MAKSUD DAN TUJUAN SISTEMATIKA PENULISAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

20. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 050218Bappeda dan PM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 satu tahun. Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah : 1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak­pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi; 3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu­Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 3.2 Program Dan Kegiatan BAB IV PENUTUP BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2014 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun­tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini : Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 9 Tabel. 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR KODE UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcome Kegiatan output Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Akhir periode Renstra SKPD Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2012 n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 n-2 Target progr amKe giatan Renja SKPD Tahun 2014 tahu n n-1 Perkiraan Realisasi Capaian Target programkegiatan Renstra SKPD sd tahun 2014 tahun berjalan n-1 Cat Target Realis asi Tingkat realisas i Realisasi Capaian Tingkat Capaia n 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 I Urusan Wajib 20 Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran BKD dan Diklat 1 2 7 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Out Put :Terlaksananya distribusi dan administrasi surat menyurat Out Come : Tertibnya admisnistrasi surat -surat BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Out Put : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 100 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 10 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 01 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Out Put : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraan dinas BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 10 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100 10 Unit 8 Unit 100 1 2 7 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Out Put : Tersedianya peralatan kebersihan kantor Out Come : Terpeliharanya kebersihan kantor 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 01 1 Penyediaan alat tulis kantor Out Put : Tersedianya alat tulis kantor BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 01 1 1 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan Out Put : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 01 1 2 Penyediaan komponen instalasi listrikpeneranga n bangunan kantor Out Put : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 11 1 2 7 01 1 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Out Put : Tersedianya bahan bacaan Surat KabarMajalahperaturan perundang-undangan Out Come : Meningkatnya pen getahuan aparatur BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 01 1 7 Penyediaan makan dan minuman Out Put : Tersedianya makan dan minuman BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 01 1 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Out Put : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 01 1 9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknik Perkantoran Out Put : Tersedianya jasa tenaga kontrakHonor dan tenaga lepas Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas Non PNS 3 Orang 1 Tahun 3 Orang 3 Orang 100 3 Orang 3 Orang 100 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana BKD dan Diklat 1 2 7 02 3 Pembangunan Gedung Kantor Out Put : Tersedianya aula BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKDdan Diklat - - 1 Unit 1 Unit 100 - 1 Unit 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 12 1 2 7 02 4 Pengadaan Mobil Jabatan Out Put : Terlaksananya pengadaan mobil jabatan Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat - - 2 Unit 2 Unit 100 - - 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 02 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Out Put : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 100 27 Unit 26 Unit 96,3 5 Unit 100 1 2 7 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Out Put : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 100 18 Unit 18 Unit 100 13 Unit 100 100 1 2 7 02 1 Pengadaan mebeleur Out Put : Terlaksananya pengadaan mebeleur Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 51 Unit - - - - 61 Unit - Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 13 1 2 7 02 2 2 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Out Put :Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun - - - - 1 Tahun 100 1 2 7 02 2 4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasion al Out Put : pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 10 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit 80 10 Unit 8 Unit 100 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 02 2 6 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Out Put : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 1 2 7 02 2 8 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Out Put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 100 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 100 1 Tahun 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 14 1 2 7 02 4 2 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Out Put : Terciptanya kenyamanan dalam pelayanan bagi aparatur Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat 1 Unit - - - - - 1 Unit 100 III PROGRAM FASILITAS PINDAHPURN A TUGAS PNS Terlaksananya pelayanan administrasi dan Peningkatan kesejakteraan PNS Pensiun 1 2 7 04 1 Pemulangan pegawai yang pensiun Out Put : Terlaksananya pemberian piagam PNS yang akan pensiun Out Come : Terbinanya silaturahmi PNS yang pensiun - 1 Tahun 179 Orang 201 Orang 112,3 - 1 Tahun 100 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 04 2 Pemulangan pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas Out Put : Terlaksananya pemulangan pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas Out Come : Terealisasinya proses pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas - - 100 - - 100 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 15 1 2 7 04 4 Proses Pensiun PNS Out Put : Terlaksananya pengolahan proses pensiun PNS Out Come : Terealisasi SK Pensiun PNS 1.057 SK 201 SK 179 SK 201 Orang 112,3 224 SK 117 SK 52,23 IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKD dan Diklat 1 2 7 05 1 Pendidikan pelatihan formal Out Put : Terlaksananya kursus, pelatihan dan bintek staf BKD dan Diklat Out Come : Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur BKD dan Diklat 78 Orang 13 Orang 15 Orang 16 Orang 106,67 10 Orang 10 Orang 100 V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Tersedianya LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 1 2 7 06 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Out Put : Tersedianya LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat Out Come : Terlaksananya evaluasi perlaksanaan kinerja BKD dan Diklat 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 16 VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI Tersedianya dokumen perencanaan 1 2 7 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Out Put : Tersedianya RKA, DPA dan DPPA BKD dan Diklat Out Come : Terlaksananya program dan kegiatan sesuai target yang direncanakan 4 dokumen 3 dokumen 3 dokume n 3 doku men 100 4 doku men 4 dokumen 100 VII PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Tersedianya sarana, prasarana teknologi informasi dan data base kepegawaian 1 2 7 23 1 Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik Out Put : Tersedianya dokumentasi data kepegawaian Kabupaten Tanah Datar Out Come : Tersedianya data dan informasi untuk pengambilan kebijakan dibidang kerpegawaian 3 Dokumen 100 100 100 100 3 Doku men 3 Dokumen 100 VIII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN Terlaksananya pengiriman pejabat eselon III untuk mengikuti diklat struktural 1 2 7 30 2 Pendidikan Penjenjangan Struktural Out Put : Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Pim II, III dan atau terlaksananya diklat Pim IV Pengiriman peserta diklat Pim II, III dan atau IV 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 Out Come : Pejabat struktural yang mengikuti Diklat Struktural 6 Orang 1 Orang 1 Orang - 1 Orang 0 Orang Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 17 IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kabupaten Tanah Datar 1 2 7 31 1 Pendidikan dan Pelatihan dan Prajabatan bagi CPNSD Out Put : Terlaksananya pengiriman peseta diklat prajabatan bagi CPNS Out Come : CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 1.372 Orang 80 Orang 25 Orang 25 Orang 100 459 Orang 0 Orang 1 2 7 31 3 Diklat Teknis tugas dan fungsi PNS bagi PNS Daerah Out Put : Terlaksananya diklat bagi PNS Daerah Out Come : Aparatur yang mengikuti diklat sesuai bidang tugas 584 Orang 91 Orang 40 Orang 79 Orang 197,50 120 Orang 130 Orang 108,3 X PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAMBANG AN APARATUR Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 1 2 7 32 2 Seleksi penerimaan CPNS Out Put : Terlaksananya seleksi Penerimaan CPNS Out Come : Rekruitmen CPNS yang dilaksanakan 9.209 Orang 2.153 Orang 459 Orang 500 Orang 500 Orang 100 1 2 7 32 3 Penempatan PNS In Put : Jumlah Dana Out Put : Terisinya jabatan struktural, fungsional khusus dan fungsional umum pada SKPD Out Come : SK Penempatan yang diterbitkan 2500 Orang 600 Orang 400 Orang 660 Orang 120 500 Orang 365 Orang 73 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 18 1 2 7 32 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Out Put : Terlaksananya Proses SK kenaikan Pangkat PNSD Out Come : Terealisasinya kenaikan pangkat PNS tepat waktu 7650 Orang 1420 Orang 1500 Orang 1520 Orang 101,33 1200 Orang 1200 Orang 100 1 2 7 32 5 PembangunanP engembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah Out Put : Terlaksananya up date data PNS pada aplikasi SAPK Out Come : Tersedianya data base dan informasi kepegawaian Kabupaten Tanah Datar yang up date 100 100 3 dokume n 3 doku men 100 3 doku men 3 dokumen 100 1 2 7 32 7 Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar Out Put : Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajarizin belajar Out Come : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Tanah Datar 100 100 - - - - 1 2 7 32 9 Proses penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran disiplin PNS Out Put : Terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS Out Come : Meningkatnya disiplin PNS Kabupaten Tanah Datar 89 Kasus 29 Kasus 18 Kasus 32 Kasus 178 16 Kasus 16 Kasus 100 1 2 7 32 1 2 Pemberian bantuan penyelenggaraa n penerimaan praja IPDN Out Put : Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan praja IPDN Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi - - - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 11 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 19 9 1 2 7 32 1 3 Penyelenggaraa n diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Out Put : Terlaksananya diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Out Come : Aparatur yang mengikuti diklat fungsional dan kepemimpinan 587 Orang 151 Orang 40 Orang 120 Orang 300 270 Orang 80 Orang 29,6 1 2 7 32 1 9 Seleksi Penerimaan Praja IPDN Out Put : Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan praja IPDN Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi 410 Orang 119 Orang 70 Orang 74 Orang 106 70 Orang 70 Orang 100 1 2 7 32 2 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Out Put : Terlaksananya sosialisasi peraturan Bupati Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Out Come : Meningkatnya pemahaman PNS tentang aturan kepegawaian 14 Kecamata n 14 Kecamata n 15 Kali 15 Kali 100 - - 1 2 7 32 2 1 Pengurusan administrasi kepegawaian Out Put : Terlaksananya pengurusan karpeg, kariskarsu,taspen, satyalencana karya satya Out Come : Terpenuhinya administrasi kepegawaian PNS Kabupaten Tanah Datar 1400 Orang - 450 Orang 476 Orang 105,8 300 Orang 300 Orang 100 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 11 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 20 9 1 2 7 48 1 2 Peyusunan dan pengisian formasi PNS Out Put : Tersusunnya dan terisinya formasi PNS ,terlaksananya proses adm pindah keluarkedalam Kab.Tanah Datar dan terisinya formasi yang kososng Out Come : Terpenuhinya kebutuhan formasi SKPD 1 Dokumen - 1 Dokume n 1 Doku men 100 1 Doku men 1 Dokumen 100 1 2 7 32 2 3 Seleksi dan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Out Put : Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Out Come : Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur 155 Orang - 100 100 100 40 Orang 40 Orang 100 Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 21

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD