Berprestasi
4.2.6. Workshop /Seminar
4.2.7. POPDA
4.2.8.Pembinaan olah raga prestasi dan OOSN
4.2.9. Pembinaan dan Lomba FL2SN
4.2.10.Pembinaan dan Lomba OPSI

1
16000000
disediakan

16,000,000
1,000,000

disediakan
disediakan

1,000,000
3,000,000

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan

25,000,000
1,000,000
1,500,000
5,500,000
7,500,000
2,500,000
5,500,000

4,400,000

11,600,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000
2,000,000

13,000,000
1,000,000
1,500,000
5,500,000
7,500,000
2,500,000
5,500,000

12,000,000

5

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

4.2.11. GIV dan PSPP
4.2.12.Pembinaan dan Lomba Debat Bahasa
Inggris, dan Jenis Lomba Bhs. Inggris lainnya
4.2.13.Turnamen Basket, Volley, Sepakbola.
4.2.14.Duta Wisata
4.2.15.Baca seni al-quran
4.2.16. Pembinaan dan Lomba PBB/TUB
4.2.17. OSIS
a) Latihan Kepemimpinan
b) Kemah bakti
c) Penghargaan siswa berprestasi
d) Penghargaan Guru berprestasi
e) Meeting Class
f) Pentas seni
g) Reorganisasi
h) Pembinaan Organisasi
j) Lomba antar sekolah HUT SMA Negeri 1 Boja
k) Haornas
l) Rapat Pengurus
4.2.18. Peningkatan Keimanan dan Ketagwaan
a) Hari Besar Keagamaan Siswa
b) Kegiatan Ramadhan
c) ESQ
4.2.19. Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia
a) Lomba Siswa Berprestasi
b) Bhakti Sosial
4.2.20.Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan
dan Bela Negara
a) Kegiatan Kepramukaan
b) Kegiatan Paskib
c) Kesemaptaan

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

OSIS / STP2K

disediakan

1,500,000

1,500,000

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan

10,000,000
11,000,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000

10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan

5,000,000
3,000,000
16,000,000
5,000,000

5,000,000
3,000,000

disediakan
disediakan

4,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
10,000,000
4,000,000
1,500,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
1,500,000

disediakan
disediakan
disediakan

4,500,000
6,500,000
2,500,000

disediakan
disediakan

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

8,000,000

2,000,000

3,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
1,500,000

1,500,000
6,500,000
2,500,000

APBN

Gaji

BOS

1,000,000

16,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000

APBD KAB.

3,000,000

6

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

d) Peringatan Hari Besar Nasional
e) HUT RI dan Karnaval
4.2.21. Kegiatan Kepramukaan / PMR
a) Subsidi kegiatan lomba
b) Penerimaan Tamu Ambalan
c) Hari Jadi Pramuka, Ulang Janji, Karnaval
d) Pengambilan Badge Ambalan
e) Musyawarah Ambalan
f) Outbond
g) Kegiatan PMR
h) Pelantikan Bantara
i) Kemah Prasyarat
j) Honor Kepengurusan Gudep
4.2.22. Pengadaan Sarana Kegiatan Kesiswaan
4.2.23. Asuransi Kesehatan Siswa
4.2.24. Bantuan Transport Dokter pada UKS
4.2.25. Pengadaan Obat-obatan untuk UKS
4.2.26. Pengadaan alat kesehatan
4.2.27. Kegiatan Ekstrakurikuler
4.2.27.1. Honor Pembina ekstra kurikuler
4.2.28. STP2K

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
1152

4.2.28.1. HR Tim dan Pembimbing
disediakan
4.2.39. Pembebasan& keringanan siswa kurang mampudisediakan
Sub 6
4.3. Program Ketenagaan
4.3.1. Peningkatan Kualifikasi

3,000,000
25,000,000
2,800,000
1,000,000
3,100,000
1,000,000
1,000,000
3,617,925
2,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
7,837,500
5,500,000
6,287,500
4,000,000
40000

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

3,000,000
15,000,000

10,000,000

2,800,000
1,000,000
1,100,000
1,000,000
1,000,000
2,024,750
500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000

1,593,175

2,000,000

2,000,000

3,000,000
7,837,500
5,500,000
6,287,500
4,000,000

46,080,000

46,080,000

5,000,000
200,000,000
509,722,925

5,000,000
200,000,000
290,980,000

9,000,000

138,093,175

23,625,000

19,424,750

-

28,600,000

7

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

a) Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan
disediakan
Tenaga Kependidikan
4.3.2. Peningkatan Kompetensi
Penyusunan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif (Pdisediakan
4.3.3. Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.3.4. Penilaian Kinerja Guru
SUB 7
4.4. Program Sarana Prasarana :
4.4.1. Pengadaan Barang Sarana Prasarana
1. Penyelesaian Gedng Adm
2. Pagar Luar
3. Parkir
4. Kantin
5. Taman dan lingkngan
6. Buku Perpustakaan
7. Alat dan bahan Laboratorium Ipa
8. Alat Kesenian
9. CCTC
10. Penggandaan
LCD
11.
Materi Bahasa Inggris X
dan XI
12. Pengadaan Alat Olahraga
13. Pengadaan Alat Kebersihan
4.4.6 Pengadaan bahan kebersihan
SUB 8

disediakan
disediakan

disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
disediakan
5
8000000
1
581
10,000
disediakan
disediakan
disediakan

2,000,000
9,000,000

9,000,000
2,000,000
7,500,000
20,500,000

1
1

1
5
5

25,000,000
2,000,000
1,500,000

25,000,000
10,000,000
7,500,000

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

-

-

-

-

-

-

250,000,000
170,000,000
175,000,000
100,000,000
23,800,955
40,000,000
14,721,250
50,000,000
25,000,000
40,000,000

-

4.5. Program Humas dan Kemitraan
4.5.1. Kegiatan Komite Sekolah
4.5.1.1. Rapat Pleno Komite Sekolah
4.5.1.2. Rapat Rutin Komite Sekolah
4.5.2. Kegiatan Hari Besar Agama / Nasional

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

2,000,000

2,000,000
7,500,000
20,500,000

250,000,000
170,000,000
175,000,000
100,000,000
23,800,955
40,000,000
14,721,250
50,000,000
25,000,000
40,000,000
5,810,000
15,000,000
7,000,000
5,526,750
921,858,955

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

25,000,000
10,000,000
7,500,000

758,800,955

-

-

-

-

5,810,000
15,000,000
7,000,000
5,526,750
163,058,000

8

SUMBER
NO

PROGRAM / KEGIATAN

NO.
RKA

volum
e

harga satuan

KOMITE

Jumlah
Iuran Bulanan

4.5.3. HUT SMA Negeri 1 Boja
4.5.4. Studi Lanjut SNMPTN
4.5.5. Pelepasan siswa kelas XII ke orang tua
4.5.6. Website dan promosi di media massa
4.5.7. Kerjasama dengan Sekolah Setara, PT dan
media
4.5.8. Sosialisasi PPDB
4.5.9. kegiatan Dharma Wanita
4.5.10. Kegiatan sosial
4.5.11. Halal Bihalal
SUB 9

1
15,000,000
1
3,500,000
1
1
8,000,000
disediakan

15,000,000
3,500,000
15,000,000
4,000,000

5,000,000

disediakan
1
5,000,000
disediakan
disediakan

1,000,000
10,000,000
5,000,000
3,000,000
7,000,000
106,000,000

1,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
7,000,000
68,500,000

1

1

Sumbangan
Pengembangan
Institusi (SPI)

OSIS / STP2K

Dana Sehat dan
asuransi

Pramuka/ PMR

APBD KAB.

APBN

Gaji

BOS

10,000,000
3,500,000
15,000,000
4,000,000

5,000,000

29,000,000

-

-

-

-

8,500,000

4.6. Program Managemen
4.6.1. Penyusunan Program dan evaluasi

disediakan

10,000,000

10,000,000

4.6.2. Supervisi / Audit Eksternal (PT. Global)

disediakan

14,000,000

14,000,000

4.6.3. Pelaksanaan Audit Internal

disediakan

5,000,000

5,000,000

4.6.4. Supervisi, MKKS & Hardiknas

7,830,000

7,830,000

4.6.5 Pembuatan Pedoman Sekolah

5,000,000

5,000,000

4.6.6. Entri Data Dapodikmen

3,000,000

SUB 10
Jumlah Sub 1 s.d. 10

Kepala Sekolah,

Asari, S.Pd.
Pembina
NIP. 19631121 198901 1 002

3,000,000

44,830,000

41,830,000

6,164,829,887
6,164,829,887

1,588,381,250

864,000,955

138,093,175

40,843,000

23,625,000

19,424,750

2,706,304,757

3,000,000
825,000,000

Boja, 1 September 2014
Ketua Komite SMA Negeri 1 Boja,

Drs. Budi Hartoyo, SH.MH.