Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 27. BPMPKB
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.1.22.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.1.22.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.181.839.050,00
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
446.401.600,00 BPMKB
1 tahun
administrasi perkantoran
Tersedianya Benda Pos dan Jasa
1 tahun
Pengiriman Surat
1.22.1.22.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya Jasa Telekomunikasi
dan listrik
Sumber Daya air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya penyediaan
kendaraan dinas/operasional
Perizinan Kendaraan Dinas /
Lancarnya Administrasi Surat
100 %
1.656.000,00
100 %
57.000.000,00
100 %
12.750.000,00
100 %
102.084.000,00
100 %
7.515.000,00
100 %
7.800.000,00
100 %
26.721.850,00
100 %
19.051.850,00
100 %
7.593.900,00
100 %
7.920.000,00
Menyurat
1 tahun
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perkantoran Jasa
Komunikasi Air dan Listrik
1.22.1.22.01.01.06.
33 unit
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kantor
Operasional
1.22.1.22.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya proses administrasi
1 tahun
keuangan kantor
Meningkatnya Kinerja Staf
Pelaksana Administrasi
Keuangan, PPTK, PPK,
Pejabat Pengadaan & PPHP
1.22.1.22.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Dana dan Alat
1 tahun
Kebersihan Kantor
1.22.1.22.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kerja
14 unit
dan Perbaikan Kelengkapan Kantor
1.22.1.22.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya penyediaan Blanko
1 tahun
1 tahun
Tersedianya penyediaan
bangunan kantor
Komponen Listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan-bahan dan
perundang-undangan
Peraturan Kantor
Terpenuhinya Keperluan
Barang Cetakan dan
Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Lancarnya Pelaksanaan
Tugas-tugas
dan Barang Cetakan Keperluan
1.22.1.22.01.01.12.
Lengkapnya Peralatan Kerja
Yang Baik dan Layak Pakai
Kantor
1.22.1.22.01.01.11.
Meningkatnya Kenyamanan
Penggandaan
1 tahun
Terjaminnya Penerangan
Bangunan dan Ketersediaan
Listrik
1.22.1.22.01.01.15.
1 tahun
Lengkapnya Informasi,
Berita-berita dan Peraturan
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.22.1.22.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya Makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1580 Porsi
Rapat, serta Tamu
1.22.1.22.01.01.18.
Terlaksananya Rapat dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya Pelayanan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
15.780.000,00
Makan, minum Kantor
1 tahun
Meningkatnya Kualitas Kerja
100 %
148.129.000,00
2 orang
Meningkatnya Pelayanan
100 %
32.400.000,00
Konsultasi Ke Luar Daerah
1.22.1.22.01.01.19.
1.22.1.22.01.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya Pembayaran
Perkantoran
Honorarium PTT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
355.166.000,00 BPMKB
100 %
aparatur
Aparatur
1.22.1.22.01.02.09.
Meningkatnya sarana & prasarana
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pengadaanPeralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
1 Tahun
Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan
70 %
58.108.000,00
70 %
50.000.000,00
70 %
247.058.000,00
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
1.22.1.22.01.02.22.
Terlaksananya Perawatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
Bangunan Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
1.22.1.22.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan
dinas/operasional
Kendaraan Roda Dua dan Empat
43 unit
Meningkatnya Kenyamanan
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
26.490.000,00 BPMKB
100 %
1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Terlaksananya penyediaan Pakaian
perlengkapannya
Sipil Harian Pegawai BPMP & KB
45 stel
Terwujudnya Kenyamanan
100 %
26.490.000,00
Kerja
dan Kader BPMP&KB
1.22.1.22.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
7.204.700,00 BPMKB
100 %
aparatur
Daya Aparatur
1.22.1.22.01.05.05.
Meningkatnya kapasitas SDM
Terlaksananya penilaian angka
Penilaian Angka Kredit
16 PKB
Meningkatnya produktifitas
kredit bagi Penyuluh Keluarga
dan efektifitas pemeriksaan
Berencana
dokumen usulan kenaikan
100 %
7.204.700,00
pangkat PNS fungsional
1.22.1.22.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Meningkatnya hasil laporan
18.460.000,00 BPMKB
100 %
kinerja & Keuangan serta
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
meningkatnya hasil perencanaan
pembangunan SKPD
1.22.1.22.01.06.09.
Tersusunnya Standar Pelayanan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
Minimal sesuai kebutuhan di daerah
3 SPM
Meningkatnya kinerja instansi
100 %
18.460.000,00
pemerintah dengan
mempedomani standar
1.22.1.22.01.15.
Program peningkatan masyarakat dan desa
02.
Meningkatkan partisipasi dan
keswadayaan masyarakat
100 %
1.815.818.750,00 BPMKB
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.22.1.22.01.15.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pemberdayaan lembaga dan organisasi
Terlaksananya orientasi Kader
76 LPM dan PKK
Terlaksanaya pelatihan kader
masyarakat pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan, 80
Pemberdayaan masyarakat ,
Orang
terbentuknya KPM,
BPSPAMS
meningkatnya kinerja
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
984.318.200,00
100 %
773.868.620,00
100 %
57.631.930,00
BPSPAM dan kegiatan LPM
1.22.1.22.01.15.02.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
Terlaksananya orientasi tim
16 SD, 1 MIN ,
Meningkatnya kinerja
teknis dan masyarakat
pengelola/ tim koordinasi PMT-AS,
17 kelurahan, 5
pengelola tim koordinasi
terlaksananya lomba cipta menu
kecamatan, 3010
PMT-AS, meningkatnya
PMT-AS serta terlaksananya
siswa, 660 kader,
kinerja kader posyandu, serta
pemberian makanan tambahan
165 posyandu, 76
terpilihnya sekolah/kelurahan
untuk siswa & PMT-YANDU,
kelurahan, PMT
terbaik dalam pelaksanaan
terlaksananya orientasi kader
Yandu 165
PMT-AS dan kader
posyandu dan lomba kader
kelompok
posyandu berprestasi,
posyandu serta terlaksananya
Meningkatnya pelayanan
pemberian transport kader
dasar kebutuhan masyarakat
posyandu
1.22.1.22.01.15.03.
melalui Posyandu
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi
Terlaksananya pendataan dan
22 kelurahan, 1
Tersedianya data dasar Profil
masyarakat desa
penyusunan Pofil Kelurahan se
kelurahan
Kelurahan dan meningkat
Kec Pyk Timur serta terlaksana
percontohan
pengetahuan peserta
nya orientasi P2WKSS
Orientasi terhadap Program
P2WKSS
1.22.1.22.01.16.
Program pengembangan lembaga ekonomi
03.
1.22.1.22.01.17.
103.233.950,00 BPMKB
100 %
ekonomi pedesaan
pedesaan
1.22.1.22.01.16.06.
Berkembangnya lembaga
1 kegiatan
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil
Terlaksananya fasilitasi UMKM
dan menengah di pedesaan
untuk persiapan Gelar Teknologi
pengelola UMKM melalui
Tepat Guna Tk Nasional
Gelar TTG
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
02.
Meningkatnya pembangunan
Meningkatnya SDM
100 %
103.233.950,00
212.916.900,00 BPMKB
100 %
kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat serta partisipasi
masyarakat
1.22.1.22.01.17.01.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
Terlaksananya kegiatan
5 kelurahan, 5
Terciptanya pelayanan
desa
pencanangan BBGRM serta
kecamatan, 2
maksimal kpd masyarakat
terlaksananya penilaian kelurahan
orang SPMN
serta pembangunan Ke
berprestasi dan rekruitmen SPMN
100 %
174.892.850,00
100%
38.024.050,00
lurahan yang ber
kesinambungan
1.22.1.22.01.17.04.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya Pengendalian dan
10 Buku
Terukurnya Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan Program
Pelaksanaan Program Tahun
Tahun 2015
2015
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.22.1.22.01.18.
2
Program peningkatan kapasitas aparatur
Prioritas
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Meningkatnya kapasitas aparatur
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
50.996.300,00 BPMKB
100 %
pemerintahan kelurahan
pemerintah desa
1.22.1.22.01.18.03.
Capaian Program
149 orang
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
Terlaksananya Pelatihan
pembangunan kawasan perdesaan
Pemerintah Kelurahan dalam
Pemerintah Kelurahan dalam
Bidang Manajemen Pemerintah
Bidang Manajemen
Desa
Pemerintah Kelurahan dan
Meningkatnya SDM Aparatur
100%
50.996.300,00
Tupoksinya
1.22.1.22.01.20.
Program dan Pengembangan Kapasitas
02.
1.22.1.22.01.20.01.
meningkatnya manajemen
21.572.850,00 BPMKB
100 %
pelayanan masyarakat atas kinerja
Instansi Pemerintah
terlaksananya survey kepuasan
Survey Index Kepuasan Masyarakat
1 tahun
masyarakat di Kota
meningkatnya mutu
100 %
21.572.850,00
pelayanan
Payakumbuh atas kinerja
BPMP&KB
1.22.1.22.01.21.
Program Peningkatan Keberdayaan
09.
Tersedianya Rekomendasi
123.578.000,00 BPMKB
100%
Fungsi Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Masyarakat Adat Lokal
1.22.1.22.01.21.01.
100%
Kegiatan Kajian Lembaga dan Organisasi
Tersedianya Dokumen Kajian
Masyarakat Adat Lokal
Fungsi Lembaga dan Organisasi
Fungsi Lembaga dan
Masyarakat Lokal
Organisasi Masyarakat Adat
Tersedianya Rekomendasi
100%
123.578.000,00
Lokal
1.11.
1.013.974.500,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.22.01.15.
Program keserasian kebijakan peningkatan
02.
84.827.500,00 BPMKB
100 %
Perempuan
kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.22.01.15.02.
Meningkatnya Kualitas Anak dan
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan
Terlaksananya pembentukan dan
1 kelembagaan &
Terbentuknya Lembaga
posisi perempuan di bidang politik dan jabatan
Sosialisasi Kaukus Perempuan
50 orang
KPPI (Kaukus Perempuan
publik
Politik Indonesia (KKPI)
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
Terlaksananya kegiatan Forum
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
Anak.
50 %
19.128.500,00
75 %
65.699.000,00
Politik Indonesia) Kota
Payakumbuh
1.11.1.22.01.15.03.
perlindungan anak
150 orang
Meningkatnya pengetahuan,
pemahaman masyarakat
tentang hak-hak anak dan
perlindungan anak di Kota
Payakumbuh
1.11.1.22.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
02.
Meningkatnya Penguatan
kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak di Kota
Payakumbuh
100 %
84.311.000,00 BPMKB
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.11.1.22.01.16.05.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
250 orang
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
Terbentuknya Kecamatan Layak
dan anak
Anak, Kelurahan Layak Anak,
aparatur, tenaga medis,
Puskesmas Ramah Anak dan
tenaga pendidik dan
Sekolah Ramah Anak
masyarakat mengenai
Meningkatnya pemahaman
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
75 %
24.511.000,00
100 %
59.800.000,00
Kecamatan Layak Anak,
Kel/ sekolah/ puskesmas
ramah anak
1.11.1.22.01.16.06.
1.11.1.22.01.17.
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
Terlaksananya sosialisasi PPRG,
50 orang, 30 buku,
Tersedianya data gender
pemberdayaan perempuan dan anak
pertemuan Pokja PUG,
1 paket
secara terpilah &
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
02.
terwujudnya perencanaan
kegiatan peringatan Hari Ibu
yang ber-perspektif gender
62.836.000,00 BPMKB
100 %
Perlindungan Perempuan
Perlindungan Perempuan
1.11.1.22.01.17.01.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
pengumpulan data gender dan
40 orang
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di
Terlaksananya sosialisasi program
daerah
Gerakan Sayang Ibu (GSI)
satgas GSI kecamatan
/Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di
dalam menjalankan Program
Kota Payakumbuh
1.11.1.22.01.17.03.
Terlaksananya TOT SDM
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Meningkatnya pengetahuan
75 %
25.687.000,00
50%
37.149.000,00
GSI
100 orang
Terlayaninya Korban KDRT
Pelayanan dan Pendampingan
KDRT
1.11.1.22.01.18.
Program Peningkatan peran serta dan
02.
Meningkatnya peran perempuan
782.000.000,00 BPMKB
100 %
dan kesetaraan gender di Kota
kesetaraan jender dalam pembangunan
Payakumbuh
1.11.1.22.01.18.01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya kegiatan pada
8 organisasi
meningkatnya peran serta
organisasi perempuan
perempuan
perempuan dalam
60 %
782.000.000,00
pembangunan
1.12.
1.609.405.150,00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.1.22.01.15.
Program Keluarga Berencana
04.
Meningkatnya jumlah dan
1.304.038.400,00 BPMKB
100 %
kualitas Keluarga Berencana
1.12.1.22.01.15.01.
4 kegiatan
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
Terlaksananya pelayanan KB dan
bagi Keluarga Miskin
alat kontrasepsi bagi keluarga
Peserta KB Baru dari
miskin, melalui momentum strategis
Keluarga Miskin
Meningkatnya jumlah
100 %
83.001.300,00
31 Kelurahan
53.000.000,00
dengan instansi lain
1.12.1.22.01.15.02.
Pelayanan KIE
Terlaksananya Pengelolaan data
Program KB dan KS
31 Kelurahan
Tersedianya data Program
KB dan KS yang Lengkap
dan Akurat
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.12.1.22.01.15.05.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya operasional
Pembinaan Keluarga Berencana
Hasil Kegiatan
280 orang
pelayanan dan pembinaan kader
Terpenuhinya pengadaan alat-alat
Berencana
kedokteran/kebidanan, alat-alat
kedokteran/kebidanan,
studio dan kebutuhan program KB
alat-alat studio dan kebutuhan
lainnya
program KB lainnya
Program pelayanan kontrasepsi
1.12.1.22.01.17.01.
Pelayanan konseling KB
04.
Meningkatnya Pelayanan
10
11
100 %
208.000.000,00
100 %
960.037.100,00
pembinaan KB
5 paket
Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga
1.12.1.22.01.17.
SKPD Penanggung
Jawab
kualitas pelayanan dan
KB
1.12.1.22.01.15.06.
Terwujudnya peningkatan
Dana Indikatif 2015
Tersedianya alat-alat
26.096.500,00 BPMKB
100 %
Kontrasepsi
Terlaksananya pelayanan konseling
38 klinik KB
KB bagi calon akseptor KB
Meningkatnya kualitas
100 %
26.096.500,00
keluarga di Kota
Payakumbuh, terwujudnya
pelayanan KB yang
maksimal
1.12.1.22.01.22.
Program pengembangan bahan informasi
04.
Tersedianya bahan Informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
tentang pengasuhan dan
kembang anak
pembinaan tumbuh kembang
225.486.250,00 BPMKB
100 %
anak
1.12.1.22.01.22.01.
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan
Terlaksananya biaya operasional
dan pembinaan tumbuh kembang anak
kader BKB sekota Payakumbuh
380 orang
Meningkatnya pengetahuan
100 %
225.486.250,00
dan keterampilan Kader
BKB/ pendamping/ pembina
tentang pengelolaan BKB di
kelurahan dan kecamatan &
terbayarnya operasional
kader BKB
1.12.1.22.01.23.
Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
04.
Meningkatnya pelayanan Tenaga
53.784.000,00 BPMKB
100 %
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
1.12.1.22.01.23.01.
1 tahun
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
Terlaksananya pemberian biaya
keluarga di kecamatan
operasional BKR. BKL. BLK dan
BKR, BLK, PIK-R dan
terlaksananya orientasi PIK
pelaksanaan Jambore Saka
Remaja, Jambore Saka Kencana
Kencana
Terwujudnya kelompok BKL,
TOTAL
100 %
53.784.000,00
5.805.218.700,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
Drs. HARMAYUNIS
19620620 198210 1 002
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 1 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.1.22.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.1.22.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.181.839.050,00
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
446.401.600,00 BPMKB
1 tahun
administrasi perkantoran
Tersedianya Benda Pos dan Jasa
1 tahun
Pengiriman Surat
1.22.1.22.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya Jasa Telekomunikasi
dan listrik
Sumber Daya air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya penyediaan
kendaraan dinas/operasional
Perizinan Kendaraan Dinas /
Lancarnya Administrasi Surat
100 %
1.656.000,00
100 %
57.000.000,00
100 %
12.750.000,00
100 %
102.084.000,00
100 %
7.515.000,00
100 %
7.800.000,00
100 %
26.721.850,00
100 %
19.051.850,00
100 %
7.593.900,00
100 %
7.920.000,00
Menyurat
1 tahun
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perkantoran Jasa
Komunikasi Air dan Listrik
1.22.1.22.01.01.06.
33 unit
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kantor
Operasional
1.22.1.22.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya proses administrasi
1 tahun
keuangan kantor
Meningkatnya Kinerja Staf
Pelaksana Administrasi
Keuangan, PPTK, PPK,
Pejabat Pengadaan & PPHP
1.22.1.22.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Dana dan Alat
1 tahun
Kebersihan Kantor
1.22.1.22.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Kerja
14 unit
dan Perbaikan Kelengkapan Kantor
1.22.1.22.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya penyediaan Blanko
1 tahun
1 tahun
Tersedianya penyediaan
bangunan kantor
Komponen Listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan-bahan dan
perundang-undangan
Peraturan Kantor
Terpenuhinya Keperluan
Barang Cetakan dan
Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Lancarnya Pelaksanaan
Tugas-tugas
dan Barang Cetakan Keperluan
1.22.1.22.01.01.12.
Lengkapnya Peralatan Kerja
Yang Baik dan Layak Pakai
Kantor
1.22.1.22.01.01.11.
Meningkatnya Kenyamanan
Penggandaan
1 tahun
Terjaminnya Penerangan
Bangunan dan Ketersediaan
Listrik
1.22.1.22.01.01.15.
1 tahun
Lengkapnya Informasi,
Berita-berita dan Peraturan
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 2 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.22.1.22.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya Makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1580 Porsi
Rapat, serta Tamu
1.22.1.22.01.01.18.
Terlaksananya Rapat dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya Pelayanan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
15.780.000,00
Makan, minum Kantor
1 tahun
Meningkatnya Kualitas Kerja
100 %
148.129.000,00
2 orang
Meningkatnya Pelayanan
100 %
32.400.000,00
Konsultasi Ke Luar Daerah
1.22.1.22.01.01.19.
1.22.1.22.01.02.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya Pembayaran
Perkantoran
Honorarium PTT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
355.166.000,00 BPMKB
100 %
aparatur
Aparatur
1.22.1.22.01.02.09.
Meningkatnya sarana & prasarana
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pengadaanPeralatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
1 Tahun
Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan
70 %
58.108.000,00
70 %
50.000.000,00
70 %
247.058.000,00
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
1.22.1.22.01.02.22.
Terlaksananya Perawatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
Bangunan Gedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
1.22.1.22.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan
dinas/operasional
Kendaraan Roda Dua dan Empat
43 unit
Meningkatnya Kenyamanan
dan Ketentraman
Pelaksanaan Tugas
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
26.490.000,00 BPMKB
100 %
1.22.1.22.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Terlaksananya penyediaan Pakaian
perlengkapannya
Sipil Harian Pegawai BPMP & KB
45 stel
Terwujudnya Kenyamanan
100 %
26.490.000,00
Kerja
dan Kader BPMP&KB
1.22.1.22.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
7.204.700,00 BPMKB
100 %
aparatur
Daya Aparatur
1.22.1.22.01.05.05.
Meningkatnya kapasitas SDM
Terlaksananya penilaian angka
Penilaian Angka Kredit
16 PKB
Meningkatnya produktifitas
kredit bagi Penyuluh Keluarga
dan efektifitas pemeriksaan
Berencana
dokumen usulan kenaikan
100 %
7.204.700,00
pangkat PNS fungsional
1.22.1.22.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
02.
Meningkatnya hasil laporan
18.460.000,00 BPMKB
100 %
kinerja & Keuangan serta
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
meningkatnya hasil perencanaan
pembangunan SKPD
1.22.1.22.01.06.09.
Tersusunnya Standar Pelayanan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
Minimal sesuai kebutuhan di daerah
3 SPM
Meningkatnya kinerja instansi
100 %
18.460.000,00
pemerintah dengan
mempedomani standar
1.22.1.22.01.15.
Program peningkatan masyarakat dan desa
02.
Meningkatkan partisipasi dan
keswadayaan masyarakat
100 %
1.815.818.750,00 BPMKB
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 3 dari 7
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.22.1.22.01.15.01.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pemberdayaan lembaga dan organisasi
Terlaksananya orientasi Kader
76 LPM dan PKK
Terlaksanaya pelatihan kader
masyarakat pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan, 80
Pemberdayaan masyarakat ,
Orang
terbentuknya KPM,
BPSPAMS
meningkatnya kinerja
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
984.318.200,00
100 %
773.868.620,00
100 %
57.631.930,00
BPSPAM dan kegiatan LPM
1.22.1.22.01.15.02.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
Terlaksananya orientasi tim
16 SD, 1 MIN ,
Meningkatnya kinerja
teknis dan masyarakat
pengelola/ tim koordinasi PMT-AS,
17 kelurahan, 5
pengelola tim koordinasi
terlaksananya lomba cipta menu
kecamatan, 3010
PMT-AS, meningkatnya
PMT-AS serta terlaksananya
siswa, 660 kader,
kinerja kader posyandu, serta
pemberian makanan tambahan
165 posyandu, 76
terpilihnya sekolah/kelurahan
untuk siswa & PMT-YANDU,
kelurahan, PMT
terbaik dalam pelaksanaan
terlaksananya orientasi kader
Yandu 165
PMT-AS dan kader
posyandu dan lomba kader
kelompok
posyandu berprestasi,
posyandu serta terlaksananya
Meningkatnya pelayanan
pemberian transport kader
dasar kebutuhan masyarakat
posyandu
1.22.1.22.01.15.03.
melalui Posyandu
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi
Terlaksananya pendataan dan
22 kelurahan, 1
Tersedianya data dasar Profil
masyarakat desa
penyusunan Pofil Kelurahan se
kelurahan
Kelurahan dan meningkat
Kec Pyk Timur serta terlaksana
percontohan
pengetahuan peserta
nya orientasi P2WKSS
Orientasi terhadap Program
P2WKSS
1.22.1.22.01.16.
Program pengembangan lembaga ekonomi
03.
1.22.1.22.01.17.
103.233.950,00 BPMKB
100 %
ekonomi pedesaan
pedesaan
1.22.1.22.01.16.06.
Berkembangnya lembaga
1 kegiatan
Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil
Terlaksananya fasilitasi UMKM
dan menengah di pedesaan
untuk persiapan Gelar Teknologi
pengelola UMKM melalui
Tepat Guna Tk Nasional
Gelar TTG
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
02.
Meningkatnya pembangunan
Meningkatnya SDM
100 %
103.233.950,00
212.916.900,00 BPMKB
100 %
kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat serta partisipasi
masyarakat
1.22.1.22.01.17.01.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
Terlaksananya kegiatan
5 kelurahan, 5
Terciptanya pelayanan
desa
pencanangan BBGRM serta
kecamatan, 2
maksimal kpd masyarakat
terlaksananya penilaian kelurahan
orang SPMN
serta pembangunan Ke
berprestasi dan rekruitmen SPMN
100 %
174.892.850,00
100%
38.024.050,00
lurahan yang ber
kesinambungan
1.22.1.22.01.17.04.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya Pengendalian dan
10 Buku
Terukurnya Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan Program
Pelaksanaan Program Tahun
Tahun 2015
2015
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 4 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.22.1.22.01.18.
2
Program peningkatan kapasitas aparatur
Prioritas
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Meningkatnya kapasitas aparatur
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
50.996.300,00 BPMKB
100 %
pemerintahan kelurahan
pemerintah desa
1.22.1.22.01.18.03.
Capaian Program
149 orang
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
Terlaksananya Pelatihan
pembangunan kawasan perdesaan
Pemerintah Kelurahan dalam
Pemerintah Kelurahan dalam
Bidang Manajemen Pemerintah
Bidang Manajemen
Desa
Pemerintah Kelurahan dan
Meningkatnya SDM Aparatur
100%
50.996.300,00
Tupoksinya
1.22.1.22.01.20.
Program dan Pengembangan Kapasitas
02.
1.22.1.22.01.20.01.
meningkatnya manajemen
21.572.850,00 BPMKB
100 %
pelayanan masyarakat atas kinerja
Instansi Pemerintah
terlaksananya survey kepuasan
Survey Index Kepuasan Masyarakat
1 tahun
masyarakat di Kota
meningkatnya mutu
100 %
21.572.850,00
pelayanan
Payakumbuh atas kinerja
BPMP&KB
1.22.1.22.01.21.
Program Peningkatan Keberdayaan
09.
Tersedianya Rekomendasi
123.578.000,00 BPMKB
100%
Fungsi Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Masyarakat Adat Lokal
1.22.1.22.01.21.01.
100%
Kegiatan Kajian Lembaga dan Organisasi
Tersedianya Dokumen Kajian
Masyarakat Adat Lokal
Fungsi Lembaga dan Organisasi
Fungsi Lembaga dan
Masyarakat Lokal
Organisasi Masyarakat Adat
Tersedianya Rekomendasi
100%
123.578.000,00
Lokal
1.11.
1.013.974.500,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.22.01.15.
Program keserasian kebijakan peningkatan
02.
84.827.500,00 BPMKB
100 %
Perempuan
kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.22.01.15.02.
Meningkatnya Kualitas Anak dan
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan
Terlaksananya pembentukan dan
1 kelembagaan &
Terbentuknya Lembaga
posisi perempuan di bidang politik dan jabatan
Sosialisasi Kaukus Perempuan
50 orang
KPPI (Kaukus Perempuan
publik
Politik Indonesia (KKPI)
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan
Terlaksananya kegiatan Forum
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
Anak.
50 %
19.128.500,00
75 %
65.699.000,00
Politik Indonesia) Kota
Payakumbuh
1.11.1.22.01.15.03.
perlindungan anak
150 orang
Meningkatnya pengetahuan,
pemahaman masyarakat
tentang hak-hak anak dan
perlindungan anak di Kota
Payakumbuh
1.11.1.22.01.16.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
02.
Meningkatnya Penguatan
kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak di Kota
Payakumbuh
100 %
84.311.000,00 BPMKB
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 5 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.11.1.22.01.16.05.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
250 orang
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
Terbentuknya Kecamatan Layak
dan anak
Anak, Kelurahan Layak Anak,
aparatur, tenaga medis,
Puskesmas Ramah Anak dan
tenaga pendidik dan
Sekolah Ramah Anak
masyarakat mengenai
Meningkatnya pemahaman
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
75 %
24.511.000,00
100 %
59.800.000,00
Kecamatan Layak Anak,
Kel/ sekolah/ puskesmas
ramah anak
1.11.1.22.01.16.06.
1.11.1.22.01.17.
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
Terlaksananya sosialisasi PPRG,
50 orang, 30 buku,
Tersedianya data gender
pemberdayaan perempuan dan anak
pertemuan Pokja PUG,
1 paket
secara terpilah &
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
02.
terwujudnya perencanaan
kegiatan peringatan Hari Ibu
yang ber-perspektif gender
62.836.000,00 BPMKB
100 %
Perlindungan Perempuan
Perlindungan Perempuan
1.11.1.22.01.17.01.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan
pengumpulan data gender dan
40 orang
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di
Terlaksananya sosialisasi program
daerah
Gerakan Sayang Ibu (GSI)
satgas GSI kecamatan
/Kecamatan Sayang Ibu ( KSI ) di
dalam menjalankan Program
Kota Payakumbuh
1.11.1.22.01.17.03.
Terlaksananya TOT SDM
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Meningkatnya pengetahuan
75 %
25.687.000,00
50%
37.149.000,00
GSI
100 orang
Terlayaninya Korban KDRT
Pelayanan dan Pendampingan
KDRT
1.11.1.22.01.18.
Program Peningkatan peran serta dan
02.
Meningkatnya peran perempuan
782.000.000,00 BPMKB
100 %
dan kesetaraan gender di Kota
kesetaraan jender dalam pembangunan
Payakumbuh
1.11.1.22.01.18.01.
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya kegiatan pada
8 organisasi
meningkatnya peran serta
organisasi perempuan
perempuan
perempuan dalam
60 %
782.000.000,00
pembangunan
1.12.
1.609.405.150,00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.1.22.01.15.
Program Keluarga Berencana
04.
Meningkatnya jumlah dan
1.304.038.400,00 BPMKB
100 %
kualitas Keluarga Berencana
1.12.1.22.01.15.01.
4 kegiatan
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
Terlaksananya pelayanan KB dan
bagi Keluarga Miskin
alat kontrasepsi bagi keluarga
Peserta KB Baru dari
miskin, melalui momentum strategis
Keluarga Miskin
Meningkatnya jumlah
100 %
83.001.300,00
31 Kelurahan
53.000.000,00
dengan instansi lain
1.12.1.22.01.15.02.
Pelayanan KIE
Terlaksananya Pengelolaan data
Program KB dan KS
31 Kelurahan
Tersedianya data Program
KB dan KS yang Lengkap
dan Akurat
Organisasi / SKPD : 1.22.01. -BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 6 dari 7
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.12.1.22.01.15.05.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya operasional
Pembinaan Keluarga Berencana
Hasil Kegiatan
280 orang
pelayanan dan pembinaan kader
Terpenuhinya pengadaan alat-alat
Berencana
kedokteran/kebidanan, alat-alat
kedokteran/kebidanan,
studio dan kebutuhan program KB
alat-alat studio dan kebutuhan
lainnya
program KB lainnya
Program pelayanan kontrasepsi
1.12.1.22.01.17.01.
Pelayanan konseling KB
04.
Meningkatnya Pelayanan
10
11
100 %
208.000.000,00
100 %
960.037.100,00
pembinaan KB
5 paket
Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga
1.12.1.22.01.17.
SKPD Penanggung
Jawab
kualitas pelayanan dan
KB
1.12.1.22.01.15.06.
Terwujudnya peningkatan
Dana Indikatif 2015
Tersedianya alat-alat
26.096.500,00 BPMKB
100 %
Kontrasepsi
Terlaksananya pelayanan konseling
38 klinik KB
KB bagi calon akseptor KB
Meningkatnya kualitas
100 %
26.096.500,00
keluarga di Kota
Payakumbuh, terwujudnya
pelayanan KB yang
maksimal
1.12.1.22.01.22.
Program pengembangan bahan informasi
04.
Tersedianya bahan Informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
tentang pengasuhan dan
kembang anak
pembinaan tumbuh kembang
225.486.250,00 BPMKB
100 %
anak
1.12.1.22.01.22.01.
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan
Terlaksananya biaya operasional
dan pembinaan tumbuh kembang anak
kader BKB sekota Payakumbuh
380 orang
Meningkatnya pengetahuan
100 %
225.486.250,00
dan keterampilan Kader
BKB/ pendamping/ pembina
tentang pengelolaan BKB di
kelurahan dan kecamatan &
terbayarnya operasional
kader BKB
1.12.1.22.01.23.
Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
04.
Meningkatnya pelayanan Tenaga
53.784.000,00 BPMKB
100 %
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
1.12.1.22.01.23.01.
1 tahun
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
Terlaksananya pemberian biaya
keluarga di kecamatan
operasional BKR. BKL. BLK dan
BKR, BLK, PIK-R dan
terlaksananya orientasi PIK
pelaksanaan Jambore Saka
Remaja, Jambore Saka Kencana
Kencana
Terwujudnya kelompok BKL,
TOTAL
100 %
53.784.000,00
5.805.218.700,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
Drs. HARMAYUNIS
19620620 198210 1 002