Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DKK SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.02.01.
- DINAS
KESEHATAN
1.02.01.
- DINAS
KESEHATAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
(Berkurang)
Uraian
1
2
Pendapatan Daerah
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
7.218.389.000,00
Rp
5
%
7
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
Pendapatan Asli Daerah
7.218.389.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
7.218.389.000,00
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
4.1.4.25.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas
7.207.829.000,00
2.567.833.800,00
(4.639.995.200,00)
35,63
4.1.4.25.01.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Tarok
1.087.662.000,00
432.281.300,00
(655.380.700,00)
39,74
4.1.4.25.02.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Lampasi
1.223.424.000,00
419.494.500,00
(803.929.500,00)
34,29
4.1.4.25.03.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Ibuh
1.266.304.000,00
460.753.000,00
(805.551.000,00)
36,39
4.1.4.25.04.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Payolansek
863.880.000,00
292.102.500,00
(571.777.500,00)
33,81
4.1.4.25.05.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Parit Rantang
825.457.000,00
309.649.500,00
(515.807.500,00)
37,51
4.1.4.25.06.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Air Tabit
804.114.000,00
228.762.000,00
(575.352.000,00)
28,45
4.1.4.25.07.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Tiakar
618.204.000,00
203.367.500,00
(414.836.500,00)
32,90
4.1.4.25.08.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Padang Karambia
518.784.000,00
221.423.500,00
(297.360.500,00)
42,68
4.1.4.26.
Lain-Lain Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah
Puskesmas Yang Sah
10.560.000,00
4.215.000,00
(6.345.000,00)
39,91
4.1.4.26.01.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Tarok
1.860.000,00
775.000,00
(1.085.000,00)
41,67
4.1.4.26.02.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Lampasi
1.380.000,00
375.000,00
(1.005.000,00)
27,17
4.1.4.26.03.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Ibuh
1.080.000,00
500.000,00
(580.000,00)
46,30
4.1.4.26.04.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Payolansek
1.860.000,00
745.000,00
(1.115.000,00)
40,05
4.1.4.26.05.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Parit Rantang
1.080.000,00
540.000,00
(540.000,00)
50,00
4.1.4.26.06.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Air Tabit
1.080.000,00
450.000,00
(630.000,00)
41,67
4.1.4.26.07.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Tiakar
780.000,00
390.000,00
(390.000,00)
50,00
4.1.4.26.08.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. padang Karambia
1.440.000,00
440.000,00
(1.000.000,00)
30,56
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
10.051.973.207,00
(26.370.552.816,00)
27,60
6.573.985.489,00
(9.024.054.235,00)
42,15
15.598.039.724,00
6.573.985.489,00
(9.024.054.235,00)
42,15
13.116.439.724,00
5.700.061.149,00
(7.416.378.575,00)
43,46
10.060.518.257,00
4.332.294.100,00
(5.728.224.157,00)
43,06
962.665.065,00
420.704.762,00
(541.960.303,00)
43,70
(180.551.875,00)
44,86
JUMLAH
7.218.389.000,00
BELANJA
36.422.526.023,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
15.598.039.724,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
327.461.875,00
146.910.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
781.777.750,00
343.275.000,00
(438.502.750,00)
43,91
(79.717.502,00)
43,27
(341.845.196,00)
48,64
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
140.527.502,00
60.810.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
665.561.856,00
323.716.660,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
4
3
Rp
%
5
7
177.713.859,00
(105.442.683,00)
40,67
213.560,00
79.451,00
(134.109,00)
37,20
Tambahan Penghasilan PNS
2.481.600.000,00
873.924.340,00
(1.607.675.660,00)
35,22
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
2.481.600.000,00
873.924.340,00
(1.607.675.660,00)
35,22
BELANJA LANGSUNG
20.824.486.299,00
3.477.987.718,00
(17.346.498.581,00)
16,70
BELANJA PEGAWAI
6.239.897.750,00
2.062.299.957,00
(4.177.597.793,00)
33,05
593.121.750,00
242.236.750,00
(350.885.000,00)
40,84
571.971.750,00
234.136.750,00
(337.835.000,00)
40,94
16.200.000,00
7.200.000,00
(9.000.000,00)
44,44
4.950.000,00
900.000,00
(4.050.000,00)
18,18
164.948.000,00
63.985.000,00
(100.963.000,00)
38,79
(100.963.000,00)
38,79
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
5.1.1.02.01.
5.2.1.01.
Realisasi
Semester Pertama
72.271.176,00
5.1.1.01.07.
5.2.1.
(Berkurang)
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
164.948.000,00
63.985.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
511.680.000,00
262.650.000,00
(249.030.000,00)
51,33
60.620.000,00
24.680.000,00
(35.940.000,00)
40,71
451.060.000,00
237.970.000,00
(213.090.000,00)
52,76
4.970.148.000,00
1.493.428.207,00
(3.476.719.793,00)
30,05
750.622.800,00
266.997.452,00
(483.625.348,00)
35,57
(574.349.790,00)
29,21
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.10.
Belanja Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas
5.2.1.10.01.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
5.2.1.10.02.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Lampasi
811.348.800,00
236.999.010,00
5.2.1.10.03.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
839.548.000,00
237.825.992,00
(601.722.008,00)
28,33
(451.779.150,00)
28,13
5.2.1.10.04.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Payolansek
628.637.600,00
176.858.450,00
5.2.1.10.05.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit
Rantang
562.627.600,00
172.531.200,00
(390.096.400,00)
30,67
5.2.1.10.06.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air
Tabit
571.840.000,00
153.750.108,00
(418.089.892,00)
26,89
5.2.1.10.07.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit
Rantang
453.484.000,00
130.739.041,00
(322.744.959,00)
28,83
5.2.1.10.08.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Padang Karambia
352.039.200,00
117.726.954,00
(234.312.246,00)
33,44
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.968.977.110,00
1.397.910.411,00
(9.571.066.699,00)
12,74
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
106.830.765,00
81.497.106,00
(25.333.659,00)
76,29
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
67.480.435,00
59.341.950,00
(8.138.485,00)
87,94
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
10.920.000,00
10.330.000,00
(590.000,00)
94,60
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.497.000,00
1.209.000,00
(288.000,00)
80,76
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
15.978.000,00
4.725.000,00
(11.253.000,00)
29,57
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
10.955.330,00
5.891.156,00
(5.064.174,00)
53,77
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.113.018.500,00
190.178.623,00
(922.839.877,00)
17,09
1.015.386.000,00
107.110.123,00
(908.275.877,00)
10,55
900.000,00
900.000,00
46.082.500,00
42.233.000,00
(3.849.500,00)
91,65
1.950.000,00
605.000,00
(1.345.000,00)
31,03
48.700.000,00
39.330.500,00
(9.369.500,00)
80,76
588.527.025,00
238.032.312,00
(350.494.713,00)
40,45
13.200.000,00
6.005.820,00
(7.194.180,00)
45,50
12.852.000,00
3.586.450,00
(9.265.550,00)
27,91
48.000.000,00
22.069.030,00
(25.930.970,00)
45,98
7.120.000,00
2.820.000,00
(4.300.000,00)
39,61
25.400.000,00
6.343.072,00
(19.056.928,00)
24,97
400.000,00
152.940,00
(247.060,00)
38,24
102.000.000,00
71.780.000,00
(30.220.000,00)
70,37
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
21.235.025,00
4.660.000,00
(16.575.025,00)
21,94
3.700.000,00
700.000,00
(3.000.000,00)
18,92
33.590.000,00
12.450.000,00
(21.140.000,00)
37,06
(43.535.000,00)
58,99
(170.030.000,00)
20,87
5
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
106.150.000,00
62.615.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
214.880.000,00
44.850.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
%
7
5.540.595.120,00
-
(5.540.595.120,00)
0,00
5.538.697.560,00
-
(5.538.697.560,00)
0,00
1.897.560,00
-
(1.897.560,00)
0,00
330.812.700,00
79.520.729,00
(251.291.971,00)
24,04
36.400.000,00
12.946.500,00
(23.453.500,00)
35,57
44.510.350,00
15.582.500,00
(28.927.850,00)
35,01
233.102.350,00
49.895.079,00
(183.207.271,00)
21,40
16.800.000,00
1.096.650,00
(15.703.350,00)
6,53
213.484.200,00
113.302.910,00
(100.181.290,00)
53,07
141.763.000,00
73.378.000,00
(68.385.000,00)
51,76
66.675.200,00
37.822.410,00
(28.852.790,00)
56,73
(2.943.500,00)
41,67
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.046.000,00
2.102.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.125.000,00
8.630.000,00
(22.495.000,00)
27,73
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.350.000,00
7.300.000,00
(21.050.000,00)
25,75
2.775.000,00
1.330.000,00
(1.445.000,00)
47,93
428.418.000,00
177.392.900,00
(251.025.100,00)
41,41
(2.175.000,00)
45,90
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
4.020.000,00
1.845.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
421.758.000,00
174.263.100,00
(247.494.900,00)
41,32
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
2.640.000,00
1.284.800,00
(1.355.200,00)
48,67
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
162.000.000,00
-
(162.000.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
162.000.000,00
-
(162.000.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
26.946.400,00
25.873.000,00
(1.073.400,00)
96,02
26.946.400,00
25.873.000,00
(1.073.400,00)
96,02
(385.039.640,00)
20,45
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
484.030.000,00
98.990.360,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
121.580.000,00
39.375.000,00
(82.205.000,00)
32,39
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
362.450.000,00
59.615.360,00
(302.834.640,00)
16,45
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
5.2.2.17.01.
13.600.000,00
-
(13.600.000,00)
0,00
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
9.600.000,00
-
(9.600.000,00)
0,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
31.000.000,00
-
(31.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
31.000.000,00
-
(31.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
6.400.000,00
1.500.000,00
(4.900.000,00)
23,44
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
6.400.000,00
1.500.000,00
(4.900.000,00)
23,44
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa Badan
Layanan Umum Daerah
Puskesmas
1.892.189.400,00
382.992.471,00
(1.509.196.929,00)
20,24
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
211.893.200,00
44.844.032,00
(167.049.168,00)
21,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Lampasi.
349.288.200,00
61.939.927,00
(287.348.273,00)
17,73
5.2.2.27.03.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Ibuh
377.783.000,00
77.275.137,00
(300.507.863,00)
20,45
5.2.2.27.04.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Payolansek
189.100.800,00
24.044.149,00
(165.056.651,00)
12,71
5.2.2.27.05.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Parit Rantang
239.795.400,00
38.916.359,00
(200.879.041,00)
16,23
5.2.2.27.06.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Air Tabit
199.279.000,00
47.316.114,00
(151.962.886,00)
23,74
5.2.2.27.07.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tiakar
165.500.000,00
57.955.055,00
(107.544.945,00)
35,02
5.2.2.27.08.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Padang Karambia
159.549.800,00
30.701.698,00
(128.848.102,00)
19,24
5.2.3.
BELANJA MODAL
3.615.611.439,00
17.777.350,00
(3.597.834.089,00)
0,49
(1.750.000,00)
76,67
(1.750.000,00)
76,67
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tarok.
5.2.2.27.02.
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
7.500.000,00
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
7.500.000,00
5.750.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.02.
18.830.000,00
-
(18.830.000,00)
0,00
2.580.000,00
-
(2.580.000,00)
0,00
16.250.000,00
-
(16.250.000,00)
0,00
117.333.000,00
-
(117.333.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
59.945.000,00
-
(59.945.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
52.888.000,00
-
(52.888.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
(9.750.000,00)
0,00
(9.750.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
9.750.000,00
-
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
9.750.000,00
-
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
910.690.789,00
5.195.100,00
(905.495.689,00)
0,57
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
910.690.789,00
5.195.100,00
(905.495.689,00)
0,57
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.175.716.050,00
6.832.250,00
(2.168.883.800,00)
0,31
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.175.716.050,00
6.832.250,00
(2.168.883.800,00)
0,31
5.2.3.42.
Belanja Modal Badan Layanan
Umum Daerah Peralatan dan Mesin
Puskesmas
375.791.600,00
-
(375.791.600,00)
0,00
5.2.3.42.01.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Tarok
127.006.000,00
-
(127.006.000,00)
0,00
5.2.3.42.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Lampasi
64.167.000,00
-
(64.167.000,00)
0,00
5.2.3.42.03.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Ibuh
50.053.000,00
-
(50.053.000,00)
0,00
5.2.3.42.04.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Payolansek
48.001.600,00
-
(48.001.600,00)
0,00
5.2.3.42.05.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Parit Rantang
24.114.000,00
-
(24.114.000,00)
0,00
5.2.3.42.06.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Air Tabit
34.075.000,00
-
(34.075.000,00)
0,00
5.2.3.42.07.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Tiakar
19.740.000,00
-
(19.740.000,00)
0,00
5.2.3.42.08.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Padang Karambia
8.635.000,00
-
(8.635.000,00)
0,00
(26.370.552.816,00)
27,60
JUMLAH
36.422.526.023,00
10.051.973.207,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
SURPLUS/(DEFISIT)
3
(29.204.137.023,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
(7.479.924.407,00)
7
21.724.212.616,00
Payakumbuh,
25,61
2015
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
ELZADASWARMAN, SKM, MPPM
NIP. 19640813 198803 1 002
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.02.01.
- DINAS
KESEHATAN
1.02.01.
- DINAS
KESEHATAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
(Berkurang)
Uraian
1
2
Pendapatan Daerah
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
7.218.389.000,00
Rp
5
%
7
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
Pendapatan Asli Daerah
7.218.389.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
7.218.389.000,00
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
4.1.4.25.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas
7.207.829.000,00
2.567.833.800,00
(4.639.995.200,00)
35,63
4.1.4.25.01.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Tarok
1.087.662.000,00
432.281.300,00
(655.380.700,00)
39,74
4.1.4.25.02.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Lampasi
1.223.424.000,00
419.494.500,00
(803.929.500,00)
34,29
4.1.4.25.03.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Ibuh
1.266.304.000,00
460.753.000,00
(805.551.000,00)
36,39
4.1.4.25.04.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Payolansek
863.880.000,00
292.102.500,00
(571.777.500,00)
33,81
4.1.4.25.05.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Parit Rantang
825.457.000,00
309.649.500,00
(515.807.500,00)
37,51
4.1.4.25.06.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Air Tabit
804.114.000,00
228.762.000,00
(575.352.000,00)
28,45
4.1.4.25.07.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Tiakar
618.204.000,00
203.367.500,00
(414.836.500,00)
32,90
4.1.4.25.08.
Pendapatan Dari Jasa Layanan
BLUD Pusk. Padang Karambia
518.784.000,00
221.423.500,00
(297.360.500,00)
42,68
4.1.4.26.
Lain-Lain Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah
Puskesmas Yang Sah
10.560.000,00
4.215.000,00
(6.345.000,00)
39,91
4.1.4.26.01.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Tarok
1.860.000,00
775.000,00
(1.085.000,00)
41,67
4.1.4.26.02.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Lampasi
1.380.000,00
375.000,00
(1.005.000,00)
27,17
4.1.4.26.03.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Ibuh
1.080.000,00
500.000,00
(580.000,00)
46,30
4.1.4.26.04.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Payolansek
1.860.000,00
745.000,00
(1.115.000,00)
40,05
4.1.4.26.05.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Parit Rantang
1.080.000,00
540.000,00
(540.000,00)
50,00
4.1.4.26.06.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Air Tabit
1.080.000,00
450.000,00
(630.000,00)
41,67
4.1.4.26.07.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. Tiakar
780.000,00
390.000,00
(390.000,00)
50,00
4.1.4.26.08.
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang
Sah Pusk. padang Karambia
1.440.000,00
440.000,00
(1.000.000,00)
30,56
2.572.048.800,00
(4.646.340.200,00)
35,63
10.051.973.207,00
(26.370.552.816,00)
27,60
6.573.985.489,00
(9.024.054.235,00)
42,15
15.598.039.724,00
6.573.985.489,00
(9.024.054.235,00)
42,15
13.116.439.724,00
5.700.061.149,00
(7.416.378.575,00)
43,46
10.060.518.257,00
4.332.294.100,00
(5.728.224.157,00)
43,06
962.665.065,00
420.704.762,00
(541.960.303,00)
43,70
(180.551.875,00)
44,86
JUMLAH
7.218.389.000,00
BELANJA
36.422.526.023,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
15.598.039.724,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
327.461.875,00
146.910.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
781.777.750,00
343.275.000,00
(438.502.750,00)
43,91
(79.717.502,00)
43,27
(341.845.196,00)
48,64
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
140.527.502,00
60.810.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
665.561.856,00
323.716.660,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
4
3
Rp
%
5
7
177.713.859,00
(105.442.683,00)
40,67
213.560,00
79.451,00
(134.109,00)
37,20
Tambahan Penghasilan PNS
2.481.600.000,00
873.924.340,00
(1.607.675.660,00)
35,22
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
2.481.600.000,00
873.924.340,00
(1.607.675.660,00)
35,22
BELANJA LANGSUNG
20.824.486.299,00
3.477.987.718,00
(17.346.498.581,00)
16,70
BELANJA PEGAWAI
6.239.897.750,00
2.062.299.957,00
(4.177.597.793,00)
33,05
593.121.750,00
242.236.750,00
(350.885.000,00)
40,84
571.971.750,00
234.136.750,00
(337.835.000,00)
40,94
16.200.000,00
7.200.000,00
(9.000.000,00)
44,44
4.950.000,00
900.000,00
(4.050.000,00)
18,18
164.948.000,00
63.985.000,00
(100.963.000,00)
38,79
(100.963.000,00)
38,79
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
5.1.1.02.01.
5.2.1.01.
Realisasi
Semester Pertama
72.271.176,00
5.1.1.01.07.
5.2.1.
(Berkurang)
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
164.948.000,00
63.985.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
511.680.000,00
262.650.000,00
(249.030.000,00)
51,33
60.620.000,00
24.680.000,00
(35.940.000,00)
40,71
451.060.000,00
237.970.000,00
(213.090.000,00)
52,76
4.970.148.000,00
1.493.428.207,00
(3.476.719.793,00)
30,05
750.622.800,00
266.997.452,00
(483.625.348,00)
35,57
(574.349.790,00)
29,21
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.10.
Belanja Pegawai Badan Layanan
Umum Daerah Puskesmas
5.2.1.10.01.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
5.2.1.10.02.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Lampasi
811.348.800,00
236.999.010,00
5.2.1.10.03.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
839.548.000,00
237.825.992,00
(601.722.008,00)
28,33
(451.779.150,00)
28,13
5.2.1.10.04.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Payolansek
628.637.600,00
176.858.450,00
5.2.1.10.05.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit
Rantang
562.627.600,00
172.531.200,00
(390.096.400,00)
30,67
5.2.1.10.06.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air
Tabit
571.840.000,00
153.750.108,00
(418.089.892,00)
26,89
5.2.1.10.07.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit
Rantang
453.484.000,00
130.739.041,00
(322.744.959,00)
28,83
5.2.1.10.08.
Belanja Pegawai BLUD Pusk.
Padang Karambia
352.039.200,00
117.726.954,00
(234.312.246,00)
33,44
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.968.977.110,00
1.397.910.411,00
(9.571.066.699,00)
12,74
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
106.830.765,00
81.497.106,00
(25.333.659,00)
76,29
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
67.480.435,00
59.341.950,00
(8.138.485,00)
87,94
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
10.920.000,00
10.330.000,00
(590.000,00)
94,60
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.497.000,00
1.209.000,00
(288.000,00)
80,76
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
15.978.000,00
4.725.000,00
(11.253.000,00)
29,57
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
10.955.330,00
5.891.156,00
(5.064.174,00)
53,77
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.113.018.500,00
190.178.623,00
(922.839.877,00)
17,09
1.015.386.000,00
107.110.123,00
(908.275.877,00)
10,55
900.000,00
900.000,00
46.082.500,00
42.233.000,00
(3.849.500,00)
91,65
1.950.000,00
605.000,00
(1.345.000,00)
31,03
48.700.000,00
39.330.500,00
(9.369.500,00)
80,76
588.527.025,00
238.032.312,00
(350.494.713,00)
40,45
13.200.000,00
6.005.820,00
(7.194.180,00)
45,50
12.852.000,00
3.586.450,00
(9.265.550,00)
27,91
48.000.000,00
22.069.030,00
(25.930.970,00)
45,98
7.120.000,00
2.820.000,00
(4.300.000,00)
39,61
25.400.000,00
6.343.072,00
(19.056.928,00)
24,97
400.000,00
152.940,00
(247.060,00)
38,24
102.000.000,00
71.780.000,00
(30.220.000,00)
70,37
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
21.235.025,00
4.660.000,00
(16.575.025,00)
21,94
3.700.000,00
700.000,00
(3.000.000,00)
18,92
33.590.000,00
12.450.000,00
(21.140.000,00)
37,06
(43.535.000,00)
58,99
(170.030.000,00)
20,87
5
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
106.150.000,00
62.615.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
214.880.000,00
44.850.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
%
7
5.540.595.120,00
-
(5.540.595.120,00)
0,00
5.538.697.560,00
-
(5.538.697.560,00)
0,00
1.897.560,00
-
(1.897.560,00)
0,00
330.812.700,00
79.520.729,00
(251.291.971,00)
24,04
36.400.000,00
12.946.500,00
(23.453.500,00)
35,57
44.510.350,00
15.582.500,00
(28.927.850,00)
35,01
233.102.350,00
49.895.079,00
(183.207.271,00)
21,40
16.800.000,00
1.096.650,00
(15.703.350,00)
6,53
213.484.200,00
113.302.910,00
(100.181.290,00)
53,07
141.763.000,00
73.378.000,00
(68.385.000,00)
51,76
66.675.200,00
37.822.410,00
(28.852.790,00)
56,73
(2.943.500,00)
41,67
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.046.000,00
2.102.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.125.000,00
8.630.000,00
(22.495.000,00)
27,73
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.350.000,00
7.300.000,00
(21.050.000,00)
25,75
2.775.000,00
1.330.000,00
(1.445.000,00)
47,93
428.418.000,00
177.392.900,00
(251.025.100,00)
41,41
(2.175.000,00)
45,90
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
4.020.000,00
1.845.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
421.758.000,00
174.263.100,00
(247.494.900,00)
41,32
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
2.640.000,00
1.284.800,00
(1.355.200,00)
48,67
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
162.000.000,00
-
(162.000.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
162.000.000,00
-
(162.000.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
26.946.400,00
25.873.000,00
(1.073.400,00)
96,02
26.946.400,00
25.873.000,00
(1.073.400,00)
96,02
(385.039.640,00)
20,45
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
484.030.000,00
98.990.360,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
121.580.000,00
39.375.000,00
(82.205.000,00)
32,39
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
362.450.000,00
59.615.360,00
(302.834.640,00)
16,45
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
5.2.2.17.01.
13.600.000,00
-
(13.600.000,00)
0,00
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
9.600.000,00
-
(9.600.000,00)
0,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
31.000.000,00
-
(31.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
31.000.000,00
-
(31.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
6.400.000,00
1.500.000,00
(4.900.000,00)
23,44
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
6.400.000,00
1.500.000,00
(4.900.000,00)
23,44
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa Badan
Layanan Umum Daerah
Puskesmas
1.892.189.400,00
382.992.471,00
(1.509.196.929,00)
20,24
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
211.893.200,00
44.844.032,00
(167.049.168,00)
21,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Lampasi.
349.288.200,00
61.939.927,00
(287.348.273,00)
17,73
5.2.2.27.03.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Ibuh
377.783.000,00
77.275.137,00
(300.507.863,00)
20,45
5.2.2.27.04.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Payolansek
189.100.800,00
24.044.149,00
(165.056.651,00)
12,71
5.2.2.27.05.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Parit Rantang
239.795.400,00
38.916.359,00
(200.879.041,00)
16,23
5.2.2.27.06.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Air Tabit
199.279.000,00
47.316.114,00
(151.962.886,00)
23,74
5.2.2.27.07.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tiakar
165.500.000,00
57.955.055,00
(107.544.945,00)
35,02
5.2.2.27.08.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Padang Karambia
159.549.800,00
30.701.698,00
(128.848.102,00)
19,24
5.2.3.
BELANJA MODAL
3.615.611.439,00
17.777.350,00
(3.597.834.089,00)
0,49
(1.750.000,00)
76,67
(1.750.000,00)
76,67
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Tarok.
5.2.2.27.02.
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
7.500.000,00
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
7.500.000,00
5.750.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.02.
18.830.000,00
-
(18.830.000,00)
0,00
2.580.000,00
-
(2.580.000,00)
0,00
16.250.000,00
-
(16.250.000,00)
0,00
117.333.000,00
-
(117.333.000,00)
0,00
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
59.945.000,00
-
(59.945.000,00)
0,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
52.888.000,00
-
(52.888.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
(9.750.000,00)
0,00
(9.750.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
9.750.000,00
-
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
9.750.000,00
-
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
910.690.789,00
5.195.100,00
(905.495.689,00)
0,57
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran umum
910.690.789,00
5.195.100,00
(905.495.689,00)
0,57
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.175.716.050,00
6.832.250,00
(2.168.883.800,00)
0,31
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.175.716.050,00
6.832.250,00
(2.168.883.800,00)
0,31
5.2.3.42.
Belanja Modal Badan Layanan
Umum Daerah Peralatan dan Mesin
Puskesmas
375.791.600,00
-
(375.791.600,00)
0,00
5.2.3.42.01.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Tarok
127.006.000,00
-
(127.006.000,00)
0,00
5.2.3.42.02.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Lampasi
64.167.000,00
-
(64.167.000,00)
0,00
5.2.3.42.03.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Ibuh
50.053.000,00
-
(50.053.000,00)
0,00
5.2.3.42.04.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Payolansek
48.001.600,00
-
(48.001.600,00)
0,00
5.2.3.42.05.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Parit Rantang
24.114.000,00
-
(24.114.000,00)
0,00
5.2.3.42.06.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Air Tabit
34.075.000,00
-
(34.075.000,00)
0,00
5.2.3.42.07.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Tiakar
19.740.000,00
-
(19.740.000,00)
0,00
5.2.3.42.08.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pusk. Padang Karambia
8.635.000,00
-
(8.635.000,00)
0,00
(26.370.552.816,00)
27,60
JUMLAH
36.422.526.023,00
10.051.973.207,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
SURPLUS/(DEFISIT)
3
(29.204.137.023,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
(7.479.924.407,00)
7
21.724.212.616,00
Payakumbuh,
25,61
2015
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
ELZADASWARMAN, SKM, MPPM
NIP. 19640813 198803 1 002