Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
11
mencantumkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH dalam perencanaan kinerjanya, sehingga dapat dikatakan Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo merupakan pioner dalam formulasi indikator tersebut.
B. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 setelah Perubahan APBD 2016 sebesar 98,71 dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi
anggaran per-indikator, penyerapan anggaran terbesar pada programkegiatan di indikator kinerja Indeks Kualitas Udara 99,53., sedangkan penyerapan terkecil pada
programkegiatan di indikator kinerja Indeks Kualitas Air 98,23 . Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran
pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100 menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian
sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk
membiayai programkegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator
Target Realisasi
Program Target Rp
Realisasi Rp
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara
97,72 98,07
100,36
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
012 33 4
2 54 4
376.445.600 99,53
Indeks Kualitas Air
0,79 62
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
6 5 2
02 6 44
504.653.000 98,23
Jumlah
891.953.600 881.098.600
98,78
Keterangan : : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2016
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran
yang nyata adalah pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp.67.193.450 dengan target penerbitan dokumen
lingkungan SPPL, UKL-UPL, AMDAL sebanyak 250 dokumen. Realisasi penyerapan anggaran Rp. 67.053.300 dengan jumlah realisasi penerbitan dokumen lingkungan 256
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
12
dokumen atau melebihi target dokumen sehingga terdapat penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas kinerja.
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya
