LRA Dinas Kesehatan c94522a4f6698d7ce864483851dc4649
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
DI NAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DI NAS KESEHATAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.485.089.918,00
14.553.945.500,00
(931.144.418,00)
93,99
15.485.089.918,00
14.553.945.500,00
(931.144.418,00)
93,99
1.877.752.890,00
1.621.938.000,00
(255.814.890,00)
86,38
13.607.337.028,00
12.932.007.500,00
(675.329.528,00)
95,04
77.456.176.738,00
71.690.651.326,00
(5.765.525.412,00)
92,56
35.101.134.800,00
34.457.197.694,00
(643.937.106,00)
98,17
35.101.134.800,00
34.457.197.694,00
(643.937.106,00)
98,17
42.355.041.938,00
37.233.453.632,00
(5.121.588.306,00)
87,91
1.463.109.800,00
1.195.319.342,00
(267.790.458,00)
81,70
5.000.000,00
4.999.000,00
(1.000,00)
99,98
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.000.000,00
4.999.000,00
(1.000,00)
99,98
162.000.000,00
125.354.162,00
(36.645.838,00)
77,38
137.000.000,00
102.304.762,00
(34.695.238,00)
74,68
25.000.000,00
23.049.400,00
(1.950.600,00)
92,20
134.720.000,00
79.130.700,00
(55.589.300,00)
58,74
134.720.000,00
79.130.700,00
(55.589.300,00)
58,74
20.000.000,00
17.485.800,00
(2.514.200,00)
87,43
20.000.000,00
17.485.800,00
(2.514.200,00)
87,43
55.925.500,00
55.851.600,00
(73.900,00)
99,87
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Permenkes Nomor 19 Tahun
2014
Halaman 13
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.914.000,00
17.887.000,00
(27.000,00)
99,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.011.500,00
37.964.600,00
(46.900,00)
99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12
15.000.000,00
14.949.730,00
(50.270,00)
99,66
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.949.730,00
(50.270,00)
99,66
Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000,00
99.895.750,00
(104.250,00)
99,90
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.895.750,00
(104.250,00)
99,90
80.272.300,00
74.449.300,00
(5.823.000,00)
92,75
80.272.300,00
74.449.300,00
(5.823.000,00)
92,75
40.000.000,00
36.823.300,00
(3.176.700,00)
92,06
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.999.000,00
25.998.300,00
(700,00)
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
14.001.000,00
10.825.000,00
(3.176.000,00)
77,32
6.000.000,00
5.260.000,00
(740.000,00)
87,67
6.000.000,00
5.260.000,00
(740.000,00)
87,67
30.000.000,00
29.147.800,00
(852.200,00)
97,16
30.000.000,00
29.147.800,00
(852.200,00)
97,16
245.000.000,00
218.558.200,00
(26.441.800,00)
89,21
245.000.000,00
218.558.200,00
(26.441.800,00)
89,21
519.192.000,00
386.895.000,00
(132.297.000,00)
74,52
500.375.200,00
386.895.000,00
(113.480.200,00)
77,32
18.816.800,00
0,00
(18.816.800,00)
0,00
50.000.000,00
46.519.000,00
(3.481.000,00)
93,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.105.000,00
25.624.000,00
(3.481.000,00)
88,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.895.000,00
20.895.000,00
0,00
100,00
2.293.602.500,00
2.096.923.692,00
(196.678.808,00)
91,42
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan rumah dinas
730.997.500,00
701.925.250,00
(29.072.250,00)
96,02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.547.500,00
7.041.250,00
(10.506.250,00)
40,13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
713.450.000,00
694.884.000,00
(18.566.000,00)
97,40
396.600.000,00
297.758.500,00
(98.841.500,00)
75,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
3.590.000,00
1.358.500,00
(2.231.500,00)
37,84
393.010.000,00
296.400.000,00
(96.610.000,00)
75,42
285.000.000,00
282.523.000,00
(2.477.000,00)
99,13
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 14
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02
(1.110.000,00)
61,05
(1.367.000,00)
99,52
78.855.000,00
74.801.000,00
(4.054.000,00)
94,86
1.500.000,00
1.275.000,00
(225.000,00)
85,00
77.355.000,00
73.526.000,00
(3.829.000,00)
95,05
125.500.000,00
122.810.000,00
(2.690.000,00)
97,86
125.500.000,00
122.810.000,00
(2.690.000,00)
97,86
146.650.000,00
139.940.000,00
(6.710.000,00)
95,42
146.650.000,00
139.940.000,00
(6.710.000,00)
95,42
30.000.000,00
29.964.800,00
(35.200,00)
99,88
30.000.000,00
29.964.800,00
(35.200,00)
99,88
350.000.000,00
306.786.142,00
(43.213.858,00)
87,65
350.000.000,00
306.786.142,00
(43.213.858,00)
87,65
150.000.000,00
140.415.000,00
(9.585.000,00)
93,61
10.600.000,00
1.415.000,00
(9.185.000,00)
13,35
139.400.000,00
139.000.000,00
(400.000,00)
99,71
133.000.000,00
123.223.900,00
(9.776.100,00)
92,65
100.000.000,00
91.000.000,00
(9.000.000,00)
91,00
100.000.000,00
91.000.000,00
(9.000.000,00)
91,00
33.000.000,00
32.223.900,00
(776.100,00)
97,65
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
31.123.900,00
(776.100,00)
97,57
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.000.000,00
15.893.600,00
(106.400,00)
99,34
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
16.000.000,00
15.893.600,00
(106.400,00)
99,34
13.440.000,00
13.401.000,00
(39.000,00)
99,71
2.560.000,00
2.492.600,00
(67.400,00)
97,37
1.133.579.000,00
1.129.187.760,00
(4.391.240,00)
99,61
1.051.579.000,00
1.050.162.560,00
(1.416.440,00)
99,87
4.300.000,00
3.746.000,00
(554.000,00)
87,12
1.047.279.000,00
1.046.416.560,00
(862.440,00)
99,92
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01
1.740.000,00
280.783.000,00
31.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
2.850.000,00
282.150.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 15
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
47.000.000,00
46.423.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01
Program pengembangan data/ informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
7
(576.800,00)
98,77
4.860.000,00
4.852.000,00
(8.000,00)
99,84
42.140.000,00
41.571.200,00
(568.800,00)
98,65
20.000.000,00
18.765.000,00
(1.235.000,00)
93,83
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
19.100.000,00
18.765.000,00
(335.000,00)
98,25
15.000.000,00
13.837.000,00
(1.163.000,00)
92,25
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
14.100.000,00
13.837.000,00
(263.000,00)
98,13
128.060.000,00
113.509.900,00
(14.550.100,00)
88,64
35.000.000,00
27.757.500,00
(7.242.500,00)
79,31
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.175.000,00
11.730.500,00
(444.500,00)
96,35
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.825.000,00
16.027.000,00
(6.798.000,00)
70,22
51.785.000,00
46.156.100,00
(5.628.900,00)
89,13
51.785.000,00
46.156.100,00
(5.628.900,00)
89,13
41.275.000,00
39.596.300,00
(1.678.700,00)
95,93
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.225.000,00
18.225.000,00
0,00
100,00
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.050.000,00
21.371.300,00
(1.678.700,00)
92,72
19.782.238.060,00
16.361.045.578,00
(3.421.192.482,00)
82,71
17.000.000,00
16.207.150,00
(792.850,00)
95,34
17.000.000,00
16.207.150,00
(792.850,00)
95,34
800.000.000,00
597.310.000,00
(202.690.000,00)
74,66
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi
korban bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
6.100.000,00
4.860.000,00
(1.240.000,00)
79,67
793.900.000,00
592.450.000,00
(201.450.000,00)
74,63
13.980.000,00
0,00
(13.980.000,00)
0,00
13.980.000,00
0,00
(13.980.000,00)
0,00
20.000.000,00
17.525.600,00
(2.474.400,00)
87,63
20.000.000,00
17.525.600,00
(2.474.400,00)
87,63
435.345.000,00
422.676.750,00
(12.668.250,00)
97,09
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 16
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
240.345.000,00
228.176.750,00
(12.168.250,00)
94,94
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
195.000.000,00
194.500.000,00
(500.000,00)
99,74
23.000.000,00
22.232.600,00
(767.400,00)
96,66
23.000.000,00
22.232.600,00
(767.400,00)
96,66
88.210.160,00
80.176.644,00
(8.033.516,00)
90,89
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.675.000,00
23.942.810,00
(5.732.190,00)
80,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.535.160,00
56.233.834,00
(2.301.326,00)
96,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16
86.255.220,00
79.081.122,00
(7.174.098,00)
91,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.564.750,00
18.694.800,00
(5.869.950,00)
76,10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.690.470,00
60.386.322,00
(1.304.148,00)
97,89
80.705.300,00
69.915.958,00
(10.789.342,00)
86,63
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I I
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.559.700,00
12.772.800,00
(2.786.900,00)
82,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.145.600,00
57.143.158,00
(8.002.442,00)
87,72
91.040.000,00
87.885.598,00
(3.154.402,00)
96,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
50.830.000,00
49.423.600,00
(1.406.400,00)
97,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.210.000,00
38.461.998,00
(1.748.002,00)
95,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19
80.578.120,00
79.744.237,00
(833.883,00)
98,97
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
22.962.600,00
(37.400,00)
99,84
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.578.120,00
56.781.637,00
(796.483,00)
98,62
89.859.553,00
56.685.442,00
(33.174.111,00)
63,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I I
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47.134.000,00
18.454.800,00
(28.679.200,00)
39,15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.725.553,00
38.230.642,00
(4.494.911,00)
89,48
214.738.260,00
130.961.625,00
(83.776.635,00)
60,99
135.035.304,00
59.754.800,00
(75.280.504,00)
44,25
79.702.956,00
71.206.825,00
(8.496.131,00)
89,34
129.356.310,00
100.971.505,00
(28.384.805,00)
78,06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
97.500.000,00
71.780.000,00
(25.720.000,00)
73,62
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
31.856.310,00
29.191.505,00
(2.664.805,00)
91,63
78.817.454,00
78.309.561,00
(507.893,00)
99,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.099.000,00
27.635.800,00
(463.200,00)
98,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.718.454,00
50.673.761,00
(44.693,00)
99,91
138.530.650,00
105.960.645,00
(32.570.005,00)
76,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 17
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
68.382.240,00
43.190.400,00
(25.191.840,00)
63,16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70.148.410,00
62.770.245,00
(7.378.165,00)
89,48
79.319.250,00
70.765.519,00
(8.553.731,00)
89,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.260.000,00
20.579.600,00
(3.680.400,00)
84,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.059.250,00
50.185.919,00
(4.873.331,00)
91,15
82.696.100,00
74.989.954,00
(7.706.146,00)
90,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.078.440,00
29.654.320,00
(3.424.120,00)
89,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.617.660,00
45.335.634,00
(4.282.026,00)
91,37
193.930.500,00
192.353.774,00
(1.576.726,00)
99,19
143.130.400,00
142.545.100,00
(585.300,00)
99,59
50.800.100,00
49.808.674,00
(991.426,00)
98,05
129.417.500,00
117.574.446,00
(11.843.054,00)
90,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang
Ganting
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.363.000,00
78.021.400,00
(8.341.600,00)
90,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43.054.500,00
39.553.046,00
(3.501.454,00)
91,87
287.111.400,00
260.876.963,00
(26.234.437,00)
90,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
152.530.000,00
128.131.600,00
(24.398.400,00)
84,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
134.581.400,00
132.745.363,00
(1.836.037,00)
98,64
291.382.780,00
259.105.392,00
(32.277.388,00)
88,92
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
182.140.000,00
152.427.600,00
(29.712.400,00)
83,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.242.780,00
106.677.792,00
(2.564.988,00)
97,65
166.674.560,00
162.044.735,00
(4.629.825,00)
97,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84.150.000,00
80.394.400,00
(3.755.600,00)
95,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
82.524.560,00
81.650.335,00
(874.225,00)
98,94
152.612.000,00
115.311.578,00
(37.300.422,00)
75,56
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
79.900.000,00
49.336.400,00
(30.563.600,00)
61,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.712.000,00
65.975.178,00
(6.736.822,00)
90,73
179.275.588,00
155.628.071,00
(23.647.517,00)
86,81
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
89.331.200,00
70.007.600,00
(19.323.600,00)
78,37
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.944.388,00
85.620.471,00
(4.323.917,00)
95,19
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 18
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
83.479.500,00
76.803.535,00
(6.675.965,00)
92,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab
II
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.870.000,00
19.184.200,00
(3.685.800,00)
83,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.609.500,00
57.619.335,00
(2.990.165,00)
95,07
81.767.000,00
80.983.930,00
(783.070,00)
99,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.497.200,00
13.494.800,00
(2.400,00)
99,98
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.269.800,00
67.489.130,00
(780.670,00)
98,86
249.674.635,00
152.143.810,00
(97.530.825,00)
60,94
171.501.704,00
76.666.400,00
(94.835.304,00)
44,70
78.172.931,00
75.477.410,00
(2.695.521,00)
96,55
221.921.040,00
188.653.965,00
(33.267.075,00)
85,01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di
Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program anak
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan buku Kesehatan I bu dan Anak dan stiker ibu
hamil
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas X Koto I
72.229.360,00
53.722.400,00
(18.506.960,00)
74,38
149.691.680,00
134.931.565,00
(14.760.115,00)
90,14
70.000.000,00
67.462.000,00
(2.538.000,00)
96,37
70.000.000,00
67.462.000,00
(2.538.000,00)
96,37
68.000.000,00
61.499.150,00
(6.500.850,00)
90,44
68.000.000,00
61.499.150,00
(6.500.850,00)
90,44
30.000.000,00
29.622.400,00
(377.600,00)
98,74
30.000.000,00
29.622.400,00
(377.600,00)
98,74
82.915.000,00
75.483.300,00
(7.431.700,00)
91,04
82.915.000,00
75.483.300,00
(7.431.700,00)
91,04
30.000.000,00
28.412.000,00
(1.588.000,00)
94,71
65,29
4.250.000,00
2.775.000,00
(1.475.000,00)
22.150.000,00
22.037.000,00
(113.000,00)
99,49
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
18.516.000,00
(1.484.000,00)
92,58
20.000.000,00
18.516.000,00
(1.484.000,00)
92,58
88.000.000,00
84.598.000,00
(3.402.000,00)
96,13
150.000,00
150.000,00
0,00
100,00
87.850.000,00
84.448.000,00
(3.402.000,00)
96,13
482.241.474,00
399.494.878,00
(82.746.596,00)
82,84
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 19
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
279.294.000,00
262.278.000,00
(17.016.000,00)
93,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
129.797.474,00
82.909.431,00
(46.888.043,00)
63,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
73.150.000,00
54.307.447,00
(18.842.553,00)
74,24
761.475.022,00
628.512.299,00
(132.962.723,00)
82,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas X Koto I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
424.635.000,00
396.615.300,00
(28.019.700,00)
93,40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
118.436.306,00
75.579.705,00
(42.856.601,00)
63,81
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
218.403.716,00
156.317.294,00
(62.086.422,00)
71,57
346.457.165,00
274.271.148,00
(72.186.017,00)
79,16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Singgalang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
175.932.000,00
155.110.500,00
(20.821.500,00)
88,17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.108.248,00
54.750.648,00
(34.357.600,00)
61,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
81.416.917,00
64.410.000,00
(17.006.917,00)
79,11
788.281.852,00
722.655.354,00
(65.626.498,00)
91,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
446.844.000,00
446.844.000,00
0,00
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
183.374.138,00
154.684.254,00
(28.689.884,00)
84,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
158.063.714,00
121.127.100,00
(36.936.614,00)
76,63
483.577.029,00
407.334.584,00
(76.242.445,00)
84,23
255.336.000,00
255.336.000,00
0,00
100,00
96.131.366,00
61.118.269,00
(35.013.097,00)
63,58
132.109.663,00
90.880.315,00
(41.229.348,00)
68,79
553.479.658,00
400.698.492,00
(152.781.166,00)
72,40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
332.087.795,00
284.823.600,00
(47.264.195,00)
85,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.465.116,00
69.999.119,00
(43.465.997,00)
61,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.926.747,00
45.875.773,00
(62.050.974,00)
42,51
929.437.521,00
795.293.406,00
(134.144.115,00)
85,57
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Pariangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
503.332.800,00
474.411.600,00
(28.921.200,00)
94,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
243.722.513,00
185.417.801,00
(58.304.712,00)
76,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
182.382.208,00
135.464.005,00
(46.918.203,00)
74,27
689.636.940,00
586.678.295,00
(102.958.645,00)
85,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Rambatan I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
395.454.000,00
394.899.000,00
(555.000,00)
99,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.833.278,00
88.025.022,00
(37.808.256,00)
69,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
168.349.662,00
103.754.273,00
(64.595.389,00)
61,63
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 20
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Rambatan I I
771.351.682,00
620.936.911,00
(150.414.771,00)
80,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
425.550.000,00
405.606.000,00
(19.944.000,00)
95,31
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
151.601.682,00
91.347.106,00
(60.254.576,00)
60,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
194.200.000,00
123.983.805,00
(70.216.195,00)
63,84
1.150.493.775,00
913.221.418,00
(237.272.357,00)
79,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lima Kaum I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
686.044.232,00
584.563.200,00
(101.481.032,00)
85,21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
395.724.543,00
273.792.788,00
(121.931.755,00)
69,19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
68.725.000,00
54.865.430,00
(13.859.570,00)
79,83
253.389.380,00
189.151.613,00
(64.237.767,00)
74,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lima Kaum I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
145.383.000,00
145.383.000,00
0,00
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.041.950,00
35.866.613,00
(23.175.337,00)
60,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
48.964.430,00
7.902.000,00
(41.062.430,00)
16,14
189.149.330,00
166.350.540,00
(22.798.790,00)
87,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Pagaruyung
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.577.800,00
108.040.500,00
(537.300,00)
99,51
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.964.480,00
20.900.003,00
(13.064.477,00)
61,53
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
46.607.050,00
37.410.037,00
(9.197.013,00)
80,27
845.924.140,00
725.574.479,00
(120.349.661,00)
85,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
493.524.000,00
445.907.600,00
(47.616.400,00)
90,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
189.876.428,00
148.532.737,00
(41.343.691,00)
78,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
162.523.712,00
131.134.142,00
(31.389.570,00)
80,69
595.923.650,00
483.179.271,00
(112.744.379,00)
81,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
357.554.190,00
292.701.597,00
(64.852.593,00)
81,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140.411.820,00
119.213.697,00
(21.198.123,00)
84,90
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
97.957.640,00
71.263.977,00
(26.693.663,00)
72,75
828.623.613,00
676.560.559,00
(152.063.054,00)
81,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
497.173.568,00
454.123.000,00
(43.050.568,00)
91,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
211.077.334,00
132.959.287,00
(78.118.047,00)
62,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
120.372.711,00
89.478.272,00
(30.894.439,00)
74,33
928.749.098,00
743.313.299,00
(185.435.799,00)
80,03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
489.188.800,00
481.279.800,00
(7.909.000,00)
98,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
216.421.600,00
121.241.319,00
(95.180.281,00)
56,02
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 21
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67
Belanja Modal
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I I I
223.138.698,00
140.792.180,00
(82.346.518,00)
63,10
754.445.574,00
606.529.660,00
(147.915.914,00)
80,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
425.214.000,00
407.562.000,00
(17.652.000,00)
95,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.868.200,00
84.341.021,00
(42.527.179,00)
66,48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
202.363.374,00
114.626.639,00
(87.736.735,00)
56,64
778.504.910,00
604.836.739,00
(173.668.171,00)
77,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungayang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
418.986.000,00
385.296.000,00
(33.690.000,00)
91,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.188.673,00
61.955.468,00
(88.233.205,00)
41,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209.330.237,00
157.585.271,00
(51.744.966,00)
75,28
470.946.347,00
420.656.449,00
(50.289.898,00)
89,32
259.284.000,00
255.291.000,00
(3.993.000,00)
98,46
94.499.949,00
79.557.802,00
(14.942.147,00)
84,19
117.162.398,00
85.807.647,00
(31.354.751,00)
73,24
626.907.310,00
497.670.494,00
(129.236.816,00)
79,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungai Tarab I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
324.765.000,00
296.280.000,00
(28.485.000,00)
91,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164.627.768,00
112.057.554,00
(52.570.214,00)
68,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
137.514.542,00
89.332.940,00
(48.181.602,00)
64,96
143.900.850,00
130.042.525,00
(13.858.325,00)
90,37
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Gurun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
83.745.900,00
79.235.100,00
(4.510.800,00)
94,61
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.906.525,00
33.785.611,00
(2.120.914,00)
94,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
24.248.425,00
17.021.814,00
(7.226.611,00)
70,20
913.227.650,00
715.554.522,00
(197.673.128,00)
78,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
507.585.176,00
473.967.000,00
(33.618.176,00)
93,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
135.621.900,00
93.135.324,00
(42.486.576,00)
68,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
270.020.574,00
148.452.198,00
(121.568.376,00)
54,98
520.521.210,00
434.055.684,00
(86.465.526,00)
83,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Salimpaung I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
283.537.200,00
273.024.300,00
(10.512.900,00)
96,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.896.160,00
76.943.031,00
(28.953.129,00)
72,66
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
131.087.850,00
84.088.353,00
(46.999.497,00)
64,15
149.678.500,00
147.959.600,00
(1.718.900,00)
98,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Program Pengaw asan Obat dan Makanan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 22
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
66.568.500,00
65.873.500,00
(695.000,00)
98,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di
bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan
berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di
bidang obat dan makanan
7
6.075.000,00
5.725.000,00
(350.000,00)
94,24
60.493.500,00
60.148.500,00
(345.000,00)
99,43
33.790.000,00
33.386.100,00
(403.900,00)
98,80
33.790.000,00
33.386.100,00
(403.900,00)
98,80
49.320.000,00
48.700.000,00
(620.000,00)
98,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.650.000,00
34.075.000,00
(575.000,00)
98,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.670.000,00
14.625.000,00
(45.000,00)
99,69
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
53.700.000,00
45.065.650,00
(8.634.350,00)
83,92
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
53.700.000,00
45.065.650,00
(8.634.350,00)
83,92
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli I ndonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/ masyarakat di
bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
9.389.000,00
5.043.000,00
(4.346.000,00)
53,71
44.311.000,00
40.022.650,00
(4.288.350,00)
90,32
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
926.159.000,00
666.620.700,00
(259.538.300,00)
71,98
526.060.000,00
346.744.000,00
(179.316.000,00)
65,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
171.310.000,00
136.589.000,00
(34.721.000,00)
79,73
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
354.750.000,00
210.155.000,00
(144.595.000,00)
59,24
197.325.000,00
187.654.500,00
(9.670.500,00)
95,10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
196.425.000,00
187.654.500,00
(8.770.500,00)
95,53
31.335.000,00
11.277.700,00
(20.057.300,00)
35,99
1.150.000,00
800.000,00
(350.000,00)
69,57
30.185.000,00
10.477.700,00
(19.707.300,00)
34,71
43.760.000,00
21.927.700,00
(21.832.300,00)
50,11
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
100,00
42.160.000,00
20.327.700,00
(21.832.300,00)
48,22
75.000.000,00
57.406.700,00
(17.593.300,00)
76,54
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 23
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang
berdidikasi dan berprestasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01
7
800.000,00
800.000,00
0,00
100,00
74.200.000,00
56.606.700,00
(17.593.300,00)
76,29
52.679.000,00
41.610.100,00
(11.068.900,00)
78,99
52.679.000,00
41.610.100,00
(11.068.900,00)
78,99
325.489.000,00
290.644.200,00
(34.844.800,00)
89,29
204.829.000,00
179.297.000,00
(25.532.000,00)
87,53
0,00
0,00
0,00
0,00
204.829.000,00
179.297.000,00
(25.532.000,00)
87,53
108.865.000,00
103.594.600,00
(5.270.400,00)
95,16
108.865.000,00
103.594.600,00
(5.270.400,00)
95,16
11.795.000,00
7.752.600,00
(4.042.400,00)
65,73
11.795.000,00
7.752.600,00
(4.042.400,00)
65,73
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
450.000.000,00
337.853.938,00
(112.146.062,00)
75,08
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
300.000.000,00
204.336.700,00
(95.663.300,00)
68,11
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.870.000,00
92.319.000,00
(72.551.000,00)
56,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
135.130.000,00
112.017.700,00
(23.112.300,00)
82,90
100.000.000,00
89.281.888,00
(10.718.112,00)
89,28
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.650.000,00
23.900.000,00
(1.750.000,00)
93,18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.350.000,00
65.381.888,00
(8.968.112,00)
87,94
50.000.000,00
44.235.350,00
(5.764.650,00)
88,47
50.000.000,00
44.235.350,00
(5.764.650,00)
88,47
532.394.000,00
447.241.610,00
(85.152.390,00)
84,01
146.000.000,00
102.872.682,00
(43.127.318,00)
70,46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan penularan penyakit Endemik/ Epidemik
Belanja Pegawai
15.000.000,00
13.800.000,00
(1.200.000,00)
92,00
131.000.000,00
89.072.682,00
(41.927.318,00)
67,99
130.312.000,00
121.250.992,00
(9.061.008,00)
93,05
130.312.000,00
121.250.992,00
(9.061.008,00)
93,05
88.320.000,00
77.212.100,00
(11.107.900,00)
87,42
1.250.000,00
550.000,00
(700.000,00)
44,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 24
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
87.070.000,00
76.662.100,00
(10.407.900,00)
88,05
54.358.000,00
49.500.600,00
(4.857.400,00)
91,06
54.358.000,00
49.500.600,00
(4.857.400,00)
91,06
50.823.000,00
44.030.936,00
(6.792.064,00)
86,64
50.823.000,00
44.030.936,00
(6.792.064,00)
86,64
62.581.000,00
52.374.300,00
(10.206.700,00)
83,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan imuniasasi
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan
tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga
kesehatan pemerintah dan swasta
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana puskes
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
DI NAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01 . 01
DI NAS KESEHATAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
15.485.089.918,00
14.553.945.500,00
(931.144.418,00)
93,99
15.485.089.918,00
14.553.945.500,00
(931.144.418,00)
93,99
1.877.752.890,00
1.621.938.000,00
(255.814.890,00)
86,38
13.607.337.028,00
12.932.007.500,00
(675.329.528,00)
95,04
77.456.176.738,00
71.690.651.326,00
(5.765.525.412,00)
92,56
35.101.134.800,00
34.457.197.694,00
(643.937.106,00)
98,17
35.101.134.800,00
34.457.197.694,00
(643.937.106,00)
98,17
42.355.041.938,00
37.233.453.632,00
(5.121.588.306,00)
87,91
1.463.109.800,00
1.195.319.342,00
(267.790.458,00)
81,70
5.000.000,00
4.999.000,00
(1.000,00)
99,98
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.000.000,00
4.999.000,00
(1.000,00)
99,98
162.000.000,00
125.354.162,00
(36.645.838,00)
77,38
137.000.000,00
102.304.762,00
(34.695.238,00)
74,68
25.000.000,00
23.049.400,00
(1.950.600,00)
92,20
134.720.000,00
79.130.700,00
(55.589.300,00)
58,74
134.720.000,00
79.130.700,00
(55.589.300,00)
58,74
20.000.000,00
17.485.800,00
(2.514.200,00)
87,43
20.000.000,00
17.485.800,00
(2.514.200,00)
87,43
55.925.500,00
55.851.600,00
(73.900,00)
99,87
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Permenkes Nomor 19 Tahun
2014
Halaman 13
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.914.000,00
17.887.000,00
(27.000,00)
99,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.011.500,00
37.964.600,00
(46.900,00)
99,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12
15.000.000,00
14.949.730,00
(50.270,00)
99,66
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
14.949.730,00
(50.270,00)
99,66
Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000,00
99.895.750,00
(104.250,00)
99,90
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.895.750,00
(104.250,00)
99,90
80.272.300,00
74.449.300,00
(5.823.000,00)
92,75
80.272.300,00
74.449.300,00
(5.823.000,00)
92,75
40.000.000,00
36.823.300,00
(3.176.700,00)
92,06
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.999.000,00
25.998.300,00
(700,00)
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
14.001.000,00
10.825.000,00
(3.176.000,00)
77,32
6.000.000,00
5.260.000,00
(740.000,00)
87,67
6.000.000,00
5.260.000,00
(740.000,00)
87,67
30.000.000,00
29.147.800,00
(852.200,00)
97,16
30.000.000,00
29.147.800,00
(852.200,00)
97,16
245.000.000,00
218.558.200,00
(26.441.800,00)
89,21
245.000.000,00
218.558.200,00
(26.441.800,00)
89,21
519.192.000,00
386.895.000,00
(132.297.000,00)
74,52
500.375.200,00
386.895.000,00
(113.480.200,00)
77,32
18.816.800,00
0,00
(18.816.800,00)
0,00
50.000.000,00
46.519.000,00
(3.481.000,00)
93,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.105.000,00
25.624.000,00
(3.481.000,00)
88,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.895.000,00
20.895.000,00
0,00
100,00
2.293.602.500,00
2.096.923.692,00
(196.678.808,00)
91,42
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan rumah dinas
730.997.500,00
701.925.250,00
(29.072.250,00)
96,02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.547.500,00
7.041.250,00
(10.506.250,00)
40,13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
713.450.000,00
694.884.000,00
(18.566.000,00)
97,40
396.600.000,00
297.758.500,00
(98.841.500,00)
75,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
3.590.000,00
1.358.500,00
(2.231.500,00)
37,84
393.010.000,00
296.400.000,00
(96.610.000,00)
75,42
285.000.000,00
282.523.000,00
(2.477.000,00)
99,13
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 14
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02
(1.110.000,00)
61,05
(1.367.000,00)
99,52
78.855.000,00
74.801.000,00
(4.054.000,00)
94,86
1.500.000,00
1.275.000,00
(225.000,00)
85,00
77.355.000,00
73.526.000,00
(3.829.000,00)
95,05
125.500.000,00
122.810.000,00
(2.690.000,00)
97,86
125.500.000,00
122.810.000,00
(2.690.000,00)
97,86
146.650.000,00
139.940.000,00
(6.710.000,00)
95,42
146.650.000,00
139.940.000,00
(6.710.000,00)
95,42
30.000.000,00
29.964.800,00
(35.200,00)
99,88
30.000.000,00
29.964.800,00
(35.200,00)
99,88
350.000.000,00
306.786.142,00
(43.213.858,00)
87,65
350.000.000,00
306.786.142,00
(43.213.858,00)
87,65
150.000.000,00
140.415.000,00
(9.585.000,00)
93,61
10.600.000,00
1.415.000,00
(9.185.000,00)
13,35
139.400.000,00
139.000.000,00
(400.000,00)
99,71
133.000.000,00
123.223.900,00
(9.776.100,00)
92,65
100.000.000,00
91.000.000,00
(9.000.000,00)
91,00
100.000.000,00
91.000.000,00
(9.000.000,00)
91,00
33.000.000,00
32.223.900,00
(776.100,00)
97,65
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
31.123.900,00
(776.100,00)
97,57
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.000.000,00
15.893.600,00
(106.400,00)
99,34
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
16.000.000,00
15.893.600,00
(106.400,00)
99,34
13.440.000,00
13.401.000,00
(39.000,00)
99,71
2.560.000,00
2.492.600,00
(67.400,00)
97,37
1.133.579.000,00
1.129.187.760,00
(4.391.240,00)
99,61
1.051.579.000,00
1.050.162.560,00
(1.416.440,00)
99,87
4.300.000,00
3.746.000,00
(554.000,00)
87,12
1.047.279.000,00
1.046.416.560,00
(862.440,00)
99,92
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01
1.740.000,00
280.783.000,00
31.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
2.850.000,00
282.150.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 15
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
47.000.000,00
46.423.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01
Program pengembangan data/ informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
7
(576.800,00)
98,77
4.860.000,00
4.852.000,00
(8.000,00)
99,84
42.140.000,00
41.571.200,00
(568.800,00)
98,65
20.000.000,00
18.765.000,00
(1.235.000,00)
93,83
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
19.100.000,00
18.765.000,00
(335.000,00)
98,25
15.000.000,00
13.837.000,00
(1.163.000,00)
92,25
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
14.100.000,00
13.837.000,00
(263.000,00)
98,13
128.060.000,00
113.509.900,00
(14.550.100,00)
88,64
35.000.000,00
27.757.500,00
(7.242.500,00)
79,31
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.175.000,00
11.730.500,00
(444.500,00)
96,35
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.825.000,00
16.027.000,00
(6.798.000,00)
70,22
51.785.000,00
46.156.100,00
(5.628.900,00)
89,13
51.785.000,00
46.156.100,00
(5.628.900,00)
89,13
41.275.000,00
39.596.300,00
(1.678.700,00)
95,93
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.225.000,00
18.225.000,00
0,00
100,00
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.050.000,00
21.371.300,00
(1.678.700,00)
92,72
19.782.238.060,00
16.361.045.578,00
(3.421.192.482,00)
82,71
17.000.000,00
16.207.150,00
(792.850,00)
95,34
17.000.000,00
16.207.150,00
(792.850,00)
95,34
800.000.000,00
597.310.000,00
(202.690.000,00)
74,66
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi
korban bencana
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
6.100.000,00
4.860.000,00
(1.240.000,00)
79,67
793.900.000,00
592.450.000,00
(201.450.000,00)
74,63
13.980.000,00
0,00
(13.980.000,00)
0,00
13.980.000,00
0,00
(13.980.000,00)
0,00
20.000.000,00
17.525.600,00
(2.474.400,00)
87,63
20.000.000,00
17.525.600,00
(2.474.400,00)
87,63
435.345.000,00
422.676.750,00
(12.668.250,00)
97,09
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 16
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
240.345.000,00
228.176.750,00
(12.168.250,00)
94,94
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
195.000.000,00
194.500.000,00
(500.000,00)
99,74
23.000.000,00
22.232.600,00
(767.400,00)
96,66
23.000.000,00
22.232.600,00
(767.400,00)
96,66
88.210.160,00
80.176.644,00
(8.033.516,00)
90,89
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
29.675.000,00
23.942.810,00
(5.732.190,00)
80,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.535.160,00
56.233.834,00
(2.301.326,00)
96,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16
86.255.220,00
79.081.122,00
(7.174.098,00)
91,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.564.750,00
18.694.800,00
(5.869.950,00)
76,10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.690.470,00
60.386.322,00
(1.304.148,00)
97,89
80.705.300,00
69.915.958,00
(10.789.342,00)
86,63
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17
Penyediaan biaya operasional puskesmas X Koto I I
Penyediaan biaya operasional puskesmas Singgalang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.559.700,00
12.772.800,00
(2.786.900,00)
82,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.145.600,00
57.143.158,00
(8.002.442,00)
87,72
91.040.000,00
87.885.598,00
(3.154.402,00)
96,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
50.830.000,00
49.423.600,00
(1.406.400,00)
97,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.210.000,00
38.461.998,00
(1.748.002,00)
95,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19
80.578.120,00
79.744.237,00
(833.883,00)
98,97
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.000.000,00
22.962.600,00
(37.400,00)
99,84
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.578.120,00
56.781.637,00
(796.483,00)
98,62
89.859.553,00
56.685.442,00
(33.174.111,00)
63,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I I
Penyediaan biaya operasional puskesmas Batipuh I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47.134.000,00
18.454.800,00
(28.679.200,00)
39,15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.725.553,00
38.230.642,00
(4.494.911,00)
89,48
214.738.260,00
130.961.625,00
(83.776.635,00)
60,99
135.035.304,00
59.754.800,00
(75.280.504,00)
44,25
79.702.956,00
71.206.825,00
(8.496.131,00)
89,34
129.356.310,00
100.971.505,00
(28.384.805,00)
78,06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pariangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
97.500.000,00
71.780.000,00
(25.720.000,00)
73,62
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
31.856.310,00
29.191.505,00
(2.664.805,00)
91,63
78.817.454,00
78.309.561,00
(507.893,00)
99,36
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23
Penyediaan biaya operasional puskesmas Rambatan I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.099.000,00
27.635.800,00
(463.200,00)
98,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.718.454,00
50.673.761,00
(44.693,00)
99,91
138.530.650,00
105.960.645,00
(32.570.005,00)
76,49
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 17
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
68.382.240,00
43.190.400,00
(25.191.840,00)
63,16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70.148.410,00
62.770.245,00
(7.378.165,00)
89,48
79.319.250,00
70.765.519,00
(8.553.731,00)
89,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lima Kaum I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.260.000,00
20.579.600,00
(3.680.400,00)
84,83
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.059.250,00
50.185.919,00
(4.873.331,00)
91,15
82.696.100,00
74.989.954,00
(7.706.146,00)
90,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26
Penyediaan biaya operasional puskesmas Pagaruyung
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.078.440,00
29.654.320,00
(3.424.120,00)
89,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
49.617.660,00
45.335.634,00
(4.282.026,00)
91,37
193.930.500,00
192.353.774,00
(1.576.726,00)
99,19
143.130.400,00
142.545.100,00
(585.300,00)
99,59
50.800.100,00
49.808.674,00
(991.426,00)
98,05
129.417.500,00
117.574.446,00
(11.843.054,00)
90,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27
Penyediaan biaya operasional puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28
Penyediaan biaya operasional puskesmas Padang
Ganting
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.363.000,00
78.021.400,00
(8.341.600,00)
90,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
43.054.500,00
39.553.046,00
(3.501.454,00)
91,87
287.111.400,00
260.876.963,00
(26.234.437,00)
90,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
152.530.000,00
128.131.600,00
(24.398.400,00)
84,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
134.581.400,00
132.745.363,00
(1.836.037,00)
98,64
291.382.780,00
259.105.392,00
(32.277.388,00)
88,92
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
182.140.000,00
152.427.600,00
(29.712.400,00)
83,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.242.780,00
106.677.792,00
(2.564.988,00)
97,65
166.674.560,00
162.044.735,00
(4.629.825,00)
97,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31
Penyediaan biaya operasional puskesmas Lintau Buo I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
84.150.000,00
80.394.400,00
(3.755.600,00)
95,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
82.524.560,00
81.650.335,00
(874.225,00)
98,94
152.612.000,00
115.311.578,00
(37.300.422,00)
75,56
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungayang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
79.900.000,00
49.336.400,00
(30.563.600,00)
61,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.712.000,00
65.975.178,00
(6.736.822,00)
90,73
179.275.588,00
155.628.071,00
(23.647.517,00)
86,81
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
89.331.200,00
70.007.600,00
(19.323.600,00)
78,37
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.944.388,00
85.620.471,00
(4.323.917,00)
95,19
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 18
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
83.479.500,00
76.803.535,00
(6.675.965,00)
92,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34
Penyediaan biaya operasional puskesmas Sungai Tarab
II
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.870.000,00
19.184.200,00
(3.685.800,00)
83,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.609.500,00
57.619.335,00
(2.990.165,00)
95,07
81.767.000,00
80.983.930,00
(783.070,00)
99,04
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35
Penyediaan biaya operasional puskesmas Gurun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.497.200,00
13.494.800,00
(2.400,00)
99,98
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.269.800,00
67.489.130,00
(780.670,00)
98,86
249.674.635,00
152.143.810,00
(97.530.825,00)
60,94
171.501.704,00
76.666.400,00
(94.835.304,00)
44,70
78.172.931,00
75.477.410,00
(2.695.521,00)
96,55
221.921.040,00
188.653.965,00
(33.267.075,00)
85,01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37
Penyediaan biaya operasional puskesmas Salimpaung I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47
Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penglihatan di
Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program ibu
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan kelas ibu balita
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi program anak
Belanja Barang dan Jasa
Upaya kesehatan matra
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49
Upaya kesehatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan buku Kesehatan I bu dan Anak dan stiker ibu
hamil
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas X Koto I
72.229.360,00
53.722.400,00
(18.506.960,00)
74,38
149.691.680,00
134.931.565,00
(14.760.115,00)
90,14
70.000.000,00
67.462.000,00
(2.538.000,00)
96,37
70.000.000,00
67.462.000,00
(2.538.000,00)
96,37
68.000.000,00
61.499.150,00
(6.500.850,00)
90,44
68.000.000,00
61.499.150,00
(6.500.850,00)
90,44
30.000.000,00
29.622.400,00
(377.600,00)
98,74
30.000.000,00
29.622.400,00
(377.600,00)
98,74
82.915.000,00
75.483.300,00
(7.431.700,00)
91,04
82.915.000,00
75.483.300,00
(7.431.700,00)
91,04
30.000.000,00
28.412.000,00
(1.588.000,00)
94,71
65,29
4.250.000,00
2.775.000,00
(1.475.000,00)
22.150.000,00
22.037.000,00
(113.000,00)
99,49
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
100,00
20.000.000,00
18.516.000,00
(1.484.000,00)
92,58
20.000.000,00
18.516.000,00
(1.484.000,00)
92,58
88.000.000,00
84.598.000,00
(3.402.000,00)
96,13
150.000,00
150.000,00
0,00
100,00
87.850.000,00
84.448.000,00
(3.402.000,00)
96,13
482.241.474,00
399.494.878,00
(82.746.596,00)
82,84
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 19
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
279.294.000,00
262.278.000,00
(17.016.000,00)
93,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
129.797.474,00
82.909.431,00
(46.888.043,00)
63,88
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
73.150.000,00
54.307.447,00
(18.842.553,00)
74,24
761.475.022,00
628.512.299,00
(132.962.723,00)
82,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas X Koto I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
424.635.000,00
396.615.300,00
(28.019.700,00)
93,40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
118.436.306,00
75.579.705,00
(42.856.601,00)
63,81
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
218.403.716,00
156.317.294,00
(62.086.422,00)
71,57
346.457.165,00
274.271.148,00
(72.186.017,00)
79,16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Singgalang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
175.932.000,00
155.110.500,00
(20.821.500,00)
88,17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
89.108.248,00
54.750.648,00
(34.357.600,00)
61,44
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
81.416.917,00
64.410.000,00
(17.006.917,00)
79,11
788.281.852,00
722.655.354,00
(65.626.498,00)
91,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
446.844.000,00
446.844.000,00
0,00
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
183.374.138,00
154.684.254,00
(28.689.884,00)
84,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
158.063.714,00
121.127.100,00
(36.936.614,00)
76,63
483.577.029,00
407.334.584,00
(76.242.445,00)
84,23
255.336.000,00
255.336.000,00
0,00
100,00
96.131.366,00
61.118.269,00
(35.013.097,00)
63,58
132.109.663,00
90.880.315,00
(41.229.348,00)
68,79
553.479.658,00
400.698.492,00
(152.781.166,00)
72,40
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Batipuh I I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
332.087.795,00
284.823.600,00
(47.264.195,00)
85,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
113.465.116,00
69.999.119,00
(43.465.997,00)
61,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.926.747,00
45.875.773,00
(62.050.974,00)
42,51
929.437.521,00
795.293.406,00
(134.144.115,00)
85,57
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Pariangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
503.332.800,00
474.411.600,00
(28.921.200,00)
94,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
243.722.513,00
185.417.801,00
(58.304.712,00)
76,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
182.382.208,00
135.464.005,00
(46.918.203,00)
74,27
689.636.940,00
586.678.295,00
(102.958.645,00)
85,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Rambatan I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
395.454.000,00
394.899.000,00
(555.000,00)
99,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
125.833.278,00
88.025.022,00
(37.808.256,00)
69,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
168.349.662,00
103.754.273,00
(64.595.389,00)
61,63
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 20
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Rambatan I I
771.351.682,00
620.936.911,00
(150.414.771,00)
80,50
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
425.550.000,00
405.606.000,00
(19.944.000,00)
95,31
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
151.601.682,00
91.347.106,00
(60.254.576,00)
60,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
194.200.000,00
123.983.805,00
(70.216.195,00)
63,84
1.150.493.775,00
913.221.418,00
(237.272.357,00)
79,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lima Kaum I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
686.044.232,00
584.563.200,00
(101.481.032,00)
85,21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
395.724.543,00
273.792.788,00
(121.931.755,00)
69,19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
68.725.000,00
54.865.430,00
(13.859.570,00)
79,83
253.389.380,00
189.151.613,00
(64.237.767,00)
74,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lima Kaum I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
145.383.000,00
145.383.000,00
0,00
100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.041.950,00
35.866.613,00
(23.175.337,00)
60,75
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
48.964.430,00
7.902.000,00
(41.062.430,00)
16,14
189.149.330,00
166.350.540,00
(22.798.790,00)
87,95
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Pagaruyung
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.577.800,00
108.040.500,00
(537.300,00)
99,51
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.964.480,00
20.900.003,00
(13.064.477,00)
61,53
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
46.607.050,00
37.410.037,00
(9.197.013,00)
80,27
845.924.140,00
725.574.479,00
(120.349.661,00)
85,77
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Tanjung Emas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
493.524.000,00
445.907.600,00
(47.616.400,00)
90,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
189.876.428,00
148.532.737,00
(41.343.691,00)
78,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
162.523.712,00
131.134.142,00
(31.389.570,00)
80,69
595.923.650,00
483.179.271,00
(112.744.379,00)
81,08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Padang Ganting
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
357.554.190,00
292.701.597,00
(64.852.593,00)
81,86
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
140.411.820,00
119.213.697,00
(21.198.123,00)
84,90
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
97.957.640,00
71.263.977,00
(26.693.663,00)
72,75
828.623.613,00
676.560.559,00
(152.063.054,00)
81,65
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
497.173.568,00
454.123.000,00
(43.050.568,00)
91,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
211.077.334,00
132.959.287,00
(78.118.047,00)
62,99
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
120.372.711,00
89.478.272,00
(30.894.439,00)
74,33
928.749.098,00
743.313.299,00
(185.435.799,00)
80,03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
489.188.800,00
481.279.800,00
(7.909.000,00)
98,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
216.421.600,00
121.241.319,00
(95.180.281,00)
56,02
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 21
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67
Belanja Modal
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Lintau Buo I I I
223.138.698,00
140.792.180,00
(82.346.518,00)
63,10
754.445.574,00
606.529.660,00
(147.915.914,00)
80,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
425.214.000,00
407.562.000,00
(17.652.000,00)
95,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
126.868.200,00
84.341.021,00
(42.527.179,00)
66,48
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
202.363.374,00
114.626.639,00
(87.736.735,00)
56,64
778.504.910,00
604.836.739,00
(173.668.171,00)
77,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungayang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
418.986.000,00
385.296.000,00
(33.690.000,00)
91,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.188.673,00
61.955.468,00
(88.233.205,00)
41,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
209.330.237,00
157.585.271,00
(51.744.966,00)
75,28
470.946.347,00
420.656.449,00
(50.289.898,00)
89,32
259.284.000,00
255.291.000,00
(3.993.000,00)
98,46
94.499.949,00
79.557.802,00
(14.942.147,00)
84,19
117.162.398,00
85.807.647,00
(31.354.751,00)
73,24
626.907.310,00
497.670.494,00
(129.236.816,00)
79,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Sungai Tarab I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
324.765.000,00
296.280.000,00
(28.485.000,00)
91,23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
164.627.768,00
112.057.554,00
(52.570.214,00)
68,07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
137.514.542,00
89.332.940,00
(48.181.602,00)
64,96
143.900.850,00
130.042.525,00
(13.858.325,00)
90,37
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Gurun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
83.745.900,00
79.235.100,00
(4.510.800,00)
94,61
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
35.906.525,00
33.785.611,00
(2.120.914,00)
94,09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
24.248.425,00
17.021.814,00
(7.226.611,00)
70,20
913.227.650,00
715.554.522,00
(197.673.128,00)
78,35
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Salimpaung I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
507.585.176,00
473.967.000,00
(33.618.176,00)
93,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
135.621.900,00
93.135.324,00
(42.486.576,00)
68,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
270.020.574,00
148.452.198,00
(121.568.376,00)
54,98
520.521.210,00
434.055.684,00
(86.465.526,00)
83,39
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Salimpaung I I
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
283.537.200,00
273.024.300,00
(10.512.900,00)
96,29
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
105.896.160,00
76.943.031,00
(28.953.129,00)
72,66
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
131.087.850,00
84.088.353,00
(46.999.497,00)
64,15
149.678.500,00
147.959.600,00
(1.718.900,00)
98,85
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Program Pengaw asan Obat dan Makanan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 22
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
66.568.500,00
65.873.500,00
(695.000,00)
98,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di
bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan
berbahaya
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di
bidang obat dan makanan
7
6.075.000,00
5.725.000,00
(350.000,00)
94,24
60.493.500,00
60.148.500,00
(345.000,00)
99,43
33.790.000,00
33.386.100,00
(403.900,00)
98,80
33.790.000,00
33.386.100,00
(403.900,00)
98,80
49.320.000,00
48.700.000,00
(620.000,00)
98,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34.650.000,00
34.075.000,00
(575.000,00)
98,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.670.000,00
14.625.000,00
(45.000,00)
99,69
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
53.700.000,00
45.065.650,00
(8.634.350,00)
83,92
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
53.700.000,00
45.065.650,00
(8.634.350,00)
83,92
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.02.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01
Program Pengembangan Obat Asli I ndonesia
Fasilitasi pemberdayaan konsumen/ masyarakat di
bidang obat dan makanan
Belanja Barang dan Jasa
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
9.389.000,00
5.043.000,00
(4.346.000,00)
53,71
44.311.000,00
40.022.650,00
(4.288.350,00)
90,32
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
20.000.000,00
18.421.300,00
(1.578.700,00)
92,11
926.159.000,00
666.620.700,00
(259.538.300,00)
71,98
526.060.000,00
346.744.000,00
(179.316.000,00)
65,91
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
171.310.000,00
136.589.000,00
(34.721.000,00)
79,73
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
354.750.000,00
210.155.000,00
(144.595.000,00)
59,24
197.325.000,00
187.654.500,00
(9.670.500,00)
95,10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
900.000,00
0,00
(900.000,00)
0,00
196.425.000,00
187.654.500,00
(8.770.500,00)
95,53
31.335.000,00
11.277.700,00
(20.057.300,00)
35,99
1.150.000,00
800.000,00
(350.000,00)
69,57
30.185.000,00
10.477.700,00
(19.707.300,00)
34,71
43.760.000,00
21.927.700,00
(21.832.300,00)
50,11
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
100,00
42.160.000,00
20.327.700,00
(21.832.300,00)
48,22
75.000.000,00
57.406.700,00
(17.593.300,00)
76,54
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 23
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02
Pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang
berdidikasi dan berprestasi
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01
7
800.000,00
800.000,00
0,00
100,00
74.200.000,00
56.606.700,00
(17.593.300,00)
76,29
52.679.000,00
41.610.100,00
(11.068.900,00)
78,99
52.679.000,00
41.610.100,00
(11.068.900,00)
78,99
325.489.000,00
290.644.200,00
(34.844.800,00)
89,29
204.829.000,00
179.297.000,00
(25.532.000,00)
87,53
0,00
0,00
0,00
0,00
204.829.000,00
179.297.000,00
(25.532.000,00)
87,53
108.865.000,00
103.594.600,00
(5.270.400,00)
95,16
108.865.000,00
103.594.600,00
(5.270.400,00)
95,16
11.795.000,00
7.752.600,00
(4.042.400,00)
65,73
11.795.000,00
7.752.600,00
(4.042.400,00)
65,73
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
450.000.000,00
337.853.938,00
(112.146.062,00)
75,08
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
300.000.000,00
204.336.700,00
(95.663.300,00)
68,11
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
164.870.000,00
92.319.000,00
(72.551.000,00)
56,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
135.130.000,00
112.017.700,00
(23.112.300,00)
82,90
100.000.000,00
89.281.888,00
(10.718.112,00)
89,28
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.650.000,00
23.900.000,00
(1.750.000,00)
93,18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.350.000,00
65.381.888,00
(8.968.112,00)
87,94
50.000.000,00
44.235.350,00
(5.764.650,00)
88,47
50.000.000,00
44.235.350,00
(5.764.650,00)
88,47
532.394.000,00
447.241.610,00
(85.152.390,00)
84,01
146.000.000,00
102.872.682,00
(43.127.318,00)
70,46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
Belanja Barang dan Jasa
Pencegahan penularan penyakit Endemik/ Epidemik
Belanja Pegawai
15.000.000,00
13.800.000,00
(1.200.000,00)
92,00
131.000.000,00
89.072.682,00
(41.927.318,00)
67,99
130.312.000,00
121.250.992,00
(9.061.008,00)
93,05
130.312.000,00
121.250.992,00
(9.061.008,00)
93,05
88.320.000,00
77.212.100,00
(11.107.900,00)
87,42
1.250.000,00
550.000,00
(700.000,00)
44,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 24
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
87.070.000,00
76.662.100,00
(10.407.900,00)
88,05
54.358.000,00
49.500.600,00
(4.857.400,00)
91,06
54.358.000,00
49.500.600,00
(4.857.400,00)
91,06
50.823.000,00
44.030.936,00
(6.792.064,00)
86,64
50.823.000,00
44.030.936,00
(6.792.064,00)
86,64
62.581.000,00
52.374.300,00
(10.206.700,00)
83,69
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan imuniasasi
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta perizinan
tenaga dan sarana kesehatan yang ada di lembaga
kesehatan pemerintah dan swasta
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana puskes