Donwload Dum Timur
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DUMAI TIMUR TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1 2 Rapat-rapat Konsultasi Keluar Daerah
01
30
11
8
Kantor Camat Dumai
Timur
Sirnegitas dan
koordinatif dalam
kelancaran
pelaksanaan tugas
kecamatan
0
0
1
1 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
0 1 Bangunan Kantor
30
11
2
Kantor Camat Dumai
Timur
Terpenuhinya alat-alat
listrik dan elektronik
dalam peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
0
0
1
2 0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13
01
09
Kantor Camat Dumai
Timur
0
0
1
1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan
0 1 air
30
1 02
0
0
1
1 2 Penyediaan Makan dan Minuman
01
30
1 17
Non Urusan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
1,258,650,000
303,000,000
APBD Kota
0 Ob
0
12 Bulan
7,150,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Perbaikan peralatan
yang rusak atau
kurang baik kondisinya
dan penggantian suku
cadang
12 Bulan
27,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Lancarnya pekerjaan,
pemakaian fasilitas
telpon, air dan listrik
12 Bulan
115,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya makan
dan minuman
12 Bulan
97,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
40 Ob
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
0
0
1
1 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01
30
1 11
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya
kebutuhan akan
barang cetak
0
0
1
1 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01
30
1 03
Bukit Batrem, Jaya Mukti,
Teluk Binjai, Buluh
Kasap, Tanjung Palas
(Kantor Camat Dumai
Timur)
Terciptanya
kebersihan kantor
untuk kenyamanan
dalam bekerja
0
0
1
1 2 Penyediaan jasa surat menyurat
01
30
1 01
Kantor Camat Dumai
Timur
0
0
1
1 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0 1 undangan
30
1 15
0
0
1
0
0
0
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
10.000 Lembar
33,000,000
APBD Kota
0 Lembar
0
15 Orang
282,000,000
APBD Kota
0 Orang
0
Tersedianya
kebutuhan materai,
perangko, dan benda
pos lainnya
1.000 lembar
88,000,000
APBD Kota
0 lembar
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya bahan
bacaan,
koran/majalah/buku
untuk meningkatkan
pengetahuan dan
wawasan
12 Bulan
6,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
1 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
01
30
1 19
Kantor Camat Dumai
Timur
Terwujudnya
lingkungan kerja yang
nyaman
10 Orang
168,000,000
APBD Kota
0 Orang
0
1
1 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01
30
1 10
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan
71,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1
1 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
30
1 03
Kantor Camat Dumai
Timur
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
12 Kali /
Kegiatan
60,000,000
APBD Kota
0 Kali / Kegiatan
0
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 2 Pengadaan mobil pick up dan motor operasional
01
30
2 05
820,979,200
Mobilisasi kebakaran
lahan dan hutan
340,000,000
0
APBD Kota
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
1 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
01
30
2 09
Terlaksananya
sejumlah peralatan
gedung kantor
5 Kantor
45,400,000
APBD Kota
0 Kantor
0
0
0
2
1 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
01
30
2 07
Terlaksananya
sejumlah peralatan
gedung kantor
1 kantor
307,759,200
APBD Kota
0 kantor
0
0
0
2
1 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0 1 dinas/oprasional
30
2 24
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/oprasional roda
empat,roda tiga dan
roda dua
10 unit
127,820,000
APBD Kota
0 unit
0
0
0
0
0
3
3
Pakaian dinas harian
bagi pegawai
kecamatan Dumai
Timur
85 Stel
39,100,000
APBD Kota
0 Stel
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1
1
1
8
8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
01
30
3 03
39,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06
0 04
1 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
01
30
63
1 2 Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
0 1 realisasi kinerja SKPD
30
6 01
0
85,500,000
0
0
Tersedianya dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
1 buku
35,000,000
APBD Kota
0 buku
0
Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pelaksanaan anggaran
4 buku
25,500,000
APBD Kota
0 buku
0
4 dokumen
25,000,000
APBD Kota
0 dokumen
0
Tersedianya laporan
keuanganyang
akuntebledan tepat
waktu
Wajib
Lingkungan Hidup
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
350,000,000
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
1 20
24
1 20
1 20
52
52
1 2 Peningkatan Oprasinal dan pemeliharaan Prasarana
0 1 dan sarana persampahan
31
5 04
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
lingkungan
bersih,bebas
tumpukan sampah,
bebas banjir
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 kec
350,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 kec
0
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 2 Pembinaan Kehidupan beragama
01
33
0 02
0
144,004,556
Pelaksanaan
Penyelenggaraan MTQ
tingkat Kecamatan
5 kel
144,004,556
APBD Kota
0 kel
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 2 Pembinaan LPMK dan RT
01
33
3 01
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1 2 Pembinaan POSYANDU
01
32
4 03
1 2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan
0 1 Penyelenggaraan Publik
32
4 04
LPMK dan RT yang
berwawasan lebih
baik,peningkatan
pelayanan prima
88 RT
660,975,000
APBD Kota
0 RT
406,400,000
0
0
Balita
sehat,berkurangnya
jumlah balita
berpenyakit dan lansia
sehat
48 Posyandu
386,400,000
APBD Kota
0 Posyandu
0
Pelaksanaan
penilaian perlombaan
sekelurahan di
Kecamatan Dumai
Timur
5 Kel
20,000,000
APBD Kota
0 Kel
0
APBD Kota
0 kel
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 2 Melaksanakan Dukungan Operasinal Kelurahan
01
33
2 01
0
660,975,000
338,510,000
Bukit Batrem, Jaya Mukti, Terselenggaranya
kegiatan operasinal
Teluk Binjai, Buluh
Kasap, Tanjung Palas () kelurahan
5 kel
338,510,000
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 2 PKK Kecamatan
01
34
2 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 2 0 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
1 3 3 perencanaan pembangunan
4 01
0
67,900,000
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan
terhadap PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
1 tahun
67,900,000
APBD Kota
0 tahun
25,000,000
Terlaksana sistim
perencanaan yang
berbasis
TOTAL
5 kel
25,000,000
4,197,018,756
0
0
APBD Kota
0 kel
0
0
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1 2 Rapat-rapat Konsultasi Keluar Daerah
01
30
11
8
Kantor Camat Dumai
Timur
Sirnegitas dan
koordinatif dalam
kelancaran
pelaksanaan tugas
kecamatan
0
0
1
1 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
0 1 Bangunan Kantor
30
11
2
Kantor Camat Dumai
Timur
Terpenuhinya alat-alat
listrik dan elektronik
dalam peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran
0
0
1
2 0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13
01
09
Kantor Camat Dumai
Timur
0
0
1
1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan
0 1 air
30
1 02
0
0
1
1 2 Penyediaan Makan dan Minuman
01
30
1 17
Non Urusan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
1,258,650,000
303,000,000
APBD Kota
0 Ob
0
12 Bulan
7,150,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Perbaikan peralatan
yang rusak atau
kurang baik kondisinya
dan penggantian suku
cadang
12 Bulan
27,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Lancarnya pekerjaan,
pemakaian fasilitas
telpon, air dan listrik
12 Bulan
115,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya makan
dan minuman
12 Bulan
97,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
40 Ob
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
0
0
1
1 2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
01
30
1 11
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya
kebutuhan akan
barang cetak
0
0
1
1 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
01
30
1 03
Bukit Batrem, Jaya Mukti,
Teluk Binjai, Buluh
Kasap, Tanjung Palas
(Kantor Camat Dumai
Timur)
Terciptanya
kebersihan kantor
untuk kenyamanan
dalam bekerja
0
0
1
1 2 Penyediaan jasa surat menyurat
01
30
1 01
Kantor Camat Dumai
Timur
0
0
1
1 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang0 1 undangan
30
1 15
0
0
1
0
0
0
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
10.000 Lembar
33,000,000
APBD Kota
0 Lembar
0
15 Orang
282,000,000
APBD Kota
0 Orang
0
Tersedianya
kebutuhan materai,
perangko, dan benda
pos lainnya
1.000 lembar
88,000,000
APBD Kota
0 lembar
0
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya bahan
bacaan,
koran/majalah/buku
untuk meningkatkan
pengetahuan dan
wawasan
12 Bulan
6,000,000
APBD Kota
0 Bulan
0
1 2 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
01
30
1 19
Kantor Camat Dumai
Timur
Terwujudnya
lingkungan kerja yang
nyaman
10 Orang
168,000,000
APBD Kota
0 Orang
0
1
1 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
01
30
1 10
Kantor Camat Dumai
Timur
Tersedianya alat tulis
kantor
12 Bulan
71,500,000
APBD Kota
0 Bulan
0
0
1
1 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01
30
1 03
Kantor Camat Dumai
Timur
Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Kantor
12 Kali /
Kegiatan
60,000,000
APBD Kota
0 Kali / Kegiatan
0
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 2 Pengadaan mobil pick up dan motor operasional
01
30
2 05
820,979,200
Mobilisasi kebakaran
lahan dan hutan
340,000,000
0
APBD Kota
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
1 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
01
30
2 09
Terlaksananya
sejumlah peralatan
gedung kantor
5 Kantor
45,400,000
APBD Kota
0 Kantor
0
0
0
2
1 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
01
30
2 07
Terlaksananya
sejumlah peralatan
gedung kantor
1 kantor
307,759,200
APBD Kota
0 kantor
0
0
0
2
1 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
0 1 dinas/oprasional
30
2 24
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/oprasional roda
empat,roda tiga dan
roda dua
10 unit
127,820,000
APBD Kota
0 unit
0
0
0
0
0
3
3
Pakaian dinas harian
bagi pegawai
kecamatan Dumai
Timur
85 Stel
39,100,000
APBD Kota
0 Stel
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1
1
1
8
8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
01
30
3 03
39,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
06
0 04
1 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
01
30
63
1 2 Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
0 1 realisasi kinerja SKPD
30
6 01
0
85,500,000
0
0
Tersedianya dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
1 buku
35,000,000
APBD Kota
0 buku
0
Tersedianya dokumen
perencanaan dan
pelaksanaan anggaran
4 buku
25,500,000
APBD Kota
0 buku
0
4 dokumen
25,000,000
APBD Kota
0 dokumen
0
Tersedianya laporan
keuanganyang
akuntebledan tepat
waktu
Wajib
Lingkungan Hidup
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
350,000,000
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
1 20
24
1 20
1 20
52
52
1 2 Peningkatan Oprasinal dan pemeliharaan Prasarana
0 1 dan sarana persampahan
31
5 04
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
lingkungan
bersih,bebas
tumpukan sampah,
bebas banjir
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 kec
350,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 kec
0
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 2 Pembinaan Kehidupan beragama
01
33
0 02
0
144,004,556
Pelaksanaan
Penyelenggaraan MTQ
tingkat Kecamatan
5 kel
144,004,556
APBD Kota
0 kel
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 2 Pembinaan LPMK dan RT
01
33
3 01
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1 2 Pembinaan POSYANDU
01
32
4 03
1 2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan
0 1 Penyelenggaraan Publik
32
4 04
LPMK dan RT yang
berwawasan lebih
baik,peningkatan
pelayanan prima
88 RT
660,975,000
APBD Kota
0 RT
406,400,000
0
0
Balita
sehat,berkurangnya
jumlah balita
berpenyakit dan lansia
sehat
48 Posyandu
386,400,000
APBD Kota
0 Posyandu
0
Pelaksanaan
penilaian perlombaan
sekelurahan di
Kecamatan Dumai
Timur
5 Kel
20,000,000
APBD Kota
0 Kel
0
APBD Kota
0 kel
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 2 Melaksanakan Dukungan Operasinal Kelurahan
01
33
2 01
0
660,975,000
338,510,000
Bukit Batrem, Jaya Mukti, Terselenggaranya
kegiatan operasinal
Teluk Binjai, Buluh
Kasap, Tanjung Palas () kelurahan
5 kel
338,510,000
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 2 PKK Kecamatan
01
34
2 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 2 0 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
1 3 3 perencanaan pembangunan
4 01
0
67,900,000
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan
terhadap PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
1 tahun
67,900,000
APBD Kota
0 tahun
25,000,000
Terlaksana sistim
perencanaan yang
berbasis
TOTAL
5 kel
25,000,000
4,197,018,756
0
0
APBD Kota
0 kel
0
0