Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DISHUB SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.07.01.
- DINAS
PERHUBUNGAN
DANKOMUNIKASI
KOMUNIKASI
1.07.01.
- DINAS
PERHUBUNGAN
DAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.606.682.650,00
Rp
5
%
7
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
Pendapatan Asli Daerah
1.606.682.650,00
Hasil Retribusi Daerah
1.606.682.650,00
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
1.500.682.650,00
522.324.000,00
(978.358.650,00)
34,81
14.000.000,00
5.197.000,00
(8.803.000,00)
37,12
1.000.000.000,00
449.772.000,00
(550.228.000,00)
44,98
67.355.000,00
(172.645.000,00)
28,06
(246.682.650,00)
0,00
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi
jalan umum
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
240.000.000,00
4.1.2.01.14.
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
246.682.650,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.000.000,00
46.619.500,00
(53.380.500,00)
46,62
100.000.000,00
46.619.500,00
(53.380.500,00)
46,62
(5.340.000,00)
11,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
-
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00
660.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
6.000.000,00
660.000,00
(5.340.000,00)
11,00
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
3.131.357.961,00
(7.241.170.190,00)
30,19
1.609.276.169,00
JUMLAH
1.606.682.650,00
BELANJA
10.372.528.151,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
(2.373.041.692,00)
40,41
3.982.317.861,00
1.609.276.169,00
(2.373.041.692,00)
40,41
(1.929.600.412,00)
41,24
41,00
3.982.317.861,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.283.717.381,00
1.354.116.969,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.447.883.036,00
1.003.559.200,00
(1.444.323.836,00)
(155.630.836,00)
40,89
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
263.276.976,00
107.646.140,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
253.175.000,00
110.000.000,00
(143.175.000,00)
43,45
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
90.673.294,00
36.125.000,00
(54.548.294,00)
39,84
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
176.191.399,00
78.250.140,00
(97.941.259,00)
44,41
52.470.612,00
18.517.633,00
(33.952.979,00)
35,29
47.064,00
18.856,00
(28.208,00)
40,06
650.400.000,00
255.159.200,00
(395.240.800,00)
39,23
650.400.000,00
255.159.200,00
(395.240.800,00)
39,23
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
48.200.480,00
-
(48.200.480,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
48.200.480,00
-
(48.200.480,00)
0,00
1.522.081.792,00
(4.868.128.498,00)
23,82
(1.105.323.840,00)
40,85
BELANJA LANGSUNG
6.390.210.290,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.868.631.000,00
763.307.160,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.029.000.000,00
393.978.000,00
(635.022.000,00)
38,29
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.020.400.000,00
392.628.000,00
(627.772.000,00)
38,48
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
4.800.000,00
600.000,00
(4.200.000,00)
12,50
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.800.000,00
750.000,00
(3.050.000,00)
19,74
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
822.871.000,00
368.129.160,00
(454.741.840,00)
44,74
822.871.000,00
368.129.160,00
(454.741.840,00)
44,74
16.760.000,00
1.200.000,00
(15.560.000,00)
7,16
(200.000,00)
0,00
(15.360.000,00)
7,25
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
5.2.1.07.02.
Uang Saku PNS
Uang Saku Non PNS
200.000,00
16.560.000,00
1.200.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
7
1.649.336.200,00
45,62
57.425.950,00
13.662.000,00
(43.763.950,00)
23,79
41.932.950,00
12.587.000,00
(29.345.950,00)
30,02
(749.000,00)
0,00
(1.075.000,00)
50,00
-
(4.994.000,00)
0,00
-
(7.600.000,00)
0,00
(8.211.000,00)
1,44
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.994.000,00
5.2.2.01.19.
Belanja Kabel Jaringan
7.600.000,00
Belanja bahan baku bangunan
5
%
(896.991.068,00)
5.2.2.01.
Belanja Bahan/Material
Rp
752.345.132,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02.01.
Realisasi
Semester Pertama
4
3
5.2.2.
5.2.2.02.
(Berkurang)
749.000,00
8.331.000,00
1.075.000,00
120.000,00
875.000,00
-
(875.000,00)
0,00
-
(2.025.000,00)
0,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.025.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.431.000,00
120.000,00
(5.311.000,00)
2,21
96.794.000,00
25.547.782,00
(71.246.218,00)
26,39
2.400.000,00
250.350,00
(2.149.650,00)
10,43
2.400.000,00
458.850,00
(1.941.150,00)
19,12
13.200.000,00
4.361.132,00
(8.838.868,00)
33,04
6.720.000,00
2.260.000,00
(4.460.000,00)
33,63
45.600.000,00
16.617.450,00
(28.982.550,00)
36,44
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.700.000,00
-
(5.700.000,00)
0,00
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
874.000,00
-
(874.000,00)
0,00
-
(3.700.000,00)
0,00
(3.600.000,00)
30,77
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.200.000,00
1.600.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
30.209.760,00
6.293.700,00
-
(23.916.060,00)
20,83
(15.104.880,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
15.104.880,00
6.293.700,00
(8.811.180,00)
41,67
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
449.753.350,00
124.713.370,00
(325.039.980,00)
27,73
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
6.270.000,00
1.334.000,00
(4.936.000,00)
21,28
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
120.051.500,00
43.600.050,00
(76.451.450,00)
36,32
304.071.850,00
76.606.220,00
(227.465.630,00)
25,19
320.000,00
54.000,00
(266.000,00)
16,88
7.800.000,00
3.119.100,00
(4.680.900,00)
39,99
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.05.07.
Belanja Kalibrasi Alat Uji
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
-
(11.240.000,00)
0,00
152.691.900,00
12.428.500,00
(140.263.400,00)
8,14
139.265.500,00
10.441.000,00
(128.824.500,00)
7,50
12.236.400,00
1.987.500,00
(10.248.900,00)
16,24
11.240.000,00
1.190.000,00
-
(1.190.000,00)
0,00
(1.600.000,00)
0,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.600.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
2.400.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
13.600.000,00
2.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
(1.600.000,00)
0,00
(11.200.000,00)
17,65
(11.200.000,00)
17,65
(1.400.000,00)
0,00
0,00
1.400.000,00
-
300.000,00
-
(300.000,00)
1.100.000,00
-
(1.100.000,00)
0,00
(47.651.400,00)
14,57
(47.651.400,00)
14,57
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
55.776.000,00
8.124.600,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
55.776.000,00
8.124.600,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
144.500.000,00
143.610.000,00
(890.000,00)
99,38
144.500.000,00
143.610.000,00
(890.000,00)
99,38
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
222.612.000,00
73.841.580,00
(148.770.420,00)
33,17
71.460.000,00
18.400.000,00
(53.060.000,00)
25,75
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
151.152.000,00
55.441.580,00
(95.710.420,00)
36,68
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
410.342.240,00
341.603.600,00
(68.738.640,00)
83,25
7.264.000,00
1.105.000,00
(6.159.000,00)
15,21
401.878.240,00
339.898.600,00
(61.979.640,00)
84,58
1.200.000,00
600.000,00
(600.000,00)
50,00
(2.300.000,00)
0,00
(2.300.000,00)
0,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Marka Jalan
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.300.000,00
-
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.300.000,00
-
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
2.872.243.090,00
6.429.500,00
(2.865.813.590,00)
0,22
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.150.000,00
6.429.500,00
(3.720.500,00)
63,34
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.150.000,00
6.429.500,00
(3.720.500,00)
63,34
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
-
(47.750.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.600.000,00
-
(4.600.000,00)
0,00
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
39.700.000,00
-
(39.700.000,00)
0,00
2.022.319.090,00
-
(2.022.319.090,00)
0,00
436.000.000,00
-
(436.000.000,00)
0,00
(7.935.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
7.935.000,00
-
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.775.000,00
-
(9.775.000,00)
0,00
1.568.609.090,00
-
(1.568.609.090,00)
0,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
23.450.000,00
-
(23.450.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
12.450.000,00
-
(12.450.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
42.470.000,00
-
(42.470.000,00)
0,00
5.2.3.26.51.
Belanja Modal Rehabilitasi WC
Terminal
42.470.000,00
-
(42.470.000,00)
0,00
5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
kelengkapan Lalu Lintas
726.104.000,00
-
(726.104.000,00)
0,00
5.2.3.38.01.
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu
Lintas
204.184.000,00
-
(204.184.000,00)
0,00
5.2.3.38.02.
Belanja Modal Alat Pengendali
Isyarat Lalu Lintas
422.150.000,00
-
(422.150.000,00)
0,00
5.2.3.38.03.
Belanja modal pengadaan pagar
pengaman jalan
99.770.000,00
-
(99.770.000,00)
0,00
3.131.357.961,00
(7.241.170.190,00)
30,19
(2.561.754.461,00)
6.204.091.040,00
29,22
10.372.528.151,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.765.845.501,00)
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
Payakumbuh,
7
2015
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
ADRIAN, SH. M.Si
NIP. 196005301981031005
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.07.01.
- DINAS
PERHUBUNGAN
DANKOMUNIKASI
KOMUNIKASI
1.07.01.
- DINAS
PERHUBUNGAN
DAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.606.682.650,00
Rp
5
%
7
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
Pendapatan Asli Daerah
1.606.682.650,00
Hasil Retribusi Daerah
1.606.682.650,00
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
1.500.682.650,00
522.324.000,00
(978.358.650,00)
34,81
14.000.000,00
5.197.000,00
(8.803.000,00)
37,12
1.000.000.000,00
449.772.000,00
(550.228.000,00)
44,98
67.355.000,00
(172.645.000,00)
28,06
(246.682.650,00)
0,00
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi
jalan umum
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
240.000.000,00
4.1.2.01.14.
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
246.682.650,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.000.000,00
46.619.500,00
(53.380.500,00)
46,62
100.000.000,00
46.619.500,00
(53.380.500,00)
46,62
(5.340.000,00)
11,00
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
-
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00
660.000,00
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
6.000.000,00
660.000,00
(5.340.000,00)
11,00
569.603.500,00
(1.037.079.150,00)
35,45
3.131.357.961,00
(7.241.170.190,00)
30,19
1.609.276.169,00
JUMLAH
1.606.682.650,00
BELANJA
10.372.528.151,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
(2.373.041.692,00)
40,41
3.982.317.861,00
1.609.276.169,00
(2.373.041.692,00)
40,41
(1.929.600.412,00)
41,24
41,00
3.982.317.861,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.283.717.381,00
1.354.116.969,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.447.883.036,00
1.003.559.200,00
(1.444.323.836,00)
(155.630.836,00)
40,89
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
263.276.976,00
107.646.140,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
253.175.000,00
110.000.000,00
(143.175.000,00)
43,45
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
90.673.294,00
36.125.000,00
(54.548.294,00)
39,84
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
176.191.399,00
78.250.140,00
(97.941.259,00)
44,41
52.470.612,00
18.517.633,00
(33.952.979,00)
35,29
47.064,00
18.856,00
(28.208,00)
40,06
650.400.000,00
255.159.200,00
(395.240.800,00)
39,23
650.400.000,00
255.159.200,00
(395.240.800,00)
39,23
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
48.200.480,00
-
(48.200.480,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
48.200.480,00
-
(48.200.480,00)
0,00
1.522.081.792,00
(4.868.128.498,00)
23,82
(1.105.323.840,00)
40,85
BELANJA LANGSUNG
6.390.210.290,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.868.631.000,00
763.307.160,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.029.000.000,00
393.978.000,00
(635.022.000,00)
38,29
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.020.400.000,00
392.628.000,00
(627.772.000,00)
38,48
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
4.800.000,00
600.000,00
(4.200.000,00)
12,50
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.800.000,00
750.000,00
(3.050.000,00)
19,74
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
822.871.000,00
368.129.160,00
(454.741.840,00)
44,74
822.871.000,00
368.129.160,00
(454.741.840,00)
44,74
16.760.000,00
1.200.000,00
(15.560.000,00)
7,16
(200.000,00)
0,00
(15.360.000,00)
7,25
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
5.2.1.07.02.
Uang Saku PNS
Uang Saku Non PNS
200.000,00
16.560.000,00
1.200.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
7
1.649.336.200,00
45,62
57.425.950,00
13.662.000,00
(43.763.950,00)
23,79
41.932.950,00
12.587.000,00
(29.345.950,00)
30,02
(749.000,00)
0,00
(1.075.000,00)
50,00
-
(4.994.000,00)
0,00
-
(7.600.000,00)
0,00
(8.211.000,00)
1,44
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
2.150.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
4.994.000,00
5.2.2.01.19.
Belanja Kabel Jaringan
7.600.000,00
Belanja bahan baku bangunan
5
%
(896.991.068,00)
5.2.2.01.
Belanja Bahan/Material
Rp
752.345.132,00
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.02.01.
Realisasi
Semester Pertama
4
3
5.2.2.
5.2.2.02.
(Berkurang)
749.000,00
8.331.000,00
1.075.000,00
120.000,00
875.000,00
-
(875.000,00)
0,00
-
(2.025.000,00)
0,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
2.025.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.431.000,00
120.000,00
(5.311.000,00)
2,21
96.794.000,00
25.547.782,00
(71.246.218,00)
26,39
2.400.000,00
250.350,00
(2.149.650,00)
10,43
2.400.000,00
458.850,00
(1.941.150,00)
19,12
13.200.000,00
4.361.132,00
(8.838.868,00)
33,04
6.720.000,00
2.260.000,00
(4.460.000,00)
33,63
45.600.000,00
16.617.450,00
(28.982.550,00)
36,44
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.700.000,00
-
(5.700.000,00)
0,00
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
874.000,00
-
(874.000,00)
0,00
-
(3.700.000,00)
0,00
(3.600.000,00)
30,77
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
3.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.200.000,00
1.600.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
30.209.760,00
6.293.700,00
-
(23.916.060,00)
20,83
(15.104.880,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
15.104.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
15.104.880,00
6.293.700,00
(8.811.180,00)
41,67
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
449.753.350,00
124.713.370,00
(325.039.980,00)
27,73
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
6.270.000,00
1.334.000,00
(4.936.000,00)
21,28
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
120.051.500,00
43.600.050,00
(76.451.450,00)
36,32
304.071.850,00
76.606.220,00
(227.465.630,00)
25,19
320.000,00
54.000,00
(266.000,00)
16,88
7.800.000,00
3.119.100,00
(4.680.900,00)
39,99
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.05.07.
Belanja Kalibrasi Alat Uji
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
-
(11.240.000,00)
0,00
152.691.900,00
12.428.500,00
(140.263.400,00)
8,14
139.265.500,00
10.441.000,00
(128.824.500,00)
7,50
12.236.400,00
1.987.500,00
(10.248.900,00)
16,24
11.240.000,00
1.190.000,00
-
(1.190.000,00)
0,00
(1.600.000,00)
0,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.600.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
2.400.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
13.600.000,00
2.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
(1.600.000,00)
0,00
(11.200.000,00)
17,65
(11.200.000,00)
17,65
(1.400.000,00)
0,00
0,00
1.400.000,00
-
300.000,00
-
(300.000,00)
1.100.000,00
-
(1.100.000,00)
0,00
(47.651.400,00)
14,57
(47.651.400,00)
14,57
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
55.776.000,00
8.124.600,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
55.776.000,00
8.124.600,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
144.500.000,00
143.610.000,00
(890.000,00)
99,38
144.500.000,00
143.610.000,00
(890.000,00)
99,38
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
222.612.000,00
73.841.580,00
(148.770.420,00)
33,17
71.460.000,00
18.400.000,00
(53.060.000,00)
25,75
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
151.152.000,00
55.441.580,00
(95.710.420,00)
36,68
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
410.342.240,00
341.603.600,00
(68.738.640,00)
83,25
7.264.000,00
1.105.000,00
(6.159.000,00)
15,21
401.878.240,00
339.898.600,00
(61.979.640,00)
84,58
1.200.000,00
600.000,00
(600.000,00)
50,00
(2.300.000,00)
0,00
(2.300.000,00)
0,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
5.2.2.20.22.
Belanja Pemeliharaan Marka Jalan
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.300.000,00
-
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.300.000,00
-
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
2.872.243.090,00
6.429.500,00
(2.865.813.590,00)
0,22
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.150.000,00
6.429.500,00
(3.720.500,00)
63,34
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.150.000,00
6.429.500,00
(3.720.500,00)
63,34
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
-
(47.750.000,00)
0,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
4.600.000,00
-
(4.600.000,00)
0,00
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
39.700.000,00
-
(39.700.000,00)
0,00
2.022.319.090,00
-
(2.022.319.090,00)
0,00
436.000.000,00
-
(436.000.000,00)
0,00
(7.935.000,00)
0,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
7.935.000,00
-
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.775.000,00
-
(9.775.000,00)
0,00
1.568.609.090,00
-
(1.568.609.090,00)
0,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan
peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
23.450.000,00
-
(23.450.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
12.450.000,00
-
(12.450.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
42.470.000,00
-
(42.470.000,00)
0,00
5.2.3.26.51.
Belanja Modal Rehabilitasi WC
Terminal
42.470.000,00
-
(42.470.000,00)
0,00
5.2.3.38.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
kelengkapan Lalu Lintas
726.104.000,00
-
(726.104.000,00)
0,00
5.2.3.38.01.
Belanja Modal Rambu-rambu Lalu
Lintas
204.184.000,00
-
(204.184.000,00)
0,00
5.2.3.38.02.
Belanja Modal Alat Pengendali
Isyarat Lalu Lintas
422.150.000,00
-
(422.150.000,00)
0,00
5.2.3.38.03.
Belanja modal pengadaan pagar
pengaman jalan
99.770.000,00
-
(99.770.000,00)
0,00
3.131.357.961,00
(7.241.170.190,00)
30,19
(2.561.754.461,00)
6.204.091.040,00
29,22
10.372.528.151,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.765.845.501,00)
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
Payakumbuh,
7
2015
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
ADRIAN, SH. M.Si
NIP. 196005301981031005