Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DPPKA SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : -1.20.05.
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAKEUANGAN
KEUANGAN DAN
ASET
1.20.05.
DINAS- PENDAPATAN,
PENGELOLA
DAN
ASET
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.1.
4.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
30.149.992.745,00
Rp
%
5
7
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
Pendapatan Asli Daerah
30.149.992.745,00
Hasil Pajak Daerah
9.301.402.278,00
5.037.972.070,00
(4.263.430.208,00)
54,16
16.200.000,00
9.150.000,00
(7.050.000,00)
56,48
16.200.000,00
9.150.000,00
(7.050.000,00)
56,48
808.185.000,00
607.119.160,00
(201.065.840,00)
75,12
(108.710.507,00)
70,73
74,31
Pajak Hotel
4.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
4.1.1.02.
Pajak Restoran
4.1.1.02.01.
Restoran
371.385.000,00
262.674.493,00
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
415.800.000,00
308.977.867,00
(106.822.133,00)
(5.165.000,00)
13,92
4.1.1.02.03.
Café
6.000.000,00
835.000,00
4.1.1.02.04.
Kantin
15.000.000,00
34.631.800,00
19.631.800,00
230,88
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
92.512.000,00
84.114.647,00
(8.397.353,00)
90,92
4.1.1.03.01.
Tontonan Film/Bioskop
1.512.000,00
-
(1.512.000,00)
0,00
4.1.1.03.09.
Sirkus, Akrobat dan atau Sulap
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
4.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.
Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.17.
Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18.
Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
4.1.1.04.
Pajak Reklame
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Bill
Board/Videotron/megatron dan
sejenisnya
4.1.1.04.02.
Reklame Kain
10.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
1.550.000,00
(450.000,00)
77,50
70.000.000,00
71.249.647,00
1.249.647,00
101,79
1.000.000,00
615.000,00
(385.000,00)
61,50
1.000.000,00
700.000,00
(300.000,00)
70,00
(2.000.000,00)
0,00
177.214.995,00
(93.160.005,00)
65,54
150.678.270,00
150.678.270,00
0,00
25.276.725,00
(245.098.275,00)
9,35
1.260.000,00
1.260.000,00
0,00
(1.109.012.245,00)
67,87
2.000.000,00
270.375.000,00
-
270.375.000,00
-
-
100,00
4.1.1.04.03.
Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
3.451.630.278,00
2.342.618.033,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
3.451.630.278,00
2.342.618.033,00
(1.109.012.245,00)
67,87
4.1.1.06.
Pajak mineral bukan logam dan
batuan
50.000.000,00
26.407.077,00
(23.592.923,00)
52,81
4.1.1.06.01.
Pajak mineral bukan logam dan
batuan.
5.480.310,00
5.480.310,00
0,00
4.1.1.06.06.
Pasir
25.000.000,00
2.698.450,00
(22.301.550,00)
10,79
25.000.000,00
18.228.317,00
(6.771.683,00)
72,91
23.583.000,00
571,66
-
-
4.1.1.06.23.
pasir dan kerikil
4.1.1.07.
Pajak Parkir
5.000.000,00
28.583.000,00
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir.
5.000.000,00
28.583.000,00
23.583.000,00
571,66
(3.400.000,00)
54,67
4.1.1.08.
Pajak Air tanah
7.500.000,00
4.100.000,00
4.1.1.08.01.
Pajak Air tanah.
7.500.000,00
4.100.000,00
(3.400.000,00)
54,67
(2.062.254.777,00)
26,35
4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
2.800.000.000,00
737.745.223,00
4.1.1.10.01.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan.
2.800.000.000,00
737.745.223,00
(2.062.254.777,00)
26,35
4.1.1.11.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
1.800.000.000,00
1.020.919.935,00
(779.080.065,00)
56,72
4.1.1.11.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
300.000.000,00
150.450.000,00
(149.550.000,00)
50,15
4.1.1.11.02.
Hak Milik
1.500.000.000,00
870.469.935,00
(629.530.065,00)
58,03
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
11.600.000.000,00
7.605.890.671,00
(3.994.109.329,00)
65,57
11.600.000.000,00
7.605.890.671,00
(3.994.109.329,00)
65,57
(1.200.000.000,00)
0,00
7.605.890.671,00
(2.794.109.329,00)
73,13
8.968.590.467,00
3.237.955.860,18
(5.730.634.606,82)
36,10
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan
251.000.000,00
31.650.000,00
(219.350.000,00)
12,61
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/Perlengkapan
Kantor tidak terpakai
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda
dua
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda
empat
150.000.000,00
-
(150.000.000,00)
0,00
4.1.4.01.10.
Penjualan bahan-bahan Bekas
Bangunan
100.000.000,00
31.650.000,00
(68.350.000,00)
31,65
4.1.4.02.
Penerimaan Bunga Deposito dan
Jasa Giro
6.326.840.467,00
2.582.378.304,00
(3.744.462.163,00)
40,82
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.826.840.467,00
2.097.118.584,00
(1.729.721.883,00)
54,80
2.500.000.000,00
485.259.720,00
(2.014.740.280,00)
19,41
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal
pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
4.1.3.01.01.
Perusahaan daerah Air Minum
(PDAM) Kota Payakumbuh
4.1.3.01.02.
PT BANK Pembangunan Daerah
Sumatera Barat
10.400.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
4.1.4.01.
4.1.4.02.04.
Pendapatan Bunga Deposito
Daerah
4.1.4.06.
Pendapatan Denda
4.1.4.06.01.
Pendapatan Denda atas
keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
4.1.4.06.02.
4.1.4.07.
1.200.000.000,00
-
50.500.000,00
-
(50.500.000,00)
0,00
50.000.000,00
-
(50.000.000,00)
0,00
Pendapatan Denda Atas
Pelanggaran Perda
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
Pendapatan Denda Pajak
250.000,00
4.432.033,00
4.182.033,00
1.772,81
250.000,00
439.881,00
189.881,00
175,95
3.992.152,00
3.992.152,00
0,00
500.000.000,00
37.720.178,00
(462.279.822,00)
7,54
500.000.000,00
37.720.178,00
(462.279.822,00)
7,54
4.1.4.07.04.
Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.12.
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan pembayaran Gaji dan
Tunjangan
4.1.4.14.
Sumbangan Pihak Ketiga
-
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
4.1.4.14.02.
Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset
Yang Dikerjasamakan
4.1.4.15.
Pendapatan dari Badan Layanan
Umum Daerah UPTD-FP
1.300.000.000,00
425.893.130,00
(874.106.870,00)
32,76
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Jasa Layanan
1.300.000.000,00
425.893.130,00
(874.106.870,00)
32,76
4.1.4.22.
Penerimaan Kerugian Keuangan
Daerah /TLHP
500.000.000,00
155.882.215,18
(344.117.784,82)
31,18
4.1.4.22.01.
Penerimaan Kerugian Keuangan
Daerah /TLHP.
500.000.000,00
155.882.215,18
(344.117.784,82)
31,18
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
10.168.516.141,00
(15.219.088.845,00)
40,05
4.528.175.949,00
(6.507.913.916,00)
41,03
JUMLAH
30.149.992.745,00
BELANJA
25.387.604.986,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.036.089.865,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
11.036.089.865,00
4.528.175.949,00
(6.507.913.916,00)
41,03
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.882.214.751,00
3.993.524.849,00
(4.888.689.902,00)
44,96
(1.667.231.898,00)
40,55
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.804.595.898,00
1.137.364.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
265.511.312,00
118.482.630,00
(147.028.682,00)
44,62
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.772.880,00
102.030.000,00
(162.742.880,00)
38,53
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
133.462.374,00
45.230.000,00
(88.232.374,00)
33,89
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
180.087.129,00
83.819.100,00
(96.268.029,00)
46,54
66.529.846,00
20.763.547,00
(45.766.299,00)
31,21
55.312,00
18.068,00
(37.244,00)
32,67
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
5.167.200.000,00
2.485.817.504,00
(2.681.382.496,00)
48,11
1.464.600.000,00
534.651.100,00
(929.948.900,00)
36,50
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
736.800.000,00
266.301.100,00
(470.498.900,00)
36,14
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan kondisi kerja
727.800.000,00
268.350.000,00
(459.450.000,00)
36,87
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0,00
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0,00
(465.070.114,00)
0,00
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
465.070.114,00
-
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
465.070.114,00
-
(465.070.114,00)
0,00
(124.205.000,00)
0,00
(124.205.000,00)
0,00
5.640.340.192,00
(8.711.174.929,00)
39,30
3.299.471.000,00
785.493.091,00
(2.513.977.909,00)
23,81
(2.119.800.500,00)
22,12
(2.115.345.500,00)
22,15
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
124.205.000,00
-
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
124.205.000,00
-
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.351.515.121,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.721.723.000,00
601.922.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
2.717.268.000,00
601.922.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
2.145.000,00
-
(2.145.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.310.000,00
-
(2.310.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
90.000.000,00
-
(90.000.000,00)
0,00
(90.000.000,00)
0,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
90.000.000,00
-
5.2.1.07.
Uang Saku
42.960.000,00
-
(42.960.000,00)
0,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
42.960.000,00
-
(42.960.000,00)
0,00
444.788.000,00
183.570.591,00
(261.217.409,00)
41,27
444.788.000,00
183.570.591,00
(261.217.409,00)
41,27
10.101.074.121,00
4.715.011.901,00
(5.386.062.220,00)
46,68
(211.919.166,00)
27,51
5.2.1.08.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP
5.2.1.08.01.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP .
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
292.329.856,00
80.410.690,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
272.116.856,00
76.035.360,00
(196.081.496,00)
27,94
(7.744.000,00)
4,85
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
8.139.000,00
395.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
3.650.000,00
1.988.330,00
(1.661.670,00)
54,47
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.999.000,00
1.992.000,00
(4.007.000,00)
33,21
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
68.727.000,00
2.360.000,00
(66.367.000,00)
3,43
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.588.000,00
2.360.000,00
(12.228.000,00)
16,18
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
220.000,00
-
(220.000,00)
0,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
52.419.000,00
-
(52.419.000,00)
0,00
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.452.385.050,00
3.453.365.954,00
(999.019.096,00)
77,56
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
31.200.000,00
8.812.120,00
(22.387.880,00)
28,24
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
1.394.200,00
(2.205.800,00)
38,73
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.241.844.300,00
3.160.393.784,00
(81.450.516,00)
97,49
17.233.000,00
6.072.000,00
(11.161.000,00)
35,23
451.200.000,00
129.922.650,00
(321.277.350,00)
28,79
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
300.000,00
-
(300.000,00)
0,00
2.125.000,00
-
(2.125.000,00)
0,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
63.300.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.19.
Belanja PBB Aset Pemda
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
6.839.400,00
(12.000.000,00)
0,00
(56.460.600,00)
10,80
30.250,00
-
(30.250,00)
0,00
200.000.000,00
-
(200.000.000,00)
0,00
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
6.000.000,00
1.500.000,00
(4.500.000,00)
25,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
424.177.500,00
138.431.800,00
(285.745.700,00)
32,64
Belanja Premi Asuransi
650.000.000,00
-
(650.000.000,00)
0,00
-
(650.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
5.2.2.04.
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik
Daerah
650.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
450.543.000,00
87.875.626,00
(362.667.374,00)
19,50
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.000.000,00
4.500.899,00
(23.499.101,00)
16,07
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
52.091.000,00
27.501.190,00
(24.589.810,00)
52,79
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
354.902.000,00
53.944.137,00
(300.957.863,00)
15,20
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
15.550.000,00
1.929.400,00
(13.620.600,00)
12,41
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
630.618.065,00
104.813.684,00
(525.804.381,00)
16,62
(229.009.000,00)
22,74
11,73
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
296.417.000,00
67.408.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
243.793.815,00
28.590.434,00
(215.203.381,00)
(81.592.000,00)
9,75
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
90.407.250,00
8.815.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
632.169.150,00
189.740.000,00
(442.429.150,00)
30,01
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
627.169.150,00
189.740.000,00
(437.429.150,00)
30,25
(5.000.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.000.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.898.000,00
-
(5.898.000,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.200.000,00
-
(1.200.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.840.000,00
-
(1.840.000,00)
0,00
863.000,00
-
(863.000,00)
0,00
1.995.000,00
-
(1.995.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
522.026.000,00
145.671.410,00
(376.354.590,00)
27,91
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
71.978.000,00
23.906.090,00
(48.071.910,00)
33,21
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
390.164.000,00
86.522.750,00
(303.641.250,00)
22,18
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
59.884.000,00
35.242.570,00
(24.641.430,00)
58,85
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
33.750.000,00
-
(33.750.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
33.750.000,00
-
(33.750.000,00)
0,00
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
7.150.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
7.150.000,00
1.807.592.000,00
437.924.681,00
(1.369.667.319,00)
24,23
373.135.000,00
61.334.450,00
(311.800.550,00)
16,44
1.434.457.000,00
376.590.231,00
(1.057.866.769,00)
26,25
-
(7.150.000,00)
0,00
-
(7.150.000,00)
0,00
(24.570.000,00)
16,71
(5.070.000,00)
49,30
(19.500.000,00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.500.000,00
4.930.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
10.000.000,00
4.930.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
19.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
63.000.000,00
57.320.000,00
(5.680.000,00)
90,98
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
63.000.000,00
57.320.000,00
(5.680.000,00)
90,98
5.2.2.25.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
UPTD-FP
430.386.000,00
150.599.856,00
(279.786.144,00)
34,99
5.2.2.25.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
UPTD-FP.
430.386.000,00
150.599.856,00
(279.786.144,00)
34,99
-
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
950.970.000,00
139.835.200,00
(811.134.800,00)
14,70
39.000.000,00
5.995.000,00
(33.005.000,00)
15,37
-
(8.000.000,00)
0,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.995.000,00
(5.000,00)
99,92
51.260.000,00
(123.190.000,00)
29,38
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
8.000.000,00
5.2.3.10.05.
Belanja modal Pengadaan mesin
cetak
25.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
6.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
174.450.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan brankas
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
14.300.000,00
-
(14.300.000,00)
0,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
17.000.000,00
-
(17.000.000,00)
0,00
(18.130.000,00)
9,35
(27.000.000,00)
0,00
49.390.000,00
(760.000,00)
98,48
82.246.200,00
(317.353.800,00)
20,58
-
(50.000.000,00)
0,00
113.000.000,00
-
(113.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
68.000.000,00
-
(68.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
37.000.000,00
9.790.000,00
(27.210.000,00)
26,46
64.930.000,00
(17.570.000,00)
78,70
(4.000.000,00)
0,00
(29.573.800,00)
20,29
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
20.000.000,00
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi
ruangan
27.000.000,00
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Antrian
50.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
399.600.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
50.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.04.
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
82.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
4.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.13.
Belanja Modal Perangkat Lunak
Database
5.2.3.13.
37.100.000,00
1.870.000,00
-
7.526.200,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
47.500.000,00
-
(47.500.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
24.500.000,00
-
(24.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed
Circuit Televition (CCTV).
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
32.000.000,00
-
(32.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
Panjang
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Jaringan Internet
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
3.000.000,00
334.000,00
(2.666.000,00)
11,13
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
334.000,00
(2.666.000,00)
11,13
5.2.3.39.
Belanja Modal BLUD UPTD-FP
230.420.000,00
(230.420.000,00)
0,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.39.02.
2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLUD UPTD-FP.
3
230.420.000,00
25.387.604.986,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
4.762.387.759,00
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(230.420.000,00)
0,00
10.168.516.141,00
(15.219.088.845,00)
40,05
5.842.115.960,18
1.079.728.201,18
122,67
Payakumbuh,
2015
Kepala DPPKA Kota Payakumbuh
Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : -1.20.05.
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAKEUANGAN
KEUANGAN DAN
ASET
1.20.05.
DINAS- PENDAPATAN,
PENGELOLA
DAN
ASET
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.1.
4.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
30.149.992.745,00
Rp
%
5
7
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
Pendapatan Asli Daerah
30.149.992.745,00
Hasil Pajak Daerah
9.301.402.278,00
5.037.972.070,00
(4.263.430.208,00)
54,16
16.200.000,00
9.150.000,00
(7.050.000,00)
56,48
16.200.000,00
9.150.000,00
(7.050.000,00)
56,48
808.185.000,00
607.119.160,00
(201.065.840,00)
75,12
(108.710.507,00)
70,73
74,31
Pajak Hotel
4.1.1.01.06.
Hotel Bintang Satu
4.1.1.02.
Pajak Restoran
4.1.1.02.01.
Restoran
371.385.000,00
262.674.493,00
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
415.800.000,00
308.977.867,00
(106.822.133,00)
(5.165.000,00)
13,92
4.1.1.02.03.
Café
6.000.000,00
835.000,00
4.1.1.02.04.
Kantin
15.000.000,00
34.631.800,00
19.631.800,00
230,88
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
92.512.000,00
84.114.647,00
(8.397.353,00)
90,92
4.1.1.03.01.
Tontonan Film/Bioskop
1.512.000,00
-
(1.512.000,00)
0,00
4.1.1.03.09.
Sirkus, Akrobat dan atau Sulap
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
4.1.1.03.13.
Pacuan Kuda
4.1.1.03.14.
Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.17.
Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18.
Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.
Pertandingan Olahraga
4.1.1.04.
Pajak Reklame
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Bill
Board/Videotron/megatron dan
sejenisnya
4.1.1.04.02.
Reklame Kain
10.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
1.550.000,00
(450.000,00)
77,50
70.000.000,00
71.249.647,00
1.249.647,00
101,79
1.000.000,00
615.000,00
(385.000,00)
61,50
1.000.000,00
700.000,00
(300.000,00)
70,00
(2.000.000,00)
0,00
177.214.995,00
(93.160.005,00)
65,54
150.678.270,00
150.678.270,00
0,00
25.276.725,00
(245.098.275,00)
9,35
1.260.000,00
1.260.000,00
0,00
(1.109.012.245,00)
67,87
2.000.000,00
270.375.000,00
-
270.375.000,00
-
-
100,00
4.1.1.04.03.
Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
3.451.630.278,00
2.342.618.033,00
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
3.451.630.278,00
2.342.618.033,00
(1.109.012.245,00)
67,87
4.1.1.06.
Pajak mineral bukan logam dan
batuan
50.000.000,00
26.407.077,00
(23.592.923,00)
52,81
4.1.1.06.01.
Pajak mineral bukan logam dan
batuan.
5.480.310,00
5.480.310,00
0,00
4.1.1.06.06.
Pasir
25.000.000,00
2.698.450,00
(22.301.550,00)
10,79
25.000.000,00
18.228.317,00
(6.771.683,00)
72,91
23.583.000,00
571,66
-
-
4.1.1.06.23.
pasir dan kerikil
4.1.1.07.
Pajak Parkir
5.000.000,00
28.583.000,00
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir.
5.000.000,00
28.583.000,00
23.583.000,00
571,66
(3.400.000,00)
54,67
4.1.1.08.
Pajak Air tanah
7.500.000,00
4.100.000,00
4.1.1.08.01.
Pajak Air tanah.
7.500.000,00
4.100.000,00
(3.400.000,00)
54,67
(2.062.254.777,00)
26,35
4.1.1.10.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan
2.800.000.000,00
737.745.223,00
4.1.1.10.01.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan.
2.800.000.000,00
737.745.223,00
(2.062.254.777,00)
26,35
4.1.1.11.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
1.800.000.000,00
1.020.919.935,00
(779.080.065,00)
56,72
4.1.1.11.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
300.000.000,00
150.450.000,00
(149.550.000,00)
50,15
4.1.1.11.02.
Hak Milik
1.500.000.000,00
870.469.935,00
(629.530.065,00)
58,03
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
280.000.000,00
128.813.500,00
(151.186.500,00)
46,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
11.600.000.000,00
7.605.890.671,00
(3.994.109.329,00)
65,57
11.600.000.000,00
7.605.890.671,00
(3.994.109.329,00)
65,57
(1.200.000.000,00)
0,00
7.605.890.671,00
(2.794.109.329,00)
73,13
8.968.590.467,00
3.237.955.860,18
(5.730.634.606,82)
36,10
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan
251.000.000,00
31.650.000,00
(219.350.000,00)
12,61
4.1.4.01.02.
Penjualan Peralatan/Perlengkapan
Kantor tidak terpakai
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
4.1.4.01.05.
Penjualan Kendaraan Dinas roda
dua
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas roda
empat
150.000.000,00
-
(150.000.000,00)
0,00
4.1.4.01.10.
Penjualan bahan-bahan Bekas
Bangunan
100.000.000,00
31.650.000,00
(68.350.000,00)
31,65
4.1.4.02.
Penerimaan Bunga Deposito dan
Jasa Giro
6.326.840.467,00
2.582.378.304,00
(3.744.462.163,00)
40,82
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
3.826.840.467,00
2.097.118.584,00
(1.729.721.883,00)
54,80
2.500.000.000,00
485.259.720,00
(2.014.740.280,00)
19,41
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal
pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
4.1.3.01.01.
Perusahaan daerah Air Minum
(PDAM) Kota Payakumbuh
4.1.3.01.02.
PT BANK Pembangunan Daerah
Sumatera Barat
10.400.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
4.1.4.01.
4.1.4.02.04.
Pendapatan Bunga Deposito
Daerah
4.1.4.06.
Pendapatan Denda
4.1.4.06.01.
Pendapatan Denda atas
keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
4.1.4.06.02.
4.1.4.07.
1.200.000.000,00
-
50.500.000,00
-
(50.500.000,00)
0,00
50.000.000,00
-
(50.000.000,00)
0,00
Pendapatan Denda Atas
Pelanggaran Perda
500.000,00
-
(500.000,00)
0,00
Pendapatan Denda Pajak
250.000,00
4.432.033,00
4.182.033,00
1.772,81
250.000,00
439.881,00
189.881,00
175,95
3.992.152,00
3.992.152,00
0,00
500.000.000,00
37.720.178,00
(462.279.822,00)
7,54
500.000.000,00
37.720.178,00
(462.279.822,00)
7,54
4.1.4.07.04.
Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.12.
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
4.1.4.10.
Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.03.
Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan pembayaran Gaji dan
Tunjangan
4.1.4.14.
Sumbangan Pihak Ketiga
-
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
4.1.4.14.02.
Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset
Yang Dikerjasamakan
4.1.4.15.
Pendapatan dari Badan Layanan
Umum Daerah UPTD-FP
1.300.000.000,00
425.893.130,00
(874.106.870,00)
32,76
4.1.4.15.01.
Pendapatan dari Jasa Layanan
1.300.000.000,00
425.893.130,00
(874.106.870,00)
32,76
4.1.4.22.
Penerimaan Kerugian Keuangan
Daerah /TLHP
500.000.000,00
155.882.215,18
(344.117.784,82)
31,18
4.1.4.22.01.
Penerimaan Kerugian Keuangan
Daerah /TLHP.
500.000.000,00
155.882.215,18
(344.117.784,82)
31,18
16.010.632.101,18
(14.139.360.643,82)
53,10
10.168.516.141,00
(15.219.088.845,00)
40,05
4.528.175.949,00
(6.507.913.916,00)
41,03
JUMLAH
30.149.992.745,00
BELANJA
25.387.604.986,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.036.089.865,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
11.036.089.865,00
4.528.175.949,00
(6.507.913.916,00)
41,03
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.882.214.751,00
3.993.524.849,00
(4.888.689.902,00)
44,96
(1.667.231.898,00)
40,55
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.804.595.898,00
1.137.364.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
265.511.312,00
118.482.630,00
(147.028.682,00)
44,62
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.772.880,00
102.030.000,00
(162.742.880,00)
38,53
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
133.462.374,00
45.230.000,00
(88.232.374,00)
33,89
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
180.087.129,00
83.819.100,00
(96.268.029,00)
46,54
66.529.846,00
20.763.547,00
(45.766.299,00)
31,21
55.312,00
18.068,00
(37.244,00)
32,67
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
5.167.200.000,00
2.485.817.504,00
(2.681.382.496,00)
48,11
1.464.600.000,00
534.651.100,00
(929.948.900,00)
36,50
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
736.800.000,00
266.301.100,00
(470.498.900,00)
36,14
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan kondisi kerja
727.800.000,00
268.350.000,00
(459.450.000,00)
36,87
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0,00
100.000.000,00
-
(100.000.000,00)
0,00
(465.070.114,00)
0,00
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
465.070.114,00
-
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
465.070.114,00
-
(465.070.114,00)
0,00
(124.205.000,00)
0,00
(124.205.000,00)
0,00
5.640.340.192,00
(8.711.174.929,00)
39,30
3.299.471.000,00
785.493.091,00
(2.513.977.909,00)
23,81
(2.119.800.500,00)
22,12
(2.115.345.500,00)
22,15
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
124.205.000,00
-
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
124.205.000,00
-
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.351.515.121,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.721.723.000,00
601.922.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
2.717.268.000,00
601.922.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
2.145.000,00
-
(2.145.000,00)
0,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
2.310.000,00
-
(2.310.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
90.000.000,00
-
(90.000.000,00)
0,00
(90.000.000,00)
0,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
90.000.000,00
-
5.2.1.07.
Uang Saku
42.960.000,00
-
(42.960.000,00)
0,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
42.960.000,00
-
(42.960.000,00)
0,00
444.788.000,00
183.570.591,00
(261.217.409,00)
41,27
444.788.000,00
183.570.591,00
(261.217.409,00)
41,27
10.101.074.121,00
4.715.011.901,00
(5.386.062.220,00)
46,68
(211.919.166,00)
27,51
5.2.1.08.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP
5.2.1.08.01.
Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP .
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
292.329.856,00
80.410.690,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
272.116.856,00
76.035.360,00
(196.081.496,00)
27,94
(7.744.000,00)
4,85
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
8.139.000,00
395.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
3.650.000,00
1.988.330,00
(1.661.670,00)
54,47
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.999.000,00
1.992.000,00
(4.007.000,00)
33,21
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
68.727.000,00
2.360.000,00
(66.367.000,00)
3,43
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.588.000,00
2.360.000,00
(12.228.000,00)
16,18
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
220.000,00
-
(220.000,00)
0,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
52.419.000,00
-
(52.419.000,00)
0,00
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.452.385.050,00
3.453.365.954,00
(999.019.096,00)
77,56
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
31.200.000,00
8.812.120,00
(22.387.880,00)
28,24
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
1.394.200,00
(2.205.800,00)
38,73
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.241.844.300,00
3.160.393.784,00
(81.450.516,00)
97,49
17.233.000,00
6.072.000,00
(11.161.000,00)
35,23
451.200.000,00
129.922.650,00
(321.277.350,00)
28,79
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
300.000,00
-
(300.000,00)
0,00
2.125.000,00
-
(2.125.000,00)
0,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
63.300.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.19.
Belanja PBB Aset Pemda
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
6.839.400,00
(12.000.000,00)
0,00
(56.460.600,00)
10,80
30.250,00
-
(30.250,00)
0,00
200.000.000,00
-
(200.000.000,00)
0,00
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
6.000.000,00
1.500.000,00
(4.500.000,00)
25,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
424.177.500,00
138.431.800,00
(285.745.700,00)
32,64
Belanja Premi Asuransi
650.000.000,00
-
(650.000.000,00)
0,00
-
(650.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
5.2.2.04.
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik
Daerah
650.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
450.543.000,00
87.875.626,00
(362.667.374,00)
19,50
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
28.000.000,00
4.500.899,00
(23.499.101,00)
16,07
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
52.091.000,00
27.501.190,00
(24.589.810,00)
52,79
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
354.902.000,00
53.944.137,00
(300.957.863,00)
15,20
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
15.550.000,00
1.929.400,00
(13.620.600,00)
12,41
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
630.618.065,00
104.813.684,00
(525.804.381,00)
16,62
(229.009.000,00)
22,74
11,73
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
296.417.000,00
67.408.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
243.793.815,00
28.590.434,00
(215.203.381,00)
(81.592.000,00)
9,75
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
90.407.250,00
8.815.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
632.169.150,00
189.740.000,00
(442.429.150,00)
30,01
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
627.169.150,00
189.740.000,00
(437.429.150,00)
30,25
(5.000.000,00)
0,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.000.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.898.000,00
-
(5.898.000,00)
0,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.200.000,00
-
(1.200.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.840.000,00
-
(1.840.000,00)
0,00
863.000,00
-
(863.000,00)
0,00
1.995.000,00
-
(1.995.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
522.026.000,00
145.671.410,00
(376.354.590,00)
27,91
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
71.978.000,00
23.906.090,00
(48.071.910,00)
33,21
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
390.164.000,00
86.522.750,00
(303.641.250,00)
22,18
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
59.884.000,00
35.242.570,00
(24.641.430,00)
58,85
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
33.750.000,00
-
(33.750.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
33.750.000,00
-
(33.750.000,00)
0,00
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
7.150.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
7.150.000,00
1.807.592.000,00
437.924.681,00
(1.369.667.319,00)
24,23
373.135.000,00
61.334.450,00
(311.800.550,00)
16,44
1.434.457.000,00
376.590.231,00
(1.057.866.769,00)
26,25
-
(7.150.000,00)
0,00
-
(7.150.000,00)
0,00
(24.570.000,00)
16,71
(5.070.000,00)
49,30
(19.500.000,00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
29.500.000,00
4.930.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
10.000.000,00
4.930.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
19.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
63.000.000,00
57.320.000,00
(5.680.000,00)
90,98
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
63.000.000,00
57.320.000,00
(5.680.000,00)
90,98
5.2.2.25.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
UPTD-FP
430.386.000,00
150.599.856,00
(279.786.144,00)
34,99
5.2.2.25.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
UPTD-FP.
430.386.000,00
150.599.856,00
(279.786.144,00)
34,99
-
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
950.970.000,00
139.835.200,00
(811.134.800,00)
14,70
39.000.000,00
5.995.000,00
(33.005.000,00)
15,37
-
(8.000.000,00)
0,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.995.000,00
(5.000,00)
99,92
51.260.000,00
(123.190.000,00)
29,38
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
8.000.000,00
5.2.3.10.05.
Belanja modal Pengadaan mesin
cetak
25.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
6.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
174.450.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan brankas
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
14.300.000,00
-
(14.300.000,00)
0,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
17.000.000,00
-
(17.000.000,00)
0,00
(18.130.000,00)
9,35
(27.000.000,00)
0,00
49.390.000,00
(760.000,00)
98,48
82.246.200,00
(317.353.800,00)
20,58
-
(50.000.000,00)
0,00
113.000.000,00
-
(113.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
68.000.000,00
-
(68.000.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
37.000.000,00
9.790.000,00
(27.210.000,00)
26,46
64.930.000,00
(17.570.000,00)
78,70
(4.000.000,00)
0,00
(29.573.800,00)
20,29
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
20.000.000,00
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi
ruangan
27.000.000,00
5.2.3.11.23.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Antrian
50.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
399.600.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
50.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.04.
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
82.500.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
4.000.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.13.
Belanja Modal Perangkat Lunak
Database
5.2.3.13.
37.100.000,00
1.870.000,00
-
7.526.200,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
47.500.000,00
-
(47.500.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
24.500.000,00
-
(24.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed
Circuit Televition (CCTV).
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
32.000.000,00
-
(32.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.04.
Belanja modal Pengadaan alat GPS
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
Panjang
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Jaringan Internet
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
3.000.000,00
334.000,00
(2.666.000,00)
11,13
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
334.000,00
(2.666.000,00)
11,13
5.2.3.39.
Belanja Modal BLUD UPTD-FP
230.420.000,00
(230.420.000,00)
0,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.39.02.
2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLUD UPTD-FP.
3
230.420.000,00
25.387.604.986,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
4.762.387.759,00
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(230.420.000,00)
0,00
10.168.516.141,00
(15.219.088.845,00)
40,05
5.842.115.960,18
1.079.728.201,18
122,67
Payakumbuh,
2015
Kepala DPPKA Kota Payakumbuh
Drs. SYAFWAL, MM
NIP. 19690116 199009 1 001