Donwload Dum Kota
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DUMAI KOTA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Dumai Kota (Kota Dumai) Jumlah Tenaga
Keamanan Kantor
selama 1 (satu) tahun
8 orang
153,600,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
8 orang
153,600,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Dumai
Jumalah Makanan
dan Minuman Rapat,
Tamu dan Kegiatan
selama 1 (satu) tahun
12 bulan
50,000,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
50,000,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Dumai
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan selama
1 (satu) tahun
12 bulan
33,412,070
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
33,412,070
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu)
tahun
Kota Dumai
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
selama 1 (satu) tahun
10 orang
174,686,315
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
10 orang
174,686,315
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kota Dumai
Rekening Telepon, Air
Bersih, Listrik dan
Speedy dalam 1 (satu)
tahun
12 bulan
92,160,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
92,160,000
0
0
1 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Kota Dumai
Jumlah Pegawai yang
dikirim dalam Rangka
Koordinasi ke Luar
Daerah selama 1
(satu) tahun
12 bulan
200,676,918
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
200,676,918
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Kota Dumai
Jumlah Koran /
Majalah dalam 1 (satu)
Tahun
12 bulan
23,358,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
23,358,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Daerah
undangan
916,513,768
916,513,768
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Dumai
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dumai Kota (Kota Dumai) Terselenggaranya
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Dumai
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
0
0
2
0
0
0
Perkantoran
Bangunan Kantor
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12 bulan
60,345,765
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
60,345,765
6 kantor
80,250,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
6 kantor
80,250,000
Jumlah Materai dan
Benda Pos lainnya
dalam 1 (satu) tahun
600 lembar
3,150,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
600 lembar
3,150,000
Kota Dumai
Jumlah Tenaga
Pelayanan
Administrasi selama 1
(satu) tahun
2 orang
38,520,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
2 orang
38,520,000
Kota Dumai
Tersedianya
Kebutuhan Alat Listrik
selama 1(satu) tahun
12 bulan
6,354,700
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
6,354,700
Tersedianya Alat Tulis
Kantor (ATK) selama
1(satu) tahun
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Dumai
Terlaksananya
sejumlah Peralatan
Gedung Kantor
24 unit
88,130,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
24 unit
88,130,000
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Dumai
Terlaksananya
Perlengkapan Gedung
Kantor
7 unit
23,268,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
7 unit
23,268,000
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kota Dumai
3 Kelurahan
245,480,400
APBD Kota
Rutin
3 Kelurahan
245,480,400
0
0
2
Kota Dumai
Terawatnya Gedung
Kantor
Terbangunnya
Konstruksi Gedung
kantor
1 Kelurahan
71,720,000
APBD Kota
Rutin
1 Kelurahan
71,720,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebeleur
Kota Dumai
21 buah
57,783,200
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
21 buah
57,783,200
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Kota Dumai
Terpenuhinya akan
mebeleur Kantor
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas /
Operasional Roda
Empat dan Roda Dua
7 unit
62,728,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
7 unit
62,728,000
0
0
2
Kota Dumai
2 unit
233,080,000
APBD Kota
Rutin
2 unit
233,080,000
0
0
2 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor Dumai Kota (Kota Dumai) Terawatnya Peralatan
12 bulan
40,000,000
APBD Kota
Rutin
12 bulan
40,000,000
0
0
3
3 Pembangunan Gedung Kantor
Operasional
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang diadakan
Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
822,189,600
822,189,600
52,000,000
52,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
0
0
3
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Kota
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan
22,000,000
APBD Kota
Rutin
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
KOTA DUMAI
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Kinerja selama 1
(satu) tahun
4 Dokumen
20,800,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognis Realisasi Anggaran
KOTA DUMAI
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Prognosis Tahun 2016
2 Laporan
17,000,000
APBD Kota
Rutin
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
17
1 19
17
3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Dumai Kota (Dumai Kota) Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagi Pegawai di
Kecamatan Dumai
Kota
130 stell
52,000,000
APBD Kota
Rutin
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
130 stell
59,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52,000,000
59,800,000
1 Laporan
22,000,000
4 Dokumen
20,800,000
2 Laporan
17,000,000
Wajib
1 20
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan KOTA DUMAI
Sarana Persampahan
420,435,000
Jumlah Tenaga
Kebersihan
Persampahan di
Lingkungan
Kecamatan dan
Kelurahan
20 Orang
420,435,000
420,435,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
20 Orang
420,435,000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
62,927,500
KOTA DUMAI
Terlaksananya
Perlombaan seKecamatan Dumai
Kota
2 Perlombaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
62,927,500
62,927,500
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
2 Perlombaan
137,700,000
KOTA DUMAI
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Kegiatan MTQ Tingkat
Kecamatan
1 Kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
137,700,000
62,927,500
137,700,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 Kegiatan
137,700,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 20
0
1 20
0
1 Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
Dumai Kota (Kota Dumai) Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT Kecamatan
147 orang
800,613,700
APBD Kota
Non Rutin
147 orang
800,613,700
1 20
0
2 Lomba RT se- Kecamatan Dumai Kota
Kota Dumai
87 orang
12,359,650
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
87 orang
12,359,650
1 20
24
1 20
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
812,973,350
Terselenggaranya
Kegaiatan Penilaian
Lomba RT Kecamatan
Dumai Kota
812,973,350
374,692,500
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
3 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
KOTA DUMAI
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan
43 Posyandu
352,740,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
43 Posyandu
352,740,000
1 20
24
4 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Dumai Kota
Terlaksananya
Penilaian Perlombaan
Kelurahan seKecamatan Dumai
Kota
5 Kelurahan
21,952,500
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
21,952,500
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
DUMAI KOTA
Tersedianya
Operasional Kelurahan
5 Kelurahan
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
327,643,000
1 20
53
1 20
53
1 22
1 22
0
1 22
0
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
327,643,000
327,643,000
327,643,000
65,090,000
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah
Daerah
2 Penyusunan Data - data Nama Rupabumi
374,692,500
Kota Dumai
Jumlah Nama - nama
Rupabumi selama 1
(satu) tahun
1 dokumen
65,090,000
65,090,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 dokumen
65,090,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
59,130,000
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PKK Kecamatan
KOTA DUMAI
Pembinaan PKK
Kecamatan
4 Pokja
59,130,000
59,130,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
4 Pokja
59,130,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1 22
17
1 22
17
1 22
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
KOTA DUMAI
Perencanaan Pembangunan
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KOTA DUMAI
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
51,134,000
51,134,000
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Tahun
2017
1 Kecamatan
40,230,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 Kecamatan
40,230,000
Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kegiatan DPK dan
UEK-SP Kelurahan
5 Kelurahan
10,904,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
10,904,000
TOTAL
4,162,228,718
4,162,228,718
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Dumai Kota (Kota Dumai) Jumlah Tenaga
Keamanan Kantor
selama 1 (satu) tahun
8 orang
153,600,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
8 orang
153,600,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Dumai
Jumalah Makanan
dan Minuman Rapat,
Tamu dan Kegiatan
selama 1 (satu) tahun
12 bulan
50,000,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
50,000,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Dumai
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan selama
1 (satu) tahun
12 bulan
33,412,070
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
33,412,070
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu)
tahun
Kota Dumai
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
selama 1 (satu) tahun
10 orang
174,686,315
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
10 orang
174,686,315
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kota Dumai
Rekening Telepon, Air
Bersih, Listrik dan
Speedy dalam 1 (satu)
tahun
12 bulan
92,160,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
92,160,000
0
0
1 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Kota Dumai
Jumlah Pegawai yang
dikirim dalam Rangka
Koordinasi ke Luar
Daerah selama 1
(satu) tahun
12 bulan
200,676,918
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
200,676,918
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Kota Dumai
Jumlah Koran /
Majalah dalam 1 (satu)
Tahun
12 bulan
23,358,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
23,358,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Daerah
undangan
916,513,768
916,513,768
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Dumai
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dumai Kota (Kota Dumai) Terselenggaranya
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kota Dumai
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
0
0
2
0
0
0
Perkantoran
Bangunan Kantor
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12 bulan
60,345,765
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
60,345,765
6 kantor
80,250,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
6 kantor
80,250,000
Jumlah Materai dan
Benda Pos lainnya
dalam 1 (satu) tahun
600 lembar
3,150,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
600 lembar
3,150,000
Kota Dumai
Jumlah Tenaga
Pelayanan
Administrasi selama 1
(satu) tahun
2 orang
38,520,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
2 orang
38,520,000
Kota Dumai
Tersedianya
Kebutuhan Alat Listrik
selama 1(satu) tahun
12 bulan
6,354,700
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
12 bulan
6,354,700
Tersedianya Alat Tulis
Kantor (ATK) selama
1(satu) tahun
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Dumai
Terlaksananya
sejumlah Peralatan
Gedung Kantor
24 unit
88,130,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
24 unit
88,130,000
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Dumai
Terlaksananya
Perlengkapan Gedung
Kantor
7 unit
23,268,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
7 unit
23,268,000
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kota Dumai
3 Kelurahan
245,480,400
APBD Kota
Rutin
3 Kelurahan
245,480,400
0
0
2
Kota Dumai
Terawatnya Gedung
Kantor
Terbangunnya
Konstruksi Gedung
kantor
1 Kelurahan
71,720,000
APBD Kota
Rutin
1 Kelurahan
71,720,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebeleur
Kota Dumai
21 buah
57,783,200
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
21 buah
57,783,200
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Kota Dumai
Terpenuhinya akan
mebeleur Kantor
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas /
Operasional Roda
Empat dan Roda Dua
7 unit
62,728,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
7 unit
62,728,000
0
0
2
Kota Dumai
2 unit
233,080,000
APBD Kota
Rutin
2 unit
233,080,000
0
0
2 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor Dumai Kota (Kota Dumai) Terawatnya Peralatan
12 bulan
40,000,000
APBD Kota
Rutin
12 bulan
40,000,000
0
0
3
3 Pembangunan Gedung Kantor
Operasional
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang diadakan
Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
822,189,600
822,189,600
52,000,000
52,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
0
0
3
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Kota
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan
22,000,000
APBD Kota
Rutin
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
KOTA DUMAI
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Kinerja selama 1
(satu) tahun
4 Dokumen
20,800,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognis Realisasi Anggaran
KOTA DUMAI
Tersusunnya
Dokumen Laporan
Prognosis Tahun 2016
2 Laporan
17,000,000
APBD Kota
Rutin
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
17
1 19
17
3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Dumai Kota (Dumai Kota) Pakaian Dinas Harian
(PDH) bagi Pegawai di
Kecamatan Dumai
Kota
130 stell
52,000,000
APBD Kota
Rutin
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
130 stell
59,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52,000,000
59,800,000
1 Laporan
22,000,000
4 Dokumen
20,800,000
2 Laporan
17,000,000
Wajib
1 20
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan KOTA DUMAI
Sarana Persampahan
420,435,000
Jumlah Tenaga
Kebersihan
Persampahan di
Lingkungan
Kecamatan dan
Kelurahan
20 Orang
420,435,000
420,435,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
20 Orang
420,435,000
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
62,927,500
KOTA DUMAI
Terlaksananya
Perlombaan seKecamatan Dumai
Kota
2 Perlombaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
62,927,500
62,927,500
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
2 Perlombaan
137,700,000
KOTA DUMAI
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Kegiatan MTQ Tingkat
Kecamatan
1 Kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
137,700,000
62,927,500
137,700,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 Kegiatan
137,700,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 20
0
1 20
0
1 Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai
Dumai Kota (Kota Dumai) Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT Kecamatan
147 orang
800,613,700
APBD Kota
Non Rutin
147 orang
800,613,700
1 20
0
2 Lomba RT se- Kecamatan Dumai Kota
Kota Dumai
87 orang
12,359,650
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
87 orang
12,359,650
1 20
24
1 20
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
812,973,350
Terselenggaranya
Kegaiatan Penilaian
Lomba RT Kecamatan
Dumai Kota
812,973,350
374,692,500
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
3 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
KOTA DUMAI
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan
43 Posyandu
352,740,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
43 Posyandu
352,740,000
1 20
24
4 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Dumai Kota
Terlaksananya
Penilaian Perlombaan
Kelurahan seKecamatan Dumai
Kota
5 Kelurahan
21,952,500
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
21,952,500
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
DUMAI KOTA
Tersedianya
Operasional Kelurahan
5 Kelurahan
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
327,643,000
1 20
53
1 20
53
1 22
1 22
0
1 22
0
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
327,643,000
327,643,000
327,643,000
65,090,000
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah
Daerah
2 Penyusunan Data - data Nama Rupabumi
374,692,500
Kota Dumai
Jumlah Nama - nama
Rupabumi selama 1
(satu) tahun
1 dokumen
65,090,000
65,090,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 dokumen
65,090,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
59,130,000
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PKK Kecamatan
KOTA DUMAI
Pembinaan PKK
Kecamatan
4 Pokja
59,130,000
59,130,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
4 Pokja
59,130,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
1 22
17
1 22
17
1 22
17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
KOTA DUMAI
Perencanaan Pembangunan
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
KOTA DUMAI
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
51,134,000
51,134,000
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Tahun
2017
1 Kecamatan
40,230,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
1 Kecamatan
40,230,000
Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kegiatan DPK dan
UEK-SP Kelurahan
5 Kelurahan
10,904,000
APBD Kota
Rutin Tiap Tahun
5 Kelurahan
10,904,000
TOTAL
4,162,228,718
4,162,228,718