20. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 050218Bappeda dan PM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah
Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 satu tahun.
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah : 1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan
organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi; 2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian
kinerja yang akan digunakan oleh pihakpihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi.
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian
Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 3.2 Program Dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 ini dilakukan
analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2014 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahuntahun sebelumnya.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah
Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah
Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015 Page 9
Tabel. 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Nama SKPD :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR
KODE UrusanBidang
Urusan Pemerintahan
Daerah Dan ProgramKegiatan
Indikator Kinerja Program outcome Kegiatan
output Target
capaian Kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2015
Akhir periode
Renstra SKPD
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
sd tahun 2012 n-3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran
Kegiatan SKPD Tahun 2013 n-2
Target progr
amKe giatan
Renja SKPD
Tahun 2014
tahu n n-1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
programkegiatan Renstra
SKPD
sd tahun 2014 tahun
berjalan n-1 Cat
Target Realis
asi Tingkat
realisas i
Realisasi Capaian
Tingkat Capaia
n
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
I
Urusan Wajib 20
Otonomi Daerah,Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
BKD dan Diklat 1
2
7 1
1 Penyediaan jasa
surat menyurat Out Put :Terlaksananya
distribusi dan administrasi surat menyurat
Out Come : Tertibnya admisnistrasi surat -surat
BKD dan Diklat 100
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
100 100
1 Tahun 100
1 2
7 1
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumberdaya air dan
listrik Out Put : Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 100
100 1 Tahun
1 Tahun
100 100
1 Tahun 100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 10
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 01
6 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas operasional
Out Put : Terlaksananya pembayaran surat izin
kendaraan dinas BKD dan Diklat Out Come :
Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
10 Unit 8 Unit
8 Unit 8 Unit
100 10
Unit 8 Unit
100
1 2
7 01
8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Out Put : Tersedianya peralatan kebersihan
kantor Out Come : Terpeliharanya
kebersihan kantor 100
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
100 100
1 Tahun 100
1 2
7 01
1 Penyediaan alat
tulis kantor Out Put : Tersedianya alat
tulis kantor BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100 1
2 7
01 1
1 Penyediaan
barang percetakan dan
penggandaan Out Put : Tersedianya
barang cetakan dan penggandaan Out
Come : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100 1
2 7
01 1
2 Penyediaan
komponen instalasi
listrikpeneranga n bangunan
kantor Out Put : Tersedianya
komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 11
1 2
7 01
1 5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan Out Put : Tersedianya
bahan bacaan Surat KabarMajalahperaturan
perundang-undangan Out Come : Meningkatnya
pen getahuan aparatur BKD dan Diklat
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 01
1 7
Penyediaan makan dan
minuman Out Put : Tersedianya
makan dan minuman BKD dan Diklat Out Come :
Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100 1
2 7
01 1
8 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Out Put : Terlaksananya
rapat, koordinasi dan konsultasi Out
Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 100
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
100 100
1 Tahun 100
1 2
7 01
1 9
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi
teknik Perkantoran
Out Put : Tersedianya jasa tenaga kontrakHonor dan
tenaga lepas Out Come : Kelancaran
pelaksanaan tugas Non PNS
3 Orang 1 Tahun
3 Orang 3
Orang 100
3 Orang
3 Orang 100
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana BKD
dan Diklat
1 2
7 02
3 Pembangunan
Gedung Kantor Out Put : Tersedianya aula
BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan
tugas BKDdan Diklat -
- 1 Unit
1 Unit 100
- 1 Unit
100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 12
1 2
7 02
4 Pengadaan
Mobil Jabatan Out Put : Terlaksananya
pengadaan mobil jabatan Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
- -
2 Unit 2 Unit
100 -
-
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 02
7 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung kantor Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 100
27 Unit 26
Unit 96,3
5 Unit 100
1 2
7 02
9 Pengadaan
peralatan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pengadaan peralatan
gedung kantor Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 100
18 Unit 18
Unit 100
13 Unit
100 100
1 2
7 02
1 Pengadaan
mebeleur Out Put : Terlaksananya
pengadaan mebeleur Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
51 Unit -
- -
- 61
Unit -
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 13
1 2
7 02
2 2
Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Out Put :Terlaksananya
pemeliharaan gedung kantor Out
Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 100
1 Tahun -
- -
- 1 Tahun
100
1 2
7 02
2 4
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasion
al Out Put : pemeliharaan
rutin kendaraan dinas operasional Out
Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 10 Unit
8 Unit 10 Unit
10 Unit
80 10
Unit 8 Unit
100
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 02
2 6
Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor Out
Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 100
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
100 100
1 Tahun 100
1 2
7 02
2 8
Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan
gedung kantor Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100 1 Tahun
1 Tahun 1
Tahun 100
100 1 Tahun
100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 14
1 2
7 02
4 2
Rehabilitasi sedangberat
gedung kantor Out Put : Terciptanya
kenyamanan dalam pelayanan bagi aparatur
Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 1 Unit
- -
- -
- 1 Unit
100
III PROGRAM
FASILITAS PINDAHPURN
A TUGAS PNS
Terlaksananya pelayanan administrasi dan
Peningkatan kesejakteraan PNS Pensiun
1 2
7 04
1 Pemulangan
pegawai yang pensiun
Out Put : Terlaksananya pemberian piagam PNS
yang akan pensiun Out Come : Terbinanya
silaturahmi PNS yang pensiun
- 1 Tahun
179 Orang
201 Orang
112,3 -
1 Tahun 100
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 04
2 Pemulangan
pegawai yang Tewas dalam
melaksanakan tugas
Out Put : Terlaksananya pemulangan pegawai yang
Tewas dalam melaksanakan tugas Out
Come : Terealisasinya proses pemulangan
pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
- -
100 -
- 100
100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 15
1 2
7 04
4 Proses Pensiun
PNS Out Put : Terlaksananya
pengolahan proses pensiun PNS Out Come :
Terealisasi SK Pensiun PNS 1.057 SK
201 SK 179 SK
201 Orang
112,3 224
SK 117 SK
52,23
IV PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKD
dan Diklat
1 2
7 05
1 Pendidikan
pelatihan formal Out Put : Terlaksananya
kursus, pelatihan dan bintek staf BKD dan Diklat
Out Come : Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur
BKD dan Diklat 78 Orang
13 Orang 15
Orang 16
Orang 106,67
10 Orang
10 Orang 100
V PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG
AN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN Tersedianya LAKIP dan LKPJ
BKD dan Diklat
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
1 2
7 06
4 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir
tahun Out Put : Tersedianya
LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat Out
Come : Terlaksananya evaluasi perlaksanaan
kinerja BKD dan Diklat 2 dok
2 dok 2 dok
2 dok 100
2 dok 2 dok
100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 16
VI
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATAINFORMASI
Tersedianya dokumen perencanaan
1 2
7 15
2 Penyusunan dan
Pengumpulan datainformasi
kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Out Put : Tersedianya RKA, DPA dan DPPA BKD dan
Diklat Out Come : Terlaksananya program
dan kegiatan sesuai target yang direncanakan
4 dokumen
3 dokumen
3 dokume
n 3
doku men
100 4
doku men
4 dokumen 100
VII
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Tersedianya sarana, prasarana teknologi
informasi dan data base kepegawaian
1 2
7 23
1 Penyusunan
sistem informasi terhadap
pelayanan publik
Out Put : Tersedianya dokumentasi data
kepegawaian Kabupaten Tanah Datar Out Come :
Tersedianya data dan informasi untuk
pengambilan kebijakan dibidang kerpegawaian
3 Dokumen
100 100
100 100
3 Doku
men 3 Dokumen
100
VIII PROGRAM
PENDIDIKAN KEDINASAN
Terlaksananya pengiriman pejabat eselon III untuk
mengikuti diklat struktural 1
2 7
30 2
Pendidikan Penjenjangan
Struktural Out Put : Terlaksananya
pengiriman peserta Diklat Pim II, III dan atau
terlaksananya diklat Pim IV Pengiriman
peserta diklat Pim II, III dan
atau IV 1
2 3
4 5
6 7
8=76 9
10=5+7+ 9
11 Out Come : Pejabat
struktural yang mengikuti Diklat Struktural
6 Orang 1 Orang
1 Orang -
1 Orang
0 Orang
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 17
IX PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kabupaten Tanah Datar 1
2 7
31 1
Pendidikan dan Pelatihan dan
Prajabatan bagi CPNSD
Out Put : Terlaksananya pengiriman peseta diklat
prajabatan bagi CPNS Out Come : CPNS yang
mengikuti diklat prajabatan
1.372 Orang
80 Orang 25
Orang 25
Orang 100
459 Orang
0 Orang
1 2
7 31
3 Diklat Teknis
tugas dan fungsi PNS bagi PNS
Daerah Out Put : Terlaksananya
diklat bagi PNS Daerah Out Come : Aparatur yang
mengikuti diklat sesuai bidang tugas
584 Orang
91 Orang 40
Orang 79
Orang 197,50
120 Orang
130 Orang 108,3
X PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAMBANG AN APARATUR
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan
aparatur 1
2 7
32 2
Seleksi penerimaan
CPNS Out Put : Terlaksananya
seleksi Penerimaan CPNS Out Come : Rekruitmen
CPNS yang dilaksanakan 9.209
Orang 2.153
Orang 459
Orang 500
Orang 500 Orang
100 1
2 7
32 3
Penempatan PNS
In Put : Jumlah Dana Out Put : Terisinya jabatan
struktural, fungsional khusus dan fungsional
umum pada SKPD Out Come : SK
Penempatan yang diterbitkan
2500 Orang
600 Orang
400 Orang
660 Orang
120 500
Orang 365 Orang
73
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
9 11
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 18
1 2
7 32
4 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Out Put : Terlaksananya Proses SK kenaikan
Pangkat PNSD Out Come : Terealisasinya
kenaikan pangkat PNS tepat waktu
7650 Orang
1420 Orang
1500 Orang
1520 Orang
101,33 1200
Orang 1200 Orang
100
1 2
7 32
5 PembangunanP
engembangan Sistem Informasi
kepegawaian daerah
Out Put : Terlaksananya up date data PNS pada
aplikasi SAPK Out Come : Tersedianya data
base dan informasi kepegawaian Kabupaten
Tanah Datar yang up date 100
100 3
dokume n
3 doku
men 100
3 doku
men 3 dokumen
100
1 2
7 32
7 Seleksi dan
penetapan PNS tugas belajar
Out Put : Terlaksananya pengiriman PNS tugas
belajarizin belajar Out Come : Meningkatnya
kualitas dan kompetensi aparatur Tanah Datar
100 100
- -
- -
1 2
7 32
9 Proses
penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran disiplin PNS
Out Put : Terlaksananya penanganan kasus
pelanggaran disiplin PNS Out Come : Meningkatnya
disiplin PNS Kabupaten Tanah Datar
89 Kasus 29 Kasus
18 Kasus 32
Kasus 178
16 Kasus
16 Kasus 100
1 2
7 32
1 2
Pemberian bantuan
penyelenggaraa n penerimaan
praja IPDN Out Put : Terselenggaranya
seleksi administrasi penerimaan praja IPDN
Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi
- -
- -
- -
-
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
11
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 19
9 1
2 7
32 1
3 Penyelenggaraa
n diklat teknis, fungsional dan
kepemimpinan Out Put : Terlaksananya
diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Out Come : Aparatur yang mengikuti diklat fungsional
dan kepemimpinan 587
Orang 151
Orang 40
Orang 120
Orang 300
270 Orang
80 Orang 29,6
1 2
7 32
1 9
Seleksi Penerimaan
Praja IPDN Out Put : Terselenggaranya
seleksi administrasi penerimaan praja IPDN
Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi
410 Orang
119 Orang
70 Orang
74 Orang
106 70
Orang 70 Orang
100
1 2
7 32
2 Sosialisasi
Peraturan Kepegawaian
Out Put : Terlaksananya sosialisasi peraturan
Bupati Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
Out Come : Meningkatnya pemahaman PNS tentang
aturan kepegawaian 14
Kecamata n
14 Kecamata
n 15 Kali
15 Kali
100 -
-
1 2
7 32
2 1
Pengurusan administrasi
kepegawaian Out Put : Terlaksananya
pengurusan karpeg, kariskarsu,taspen,
satyalencana karya satya Out Come : Terpenuhinya
administrasi kepegawaian PNS Kabupaten Tanah
Datar 1400
Orang -
450 Orang
476 Orang
105,8 300
Orang 300 Orang
100
1 2
3 4
5 6
7 8=76
9 10=5+7+
11
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 20
9 1
2 7
48 1
2 Peyusunan dan
pengisian formasi PNS
Out Put : Tersusunnya dan terisinya formasi PNS
,terlaksananya proses adm pindah keluarkedalam
Kab.Tanah Datar dan terisinya formasi yang
kososng Out Come : Terpenuhinya kebutuhan
formasi SKPD 1
Dokumen -
1 Dokume
n 1
Doku men
100 1
Doku men
1 Dokumen 100
1 2
7 32
2 3
Seleksi dan pelaksanaan
ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
Out Put : Terlaksananya ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah Out Come : Meningkatnya
kapasitas dan kualitas aparatur
155 Orang
- 100
100 100
40 Orang
40 Orang 100
Renja BKD dan Diklat Tahun 2015Page 21
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD