rka_skpd_22 kecamatan air besar

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 11

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Air Besar

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 01

Kecamatan Air Besar
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.11 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
1.20 . 1.20.11 . 01 . 21

1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 02 . 11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.11 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun

n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

0,00

198.129.000,00

0,00

198.129.000,00

0,00

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

0,00

15.480.000,00

0,00

15.480.000,00

0,00

0,00

12.941.000,00

0,00

12.941.000,00

0,00

0,00

12.960.000,00

0,00

12.960.000,00

0,00

0,00

4.720.000,00

0,00

4.720.000,00

0,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

0,00

0,00

25.800.000,00

0,00

25.800.000,00

0,00

0,00

35.076.000,00

0,00

35.076.000,00

0,00

0,00

71.272.000,00

0,00

71.272.000,00

0,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

0,00

34.170.000,00

7.500.000,00

41.670.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

8.460.000,00

0,00

8.460.000,00

0,00

0,00

8.460.000,00

0,00

8.460.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

1.20 . 1.20.11 . 02 . 30

1.20 . 1.20.11 . 05
1.20 . 1.20.11 . 05 . 03

1.20 . 1.20.11 . 06

2
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.11 . 06 . 06

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1.20 . 1.20.11 . 06 . 08

Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.11 . 19
1.20 . 1.20.11 . 19 . 04
1.20 . 1.20.11 . 45

1.20 . 1.20.11 . 45 . 08
1.20 . 1.20.11 . 45 . 09

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah

JUMLAH

TARGET

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

0,00

1.850.000,00

0,00

1.850.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

1.050.000,00

2.130.000,00

0,00

3.180.000,00

0,00

350.000,00

710.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

350.000,00

710.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

350.000,00

710.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

2.650.000,00

32.745.000,00

0,00

35.395.000,00

0,00

2.650.000,00

32.745.000,00

0,00

35.395.000,00

0,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

3.700.000,00

289.174.000,00

7.500.000,00

300.374.000,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN

DRS. KARIM SUPHENDY
NIP . 19611023 198511 1 002

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2