rka_skpd_22 kecamatan sompak

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 22

Kecamatan Sompak

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 22 . 01

Kecamatan Sompak
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.22 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.22 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 05

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Kabupaten
Landka
Kabupaten
landak
Kabupaten
Landka
Kabupaten
landak
Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

KINERJA

Kabupaten
Landak

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

0,00

144.212.000,00

0,00

144.212.000,00

0,00

100 %

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

100 %

0,00

5.628.000,00

0,00

5.628.000,00

0,00

100 %

0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

0,00

100 %

0,00

12.524.000,00

0,00

12.524.000,00

0,00

100 %

0,00

6.275.000,00

0,00

6.275.000,00

0,00

100 %

0,00

1.180.000,00

0,00

1.180.000,00

0,00

100 %

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

100 %

0,00

25.980.000,00

0,00

25.980.000,00

0,00

100 %

0,00

72.135.000,00

0,00

72.135.000,00

0,00

0,00

0,00

44.660.000,00

44.660.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

6.260.000,00

6.260.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

16.400.000,00

16.400.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

JUMLAH

TARGET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

100 %

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.22 . 05
1.20 . 1.20.22 . 05 . 02

1.20 . 1.20.22 . 06
1.20 . 1.20.22 . 06 . 04
1.20 . 1.20.22 . 06 . 08

1.20 . 1.20.22 . 19
1.20 . 1.20.22 . 19 . 04

1.20 . 1.20.22 . 32
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02

1.20 . 1.20.22 . 37
1.20 . 1.20.22 . 37 . 01
1.20 . 1.20.22 . 37 . 02

1.20 . 1.20.22 . 45

1.20 . 1.20.22 . 45 . 08
1.20 . 1.20.22 . 45 . 09

2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah

3

4

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

3.800.000,00

300.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

100 %

1.900.000,00

150.000,00

0,00

2.050.000,00

0,00

100 %

1.900.000,00

150.000,00

0,00

2.050.000,00

0,00

2.650.000,00

24.645.000,00

0,00

27.295.000,00

0,00

2.650.000,00

24.645.000,00

0,00

27.295.000,00

0,00

2.750.000,00

5.000.000,00

0,00

7.750.000,00

0,00

2.750.000,00

5.000.000,00

0,00

7.750.000,00

0,00

5.500.000,00

11.250.000,00

0,00

16.750.000,00

0,00

100 %

2.750.000,00

7.500.000,00

0,00

10.250.000,00

0,00

100 %

2.750.000,00

3.750.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.775.000,00

14.875.000,00

0,00

21.650.000,00

0,00

100 %

6.775.000,00

6.250.000,00

0,00

13.025.000,00

0,00

100 %

0,00

8.625.000,00

0,00

8.625.000,00

0,00

30.475.000,00

209.282.000,00

44.660.000,00

284.417.000,00

0,00

100 %

Pemerintah
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

Tahun n

(KUANTITATIF)

Program Peningkatan Partisipasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan

JUMLAH

TARGET

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

YOHANES,A.SE
NIP . 19621017 198603 1 007

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3