Donwload Dum Barat
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DUMAI BARAT TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1 7
1 17 Penyediaan Makan dan Minum
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Purnama, Bagan Keladi,
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,100,467,620
1,002,741,699
0
Dumai Barat (Kecamatan Terlaksananya
Dumai Barat)
kegiatan perkantoran
-
0
12 Bulan
70,700,000
APBD Kota
12 Bulan
101,500,000
12 Bulan
203,280,000
APBD Kota
12 Bulan
203,280,000
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya barang
Dumai Barat)
cetak dan
penggandaan
12 Bulan
54,262,579
APBD Kota
12 Bulan
73,588,500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya jasa
Dumai Barat)
telepon, listrik dan air
12 Bulan
66,000,000
APBD Kota
12 Bulan
91,000,000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pangkalan Sesai,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Bagan Keladi,
Purnama (Kecamatan
Dumai Barat)
Tersedianya Jasa
Kebersihan 8 Orang
dan Bahan Pembersih
12 Bulan
134,127,200
APBD Kota
12 Bulan
134,127,200
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
camat sebanyak 3
Orang Kantor Lurah
sebanyak 4 orang
12 Bulan
134,400,000
12 Bulan
134,400,000
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersedianya jasa
tenaga pelayanan
administrai
perkantoran sebanyak
11 Orang
0
APBD Kota
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dumai Barat (Kecamatan Koran/majalah
12 Bulan
15,220,000
APBD Kota
12 Bulan
15,220,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dumai Barat (Kecamatan Tersedia alat tulis
Dumai Barat)
kantor
12 Bulan
59,710,600
APBD Kota
12 Bulan
59,710,600
0
0
1
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya peralatan
Dumai Barat)
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
61,000,000
APBD Kota
12 Bulan
61,000,000
0
0
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Dumai Barat, Purnama,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
150,000,000
APBD Kota
12 Bulan
200,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
12 Bulan
51,811,320
APBD Kota
12 Bulan
24,411,320
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
kebutuhan materai
12 Bulan
2,230,000
APBD Kota
12 Bulan
2,230,000
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0
0
0
Undangan
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bangunan Kantor
Dumai Barat)
ertambahnya
wawasan pegawai
dalam mengikuti rapat
koordinasi konsultasi
keluar daerah
182,100,000
380,200,000
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
50,000,000
APBD Kota
12 Bulan
200,000,000
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Dumai Barat (Kecamatan Perbaikan
Dumai Barat)
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
46,850,000
APBD Kota
12 Bulan
46,850,000
0
2 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
Dumai Barat (Kecamatan Terpeliharanya
Dumai Barat)
gedung kantor
20 M2
30,250,000
APBD Kota
20 M2
78,350,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebdaraan
Dumai Barat (Kecamatan Terpeliharanya
Dumai Barat)
kendaraan dinas 1
Roda Empat
12 Bulan
55,000,000
APBD Kota
12 Bulan
55,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Dumai Barat (Kecamatan Dokumen Lakip dan
Dumai Barat)
Rencana Kerja
2 Dokumen
12,135,000
APBD Kota
2 Dokumen
12,135,000
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Barat (Kecamatan Tersusunnya laporan
Dumai Barat)
keuangan akhir tahun
1 Laporan
22,000,000
APBD Kota
1 Laporan
22,000,000
Kantor
Dinas/Operasional
51,135,000
51,135,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Dumai Barat (Kecamatan Tersusunnya laporan
Dumai Barat)
prognosis realisasi
anggaran
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 Laporan
17,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 Laporan
17,000,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Purnama, Bagan Keladi,
Sarana Persampahan
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
378,342,800
Tersedianya tenaga
kebersihan sehingga
tercipta lingkungan
yang bersih di 4
Kelurahan
12 Bulan
378,342,800
292,857,800
APBD Kota
12 Bulan
292,857,800
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
Purnama, Bagan Keladi, Penyelenggaraan
Simpang Tetap Darul
kegiatan HUT RI dan
Ikhsan, Pangkalan Sesai HUT Kota Dumai
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
75,000,000
50,000,000
50,000,000
APBD Kota
12 Bulan
149,650,000
Purnama, Bagan Keladi,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
Terwujudnya
5 Kecamatan
penyelenggaraan
dan Kelurahan
MTQ/STQ di Tingkat
Kecamatan dan
Keluahan Dumai Barat
149,650,000
75,000,000
149,650,000
APBD Kota
0 Kecamatan dan
Kelurahan
149,650,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
648,804,100
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan 4
LPMK dan 69 RT
Kecamatan Dumai
Barat
12 Bulan
648,804,100
461,845,000
648,804,100
APBD Kota
12 Bulan
648,804,100
462,745,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
1 20
24
4 Penilayan Kinerja Unit Pelayanan Publik
Purnama, Bagan Keladi, Terlaksananya
Simpang Tetap Darul
penilaian perlombaan
Ikhsan, Pangkalan Sesai kelurahan se(Kecamatan Dumai
kecamatan
Barat)
1 20
24
3 Pembinaan Pos Pelayanan Trpadu
Purnama, Bagan Keladi,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 20
53
1 20
53 35 Penyusunan Data-Data Nama Rupabumi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
4 Kelurahan
21,805,000
APBD Kota
4 Kelurahan
21,805,000
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan di 30
Posyandu
12 Bulan
440,040,000
APBD Kota
12 Bulan
440,940,000
Dumai Barat, Pangkalan Terlaksananya
Sesai, Simpang Tetap
kegiatan operasional
Darul Ikhsan, Bagan
kelurahan
Keladi, Purnama
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
312,603,800
APBD Kota
12 Bulan
312,603,800
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
312,603,800
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah
Daerah
312,603,800
88,587,500
Purnama, Bagan Keladi, Jumlah Nama-Nama
Simpang Tetap Darul
Rupabumi
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
88,587,500
93,642,000
APBD Kota
12 Bulan
93,642,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PKK Kecamatan
76,500,000
76,500,000
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersusunnya laporan
Kegiatan PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Dumai Barat, Pangkalan Tersusunnya
Perencanaan Pembangunan
Sesai, Simpang Tetap
Dokumen
Darul Ikhsan, Bagan
Perencanaan
Keladi (Kecamatan
Pembangunan
Dumai Barat)
TOTAL
1 Laporn
76,500,000
APBD Kota
1 Laporn
44,300,000
5 Kecamatan
dan Kelurahan
44,300,000
3,446,609,899
76,500,000
44,300,000
APBD Kota
5 Kecamatan dan
Kelurahan
44,300,000
3,687,905,320
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1 7
1 17 Penyediaan Makan dan Minum
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Purnama, Bagan Keladi,
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,100,467,620
1,002,741,699
0
Dumai Barat (Kecamatan Terlaksananya
Dumai Barat)
kegiatan perkantoran
-
0
12 Bulan
70,700,000
APBD Kota
12 Bulan
101,500,000
12 Bulan
203,280,000
APBD Kota
12 Bulan
203,280,000
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya barang
Dumai Barat)
cetak dan
penggandaan
12 Bulan
54,262,579
APBD Kota
12 Bulan
73,588,500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya jasa
Dumai Barat)
telepon, listrik dan air
12 Bulan
66,000,000
APBD Kota
12 Bulan
91,000,000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pangkalan Sesai,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Bagan Keladi,
Purnama (Kecamatan
Dumai Barat)
Tersedianya Jasa
Kebersihan 8 Orang
dan Bahan Pembersih
12 Bulan
134,127,200
APBD Kota
12 Bulan
134,127,200
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
camat sebanyak 3
Orang Kantor Lurah
sebanyak 4 orang
12 Bulan
134,400,000
12 Bulan
134,400,000
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersedianya jasa
tenaga pelayanan
administrai
perkantoran sebanyak
11 Orang
0
APBD Kota
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dumai Barat (Kecamatan Koran/majalah
12 Bulan
15,220,000
APBD Kota
12 Bulan
15,220,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dumai Barat (Kecamatan Tersedia alat tulis
Dumai Barat)
kantor
12 Bulan
59,710,600
APBD Kota
12 Bulan
59,710,600
0
0
1
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya peralatan
Dumai Barat)
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
61,000,000
APBD Kota
12 Bulan
61,000,000
0
0
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Dumai Barat, Purnama,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
150,000,000
APBD Kota
12 Bulan
200,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
12 Bulan
51,811,320
APBD Kota
12 Bulan
24,411,320
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
kebutuhan materai
12 Bulan
2,230,000
APBD Kota
12 Bulan
2,230,000
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0
0
0
Undangan
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bangunan Kantor
Dumai Barat)
ertambahnya
wawasan pegawai
dalam mengikuti rapat
koordinasi konsultasi
keluar daerah
182,100,000
380,200,000
Dumai Barat (Kecamatan Tersedianya
Dumai Barat)
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
50,000,000
APBD Kota
12 Bulan
200,000,000
2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Dumai Barat (Kecamatan Perbaikan
Dumai Barat)
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan
46,850,000
APBD Kota
12 Bulan
46,850,000
0
2 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
Dumai Barat (Kecamatan Terpeliharanya
Dumai Barat)
gedung kantor
20 M2
30,250,000
APBD Kota
20 M2
78,350,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebdaraan
Dumai Barat (Kecamatan Terpeliharanya
Dumai Barat)
kendaraan dinas 1
Roda Empat
12 Bulan
55,000,000
APBD Kota
12 Bulan
55,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Dumai Barat (Kecamatan Dokumen Lakip dan
Dumai Barat)
Rencana Kerja
2 Dokumen
12,135,000
APBD Kota
2 Dokumen
12,135,000
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Barat (Kecamatan Tersusunnya laporan
Dumai Barat)
keuangan akhir tahun
1 Laporan
22,000,000
APBD Kota
1 Laporan
22,000,000
Kantor
Dinas/Operasional
51,135,000
51,135,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Dumai Barat (Kecamatan Tersusunnya laporan
Dumai Barat)
prognosis realisasi
anggaran
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 Laporan
17,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 Laporan
17,000,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Purnama, Bagan Keladi,
Sarana Persampahan
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
378,342,800
Tersedianya tenaga
kebersihan sehingga
tercipta lingkungan
yang bersih di 4
Kelurahan
12 Bulan
378,342,800
292,857,800
APBD Kota
12 Bulan
292,857,800
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
1 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
Purnama, Bagan Keladi, Penyelenggaraan
Simpang Tetap Darul
kegiatan HUT RI dan
Ikhsan, Pangkalan Sesai HUT Kota Dumai
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
75,000,000
50,000,000
50,000,000
APBD Kota
12 Bulan
149,650,000
Purnama, Bagan Keladi,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
Terwujudnya
5 Kecamatan
penyelenggaraan
dan Kelurahan
MTQ/STQ di Tingkat
Kecamatan dan
Keluahan Dumai Barat
149,650,000
75,000,000
149,650,000
APBD Kota
0 Kecamatan dan
Kelurahan
149,650,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
648,804,100
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan 4
LPMK dan 69 RT
Kecamatan Dumai
Barat
12 Bulan
648,804,100
461,845,000
648,804,100
APBD Kota
12 Bulan
648,804,100
462,745,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
1 20
24
4 Penilayan Kinerja Unit Pelayanan Publik
Purnama, Bagan Keladi, Terlaksananya
Simpang Tetap Darul
penilaian perlombaan
Ikhsan, Pangkalan Sesai kelurahan se(Kecamatan Dumai
kecamatan
Barat)
1 20
24
3 Pembinaan Pos Pelayanan Trpadu
Purnama, Bagan Keladi,
Simpang Tetap Darul
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 20
53
1 20
53 35 Penyusunan Data-Data Nama Rupabumi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
4 Kelurahan
21,805,000
APBD Kota
4 Kelurahan
21,805,000
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan di 30
Posyandu
12 Bulan
440,040,000
APBD Kota
12 Bulan
440,940,000
Dumai Barat, Pangkalan Terlaksananya
Sesai, Simpang Tetap
kegiatan operasional
Darul Ikhsan, Bagan
kelurahan
Keladi, Purnama
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
312,603,800
APBD Kota
12 Bulan
312,603,800
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
312,603,800
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah
Daerah
312,603,800
88,587,500
Purnama, Bagan Keladi, Jumlah Nama-Nama
Simpang Tetap Darul
Rupabumi
Ikhsan, Pangkalan Sesai
(Kecamatan Dumai
Barat)
12 Bulan
88,587,500
93,642,000
APBD Kota
12 Bulan
93,642,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PKK Kecamatan
76,500,000
76,500,000
Dumai Barat, Simpang
Tetap Darul Ikhsan,
Pangkalan Sesai,
Purnama, Bagan Keladi
(Kecamatan Dumai
Barat)
Tersusunnya laporan
Kegiatan PKK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Dumai Barat, Pangkalan Tersusunnya
Perencanaan Pembangunan
Sesai, Simpang Tetap
Dokumen
Darul Ikhsan, Bagan
Perencanaan
Keladi (Kecamatan
Pembangunan
Dumai Barat)
TOTAL
1 Laporn
76,500,000
APBD Kota
1 Laporn
44,300,000
5 Kecamatan
dan Kelurahan
44,300,000
3,446,609,899
76,500,000
44,300,000
APBD Kota
5 Kecamatan dan
Kelurahan
44,300,000
3,687,905,320