RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 36
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 23
Kecamatan Batang Merangin
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.23 . 01
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
2
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.23 . 02
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26
1.20 . 1.20.23 . 03
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
4
Kec. Batang
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
53.400.000,00
105.447.175,00
0,00
158.847.175,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
11 Orang
35.400.000,00
1.905.000,00
0,00
37.305.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
3.448.000,00
0,00
13.048.000,00
0,00
20 Macam
0,00
16.347.000,00
0,00
16.347.000,00
0,00
2 Macam
0,00
7.498.750,00
0,00
7.498.750,00
0,00
3 Macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3 Macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20 Kali
0,00
61.748.425,00
0,00
61.748.425,00
0,00
8.400.000,00
3.000.000,00
0,00
11.400.000,00
0,00
5.400.000,00
28.800.000,00
74.500.000,00
108.700.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
74.500.000,00
74.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 Unit
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20 Unit
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
0,00
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
0,00
2 Rekening
1 Tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
14 Stel
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Merangin
1.20 . 1.20.23 . 05
1.20 . 1.20.23 . 05 . 01
1.20 . 1.20.23 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.23 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.23 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
1.20 . 1.20.23 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.23 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.23 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.23 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.23 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.23 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.23 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.23 . 31 . 11
1.20 . 1.20.23 . 31 . 12
1.20 . 1.20.23 . 32
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
19.895.500,00
0,00
39.895.500,00
0,00
2 Laporan
10.000.000,00
10.538.000,00
0,00
20.538.000,00
0,00
5 Laporan
10.000.000,00
9.357.500,00
0,00
19.357.500,00
0,00
71.825.000,00
151.585.450,00
0,00
223.410.450,00
0,00
Desa
6.000.000,00
4.357.500,00
0,00
10.357.500,00
0,00
2 Kali
6.000.000,00
8.531.700,00
0,00
14.531.700,00
0,00
Desa
6.000.000,00
5.180.000,00
0,00
11.180.000,00
0,00
Desa
12.000.000,00
6.125.000,00
0,00
18.125.000,00
0,00
Desa
6.000.000,00
11.775.000,00
0,00
17.775.000,00
0,00
Desa
6.000.000,00
29.575.000,00
0,00
35.575.000,00
0,00
Desa
2.325.000,00
4.595.750,00
0,00
6.920.750,00
0,00
3 Kegiatan
12.250.000,00
27.292.500,00
0,00
39.542.500,00
0,00
Desa
11.250.000,00
33.193.000,00
0,00
44.443.000,00
0,00
Desa
4.000.000,00
20.960.000,00
0,00
24.960.000,00
0,00
18.500.000,00
800.296.875,00
0,00
818.796.875,00
0,00
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
18.500.000,00
31.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
169.125.000,00
1.141.375.000,00
74.500.000,00
1.385.000.000,00
0,00
1 Tahun
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.23 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.23 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
0,00
2 Kegiatan
0 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT BATANG MERANGIN
JAFARUDDIN, SP
NIP . 19601224 199403 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 23
Kecamatan Batang Merangin
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.23 . 01
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
2
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.23 . 02
1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26
1.20 . 1.20.23 . 03
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
4
Kec. Batang
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
53.400.000,00
105.447.175,00
0,00
158.847.175,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
11 Orang
35.400.000,00
1.905.000,00
0,00
37.305.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
3.448.000,00
0,00
13.048.000,00
0,00
20 Macam
0,00
16.347.000,00
0,00
16.347.000,00
0,00
2 Macam
0,00
7.498.750,00
0,00
7.498.750,00
0,00
3 Macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3 Macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20 Kali
0,00
61.748.425,00
0,00
61.748.425,00
0,00
8.400.000,00
3.000.000,00
0,00
11.400.000,00
0,00
5.400.000,00
28.800.000,00
74.500.000,00
108.700.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
74.500.000,00
74.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
1 Unit
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20 Unit
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
0,00
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
0,00
2 Rekening
1 Tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
14 Stel
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Merangin
1.20 . 1.20.23 . 05
1.20 . 1.20.23 . 05 . 01
1.20 . 1.20.23 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.23 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.23 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01
1.20 . 1.20.23 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.23 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.23 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.23 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.23 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.23 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.23 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.23 . 31 . 11
1.20 . 1.20.23 . 31 . 12
1.20 . 1.20.23 . 32
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
19.895.500,00
0,00
39.895.500,00
0,00
2 Laporan
10.000.000,00
10.538.000,00
0,00
20.538.000,00
0,00
5 Laporan
10.000.000,00
9.357.500,00
0,00
19.357.500,00
0,00
71.825.000,00
151.585.450,00
0,00
223.410.450,00
0,00
Desa
6.000.000,00
4.357.500,00
0,00
10.357.500,00
0,00
2 Kali
6.000.000,00
8.531.700,00
0,00
14.531.700,00
0,00
Desa
6.000.000,00
5.180.000,00
0,00
11.180.000,00
0,00
Desa
12.000.000,00
6.125.000,00
0,00
18.125.000,00
0,00
Desa
6.000.000,00
11.775.000,00
0,00
17.775.000,00
0,00
Desa
6.000.000,00
29.575.000,00
0,00
35.575.000,00
0,00
Desa
2.325.000,00
4.595.750,00
0,00
6.920.750,00
0,00
3 Kegiatan
12.250.000,00
27.292.500,00
0,00
39.542.500,00
0,00
Desa
11.250.000,00
33.193.000,00
0,00
44.443.000,00
0,00
Desa
4.000.000,00
20.960.000,00
0,00
24.960.000,00
0,00
18.500.000,00
800.296.875,00
0,00
818.796.875,00
0,00
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
18.500.000,00
31.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
169.125.000,00
1.141.375.000,00
74.500.000,00
1.385.000.000,00
0,00
1 Tahun
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.23 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.23 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Kec. Batang
Merangin
Kec. Batang
Merangin
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
0,00
2 Kegiatan
0 Desa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT BATANG MERANGIN
JAFARUDDIN, SP
NIP . 19601224 199403 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3