Donwload Dum Selatan
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DUMAI SELATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya Jasa
Tenaga Keamanan
Kantor
12 Bulan
153,600,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Tenaga
Keamanan Kantor
0 Bulan
153,600,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kecamatan Dumai
Tersedianya Bahan
Bacaan Koran/Surat
Kabar Kecamatan
12 Bulan
7,744,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
7,744,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggadaan
12 Bulan
30,900,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
30,900,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terciptanya
lingkungan kerja yang
bersih dan nyaman
12 Bulan
109,739,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
0
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Honorarium Pegawai
Honor; Tersedianya
prangko, materai dan
benda pos lainnya
4
Orang/Bulan;6
00 Lembar
76,920,000
APBD Kota
Terbayarnya
honorarium pegawai
honorer dan
tersedianya prangko ,
materai dan benda
pos lainnya.
0 Orang/Bulan;0
Lembar
0
0
0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Kecamatan Dumai
Selatan
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Wawasan Aparatur
selama 12 Bulan
12 Bulan
243,446,930
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
250,000,000
0
0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
12 Bulan
35,639,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
5,000,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12 Bulan
65,212,750
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
65,212,750
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Undangan
Daerah
951,378,007
Selatan
727,683,077
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
1
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Perpanjangan Usia
Pakai Aktiva Tetap
Bergerak Kecamatan
Dumai Selatan
10 Unit
4,700,000
APBD Kota
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
0 Unit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya Jasa
Telepon, Listrik,
Internet dan Faximile
12 Bulan
71,800,000
APBD Kota
Tercapainya
Persentase Kinerja
Pegawai yang Baik
0 Bulan
71,800,000
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik Untuk
Penerangan Bangunan
Kantor
12 Bulan
16,377,500
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
8,127,500
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Kecamatan
12 Bulan
67,620,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
67,620,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Perbaikan Peralatan
Kerja
12 Bulan
13,678,827
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
13,678,827
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terpenuhinya
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
12 bulan
54,000,000
APBD Kota
Terpenuhinya Jasa
Peralatan dan
kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
0 bulan
54,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
932,753,214
0
552,278,827
12 Bulan
67,820,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
dan Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
67,820,000
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
1 Kegiatan
82,731,500
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan
Kantor, Alat-Alat Ukur
dan Komputer
0 Kegiatan
49,678,827
Tersedianya
Pembangunan Ruang
Sekel dan Kasi Trantib
Kel. Mekar Sari
1 Kegiatan
198,000,000
APBD Kota
Belanja Honorarium
Tenaga Konsultan
dan Belanja Modal
Pengadaan
Kontruksi/Pembelian
Pembangunan
0 Kegiatan
198,000,000
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Kecamatan
Kecamatan Dumai
Selatan
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
2
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
295,294,880
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan AC, AlatAlat Bengkel,
Perlengkapan Kantor
dan Alat-Alat Studio
0 Bulan
136,780,000
2 10 Pengadaan Mebeulair
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Pengadaan Mebeulair
Kantor
1 Kegiatan
88,897,200
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Mebeulair
0 Kegiatan
50,000,000
0
2
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Kendaraan Dinas Roda
Empat
1 Unit
200,009,634
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Alat
Angkutan Darat Roda
Empat
0 Unit
50,000,000
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
12 Bulan
22,410,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
dan Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
22,410,000
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersusunya Laporan
Prognosis Tahun 2016
1 Laporan
17,000,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksanaan
Kegiatan dan Belanja
Barang dan Jasa
0 Laporan
17,000,000
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Dumai
Selatan
Dokumen Lakip dan
Rencana Kerja
1 Laporan
12,750,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
Serta Barang dan
Jasa
0 Laporan
12,750,000
1
1
1
8
8
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5 Pengadaan Kendaraan Dinas
52,160,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52,160,000
Wajib
Lingkungan Hidup
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
247,053,600
247,053,600
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Lokasi Detail
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Kecamatan Dumai
Sarana Persampahan
Selatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya
Prasarana dan Sarana
Persampahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12 Bulan
247,053,600
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak
Tetap/Gaji Petugas
Kebersihan
Kecamatan dan
Belanja Barang dan
Jasa
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 Bulan
247,053,600
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
151,395,325
Kecamatan Dumai
Selatan
1 Kecamatan
Terlaksananya
Pelaksanaan MTQ/STQ
Tingkat Kecamatan
151,395,325
160,395,325
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Inst
ruktur, Uang diberikan
Kepada Pihak ke
Tiga/Masyarakat dan
Belanja Barang dan
Jasa
0 Kecamatan
160,395,325
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
788,520,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT Kecamatan Dumai
Selatan
12 Bulan
788,520,000
788,520,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
337,695,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Penilaian Perlombaan
se-Kelurahan
Kecamatan Dumai
Selatan
1 Kegiatan
35,895,000
788,520,000
386,495,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Kegiatan
35,895,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 20
24
3 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan
12 Bulan
301,800,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Kebutuhan Untuk
Pelayanan Kelurahan
12 Bulan
366,362,877
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
366,362,877
350,600,000
366,362,877
366,362,877
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
42 Pembinaan PKK Kecamatan
Kecamatan Dumai
Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Kecamatan Dumai
Perencanaan Pembangunan
Selatan
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
82,129,000
82,129,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Tercapainya
Pembinaan Pokja PKK
di Kecamatan
12 Bulan
82,129,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
82,129,000
57,311,750
55,311,750
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Tahun
2016
1 Kegiatan
33,500,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Naras
umber, serta Belanja
Barang dan Jasa
0 Kegiatan
35,500,000
Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kegiatan DPK dan
UEK-SP
1 Kegiatan
21,811,750
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Kegiatan
21,811,750
TOTAL
3,964,758,773
3,420,389,456
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya Jasa
Tenaga Keamanan
Kantor
12 Bulan
153,600,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Tenaga
Keamanan Kantor
0 Bulan
153,600,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Kecamatan Dumai
Tersedianya Bahan
Bacaan Koran/Surat
Kabar Kecamatan
12 Bulan
7,744,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
7,744,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggadaan
12 Bulan
30,900,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
30,900,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terciptanya
lingkungan kerja yang
bersih dan nyaman
12 Bulan
109,739,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
0
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Honorarium Pegawai
Honor; Tersedianya
prangko, materai dan
benda pos lainnya
4
Orang/Bulan;6
00 Lembar
76,920,000
APBD Kota
Terbayarnya
honorarium pegawai
honorer dan
tersedianya prangko ,
materai dan benda
pos lainnya.
0 Orang/Bulan;0
Lembar
0
0
0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Kecamatan Dumai
Selatan
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Wawasan Aparatur
selama 12 Bulan
12 Bulan
243,446,930
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
250,000,000
0
0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
12 Bulan
35,639,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
5,000,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12 Bulan
65,212,750
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
65,212,750
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Undangan
Daerah
951,378,007
Selatan
727,683,077
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
1
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Perpanjangan Usia
Pakai Aktiva Tetap
Bergerak Kecamatan
Dumai Selatan
10 Unit
4,700,000
APBD Kota
Belanja Surat Tanda
Nomor Kendaraan
0 Unit
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya Jasa
Telepon, Listrik,
Internet dan Faximile
12 Bulan
71,800,000
APBD Kota
Tercapainya
Persentase Kinerja
Pegawai yang Baik
0 Bulan
71,800,000
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik Untuk
Penerangan Bangunan
Kantor
12 Bulan
16,377,500
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
8,127,500
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Kecamatan
12 Bulan
67,620,000
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
67,620,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Perbaikan Peralatan
Kerja
12 Bulan
13,678,827
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
13,678,827
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terpenuhinya
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
12 bulan
54,000,000
APBD Kota
Terpenuhinya Jasa
Peralatan dan
kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
0 bulan
54,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
932,753,214
0
552,278,827
12 Bulan
67,820,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
dan Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
67,820,000
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
1 Kegiatan
82,731,500
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan
Kantor, Alat-Alat Ukur
dan Komputer
0 Kegiatan
49,678,827
Tersedianya
Pembangunan Ruang
Sekel dan Kasi Trantib
Kel. Mekar Sari
1 Kegiatan
198,000,000
APBD Kota
Belanja Honorarium
Tenaga Konsultan
dan Belanja Modal
Pengadaan
Kontruksi/Pembelian
Pembangunan
0 Kegiatan
198,000,000
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Kecamatan
Kecamatan Dumai
Selatan
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
2
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
295,294,880
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan AC, AlatAlat Bengkel,
Perlengkapan Kantor
dan Alat-Alat Studio
0 Bulan
136,780,000
2 10 Pengadaan Mebeulair
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersedianya
Pengadaan Mebeulair
Kantor
1 Kegiatan
88,897,200
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Mebeulair
0 Kegiatan
50,000,000
0
2
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Kendaraan Dinas Roda
Empat
1 Unit
200,009,634
APBD Kota
Belanja Modal
Pengadaan Alat
Angkutan Darat Roda
Empat
0 Unit
50,000,000
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
12 Bulan
22,410,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
dan Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
22,410,000
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Dumai Selatan
(Kecamatan Dumai
Selatan)
Tersusunya Laporan
Prognosis Tahun 2016
1 Laporan
17,000,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksanaan
Kegiatan dan Belanja
Barang dan Jasa
0 Laporan
17,000,000
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Dumai
Selatan
Dokumen Lakip dan
Rencana Kerja
1 Laporan
12,750,000
APBD Kota
Terbayarnya
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
Serta Barang dan
Jasa
0 Laporan
12,750,000
1
1
1
8
8
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5 Pengadaan Kendaraan Dinas
52,160,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
52,160,000
Wajib
Lingkungan Hidup
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
247,053,600
247,053,600
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Lokasi Detail
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Kecamatan Dumai
Sarana Persampahan
Selatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya
Prasarana dan Sarana
Persampahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12 Bulan
247,053,600
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak
Tetap/Gaji Petugas
Kebersihan
Kecamatan dan
Belanja Barang dan
Jasa
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 Bulan
247,053,600
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
151,395,325
Kecamatan Dumai
Selatan
1 Kecamatan
Terlaksananya
Pelaksanaan MTQ/STQ
Tingkat Kecamatan
151,395,325
160,395,325
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Inst
ruktur, Uang diberikan
Kepada Pihak ke
Tiga/Masyarakat dan
Belanja Barang dan
Jasa
0 Kecamatan
160,395,325
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
788,520,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT Kecamatan Dumai
Selatan
12 Bulan
788,520,000
788,520,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
337,695,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Penilaian Perlombaan
se-Kelurahan
Kecamatan Dumai
Selatan
1 Kegiatan
35,895,000
788,520,000
386,495,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Kegiatan
35,895,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 20
24
3 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kecamatan Dumai
Selatan
Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Balita dan Usila di
Kecamatan
12 Bulan
301,800,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Tersedianya
Kebutuhan Untuk
Pelayanan Kelurahan
12 Bulan
366,362,877
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
APBD Kota
Belanja Barang dan
Jasa
0 Bulan
366,362,877
350,600,000
366,362,877
366,362,877
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
42 Pembinaan PKK Kecamatan
Kecamatan Dumai
Selatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Kecamatan Dumai
Perencanaan Pembangunan
Selatan
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
82,129,000
82,129,000
Kecamatan Dumai
Selatan
Tercapainya
Pembinaan Pokja PKK
di Kecamatan
12 Bulan
82,129,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Bulan
82,129,000
57,311,750
55,311,750
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Tahun
2016
1 Kegiatan
33,500,000
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Naras
umber, serta Belanja
Barang dan Jasa
0 Kegiatan
35,500,000
Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Kegiatan DPK dan
UEK-SP
1 Kegiatan
21,811,750
APBD Kota
Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan,
Serta Belanja Barang
dan Jasa
0 Kegiatan
21,811,750
TOTAL
3,964,758,773
3,420,389,456