5 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal. Realisasi
keuangan 50,83% dan fisik 75%. Hal ini disebabkan karena pengadaan Modul Paket A dan honorarium seleksi buku ditiadakan karena sudah disediakan dari pusat serta pengadaan Buku TBM (Taman Bacaan Masyarakat) tidak terlaksana karena sampai batas akhir pemilihan judul buku tidak ada buku yang dimasukkan penerbit sesuai kriteria.
3. Kajian Revitalisasi Bumi Perkemahan Babarsari. Realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Hal ini disebabkan karena anggaran tersedia pada
- 29 - - 29 -
4. Kajian Revitalisasi Youth Center. Realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Hal ini disebabkan karena anggaran tersedia setelah anggaran perubahan yang terbit di triwulan akhir tahun anggaran, sehinga waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
b. Balai Latihan Pendidikan
1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK. Realisasi keuangan 39,48% fisik 93,26%. Permasalahan target siswa yang
mengikuti pelatihan tidak tercapai karena ada sebagian dibiayai dari jasa layanan umum (BLUD). Solusi akan dilakukan pencermatan anggaran pada tahun berikutnya.
c. RS. Grhasia
1. Kegiatan rehabilitasi rumah sakit hanya terserap 32,65% dikarenakan terkendala erupsi Merapi sehingga ditunda untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2011.
d. Badan Lingkungan Hidup
1. Akibat dari terjadinya erupsi Gunung Merapi dilakukan redesign APBD Tahun 2010 bidang lingkungan hidup, yaitu ada penambahan kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan dengan
anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-, namun karena kegiatan ini telah dibiayai dengan dana pos bantuan Gubernur, maka untuk anggaran yang ada di APBD redesign tersebut tidak dicairkan.
2. Untuk kegiatan lainnya dengan realisasi fisik tidak seratus persen, yaitu kegiatan pengkajian dampak lingkungan disebabkan karena kegiatan ini bersifat pelayanan untuk membahas dokumen amdal. Jumlah dokumen yang masuk lebih sedikit dari yang ditargetkan. Untuk kegiatan hari penting terkait lingkungan hidup, realisasi fisiknya tidak seratus persen karena pada kegiatan tersebut ada output sambutan gubernur di media televisi lokal pada sat tanggal 5 Juni 2010 yang bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia, tetapi pada saat bersamaan bapak gubernur sedang melakukan kunjungan ke luar negeri sehingga acara pengambilan gambar atau rekaman tidak dapat dilaksanakan.
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
1. Untuk Program Pengadaan Tanah unuk Infrastruktur dengan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan, realisasi
keuangan 67,59 % dan fisik 80 %. Hal ini disebabkan karena Pembebasan lahan untuk JJLS, tidak dapat selesai sepenuhnya karena harga yang diminta masyarakat di Daerah Bantul sangat tinggi dan melebihi pagu yang telah ditentukan.
f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY
1. Terdapat satu kegiatan yang realisasi fisiknya tidak 100%, yaitu
pendidikan dan pelatihan formal, hal ini disebabkan karena kursus bahasa inggris untuk pejabat Bappeda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan dengan erupsi merapi
- 30 - - 30 -
g. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran yang tidak dapat dilaksanakan adalah pameran ke China dan Pameran ke Jawa Tengah. Pelaksanaan pameran di China bertepatan dengan erupsi Merapi, sesuai dengan arahan Gubernur DIY maka beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2010 dan masih dapat ditunda dikonsentrasikan untuk program tanggap darurat bagi korban dan recovery kawasan bencana. Untuk ketidakikutsertaan BKPM mengikuti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) di Jawa Tengah, hal ini disebabkan oleh keterlambatan pemberitahuan BKPM RI mengenai pemindahan waktu dan pelaksanaan pameran ke Jakarta.
2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri. Capaian yang tidak terealisasi 100 % pada tahun 2010 adalah Forum Koordinasi Interdep Pembentukan Kerjasama antara Provinsi DIY - St. Petersburg Rusia dikarenakan belum turunnya persetujuan dari DPRD DIY atas permohonan persetujuan dari Gubernur DIY terkait dengan rencana pembentukan kerjasama DIY dan Saint Petersburg, Rusia.
h. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY
1. Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/swasta realisasi keuangan 70,99%, realisasi fisik 90% dikarenakan kegiatan yang seharusnya
dilakukan 10 kali dilaksanakan cuma 8 kali karena Pusat hanya mengagendakan 8 pertemuan.
2. Peningkatan kompetensi dan keprofesian tenaga penyuluh, realisasi keuangan 62,7 %, realisasi fisik 90 % dikarenakan temu teknis
SKKNI dan Raker Kompetensi/Keprofesian tidak diselenggarakan pada tahun 2010.
3. Fasilitasi Kelembagaan Distribusi Pangan, realisasi keuangan 78,03
%, realisasi fisik 90 % dikarenakan Revisi/perubahan anggaran biaya perjalanan dinas untuk identifikasi Gapoktan oleh tim teknis/pembina kabupaten baru selesai pada bulan Oktober 2010, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan di hotel dilaksanakan di kantor.
i. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The service realisasi fisiknya 99 % dan realisasi keuangan 91,77 %,
disebabkan karena 20 unit bis bantuan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) belum dapat dioperasikan.
j. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
1. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Kegiatan Fasilitasi Operasional P U S D A L O P S Penanggulangan Bencana. Realisasi fisik 98,51% realisasi keuangan 87,38%.
- 31 - - 31 -
1. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah. Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian fisik 0% dan capaian keuangan 0%.
l. Biro Administrasi Pembangunan
1. Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah. realisasi fisik dan keuangan relatif kecil karena sifat dari kegiatan ini adalah fasilitasi sehingga sangat bergantung kepada faktor eksternal. antara lain anggota Dewan Riset Daerah baru ditetapkan pada pertengahan tahun anggaran 2010 sehingga pembentukan pengurus dan klasternya baru pada triwulan ketiga. Adanya erupsi Merapi juga mengakibatkan kegiatan Dewan Riset Daerah tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana, mengingat anggota Dewan Riset Daerah mayoritas terfokus pada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY dalam memberikan masukan berkait dengan masa tanggap darurat.
2. Kegiatan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun 2010 masih sangat kecil karena jumlah hasil penelitian yang sesuai dengan tema yang diangkat yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembangunan yang dihimpun sangat sedikit sehingga yang semula penerbitan jurnal penelitian dan pengembangan pada tahun anggaran 2010 direncanakan terbit dua edisi hanya dapat dipergunakan untuk terbitan satu edisi.
m. Sekretariat DPRD
1. Untuk kegiatan – kegiatan yang sifatnya operasional dan
pemeliharaan ( program - program 01-06), maka kegiatan keuangan tidak harus habis 100%.
2. Kegiatan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten/kota tidak 100% karena pada tahun 2010 tidak ada PAW
3. Kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Pimpinan Dewan, Badan Kehormatan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY tidak 100% karena
kehadiran anggota DPRD tergantung pada undangan
n. DPPKA
1. Kegiatan penyelenggaraan lelang hasil hutan kegiatannya dapat dilaksanakan hanya sampai dengan bulan Agustus 2010 karena adanya peraturan bahwa yang melaksanakan lelang hanya yang masuk wilayah kerja KPKNL , Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mulai bulan Agustus 2010 tidak melaksanakan lelang kayu lagi di wilayah KPKNL Yogyakarta.
2. Kegiatan pengembangan pelayanan kesamsatan yang belum bisa dilaksanakan adalah SMS jatuh tempo baik hardware maupun
softwarenya kerena menunggu pemberlakuan pajak progesif untuk akurasi data.
3. Kegiatan penyelesaian tanah Pemda eks Bioskop Indra untuk pengosongan dan pengurusan di BPPN pusat yang direncananya
- 32 - - 32 -
3 orang akan dilaksanakan tahun anggaran berikutnya.
o. Badan Pendidikan dan Pelatihan
1. Program Pendidikan Kedinasan. Diklat Prajabatan, capaian keuangan
84,55% dan capaian fisik 90,28%.
p. Dinas Kebudayaan Provinsi DIY
1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya realisasi capaian keuangan sebesar
64,06 % dikarenakan pembatalan pengiriman pemenang hasil seleksi lomba keroncong ke tingkat nasional di Jakarta karena Lomba keroncong tingkat nasional tidak jadi diselenggarakan oleh panitia pusat
q. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan. Capaian keuangan 96,91% dan capaian
fisik 97,74%.
r. Dinas Pariwisata Provinsi DIY
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Hambatan: Semiloka penyusunan paket wisata tidak dilaksanakan, anggaran diprioritaskan untuk tanggap merapi
2. Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
Bidang pariwisata
a. Hambatan: masih akan memaksimalkan hasil pembekalan/ peningkatan pengetahuan bagi dimas diajeng tahun 2009
b. Solusi: memaksimalkan fungsi dimas diajeng
s. Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Fasilitasi Forum Mitra Bahari realisasi keuangan 83,56% dan
realisasi fisik 95% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
2. Kegiatan Pelepasan Varietas Ikan realisasi keuangannya 0% dan realisasi fisik 30% disebabkan adanya bencana merapi, karena lokasi kegiatan ini di BBI Cangkringan Sleman dalam radius 16,5 KM sedangkan radius aman yang dianjurkan dari pemerintah adalah 20 KM. Jadi bila kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi yang membahayakan.
3. Sarasehan Pengembangan Usaha Perikanan Dan Kelautan realisasi keuangan 81,30% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
4. Sosialisasi Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Berbahaya realisasi keuangan 82,17% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi makanan dan minuman harian umum.
5. Sosialisasi Penerapan Sistem Rantai Dingin realisasi keuangan 84,37% dan realisasi keuangan 95% dikarenakan efisiensi makanan
dan minuman harian umum. - 33 -
6. Sosialisasi S N I Produk Perikanan realisasi keuangan realisasi
keuangan 87,38% dan realisasi fisik 94% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
7. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan realisasi keuangan 87,04% dan realisasi fisik 94% dikarenakan
efisiensi perjalanan dinas.
t. Dinas Pertanian Provinsi DIY
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian realisasi keuangannya 79,25% dan realisasi fisik 90%
dikarenakan agenda perjalanan dinas ke Pusat yang sudah direncanakan tidak jadi dilaksanakan.
2. Kegiatan Pengujian Galur Harapan Hortikultura realisasi
keuangannya 78,71% dan realisasi fisik 95% dikarenakan perjalanan dinas dalam rangka dalam rangka pelepasan varietas akan dilaksanakan pada bulan April 2011 yang disebabkan erupsi Merapi
3. Kegiatan Fasilitasi bantuan Alat Mesin Pertanian realisasi
keuangannya 62,03% dan realisasi fisik 90% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas luar daerah dan sisa lelang.
4. Kegiatan Rembug Paripurna KTNA se-Provinsi DIY realisasi
keuangannya 73,5% dan realisasi fisiknya 90% dikarenakan perjalanan dinas ke Samarinda dari 3 OP untuk 1 OP mendapat penggantian biaya dari penyelenggara.
5. Kegiatan Operasional Laboratorium realisasi keuangannya 75,29%, realisasi fisik 95% dikarenakan efisiensi belanja pemeliharaan alat
laboratorium dan efisiensi perjalanan dinas.
6. Kegiatan Penerapan GPP Komoditas Unggulan realisasi keuangannya 46,68% dan realisasi fisik 80% dikarenakan efisiensi biaya analisis tanah dan analisis mutu buah salak.
7. Pembakaran bangkai ternak realisasi keuangannya 60,13% dan
realisasi fisik 85% dikarenakan banyak ternak yang terpendam terlalu dalam atau terendam air sehingga tidak dapat dibakar.
8. Pengembangan Ternak Sapi Perah realisasi keuangannya 76,16% dan realisasi fisik 90% dikarenakan pembinaan pada triwulan pada triwulan ke-4 tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana erupsi merapi.
9. Apresiasi peningkatan reproduksi sapi potong realisasi keuangannya 79,38% dan realisasi fisik 95% dikarenakan perjalanan PSDS ke Pusat tidak jadi dilaksanakan.
10. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
realisasi keuangan 0,97 %, dan realisisi fisik 10 % dikarenakan Pameran Saburai Ekspo dibatalkan penyelenggara di Lampung.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
Selain program di atas, seluruh program kegiatan yang didanai menggunakan APBD 2010 telah mencapai target realisasi fisik yang ditetapkan sebesar 100% atau telah memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan capaian realisasi keuangan pada kegiatan-kegiatan yang capaian fisiknya sesuai target, sebagian di
- 34 - - 34 -
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
Tidak ada program/kegiatan yang realisasi fisiknya melebihi 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Uraian pada poin ini telah dijelaskan pada poin satu tentang capaian realisasi kegiatan yang kurang dari 100%.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
Dengan adanya beberapa kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari yang ditargetkan sebagaimana telah diuraikan pada poin sebelumnya, akan berimplikasi pada tidak tercapainya target capaian prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2010 yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan jangka menengah/ RPJMD.
Sebagaimana diketahui, prioritas pembangunan yang dimiliki oleh provinsi DIY pada tahun 2010 adalah meliputi:
a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar, Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja.
b. Peningkatan Dayasaing Daerah Berbasis Keunggulan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Kreativitas Masyarakat,
Dukungan Fasilitasi dan Pengembangan Pasar.
c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan melanjutkan Reformasi Birokrasi melalui Internalisasi Nilai-nilai Budaya Yogya dan Peningkatan Profesionalisme.
d. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penataan Kawasan dan Peningkatan Sarana Prasarana Ekonomi dan Fisik.
Setiap program pembangunan dan kegiatan-kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk mewujudkan prioritas-prioritas di atas.
Sehingga keberadaan kegiatan-kegiatan dengan capaian fisik tidak sesuai target tentu saja akan berimplikasi pada kurang optimalnya capaian pada setiap program pembangunan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi capaian-capaian dalam RPJMD. Sehingga perlu dilakukan akselerasi pembangunan untuk mengejar target-target yang tidak dapat dicapai pada TA 2010.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: 1)
Untuk penentuan pagu anggaran tahun 2012 harus dikaitkan dengan realisasi perencanaan tahun sebelumnya.
2) Meningkatkan kesiapan pelaksanaan program/kegiatan sejak dini.
Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan suatu program/kegiatan.
Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan bencana alam.
Tabel II.23
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi DI Yogyakarta
Perkiraan realisasi
Realisasi
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
capaian target RPJMD
target
tahun 2010
Target
sampai dengan tahun
kinerja
progra
berjalan
Target
hasil
Tingkat Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Realisasi
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
kegiata
capaian
capaian SKPD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
Target
Realisa
Tingkat
n RKPD
program
realisas PENANGGUN
Tahun
kegiatan
RKPD
si RKPD
Realisa
tahun
dan
i target
G JAWAB
s/d
tahun
berjalan
kegiatan
dengan
tahun
si (%)
s/d
(tahun
s/d
tahun
tahun
tahun
1 WAJIB
1 01 Pendidikan
1. Angka Melek
Huruf
Persen
98.93 98.18 98.18 Disdikpora
2. Angka Rata- rata Lama Sekolah
Tahun
11.50 12.21 101.75 Disdikpora
3. Angka Partisipasi Kasar:
Disdikpora
a. PAUD
Persen
71.00 74.01 87.07 Disdikpora
b. SD/MI
Persen
104.16 Disdikpora
c. SLTP/MTs
Persen
108.88 Disdikpora
d. SMU/MA/SMK
Persen
84.00 88.33 98.14 Disdikpora
e. PLB
Persen
85.50 66.83 78.16 89.00 66.83 70.35 Disdikpora
4. Angka Partisipasi Murni :
Disdikpora
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
capaian target RPJMD SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Perkiraan realisasi
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
kegiata
PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
a. SD/MI
Persen
95.30 97.15 101.83 Disdikpora
b. SLTP/MTs
Persen
86.00 84.78 81.50 81.05 99.45 83.00 81.05 94.24 Disdikpora
c. SMU/MA/SMK
Persen
65.00 60.87 60.50 60.47 99.95 62.00 60.47 93.03 Disdikpora
5. Angka Kelulusan:
Disdikpora
a. SD/MI
Persen
99.10 98.18 99.00 96.47 97.44 99.03 96.47 97.35 Disdikpora
b. SLTP/MTs
Persen
97.60 90.15 95.20 81.84 85.97 96.50 81.84 83.85 Disdikpora
c. SMU/MA/SMK
Persen
98.40 95.32 98.25 88.98 90.56 98.30 88.98 90.43 Disdikpora
6. Angka Putus Sekolah:
Disdikpora
a. SD/MI
Persen
0.02 0.17 0.05 0.07 60.00 0.04 0.07 -150.00 Disdikpora
b. SLTP/MTs
Persen
0.20 0.17 93.75 Disdikpora
c. SMU/MA/SMK
Persen
0.46 0.44 95.24 Disdikpora
7. Jumlah Prestasi Siswa dalam Olimpiade/Kejua raan Tingkat Nasional dan Internasional:
a. SD/MI
Peringk
- Nasional
at
5.00 1.00 166.67 Disdikpora
b. SLTP/MTs
Disdikpora
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
capaian target RPJMD SKPD PENANGGUN
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
kegiata
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
n RKPD
sampai dengan tahun
Tahun
kegiatan
tahun 2010
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2009 Peringk
- Nasional
at
3.00 11.00 5.00 8.00 40.00 5.00 8.00 -66.67 Disdikpora
tidak
-Internasional
Even
1.00 1.00 1.00 ada
1.00 1.00 100.00 Disdikpora
c. SMU/MA/SM
Disdikpora Peringk
- Nasional
at
5.00 3.00 Disdikpora
tidak
Internasional
Even
2.00 na
1.00 ada
1.00 tidak ada
- Disdikpora
8. Jumlah Sekolah Standar Nasional:
Disdikpora
a. SD/MI
Sekolah
56.00 22.40 Disdikpora
b. SMP/MTs
Sekolah
76.00 42.22 Disdikpora
c. SMA/MA/SMK
Sekolah
86.00 62.77 Disdikpora
9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional:
Disdikpora
a. SD/MI
Sekolah
10.00 1.00 6.00 5.00 83.33 7.00 5.00 50.00 Disdikpora
b. SMP/MTs
Sekolah
16.00 12.00 92.31 Disdikpora
c. SMA/MA/SMK
Sekolah
41.00 26.00 104.00 Disdikpora
10. Jumlah Sekolah Berbasis Keunggulan
Kab/Ko
Lokal
ta
5.00 na
3.00 4.00 80.00 Disdikpora
11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi
Lembag
Standar Nasional
a 80.00 na
45.00 37.00 46.25 Disdikpora
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
SKPD
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
12. Prestasi
Peringk
Kejuaraan PNF
at
1.00 2.00 200.00 Disdikpora
13. Jumlah
Mahasiswa
Orang
0.00 00 90.04 Disdikpora
14. Jumlah
Mahasiswa Asing
Orang
761.90 Disdikpora
1 02 Kesehatan
1. Umur Harapan Hidup
Tahun
74.30 74.20 99.46 Dinkes
Per
2. Angka
Kematian Balita
(KH)
17.00 18.00 87.50 Dinkes
Per
3. Angka
Kematian Bayi
(KH)
16.00 17.00 93.75 Dinkes
4. Angka
Per
Kematian Ibu
Melahirkan
0 (KH)
97.00 Dinkes
5. Prevalensi Gizi Buruk
Persen
0.83 0.70 111.39 Dinkes
6. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas
Persen
12.50 16.00 123.08 Dinkes
7. Cakupan Rawat Inap RS
Persen
1.35 1.32 94.96 Dinkes
1 03 Pekerjaan Umum
1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam
Dinas PU-
Kondisi Baik
Persen
75.00 70.00 82.35 ESDM
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kegiata
capaian target RPJMD SKPD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun 2010
n RKPD
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2. Persentase Luasan DI yang Terlayani Air
Dinas PU-
Irigasi
Persen
70.00 69.97 87.46 ESDM
3. Persentase Daerah yang Dikonversi Terhadap Luasan
Dinas PU-
Total Lahan
Persen
7.00 6.00 66.67 ESDM
4. Persentase Penduduk Berakses Air
Dinas PU-
Minum
Persen
60.00 64.00 85.33 ESDM
5. Persentase Layanan Jaringan Air Limbah
Dinas PU-
Terpusat di APY
Persen
30.00 38.00 76.00 ESDM
6. Persentase Penanganan Banjir Terhadap
Dinas PU-
Daerah Potensi
Persen
65.00 60.00 80.00 ESDM
7. Penambahan Penyediaan Air Baku Bagi
Liter/de
Dinas PU-
Masyarakat
tik
160.00 ESDM
8. Persentase Penurunan
Dinas PU-
Genangan
Persen
10.00 35.00 350.00 ESDM
9. Persentase Penduduk yang Terlayani Pengelolaan
Dinas PU-
Sampah
Persen
65.00 60.00 80.00 ESDM
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
kegiata
capaian target RPJMD SKPD PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
10. Jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem Sanitary
Dinas PU-
Landfill
Jumlah
1.00 1.00 50.00 ESDM
11. Jumlah Kawasan yang
Dinas PU-
Dikembangkan
Jumlah
1.00 1.00 50.00 ESDM
1 04 Perumahan
1. Persentase Penurunan Backlog dalam Penyediaan
Dinas PU-
Perumahan
Persen
10.00 1.00 2.00 1.00 50.00 2.00 2.00 20.00 ESDM
2. Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat
Dinas PU-
Perumahan
Persen
10.00 12.00 120.00 ESDM
3. Persentase Jumlah Komunitas Perumahan yang
Dinas PU-
Difasilitasi
Persen
5.00 5.00 100.00 ESDM
4. Persentase Pengurangan
Dinas PU-
Kawasan Kumuh
Persen
10.00 20.00 200.00 ESDM
1 06 Perencanaan Pembangunan
1. Pertumbuhan
PDRB
Persen
5.4 4.87 90.19 Bappeda
2. PDRB:
Bappeda
a. Atas
Dasar Harga
Trilyun
Konstan
Rp
21.95 21.04 87.71 Bappeda
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kegiata
capaian target RPJMD SKPD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
b. Atas
Dasar Harga
Trilyun
Berlaku
Rp
61.19 41.41 45.90 45.59 99.33 50.57 45.59 74.51 Bappeda
3. Indeks Ketimpangan
Angka
Regional
Indeks
0.31 0.32 0.32 0.32 99.37 0.31 0.32 95.42 Bappeda
4. PDRB per
Kapita
Bappeda
a. Atas
Dasar Harga Konstan
Juta Rp
6.88 5.86 6.00 6.09 1.02 6.27 6.09 88.52 Bappeda
b. Atas Dasar Harga Berlaku
Juta Rp
16.07 12.10 12.00 13.18 1.10 13.28 13.18 82.02 Bappeda
1 07 Perhubungan
1. V/C Rasio Kendaraan yang Melintas di
Dishubkomi
Perkotaan
Rasio
0.60 0.77 0.75 0.80 93.33 0.70 0.80 66.67 nfo Dishubkomi nfo Dishubkomi nfo
2. Persentase Fasilitas Keselamatan
Dishubkomi
Lalulintas Jalan
Persen
70.00 66.00 82.50 nfo
3. Load factor Penumpang
Dishubkomi
Angkutan Umum
Persen
40.00 35.00 25.00 24.66 98.64 30.00 24.66 61.65 nfo
4. Persentase Peningkatan Pergerakan Pesawat
Dishubkomi
Pertahun
Persen
5.00 17.30 69.20 nfo
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
capaian target RPJMD SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Perkiraan realisasi
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
kegiata
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun 2010
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
5. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Kereta
Dishubkomi
Api Jarak Pendek
Persen
5.00 20.00 80.00 nfo
6. Persentase Peningkatan Penyediaan Simpul
Dishubkomi
Transportasi
Persen
10.00 48.70 97.40 nfo
1 08 Lingkungan Hidup
1. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air:
BLH BOD
(mg/lt)
3.76 153.00 BLH
COD
a. Air
(mg/lt)
16.80 158.00 BLH
CO (ppm)
13.72 94.46 BLH
HC(µg/
b. Udara
73.57 BLH
2. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang
Unit
Tertangani
usaha
113.33 BLH
3. Penurunan Luas Kerusakan Lahan
Ha 9.00 8.00 6.00 15.50 258.33
6.00 15.50 172.22 BLH
4. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah
Cm
76.00 169.35 BLH
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD SKPD PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
Tahun
kegiatan
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2009 Pemberdayaan Perempuan dan
1 11 Perlindungan Anak
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
persen
78.80 71.50 100.70 BPPM
2. Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM)
persen
62.48 62.87 100.56 BPPM
Keluarga Berencana dan Keluarga
1 12 Sejahtera
1. Terbentuknya Kelompok
Masyarakat
Kelomp
Peduli KB
ok
18.00 1.00 2.00 5.00 2.50 5.00 6.00 33.33 BPPM
2. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling KRR
Paket
28.00 na
5.00 5.00 1.00 15.00 5.00 17.86 BPPM
1 14 Ketenagakerjaan
1. Jumlah
Angkatan Kerja
22.00 2.00 66.00 96.00 97.82 51.00 6.00 91.93 Disnaker
2. Jumlah Kesempatan
Kerja
30.00 0.00 73.00 48.00 94.26 25.00 8.00 83.90 Disnaker
3. Tingkat Pengangguran
Terbuka
00 00 00 8.00 76.71 00 00 64.96 Disnaker
1 17 Kebudayaan
1. Jumlah Kunjungan
Museum
Orang
0.00 00 0.00 0.00 0.99 0.00 00 86.08 Disbud
2. Jumlah Grup/ Kelompok
Kesenian
Grup
60.08 Disbud
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Target dan realisasi kinerja
capaian target RPJMD SKPD
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
kegiata
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun 2010
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
3. Jumlah Benda Cagar Budaya
Buah
113.19 Disbud
4. Jumlah
Peristiwa Budaya
Event
75.75 Disbud
5. Jumlah Penghargaan
Organis
Budaya
asi
79.04 Disbud
6. Jumlah Desa
Budaya
Desa
41.00 32.00 41.00 32.00 0.78 41.00 32.00 78.05 Disbud
1 18 Kepemudaan dan Olahraga
1. Jumlah
Sentra Pemberdayaan Pemuda
Unit
10.00 2.00 4.00 4.00 1.00 6.00 4.00 40.00 Disdikpora
2. Prestasi Olah Raga Tingkat Nasional:
Disdikpora
a. Peringk
POPNAS
at
10.00 7.00 130.00 Disdikpora
b. Peringk
POSPENAS
at
5.00 18.00 -160.00
18.00 -400.00 Disdikpora
Peringk
c. PON
at
Disdikpora Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
1 19 Negeri
1. Jumlah Pusat Penanggulangan
Kesbanglinm
Bencana
Buah
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 as
2. Jumlah Regulasi tentang Pengurangan
Kesbanglinm
Resiko Bencana
Buah
2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 as
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD
SKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
tahun 2010
n RKPD
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2009 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
1 20 Kepegawaian dan Persandian
1. SKPD yang Mendapatkan dan Menerapkan
Jumlah
ISO
SKPD
1 21 Ketahanan Pangan
1. Ketersediaan Pangan:
BKPP
a. Ketersedi
Kkal/ka 3,664.0 3,664.0 3,573.0 3,664.0
aan Energi
p/hr
97.52 BKPP
b. Ketersediaan
Gr/kap/
Protein
hr
94.59 85.50 94.59 87.59 92.60 94.59 87.59 92.60 BKPP
2. Distribusi dan
Akses:
BKPP
a. Penguatan
Gapokt
LDPM
an
83.00 33.20 BKPP
3. Peningkatan Mutu Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan:
BKPP
a. Kkal/ka 2,000.0 2,000.0 1,856.7 2,000.0
Konsumsi Energi
p/Hr
92.84 BKPP
b. Konsumsi
Gr/kap/
Protein
hr
52.00 51.35 52.00 51.35 98.75 52.00 51.35 98.75 BKPP
c. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
Skor
89.10 77.80 87.60 77.80 88.81 88.10 77.80 87.32 BKPP
4. Pengembang an Penyuluhan:
BKPP
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
n RKPD
Tahun
kegiatan
tahun 2010
sampai dengan tahun
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
a. Peni ngkatan Kualitas
Penyuluh
Orang
34.67 BKPP
b. Peningkatan
Kemampuan Petani dan Pihak
Terkait
Orang
53.28 BKPP
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Jumlah Usaha Ekonomi
Kelmpk
Masyarakat
(Desa/
Perdesaan
Kel)
25.00 66.00 55.00 BPPM
2. Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
persen
35.00 21.20 25.00 8.18 32.72 30.00 8.18 23.37 BPPM
3. Peningkatan Kualitas
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
persen
25.00 11.26 15.00 11.26 75.07 20.00 11.26 45.04 BPPM
1 24 Kearsipan
1. Ketersediaan Peraturan Perundangan
Produk
Kearsipan
Hukum
16.00 20.00 13.00 20.00 1.54 14.00 20.00 125.00 BPAD
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
tahun 2010
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2009 Belum
terpenuhi, karena jumlah
seluruh arsiparis di Prov. DIY saat
ini sebanyak
2. Rasio Jumlah
17 orang
SKPD terhadap
pada 3
Arsiparis
Orang
Instansi
1 BPAD
1 25 Komunikasi dan Informatika
1. Penyediaan Pelayanan dari Government Centris menuju
Dishubkomi
Cityzen Centris
Persen
10.00 8.00 40.00 nfo
2. Penambahan Layanan Data
Dishubkomi
Center DGS
Unit
5.00 17.00 73.91 nfo
3. Ketersediaan Informasi dalam Bentuk Digital terhadap Data dan Informasi
Dishubkomi
Keseluruhan
persen
15.00 12.50 50.00 nfo
1 26 Perpustakaan
1. Jumlah Perpustakaan
Berbasis TI
Unit
30.00 12.00 15.00 19.00 1.27 20.00 19.00 63.33 BPAD
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
capaian target RPJMD SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Perkiraan realisasi
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
kegiata
RPJMD
program dan keluaran kegiatan
n RKPD
PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
keluaran
sampai dengan tahun
Tahun
kegiatan
tahun 2010
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
2. Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah
Unit/ora
Penduduk
ng
73.86 BPAD
3. Rasio Jumlah Pemustaka terhadap Jumlah
Penduduk
Orang
5.66 BPAD
4. Jumlah Anggota Jaringan Jogja Library
PT
20.00 13.00 14.00 19.00 1.36 16.00 19.00 95.00 BPAD
5. Ketersediaan Jogja Study Centre (Rumah Belajar Modern)
Unit
5.00 2.00 2.00 1.00 0.50 3.00 1.00 20.00 BPAD
6. Ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan
Unit
- BPAD
PILIHAN
2 01 Pertanian
1. Nilai Tukar
Petani
Persen
Distan
2. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
persen
0.72 4.57 0.72 -0.56
0.72 Distan
3. Peningkatan Produksi Hortikultura
persen
2.00 Distan
4. Peningkatan Populasi Ternak
persen
4.36 5.24 4.36 0.52 11.93 4.36 Distan
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
kinerja
dan
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
RPJMD
program dan keluaran kegiatan
kegiata
capaian target RPJMD SKPD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
keluaran
sampai dengan tahun PENANGGUN
Tahun
kegiatan
tahun 2010
n RKPD
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
5. Berkembangnya Aktivitas Kelembagaan
Gapokt
Petani
an
20.00 40.00 40.00 Distan
6. Konversi
Lahan
Persen
0.49 Distan
7. Luas Wilayah Produktif
Persen
26.33 26.33 0.00 26.33 Distan
2 02 Kehutanan dan Perkebunan
1. Persentase Luas Hutan
Persen
6.00 24.65 6.00 5.87 97.83 6.00 5.87 97.83 Dishutbun
Energi dan Sumberdaya Alam
2 03 Mineral
1. Peningkatan
Rasio
8,866.6 Dinas PU
Elektrifikasi
Persen
0.02 0.02 0.02 1.33 0 0.02 1.33 7 ESDM
2. Peningkatan Kapasitas Energi
Dinas PU
Listrik
Persen
0.30 0.34 113.33 ESDM
3. Pemenuhan Kebutuhan Air di
Dinas PU
Daerah Sulit Air
Persen
6.00 6.00 100.00 ESDM
4. Tersedianya Informasi Publik
Jmlh
Bagi Kelompok
kelomp
Dinas PU
Strategis
ok
15.00 55.00 8.00 0.00 10.00 0.00 0.00 ESDM
2 04 Pariwisata
1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan
Hari
3.00 2.05 2.20 1.78 0.81 2.40 1.78 59.33 Dispar
2. Jumlah
Wisatawan
Orang
11.00 7.00 55.00 80.00 0.94 10.00 0.00 71.10 Dispar
a. 1,861,9
Wisnus
Orang
06.00 5.00 77.00 37.00 0.93 65.00 7.00 70.04 Dispar
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
capaian target RPJMD SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Target dan realisasi kinerja
Perkiraan realisasi
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
RPJMD
keluaran
program dan keluaran kegiatan
kegiata
n RKPD
sampai dengan tahun PENANGGUN
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
Tahun
kegiatan
tahun 2010
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
b. 207,20
Wisman
Orang
5.00 00 8.00 3.00 0.98 5.00 00 73.76 Dispar
3. Jumlah
MICE
Satuan
68.44 Dispar
4. Jumlah Desa Wisata
Satuan
50.00 75.00 45.00 42.00 0.93 47.00 42.00 84.00 Dispar
5. PAD
Milyar
Pariwisata DIY
Rp
98.70 68.97 74.16 65.53 0.88 81.57 65.53 66.39 Dispar
6. Tingkat Hunian Hotel
Persen
75.00 55.25 60.00 50.93 0.85 65.00 50.93 67.91 Dispar
2 05 Kelautan dan Perikanan
1. Jumlah Kelompok
Kelomp
Wanita Nelayan
ok
60.00 50.00 62.50 Diskanla
2. Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya di Lahan Marginal
persen
7.00 7.50 62.50 Diskanla
3. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
Kelomp
Perikanan
ok
30.00 25.00 62.50 Diskanla
4. Peningkatan Jumlah Masyarakat Pesisir yang Diberdayakan
persen
40.00 20.00 25.00 20.00 80.00 30.00 20.00 50.00 Diskanla
5. Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya
Ton
00 0 121.84 Diskanla
Realisasi
target
Target
kinerja
progra
Target
hasil
Perkiraan realisasi SKPD Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
capaian
program
Target dan realisasi kinerja
Pemerintahan Daerah Dan
(outcome)
kinerja
dan
program dan keluaran kegiatan
kegiata
sampai dengan tahun PENANGGUN
capaian target RPJMD
Program/Kegiatan
/ Kegiatan (output)
RPJMD
keluaran
tahun 2010
n RKPD
Tahun
kegiatan
tahun
berjalan
G JAWAB
s/d
berjalan
dengan
(tahun
tahun
6. Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
Ton
66.07 Diskanla
7. Konsumsi
Kg/kapi
Ikan per Kapita
ta/th
20.81 19.38 18.66 22.06 1.18 19.40 22.06 106.01 Diskanla
8. Luas Potensi Lahan yang Dimanfaatkan
persen
10.00 7.00 4.00 7.00 1.75 6.00 7.00 70.00 Diskanla
9. Luasan Kawasan Konservasi, Restoking, Resensing
persen
20.00 5.00 5.00 5.00 1.00 10.00 5.00 25.00 Diskanla
10. Peningkatan Jumlah Nelayan dan Pembudidaya
Persen
40.00 kosong
10.00 0.00 20.00 Diskanla
11. Peningkatan
Sistem Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Persen
90.00 45.00 0.00 60.00 Diskanla
Peningkatan Jumlah Generasi Muda Cinta Bahari
Persen
22.00 13.00 0.00 16.00 Diskanla
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010. Berikut adalah telaah hasil evaluasi yang dimaksud:
1. Pariwisata
a. Masih kurangnya promosi wisata yang efektif.
b. Rendahnya aksebilitas wisatawan mancanegara ke DIY.
c. Masih kurangnya jejaring dan koordinasi antar pelaku pariwisata (stakeholder).
d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat di sekitar obyek wisata.
e. Sadar Wisata dan Sapta Pesona di kalangan masyarakat belum optimal.
2. Industri
a. Lemahnya pengembangan desain produk, inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan pemasaran produk.
b. Lemahnya penerapan terhadap standar mutu dan sistem mutu produk.
c. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif.
d. Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar.
e. Terbatasnya akses permodalan.
f. Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran.
g. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah lain.Kondisi ini mengakibatkan kontinuitas pengadaan bahan baku tidak terjamin sehingga menghambat proses produksi.
h. Terbatasnya Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi.
i. Lemahnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya HaKI.
3. Perdagangan Permasalahan Perdagangan Dalam Negeri:
a. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
b. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar dalam negeri masih relatif rendah,
c. Terbatasnya jaringan pasar karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan.
d. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai.
e. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi,
fluktuasi harga belum terkendali.
f. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku.
h. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
i. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan.
j. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah, di lain sisi jaringan pasar
terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. k. Lemahnya pengawasan terhadap sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM. Permasalahan Perdagangan Luar Negeri:
a. Kurangnya daya saing produk.
b. Kurangnya jejaring kemitraan dalam usaha pemasaran
c. Kurangnya kualitas kelembagaan dan SDM dalam rangka mendukung pelayanan ekspor impor guna memperlancar arus barang.
d. Lemahnya kerjasama perdagangan internasional .
e. Terbatasnya Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi.
4. Koperasi dan UKM
a. Keterbatasan SDM pengelola koperasi yang mengakibatkan Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk
percepatan perkembangan usaha koperasi.
b. Belum maksimalnya Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY.
c. Sulitnya mengakses sumber permodalan bagi UMKM, karena persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM.
5. Investasi
a. Kurangnya koordinasi promosi potensi investasi yang melibatkan antar sektor dan antar Kabupaten/Kota serta Pusat sehingga berdampak pada ketidaksiapan daerah melayani investor.
b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuntungan (benefit) dari sebuah investasi masih rendah, sehingga masyarakat mempunyai
kerentanan sosial terhadap investasi baru di daerahnya.
c. Lemahnya pelayanan terhadap proses dan panjangnya prosedur perijinan calon investor.
d. Lemahnya kepastian hukum dan regulasi yang masih belum menentu dalam hal kewenangan pusat dan daerah.
e. Peraturan Perundangan dan ketentuan yang ada belum komprehensif dan sinergi terutama ketentuan pelaksanaannya.
f. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi terutama pengadaan energi, jalan, sumber air.
g. Kurangnya informasi tentang peluang investasi.
i. Terbatasnya lahan dan Sumber daya alam. j. Semangat kewirausahaan bagi aparat pelayanan investasi belum merata dan cenderung belum optimal seperti harapan pihak swasta.
6. Pertanian
a. Minimnya kepemilikan lahan (sempit) dan semakin menurunnya daya dukung lahan. Hal tersebut seiring dengan permasalahan tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan.
b. Keterbatasan akses modal untuk saprodi (permodalan lemah). Yang berimplikasi pada berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan.
c. Masih rendahnya akses informasi dan penerapan tehnologi di setiap sub sistem agribisnis.
d. Kelembagaan pertanian belum optimal (petani, penyuluh dan agribisnis).
e. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian.
f. Pemasaran dan pengolahan hasil belum memihak petani. Pada sisi yang lain daya saing produk pertanian masih rendah dan harga yang fluktuatif.
g. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian.
h. Pemanfaatan lahan marginal belum optimal.
i. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal. j. Masih besarnya jumlah petani miskin. k. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan
manusia. l. Berkembangnya hama/penyakit tanaman.
m. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi.
7. Ketahanan Pangan
a. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok.
b. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan konsumsi pangan (nabati dan hewani) produk import seperti daging, terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal.
c. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) ideal dengan skor 100.
d. Harga bahan pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional.
e. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus kurang/gizi buruk di wilayah tertentu.
f. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan belum memenuhi kaidah-kaidah kesehatan.
h. Pemantauan situasi pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
i. Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum peredaran distribusi pangan.
j. Belum optimalnya pemantauan distribusi pangan antar kabupaten dan antar provinsi. k. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena kemiskinan. l. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan.
m. Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan belum terpenuhinya kebutuhan satu desa satu penyuluh. n. Sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih kurang optimal.
o. Materi penyuluhan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. p. Daya saing produk pertanian masih rendah. q. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi.
8. Kehutanan dan Perkebunan
a. Produksi dan Produktivitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan standar teknis.
b. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu.
c. Penurunan daya dukung lahan hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah).
d. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan.
e. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas.
f. Masih adanya hama penyakit perkebunan.
g. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan hutan sehingga ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi.
h. Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik.
i. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal. j. Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan. k. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan). l. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang. m. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/
bersertifikat masih cukup tinggi. n. SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh.
o. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi.
9. Kelautan dan Perikanan
a. Penerapan teknologi dan manajemen di sub sistem usaha kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional.
b. Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung dalam usaha di bidang kelautan dan perikanan.
c. Masih adanya pelaku usaha budidaya ikan, nelayan, pengolah produk dan pemasar dalam kondisi pra sejahtera.
d. Produksi perikanan dan kelautan lokal DIY belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan masyarakat di Provinsi DIY, sehingga 70% kebutuhan produk masih didatangkan dari luar daerah.
e. Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat kelautan dan perikanan secara umum.
f. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan.
g. Belum optimalnya kelembagaan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan, nelayan, pengolah maupun pemasar produk perikanan).
h. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti: pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap yang digunakan nelayan.
i. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan sumberdaya esensial seperti sumberdaya lahan dan air.
j. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan produk pangan berbasis kelautan dan perikanan.
k. Masih terbatasnya akses permodalan dan pengembangan pasar. l. Kelancaran proses pendataan dan penyampaian informasi kepada
masyarakat perikanan dan kelautan belum berjalan secara optimal. m. Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi
penangkapan ikan laut. n. Overfishing penangkapan di jalur I atau perairan pantai, berpotensi menimbulkan konflik antar pelaku usaha penangkapan.
10. Kependudukan
a. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk tanpa disertai kualitas penduduk.
b. Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan.
d. Belum tersedianya database kependudukan yang selalu terupdate dan akurat.
e. Kurang tersedianya SDM yang profesional dalam kependudukan.
f. Belum optimalnya kerjasama kelembagaan di bidang kependudukan.
g. Belum sinergisnya kebijakan kependudukan dengan peningkatan kualitas penduduk.
11. Ketenagakerjaan
a. Jumlah pengangguran yang masih banyak.
b. Rendahnya kualitas ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja.
c. Terbatasnya kesempatan dan peluang berusaha.
d. Tenaga kerja yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang tersedia.
e. Lemahnya perlindungan, pengawasan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja.
f. Rendahnya investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah.
g. Pertumbuhan upah tidak diikuti oleh pertumbuhan produktifitas tenaga kerja.
12. Transmigrasi
a. Belum optimalnya kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi.
b. Animo/Kesadaran penduduk untuk mengikuti transmigrasi masih kurang.
c. Budaya ―mangan ra pangan ngumpul’.
d. Kurang akuratnya database tentang transmigrasi.
e. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, serta managemen profesionalnya.
f. Tidak terpantaunya kegiatan transmigran di tempat tujuan.
g. Bekal mental dan bekal material yang masih kurang.
13. Kesehatan
a. Munculnya tiga beban ganda penyakit di DIY yaitu masih tingginya penyakit menular, munculnya penyakit tidak menular sebagai pembunuh
tertinggi serta munculnya penyakit-penyakit baru berpotensi wabah.
b. Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan dari pengguna, penyedia pelayanan, pembuat kebijakan, LSM dan masyarakat umum.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
d. Kurang meratanya SDM dan mutu pelayanan kesehatan yang belum optimal.
e. Belum maksimalnya peran serta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain dalam
perencanaan, operasional dan pengawasan pembangunan kesehatan.
f. Kurang termanfaatkannya data, informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan.
14. Kesejahteraan Sosial
a. Kualitas, kuantitas dan jenis pelayanan kesejahteraan sosial belum memadai.
b. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi penanganan masalah sosial belum optimal.
c. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat belum optimal.
e. Terbatasnya publikasi/sosialisasi program pembangunan Kesos ke masyarakat.
f. Kesulitan merubah mindset dikarenakan terbentur oleh rutinitas sehingga kreativitas terbatas.
g. Perlunya regulasi yang mengatasi gelandangan dan pengemis, serta nilai- nilai kepahlawanan.
h. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan sosial.
15. Kebudayaan
a. Keadaan sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang menjadi identitas khas DIY yang rusak berat dan cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik
dan mekanis serta terjadi intrusi sosial. Selain itu, semakin berkurangnya warga masyarakat Yogyakarta yang membangun rumah tempat tinggal yang bernuansa lokal. Hal-hal tersebut mendorong terciptanya lingkungan yang kurang bernuansa budaya lokal.
b. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreatifitas yang
disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi.
16. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
a. Kuatnya budaya patriarkhi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak
masih lemah.
b. Belum ada forum perlindungan perempuan dan anak lintas provinsi sehingga koordinasi, informasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan
dan anak belum optimal.
c. Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan layanan perlindungan perempuan dan anak relatif kurang, sehingga penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal.
d. Kualitas Sumber Daya Manusia pada program keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera belum memadai.
e. Sarana dan prasarana program Berencana dan keluarga Sejahtera masih kurang, sehingga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Berencana
dan Keluarga Sejahtera belum mantap.
f. Belum memadainya data-data/informasi tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai kajian pengambilan keputusan.
g. Belum mantapnya
masyarakat di desa/kelurahan.
program
pemberdayaan
17. Pendidikan
a. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan.
b. Ketimpangan sumberdaya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas pendidikan antardaerah.
c. Animo mahasiswa dari luar DIY untuk kuliah di DIY semakin menurun.
d. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai.
e. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
f. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif.
g. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan.
18. Perpustakaan
a. Gedung induk perpustakaan yang kurang representatif.
b. Pengembangan pola rumah belajar di beberapa penjuru wilayah DIY dalam rangka menggalakkan minat baca masyarakat belum dapat terealisir sesuai dengan rencana karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
c. SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan perpustakaan yang berbasis IT dan multimedia.
d. Sarana dan fasilitas kerja kurang memadai.
19. Pemuda dan Olah Raga
a. Masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan.
b. Masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat.
c. Masih kurangnya pembibitan olah raga dan penyediaan fasilitas/ruang publik dengan biaya terjangkau untuk berolahraga.
d. Masih terbatasnya peranserta pemuda dalam pembangunan.
e. Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat nasional.
20. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
a. Kurang terintegrasinya konvergensi 3 C: Informasi (contents), Teknologi Informasi (computing/ containers), dan Jaringan Komunikasi
(communication) yang secara bersama-sama mendukung C yang keempat, yaitu: community empowerment dalam bidang informasi.
b. Belum membudayanya pemanfaatan TI.
c. Rendahnya akses informasi oleh masyarakat (melalui TI dan non-TI) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat.
d. Pengelolaan informasi publik tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
f. Perlunya integrasi informasi (contents) dan TI (containers) di lingkungan birokrasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yg ada
(communication).
g. Perlunya peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi, fasilitasi kegiatan penyiaran.
h. Perlunya peningkatan kualitas perangkat keras dan lunak mendukung e- gov.
i. Perlunya penyiapan sistem dan pedoman pengembangan e-gov. j. Perlunya pedoman implementasi struktur kelembagaan baru dengan menuju ke suatu connected government.
21. Keamanan dan Ketertiban
a. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya mantap.
b. Dirasakan masih adanya potensi konflik di masyarakat.
c. Rendahnya respon masyarakat dalam berbagai gangguan yang terjadi di masyarakat.
d. Kurangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara pada masyarakat.
22. Aparatur Pemerintahan
a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
b. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur.
c. Berkurangnya kewenangan pemerintah provinsi berimplikasi pada perubahan struktur organisasi kelembagaan.
d. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan belum optimal.
e. Sarana dan prasarana aparatur kurang memadahi dari segi kuantitas maupun kualitas.
23. Kearsipan
a. Masih terbatasnya SDM bidang kearsipan, baik kuantitatif maupun kualitatif.
b. Belum terpenuhinya penyediaan sarana kearsipan yang sesuai standar yang telah ditentukan.
c. Belum optimalnya pengelolaan arsip dengan sistem kartu kendali.
24. Hukum
a. Masih terdapat beberapa produk hukum yang tidak sesuai kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
c. Masih rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak azasi manusia.
d. Masih rendahnya kualitas dan kemampuan SDM aparat hukum.
e. Sarana dan prasarana hukum kurang memadahi dari segi kuantitas maupun kualitas.
25. Politik
a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem politik yang demokratis.
b. Belum optimalnya peran lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
c. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada masih ditemui banyak penyimpangan dan pelanggaran.
d. Kemandirian partai politik masih perlu ditingkatkan.
26. Struktur dan Pola Ruang
a. Alih fungsi lahan pertanian subur di kawasan lahan basah untuk kepentingan non pertanian.
b. Pemanfaatan lahan untuk permukiman-pertambangan di sekitar kawasan lindung.
c. Munculnya kawasan baru untuk industri, sementara kawasan industri yang ada belum dimanfaatkan.
d. Adanya pengaruh kegiatan pembangunan yang berdampak pada sulitnya pengendalian konversi lahan.
27. Keciptakaryaan
a. Air Minum
1) Terbatasnya kapasitas produksi.
2) Usia peralatan teknik yang sudah melampaui umur.
3) Terbatasnya jaringan pipa untuk pengembangan.
4) Biaya Operasional Tinggi.
5) Terbatasnya sumber air baku.
6) Angka Kebocoran yang Tinggi.
7) Tarif yang masih rendah.
8) Daftar Tunggu pelanggan yang belum bisa ditangani.
9) Pengembangan jaringan.
10) Sistem produksi dengan sumur dalam.
11) Sistem pelayanan belum efisien.
12) Cakupan pelayanan yang masih rendah.
13) Kontinyuitas pelayanan belum maksimal
b. Perumahan
1) Masih cukup tingginya backlog penyediaan perumahan
2) Kualitas sanitasi di perumahan yang ada masih banyak belum memenuhi standar kesehatan
3) Prasarana dan Sarana Utilitas Umum lingkungan perumahan masih
kurang memadai
4) Belum banyaknya komunitas perumahan yang difasilitasi
5) Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertata
c. Air Limbah dan Sanitasi
1) Seluruh penduduk Kota Yogyakarta untuk saat ini dilayani dengan fasilitas sanitasi terpusat, komunal dan individual sedangkan untuk
penanganan lumpurnya belum ada.
2) Penduduk kabupaten Sleman untuk saat ini telah dilayani dengan fasilitas sanitasi terpusat, komunal dan individual sedangkan untuk fasilitas pengolahan lumpur tinja secara khusus di Sleman belum ada.
3) Seluruh penduduk Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo untuk saat ini dilayani dengan fasilitas sanitasi komunal dan
individual sedangkan untuk penanganan lumpurnya belum ada.
28. Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Pelayanan listrik kepada rumah tangga yang selama ini disuplai oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Provinsi DIY baru mencapai sekitar 74,07% artinya masih ada sekitar lebih dari 25% rumah tangga yang belum terlayani listrik. Menambah kapasitas energi listrik untuk bisa diproduksi dan dijual merupakan persoalan besar, sehingga diperlukan sumber-sumber alternatif sebagai pembangkit tenaga listrik. PLTS, PLTA, dll di provinsi DIY masih sangat minim. Pengembangan energi listrik dengan menggunakan tenaga air sampai saat ini sudah ada 4 lokasi yang terbangun yaitu di daerah Turi, IPAL Sewon, Minggir. Direncanakan di tahun 2011 ada investor yang akan mengembangkan energi mikrohidro di daerah Semawung (Kalibawang) dengan kapasitas 600 KW. Untuk target pemasangan PLTS per dusun per tahun adalah 3 unit, dengan kapasitas 1 unit adalah 200 watt/jam.
b. Kebutuhan akan energi di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk pemenuhan kebutuhan energi untuk rumah tangga dan industri sampai saat ini dicukupi dengan bahan bakar bersubsidi dimana
sebelum adanya kebijakan dari Pemerintah dengan program Konversi minyak tanah ke LPG 3 kG, tercatat adanya 37 Agen bahan bakar bersubsidi sedangkan pangkalan bahan bakar bersubsidi sejumlah 2312, dinmana hasil realisasinya kebutuhan bahan bakar bersubsidi yang didistribusikan sebesar 73.130 KL/Tahun (Laporan Pelaksanaan Pengawasan DO BBMT, Tahun 2008). Penyediaan dan pemanfaatan biofuel/bahan bakar nabati sebagai penghasil energi akan sangat membantu khususnya pengembangan bahan bakar nabati.
c. Kendala yang dihadapi di DIY adalah minimnya alternatif bahan bakar nabati yang dapat memproduksi energi. Pengembangan jarak pagar adalah seluas 358 ha, dan belum teridentifikasi lokasi-lokasi potensial
untuk pengembangan jarak pagar.
d. Masih ada daerah yang sulit air di provinsi DIY.
29. Transportasi
a. Penambahan jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor berbanding lurus dengan bertambahnya angka kecelakaan yang
disebabkan oleh sepeda motor.
b. Kurangnya penataan terhadap parkir on street menyebabkan gangguan pergerakan kendaraan di simpang, selain menyebabkan menurunkan
kapasitas jalan.
c. Kurangnya ketersediaan halte Trans Jogja berakibat pada kurangnya pilihan masyarakat untuk naik/turun sesuai dengan tujuannya. Hal ini
jika dibiarkan akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
d. Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum regular semakin menurun, yang ditunjukkan dengan berkurangnya load factor rata-rata angkutan umum regular.
e. Belum adanya jaringan lintas angkutan barang menyebabkan kendaraan angkutan barang, baik yang bertonase besar maupun kecil bebas melintas di berbagai ruas jalan dan hal tersebut sudah barang tentu akan
menimbulkan kemacetan dijalan.
f. Ketersediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berfungsi sebagai pengarah pendaratan bagi nelayan, masih sangat kurang jika
dibandingkan dengan panjang pantai selatan DIY yang hampir mencapai ± 100 km dan jumlah tempat pendaratan kapal yang berjumlah ± 21 tempat pendaratan.
g. Keterbatasan fasilitas sisi udara dan sisi darat di Bandara Adisutjipto menyebabkan fungsi Bandara Adisutjipto sebagai pintu gerbang wilayah selatan Pulau Jawa tidak dapat optimal.
30. Komunikasi dan Informatika
a. Masih adanya kekurang terpaduan antara Informasi, Teknologi Informasi, dan Jaringan Komunikasi secara bersama-sama mendukung pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi.
b. Informasi Pemanfaatan TI yang belum membudaya
c. Kurangnya akses informasi oleh masyarakat (melalui TI dan non-TI) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat.
e. Pengelolaan informasi internal pemerintahan yang belum terintegrasi (sebagai connected government) dan belum dimanfaatkan secara optimal.
f. Kurangnya integrasi informasi (contents) dan TI (containers) di lingkungan birokrasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang
ada (communication) yang secara bersama-sama mendukung community empowerment dalam bidang informasi.
g. Kurangnya akses informasi masyarakat yang diselenggarakan melalui diseminasi informasi, fasilitasi kegiatan penyiaran.
h. Perlunya peningkatan kualitas perangkat keras dan lunak mendukung e- gov.
i. Perlunya penyiapan sistem dan pedoman pengembangan e-gov. j. Perlunya pedoman implementasi struktur kelembagaan baru dengan menuju ke suatu.
31. Lingkungan Hidup
a. Rendahnya kualitas air sungai akibat adanya zat pencemar yang masuk ke sungai oleh limbah industri dan limbah rumah tangga.
b. Adanya pencemaran air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh limbah rumah
tangga.
c. Penurunan kualitas udara ambien akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta, sedangkan disisi lain penghijauan di perkotaan masih kurang.
d. Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
e. Erosi, tanah longsor, dan banjir pada musim hujan.
f. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah.
g. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu, pasir tanah urug, batu kapur, gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin.
h. Eksploitasi atau pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau, serta pengambilan terumbu karang.
i. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo), Samas (Bantul), Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul).
Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi, dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai.
j. Perkembangan pembangunan yang terjadi pada kawasan resapan air khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya.
l. Rendahnya Respon Terhadap Isu-Isu Lingkungan Global (Perubahan Iklim, Pemanasan Global, Penipisan Lapisan Ozon).
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011
1. Penduduk Berdasarkan hasil Proyeksi SUPAS 2005, tahun 2009 jumlah penduduk Provinsi DIY
tercatat 3.501.869 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 48,87 persen dan penduduk perempuan 51,13 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 64,48 persen dan penduduk desa mencapai 35,52 persen (Susenas Juli 2009).
Pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,96 persen relatif lebih rendah dibandingan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, masing-masing sebesar 1,40 persen, 1,28 persen dan 1,26 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk di Provinsi DIY tercatat 1.099 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yakni 14.236 jiwa per km² dengan luas wlayah hanya sekitar 1 persen dari luas provinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen mamiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 463 jiwa per km².
Komposisi kelompok umur penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu 25-29 tahun sebesar 10,81 persen. Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 34,55 persen, kelompok umur 25-49 tahun 52,66 persen dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 12,79 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.
Gambar. III.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Proyeksi SUPAS 2005
2. Tenaga Kerja
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi DIY pada tahun 2009 didukung oleh 93.864 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pegawai pemerintahn tersebar pada 5 Kabupaten/kota di DIY. Menurut golongan, dari total PNS DI diy, 2,82 persen menduduki golongan I, golongan II sebesar 22,69 persen, 47,63 persen menduduki golongan III, dan selebihnya golongan IV sebesar 26,86 persen.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2009 sebanyak 135.207 orang, turun sekitar 2,24 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 138.311 orang. Mereka terdiri dari 54,63 persen laki-laki dan 45,37 persen permpuan. Dari jumlah tersebut 40,32 persen berpendidikan SLTA, 15,38 persen Diploma I-III, 40,90 persen Diploma IV-S1, serta 0,76 persen S2-S3, 2,86 persen adalah SLTP dan sisanya 0,57 persen berpendididkan SD. peresentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 15,47 persen dan 12,29 persen dari total pencari kerja.
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2009, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 70,23 persen merupakan angkatan kerja (66,01 persen bekerja dan 4,22 persen pengangguran), sedangkan sisanya sebesar 29,77 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 10,74 persen, 16,05 persen dan 2,98 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekrja bergerak pada sektor pertanian 30,10 persen, perdagangan 24,02 persen, jasa 17,69 persen, industri 12,51 persen dan sisanya 15,67 persen di sektor-sektor lainnya. Adapun secara rinci jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan di Provinsi DIY tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel.III.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas
Menurut Kegiatan di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2007 – 2010
Tahun
Kegiatan
Angkatan Kerja 1,954,419 1,983,532 2,048,602 2,067,143
1. Bekerja 1,835,542 1,863,747 1,925,630 1,942,764
2. Pengangguran
Prosen Pengangguran
Sumber : BPS (DIY Dalam Angka)
3. Kondisi Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY tertinggi dan terendah masing-masing yaitu 5,02% (2008) dan 3,7% (2006), sedangkan pada tahun 2007 sebesar 4,31%. Pada tahun 2009 realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,39%. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai Rp. 2.177,0 trilyun, sedangkan pada tahun 2008 dan 2007 masing- masing sebesar Rp. 2.082,3 trilyun dan Rp. 1.963,1 trilyun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2009 naik sebesar Rp. 662,0 trilyun, yaitu dari Rp. 4.951,4 trilyun pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 5.613,4 trilyun pada tahun 2009. Nilai PDRB Provinsi DIY berdasarakan lapangan usaha dengan harga konstan tahun 2000, untuk kondisi tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel.III.2
Nilai PDRB Provinsi DIYTahun 2006 - 2009
Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan Tahun 2000) dalam juta rupiah
Tahun
Lapangan Usaha
3.617,080 Pertambangan dan Penggalian
Pertanian 3,306,928
139.970 Industri Pengolahan
2.793.030 Listrik, Gas dan Air Bersih
Konstruksi 1,580,312
2.040.310 Perdagangan, Hotel dan Restoran
4.373.850 Transportasi dan Komunikasi
2.245.700 Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaa
Jasa-jasa 2,965,164
PDRB 17,535,749
Gambar. III.2 Nilai PDRB Prov. DIY Tahun 2006-2009 berdasarkan lapangan usaha
Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY atas dasar harga konstan pada tahun 2010 naik sebesar 4,87% terhadap tahun 2009 (BRS BPS 7 Pebruari 2011). Pertumbuhan tertinggi di sektor keuangan sebesar 7,87 persen dan terendah di sektor pertanian - 0,7%. Sumber utama pertumbuhan dari sektor jasa-jasa 1,08 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,06 persen, sektor industri pengolahan 0,91 persen serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 0,75%. Sasaran PDRB Provinsi DIY pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 45,59 triliun, sedangan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 21,04 triliun.
Tabel.III.3
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010
Atas Dasar
Atas Dasar Harga
Laju
Pertumbuhan Lapangan Usaha
Harga Berlaku
Konstan 2000
(Miliar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
(Persen)
2009 2010 Pertanian
-0,7 Pertambangan dan Penggalian
139,97 0,30 0,88 Industri Pengolahan
5.528,86 6.396,64 2.610,76 2.793,58 1,88 7,00 Listrik, Gas dan Air Bersih
193,03 6,10 4,00 Konstruksi
4.431,41 4.833,42 1.923,72 2.040,31 4,64 6,06 Perdagangan, Hotel dan Restoran
8.165,61 9.008,18 4.162,12 4.373,85 5,43 5,09 Transportasi dan Komunikasi
Atas Dasar
Atas Dasar Harga
Laju
Pertumbuhan Lapangan Usaha
Harga Berlaku
Konstan 2000
(Miliar Rupiah)
(Miliar Rupiah)
(Persen)
2009 2010 Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaa
4.090,68 4.554,47 1.903,41 2.053,16 6,11 7,87 Jasa-jasa
PDRB
PDRB menurut penggunaan provinsi DIY tahun 2010 jika dirinci menurut komponen- komponen pengeluaran : konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), dan komponen loainnya (gabungan dari ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori, dan diskrepansi statistik) adalah seperti tabel di bawah ini :
Tabel.III.4
Nilai dan Laju Penrtumbuhan PDRB Provinsi DIY Menurut Penggunaan Tahun 2009 dan 2010
Atas Dasar
Sumber Lapangan
Atas Dasar Harga
Harga
Laju
Pertumbuhan Usaha
Berlaku
Konstan
Pertumbuhan
2010 Konsumsi rumah tangga
3,34 Konsumsi pemerintah
0,58 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
0,91 Lainnya
-3.957,42 -4.344,77 1.375,17
PDRB 41.407,05
ICOR sektoral pada tahun 2009 Provinsi DIY berada pada kisaran angka 6,11 yang berarti bahwa untuk mengasilkan output Rp. 1,- diperlukan investasi sebesar Rp. 6,11,- lebih tinggi dibandingkan dengan ICOR pada tahun 2008 sebesar 5,12. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di DIY menurun, hingga menunjukkan pelambatan pertumbuhan ekonominya. Kondisi investasi di Provinsi DIY yang tercermin pada angka pembentukan modal (investasi) bruto pada tahun 2009 sebesar 5.378.100,00 juta rupiah lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar 4.934.009,00 juta rupiah, yang berarti meskipun mengalami pelambatan tapi tetap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 9%. Perkembangan investasi di Provinsi DIY baik PMA maupun PMDN sejak tahun 2006 – 2009 menunjukkan arah peningkatan. Berturut-turut angka investasi Provinsi DIY sejak tahun 2006 sebagai berikut : Rp. 4,02 trilyun (2006), Rp. 4,08 trilyun (2007), Rp. 4,22 trilyun (2008), Rp. 4,39 trilyun
(2009) dan sementara 5pada bulan September 2010 telah mencapai Rp. 4,49 trilyun. Berikut tabel perkembangan ICOR Provinsi DIY sampai dengan tahun 2009:
Tabel.III.5
Perkembangan ICOR Provinsi DIY SAMPAI DENGAN TAHUN 2009
PDRB
Modal (Investasi)
Pertumbuhan
Tahun Juta (Rp)
Bruto
Ekonomi (%)
ICOR
Juta (Rp)
% PDRB
4. Inflasi
Berdasarkan Berita Resmi Statistik, bahwa tingkat inflasi Provinsi DIY pada tahun 2009 mencapai 3,42% yang jauh menurun tajam dibandingkan pada tahun 2008 namun masih sedikit lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,78% (terendah sepanjang dekade sebelumnya). Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK)nya, lim kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan angka indeks yaitu : kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,34 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,08 persen; kelompok sandang naik 1,00 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,19 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,99 persen. Sebaliknya kelompok bahan makanan turun sebesar 0,31 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga turun sebesar 0,03 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga memberikan sumbangan terhadap inflasi umum antara lain : angkutan udara memberikan andil 0,14 persen; beras memberikan andil 0,10 persen, telur ayam ras memberi andil 0,06 persen, gula pasir dan emas perhiasan masing-masing memberikan andil sebesar 0,05 persen, wortel dan upah pembantu rumahtangga masing-masing memberikan andil inflasi 0,02 persen. Berikut adalah tabel perkembangan inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 :
Tabel. III.6
Perkembangan Inflasi Provinsi DIY Tahun 2006 - 2009
Tahun
Angka Inflasi
Sumber : Bank Indonesia dan BPS Provinsi DIY
Terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sangat memberikan warna terhadap perkembangan angka kemiskinan dimana sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebagaimana data tersebut di bawah ini :
5. Investasi
Perkembangan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi DIY pada tahun 2006 – 2009 menunjjukkan arah peningkatan. Pengaruh kuat gejolak ekonomi global terlihat mengurangi berbagai persepsi positif pelaku usaha atas perbaikan iklim investasi yang dicapai pada tahun 2009. Perbaikan iklim investasi di Indonesia, antara lain tercernin dari membaiknya peringakat Indonesaia pada survey Doing Businees yang dilakukan setiap tahun oleh Bank Dunia. Kondisi ini memberikan pengaruh positif pula bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercermin pada tahun 2006 hingga tahun 2009 yakni sebagaimana tabe di bawah ini :
Tabel.III.7
Perkembangan Investasi di Provinsi DIY Tahun 2006 – 2010
Angka Investasi
Pertumbuhan
Total
Tahun PMA (Rp)
PMDN (Rp)
(Rp)
(Persentase
4,024,666 -70,075
Tabel.III.8 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DIY 2005 - 2009
Tahun
Penduduk Miskin
573.861 Sumber : BPS Prov. DIY
Gambar. III.3
Jumlah Penduduk Miskin 2006-2009 dan Proyeksi 2010
Penurunan angka kemiskinan tersebut di atas disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini tercermin dari Indeks Gini yang cenderung menurun, dan masuk pada kategori moderat dengan angka indeks antara 0,3 – 0,5. Indeks Gini yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,37 dan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,30. Berikut adalah kondisi Indeks Gini di Provinsi DIY, Tahun 2006 – 2009 :
Table III.9
Indeks Gini di Provinsi DIY Tahun 2005 - 2007
Tahun
Indeks Gini
Sumber BPS (Beberapa tahun, diolah)
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 Proyeksi makro ekonomi Provinso DIY tahun 2011-2012 disusun
berdasarkan pertimbangan berbagai asumsi yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian di wilayah ini. Asumsi tersebut berasal dari lingkungan eksternal nasional maupun global dan kondisi internal domestik Provinsi DIY. Perkembangan kondisi eksternal terkait dengan perbaikan perekonomian global yang semakin menunjukkan hasil ditandai dengan perilaku negara-negara maju yang semakin agresif dalam melakukan ekspansi dan berimbas pada kondisi makro ekonomi nasional Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global yang memiliki peran penting. Kondisi internal domestik Provinsi DIY terkait dengan menggeliatnya
- 75 - - 75 -
Angka-angka proyeksi variabel makro ekonomi Provinsi diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: pertumbuhan ekonomi moderat (m) dan optimis (o). Dikatakan moderat, apabila asumsi-asumsi yang digunakan untuk proyeksi dan perkembangan data historis yang ada mengarah pada kecenderungan yang menurun.Sementara klasifikasi optimis mengindikasikan bahwa asumsi-asumsi proyeksi yang mampu mendorong perbaikan perekonomian diharapkan dapat terealisasi.Data-data proyeksi yang dilaporkan pada Bab IV ini juga mengakomodir hasil diskusi internal dengan Pemerintah Provinsi DIY terutama Bapeda Provinsi DIY.
1. Pertumbuhan Ekonomi Suasana optimistis perekonomian global dan nasional mewarnai asumsi yang
digunakan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY 2010- 2012. Asumsi tersebut antara lain:
a. Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY
b. Permintaan ekspor yang terus meningkat dan diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang
c. Kinerja ekonomi nasional selama tahun 2010 berada pada tren meningkat yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi akan terus berlanjut di tahun-
tahun mendatang
d. Adanya kebijakan antisipasi diberlakukannya pasar bebas di kawasan Asia, serta iklim ekspor/impor yang cenderung meningkat menyusul pulihnya ekonomi internasional.
e. Proyek investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta masih berjalan seperti fly over, unde pass, water boom, inland port, pembangunan hotel
berbintang, dan real estate, diharapkan mampu menggerakkan perekonomian DIY tahun-tahun mendatang dalam jangka panjang
f. Adanya kenaikkan upah minimum regional (UMR) dan kenaikkan gaji PNS yang berimbas pada kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat
g. Anggaran penanganan pasca bencana letusan Gunung Merapi berupa rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup empat poin utama seperti pemulihan sektor ekonomi, pemulihan sektor infrastruktur, pemulihan sektor pemerintahan dan sektor kesejahteraan rakyat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY tahun 2011
h. Pemerintah dan seluruh pelaku sektor ekonomi mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan nasional 2010 untuk meningkatkan perekonomian
Provinsi DIY Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas maka pertumbuhan ekonomi
Provinsi DIY pada tahun 2010 sampai dengan 2012 masing-masing adalah 4,5%- 5,0% (2010), 4,7%-5,3% (2011), dan 5,3%-5,6% (2012). Proyeksi pertumbuhan cenderung memiliki tren yang meningkat seiring meningkatnya optimisme dunia usaha pasca 2010. Meskipun demikian angka pertumbuhan tersebut tetap berada di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan berbagai kondisi yang ada pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2011 dan 2012 dari sisi penawaran akan banyak didorong oleh sektor
- 76 - - 76 -
Salah satu program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan penaganan pasca bencana Gunung Merapi adalah pengadaan program padat karya infrastruktur di lokasi bencana sebesar 3 miliar rupiah di tahun 2010. Anggaran tersebut dibagi dalam dua pos yaitu 2,49 miliar rupiah untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan sisanya untuk Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DPPK). Program padat karya infrastruktur tersebut tersebar di 13 desa yang ada di 5 Kecamatan, yakni Pakem, Cangkringan, Turi, Tempel dan Ngemplak.Masing-masing pedesaan ada 2 lokasi yang menjadi titik sasaran. Jumlah tenaga kerja yang direkrut dalam program ini menapai 2.600 orang dan semuanya menajdi korban erupsi merapi dan program ini akan terus berlanjut di tahun 2011.
Sementara itu dalam kajian Bank Indonesia (2010) perekonomian Provinsi DIY tahun 2010 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meredanya krisis keuangan dan ekonomi global berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan DIY pada khususnya. Perekonomian DIY diperkirakan tumbuh di kisaran 4,5%- 5%, relatif searah dengan perkembangan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh dikisaran 5,5%-5,6%. Kinerja ekspor dan industri pengolahan sudah mulai menunjukkan arah perbaikan searah dengan membaiknya permintaan eksternal dan domestik.
Dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi didorong oleh kegiatan konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsusmsi dipengaruhi oleh daya beli yang membaik yang antara lain bersumber dari peningkatan upah dan nilai tukar petani yang tumbuh positif serta dukungan pembiayaan yang meningkat. Peningkatan konsumsi pemerintah juga mendorong pertumbuhan. Investasi swasta yang terus tumbuh mengimbangi kenaikkan permintaan semakin memantapkan pertumbuhan ekonomi DIY.
Terkait dengan keuangan, rencana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,26%. Hal ini disebabkan oleh perkiraan turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,78% dan hasil Pajak Daerah sebesar -2,44%. Penyusunan RAPBD tahun 2010 ini cukup konservatif dengan tetap memperhatikan kapasitas perekonomian di DIY. Namun demikian khusus untuk PAD realisasinya dimungkinkan dapat lebih tinggi, searah dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang membaik. Secara keseluruhan komposisi anggaran Pendapatan Daerah 2010 diperkirakan masih disominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 58,09% dan Pajak Daerah 13,42%.
Namun ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi DIY yang semakin membaik dan menggembirakan, diperkirakan akan terganggu dengan adanya letusan Gunung Merapi. Dampak dari bencana alam ini meliputi beberapa sektor terutama pertanian
- 77 - - 77 -
Gambar. III.4
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY dan Indonesia,
Sumber: Hasil analisis dan Bank Indonesia (2009) Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis
Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada di atas 6% di tahun-tahun mendatang. Tahun 2010 diperkirakan tumbuh sebesar 6%, sedangkan 2011 tumbuh sebesar 6%-6,5% dan 6,1%-6,6% di 2012. Kajian BI (2010) menyatakan bahwa kinerja ekonomi domestik selama tahun 2010 berada pada tren meningkat, meski masih dibayangi berbagai kendala terkait infrastrukturdan pola pertumbuhan yang belum berimbang. Kinerja konsumsi rumah tangga masih kuat didukung oleh masih terjaganya daya beli masyarakat, ketersediaan pembiayaan dari bank dan non bank, masih optimisnya tingkat keyakinan konsumen dan relatif rendahnya harga barang impor.
Dilihat dari proyeksi nilai PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2010 berada pada kisaran Rp20.953.922 juta - Rp21.114.335 juta, sedangkan proyeksi tahun 2011 sebesar Rp21.938.756 - Rp22.233.395 juta, dan tahun 2012 sebesar Rp138.214.165 - Rp140.070.386 juta. Nilai PDRB ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan tahun 2009. Kenaikkan ini terjadi karena di awal tahun 2010 hingga Bulan September, perekonomian DIY tumbuh sekitar 5,2%, tetapi keberlanjutan pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terganggu akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga pertumbuhan kumulatif selama setahun hanya lebih sedikit dari tahun sebelumnya.
Tabel III.10 Proyeksi Nilai PDRB Provinsi DIY
Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2000) dalam juta rupiah
Lapangan
2012 Usaha
o Pertanian
4.256.316 Penggalian
168.450 Industri
2.931.948 Pengolahan
Listrik & Air 196.666
224.946 Bersih
2.283.447 Perdagangan,
Konstruksi 2.020.141
Hotel & 4.457.557
5.159.688 Restoran
Pengangkutan 2.178.698
2.281.607 & Komunikasi
Keu, Real Estat & Jasa
2.201.964 Perusahn
Jasa-Jasa 3.497.038
3.903.208 PDRB
Sumber: Hasil analisis. Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis Sementara itu nilai PDRB Provinsi DIY tahun 2011 dan 2012 diperkirakan akan terus
meningkat seiring dengan pembangunan yang bersifat ekspansif maupun rehabilitasif pasca 2010. Seluruh sektor ekonomi diperkirakan mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam membentuk PDRB.
Gambar III.5
Proyeksi Kontribusi Provinsi DIY Berdasarkan Lapangan Usaha
(Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (%)
Sumber: Hasil analisis Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis
Untuk melihat sumbangan masing-masing sektor terhadap nilai PDRB Provinsi DIY dapat di lihat pada gambar di bawah ini.Struktur perekonomian DIY pada dua tahun mendatang masih di dominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Kontribusi tertinggi dihasilkan oleh sektor perdagangan hotel dan restoran masing-masing sebesar 21,27% (2010), 21,67% (2011), dan 22,04% (2012). Persentase sektor ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pulihnya pasar global, membaiknya sektor pariwisata dan permintaan masyarakat yang besar. Sektor lain yang berkontribusi terbesar ke dua adalah sektor jasa-jasa dan disusul sektor pertanian. Di tahun 2010 sektor pertanian diperkirakan mengalami kontraksi sebagai dampak erupsi Merapi, sedangkan jasa- jasa cenderung tetap.
Tabel III.11
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Per Sektor Provinsi DIY
Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (%)
2012 Lapangan Usaha
2012o Pertanian
2010m
2010o
2011m
2011o
2012m
5,93 Penggalian
4,48 Industri Pengolahan
4,70 Listrik & Air Bersih
2012 Lapangan Usaha
2012o Konstruksi
2010m
2010o
2011m
2011o
2012m
6,19 Perdagangan, Hotel &
7,40 Restoran
Pengangkutan &
2,30 Komunikasi
Keu, Real Estat & Jasa
5,01 Perusahn
5,55 PDRB
Jasa-Jasa
Sumber: Hasil analisis Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis
Kemudian jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor perdagangan hotel dan restoran juga merupakan sektor yang pertumbuhannya tetap tinggi.Sektor ini semakin menarik dan terus berkembang karena dukungan pemerintah dan masyarakat yang konsisten mengembangkan sektor ini.Selain itu karakteristik perekonomian yang mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan tetap member pengaruh besar pada perkembangan sektor perdagangan hotel dan restoran.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY juga dilakukan pada PDRB dari sisi permintaan. Nilai PDRB berdasarkan penggunaan tahun 2010-2012 masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Nilai komponen ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan lebih dari 2 kali nilai Konsumsi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat di tahun-tahun mendatang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi tidak selamanya negatif, karena konsumsi masyarakat juga mencerminkan daya beli masyarakat yang dapat mencerminkan kesejahteraan. Secara umum tren pembentukan PDRB dari konsumsi rumah tangga cenderung menurun seiring meningkatnya kegiatan investasi yang tercermin dari pembentukan modal bruto. Kegiatan invesatsi yang cenderung meningkat ini disebabkan oleh kondisi perkonomian yang juga terus membaik pasca erupsi merapi.
Tabel III.12 Proyeksi Nilai PDRB Provinsi DIY
Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan 2000), 2010 – 2012 (juta Rp)
2011 Penggunaan
Jenis
o Konsumsi
Rumah Tangga
9.770.609 Konsumsi
Pemerintah 4.416.419
Pembentuk an Modal Tetap Domestik Bruto
6.297.900 Lainnya
2.215.823 PDRB
Sumber: Hasil analisis, Keterangan: ”m” = moderat dan ”o” = optimis Kontribusi Komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2010, 2011 dan 2012
masing-masing sebesar 43,14%, 42,41% dan 41,73%. Nilai kontribusi komponen ini cenderung menurun sedangkan nilai kontribusi komponen lainnya cenderung meningkat. Misalnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.
Gambar III.6
Proyeksi Kontribusi PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (ADHK 2000), 2010
Sumber: Hasil analisis
Jika dicermati dari nilai pertumbuhan masing-masing komponen dapat disimpulkan bahwa komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah cenderung turun pada tahun 2011 dan meningkat kembali di tahun 2012. Sedangkan komponen yang diperkirakan konsisten trus meningkat adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. Angka pertumbuhan yang paling tinggi diantara jenis penggunaan tersebut adalah konsumsi pemerintah. Masing-masing pertumbuhan yang terjadi di 2010-2012 adalah 7,20% -7,71% (2010), 6,82% - 7,43% (2011), dan 7,25% - 7,55% (2012).
Pertumbuhan PMTDB ini diperkirakan didorong oleh investasi bangunan berupa pembangunan perhotelan, pembangunan jalur jalan lingkar selatan, perluasan bandara Adisucipta serta pembangunan beberapa milik Pemda kabupaten/kota lainnya dan investasi swasta.
Tabel 3.13
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY Berdasarkan Penggunaan (Harga Konstan
Jenis Penggunaan
Konsumsi Rumah Tangga 3,29 3,78 2,93 3,52 3,62 3,91 Konsumsi Pemerintah
7,20 7,71 6,82 7,43 7,25 7,55 Pembentukan Modal
Tetap Domestik Bruto 4,27 4,77 4,98 5,58 5,56 5,86 Lainnya
4,91 5,41 7,36 7,98 7,73 8,04 PDRB
4,50 5,00 4,70 5,30 5,30 5,60 Sumber: Hasil analisis
Keterangan: “m” = moderat dan “o” = optimis
a. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Pada tahun 2011, diperkirakan angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Provinsi DIY akan berada pada angka 4,86 yang artinya untuk menghasilkan output Rp.1 diperlukan investasi sebesar Rp.4,86 lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2010 yang diperkirakan sebesar 5,02 artinya semakin kecil ICOR yang dimiliki oleh statu perekonomian berarti semakin besar produktifitasnya. Konsekuensinya adalah dengan tingkat investasi yang sama akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar.
Proyeksi angka ICOR Provinsi DIY diatas diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian DIY ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) sehingga target-target makroekonomi yang dirumuskan dapat tercapai.
Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan ICOR Provinsi DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.14
Proyeksi ICOR Provinsi DIY Tahun 2010-2012 PDRB
Modal (Investasi) Bruto
Pertumbuhan
ICOR 2010m 20.074.184,00 4.534.758,17
Tahun (juta Rp)
Juta Rp
% PDRB
Ekonomi (%)
5,02 2010o 20.170.233,00 5.062.728,48
5,02 2011m 21.017.671,00 4.800.856,41
4,86 2011o 22.233.395,00 5.726.877,88
4,86 2012m 23.545.165,31 6.477.258,52
5,19 2012o 24.934.330,06 6.687.387,32
4,79 Sumber: Bappeda Provinsi DIY (diolah)
b. Inflasi Tingkat inflasi di Provinsi DIY (dengan mengasumsikan bahwa inflasi Kota
Yogyakarta dapat mewakili inflasi di tingkat Provinsi DIY) untuk tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai angka 5,50%-6,0%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2010 yang berkisar antara 6,6%-7,0%. Sedangkan pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 4,5%-5,0%. Angka-angka proyeksi tersebut meningkat dibandingkan inflasi tahun 2009 sebesar 3,42%. Peningkatan yang cukup signifikan diperkirakan akibat dampak kebijakan kenaikan TDL dan LPG.
Kenaikan kedua komodiats tersebut mempunyai efek pengganda yang tinggi karena TDL yang dinaikkan mulai dari listrik rumah tangga berkapasitas 1300 VA dan gas kapasitas 12 kg. Keduanya mempunyai pangsa konsumen yang sangat besar di DIY, bukan hanya untuk kepentingan rumah tangga tetapi juga industri kecil menengah yang banyak berkembang di DIY. Kenaikan kedua komoditas tersebut pada akhirnya meningkatkan harga kebutuhan pokok maupun produk- produk yang lain. Kondisi ini tambah diberatkan dengan adanya erupsi Gunung Merapi yang mengakibatkan pasokan hasil pertanian terganggu dan memicu kenaikan harga pangan. Gejolak harga di kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh musim juga turut menyumbang kenaikkan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2010.
Seiring ekspektasi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi pada tahun 2011 diperkirakan menurun berkisar antara 5,0%-5,5%. Menurunnya tingkat inflasi didasarkan asumsi setelah kejutan kenaikan TDL dan LPG pada tahun 2010 faktor pemicu pertumbuhan inflasi dapat diantisipasi melalui upaya-upaya serius
- 84 - - 84 -
Meskipun demikian angka inflasi tersebut masih tinggi dibandingkan tahun 2009. Faktor yang diperkirakan menjadi penekan kenaikkan harga di tahun 2011 adalah rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan efektif diberlakukan pada Januari 2011 di Jabodetabek dan seluruh Pulau Jawa pada pertengahan tahun atau awal semester kedua tahun 2011. Selain itu tren harga gula dunia yang cenderung naik karena terganggunya pasokan, dan perilaku harga emas yang berfluktuasi sangat tajam perlu terus diwaspadai karena berpotensi menyumbang inflasi tahun 2011. Kondisi domestik DIY yang juga perlu diwaspadai adalah efek tidak langsung dari penambahan objek pajak seperti pajak bagi pedagang mikro-kecil dan rencana kenaikkan HPP.
Inflasi Kota Yogyakarta hingga Bulan November 2010 telah mencapai 6,61%. Dari tujuh kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK), seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan angka indeks, kecuali kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Kelompok bahan makanan naik sebesar 2,48 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau naik 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar naik 0,18 persen; kelompok sandang sebesar naik 0,76 persen; kelompok kesehatan naik 0,24 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,03 persen. (BPS, 2010)
Tabel III.15
Sumbangan Inflasi Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Yogyakarta Bulan
November 2010
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No.45/12/34/Th.XII, 01 Desember 2010
Gambar III.8
Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun Kalender 2010
menurut Kelompok Pengeluaran
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No.45/12/34/Th.XII, 01 Desember 2010
Sementara itu inflasi nasional di tahun 2010 dan 2011 berada pada kisaran 5%±1% (BI, 2010). Pemicu inflasi nasional terutama berasal dari gejolak harga bahan makanan terkait dengan gangguan pasokan akibat faktor cuaca.Selain itu
- 86 - - 86 -
Dalam kajian Biro Riset Infobank juga dinyatakan bahwa inflasi atau pemanasan perekonomian akan datang silih berganti. Pada Oktober 2010 laju inflasi sudah mengarah ke 5,6 persen dan diperkirakan hingga akhir 2010 inflasi akan berada +/- 5 persen. Adapun pada 2011, inflasi diprediksi akan berkisar +/- 6 persen. Sumber inflasi lebih banyak berasal dari sisi penawaran karena kendala distribusi.
c. Investasi (PMA dan PMDN) Pada tahun 2010 nilai investasi (PMDN dan PMA) di Provinsi DIY diproyeksikan
tumbuh sekitar 11,03%. Provinsi DIY sebagai salah satu wilayah tujuan pendidikan dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dalam peningkatan investasi. Kondisi perekonomian yang stabil dan tumbuh positif ditiga triwulan 2010 diperkirakan mampu menarik investor membangun DIY. Investasi tersebut dilakukan terkait dengans ektor pariwisata dan infrastruktur seperti pembangunan hotel dan jalan layang. Investasi yang telah berjalan selama tahun 2010 sebelum terjadi erupsi Merapi diharapkan menjadi penggerak ekonomi di tahun berikutnya. Kegiatan parisisata dan pendidikan yang selama ini menjadi con DIY diharapkan mampu dipadukan untuk mempertahankan nilai investasi yang selama ini sudah ada di DIY. Perbaikan ekonomi global layaknya dapat dijasikan peluang bagi pemerintah agar ikut memperoleh manfaat dari momentum tersebut. Inovasi kreativitas pengambil kebijakan dalam menciptakan ide-ide atau kondisi yang kondusif dalam penciptaan iklim investasi merupakan prasyarat yang utama.
Sementara itu di tahun 2011 nilai investasi diperkirakan turun sebesar -3,57%. Investasi yang melambat ini diperkirakan karena pada saat itu Provinsi DIY masih dalam proses mengembalikan citra Provinsi DIY dengan menetapkan berbagai kebijakan pro investasi untuk menarik kembali investor domestik maupun asing. Investasi masih akan bergantung pada proyek investasi pemerintah. Hasil dari kerja seluruh komponen masyarakat DIY terutama pemerintah akan menampakkan hasil ditahun 2012 dengan meningkatnya jumlah investasi sebesar 7,71%.
Tabel III.16
Proyeksi Investasi di Provinsi DIY, 2010 – 2012
Investasi Tahun
Investasi PMA
Investasi
PMA
Pertbh
PMDN ▲ Setara
Total
USD
Rp ▲
+PMDN (%) Rp (Rp) (Rp) ▲
1.943.051 180.690.487 1.626.214 1.537.490 3.163.705 5.106.756 -3,57 2012
Sumber: Hasil analisis Bappeda Keterangan: - nilai tukar (konversi PMA dalam USD ke Rp) adalah sebesar Rp
9,000/USD ▲ Investasi dalam juta rupiah
Dengan menetapkan tingkat pertumbuhan investasi pada kisaran tersebut maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 Provinsi DIY memerlukan investasi masing-masing sebesar Rp5.295.560 juta, Rp5.106.756 juta, dan Rp5.500.731 juta. Nilai investasi ini cukup tinggi, tetapi dengan perencanaan investasi yang didukung oleh ketersediaan basis data investasi secara lengkap dan akurat diharapkan target investasi tersebut dapat tercapai.
d. Ketenagakerjaan Kondisi tenaga kerja yang bekerja Provinsi DIY pada tahun 2011 diperkirakan
sebanyak 1.945.000 orang lebih besar dibandingkan pada perkiraan tahun 2010 sebanyak 1.922.198 orang. Kondisi penganggur terbuka Provinsi DIY pada tahun 2011 sebanyak 133.000 orang, lebih besar dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 125.786 orang, dengan demikian rasio pengangguran terbuka pada Tahun 2011 sebesar 6,40%. Sementara itu, pada tahun 2012 kondisi tenaga kerja yang bekerja Provinsi DIY diperkirakan sebanyak 2.101.000 orang, kondisi penganggur terbuka sebanyak 127.000 orang, dengan demikian rasio pengangguran terbuka pada Tahun 2012 sebesar 6,04%. Proyeksi ketenagakerjaan di DIY ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel III.17 Proyeksi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan (ribu orang) Provinsi DIY
Tenaga Kerja
Angkatan Kerja
2.101.000 Bekerja
1.974.000 Pengagguran Terbuka
127.000 Pengangguran Terbuka (%)*
*Rasio Pengangguran terhadap angkatan kerja Sumber: BPS Provinsi DIY, diolah.
Sementara itu kondisi tenaga kerja di Provinsi DIY pada Bulan Agustus 2010 Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK di Provinsi DIY pada Agustus 2010 sekitar 69,76 persen, menurun sedikit bila dibandingkan keadaan Agustus 2009 (70,23%) atau Februari 2010 (71,41%). Pola perkembangan TPAK pada periode 2008-2010 juga menunjukkan pola yang menarik.TPAK tidak banyak berubah tetapi terdapat kecenderungan pada bulan Agustus TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari, kecuali pada Agustus 2008.Pergeseran musim penghujan pada waktu itu dapat menjadi salah satu penjelasnya.(BPS DIY, 2010).
Sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan dan Sektor Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menyerap pekerja paling banyak di Provinsi DIY yaitu masing-masing sekitar 30,4 persen dan 24,7 persen pada Agustus 2010. Sektor lain yang peranannya cukup berarti adalah Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (17,9%), Industri (13,9%) dan Konstruksi (6,2%). Bila ditinjau dari lapangan pekerjaan utama, maka selama satu tahun terakhir persentase penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, Sektor Industri, Sektor Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, dan Sektor Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan pada Agustus 2010 lebih tinggi dibandingkan keadaan Agustus 2009.
e. Kemiskinan Kondisi Penduduk miskin di Provinsi DIY pada tahun 2011 diperkirakan
sebanyak 548.525 orang, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk miskin yang diperkirakan tahun 2010 sebanyak 573.450 orang. Berdasarkan asumsi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 4,5-5,0%, perhitungan diproyeksikan pada tahun 2010 menurun menjadi 573.450 orang sehingga terjadi penurunan kemiskinan sebesar 12.350 orang, atau terjadi penurunan persentasi penduduk miskin dari tahun 2009 dibandingkan 2010 sebesar - 2,11%. Kondisi penduduk miskin di DIY ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
Tabel III.18 Proyeksi Penduduk Miskin di Provinsi DIY
Tahun
Jumlah (jiwa)
Persentase (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY (diolah) *hasil analisis /perkiraan
Asumsi yang digunakan dalam proyeksi jumlah penduduk miskin adalah:
a. Krisis keuangan global sudah mulai pulih pada awal tahun 2010 sehingga ada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi penduduk miskin.
b. Pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Provinsi DIY.
c. Program pemerataan kesempatan usaha yang digulirkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyentuh masyarakat
berpendapatan rendah.
d. Program pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya dapat terealisasi secara optimal.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DIY Proyeksi kondisi perekonomian Provinsi DIY tahun 2010-2012 yang telah dilakukan
di atas diharapkan mampu terealisasi dengan dukungan kebijakan yang tepat bagi perkembangan dunia usaha dan masyarakat.Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan telah menentukan arah dan sasaran pembangunan yang ingin di capai. Arah kebijakan yang berusaha mendorong perekonomian DIY agar lebih maju tersebut dituangkan dalam bentuk susunan prioritas hal-hal yang ingin dicapai dan penjelasan cara mencapainya dengan menyusun jabaran program-program pembanguan.
Pada tahun 2011 pemerintah Provinsi DIY memiliki prioritas pembangunan yang mencakup empat hal yaitu (1) Peningkatan Pelayanan Dasar. (2) Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi. (3) Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan, dan (4) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik. Lebih luas lagi pemerintah DIY juga telah memiliki arah kebijakan selama tahun 2009-2013 yaitu:
a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.
1. Tujuan ini akan diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:
2. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.
3. Menuntaskan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain.
4. Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
5. Mengembangkan kualitas dan kuantitas layanan, SDM kepustakaan dan sarana prasarana perpustakaan secara merata.
6. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga- lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat tehnologi dan industri (Techno-industrial Park).
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
8. Meningkatkan budaya minat baca di masyarakat.
9. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.
10. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
11. Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda.
12. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
13. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nila-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
14. Meningkatkan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan aset budaya.
15. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kebudayaan daerah yang akurat dan terkini dan mudah diakses oleh masyarakat.
16. Meningkatkan perlindungaan mendukung upaya penghargaan dan hak atas hasil karya budaya.
17. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas dalam gaya hidup dan penciptaan iklim budaya yang bernilai luhur
di masyarakat.
18. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
19. Menjalin fasilitasi dan koordinasi dengan jaringan sukarelawan baik nasional maupun internasional.
20. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan peran aktif para pengabdi kesejahteraan sosial.
21. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
22. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan.
23. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
24. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen dan administrasi kesehatan.
25. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan.
26. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika.
27. Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta
pengembangan asuransi.
28. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
29. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
30. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana.
31. Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan.
- 91 - - 91 -
Diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:
1. Menyediakan aturan hukum yang mendukung terciptanya iklim usaha kepariwisataan yang sehat.
2. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan usaha pariwisata.
3. Meningkatkan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan permodalan dan inovasi industri pendukung pariwisata serta mengutamakan produk lokal.
6. Meningkatkan upaya promosi terpadu Trade, Tourism, Invesment (TTI) dan kebudayaan.
7. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan.
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
9. Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.
10. Memfasilitasi model pelatihan dan dukungan modal kepada masyarakat.
11. Memberdayakan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.
12. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan atraksi wisata.
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ekonomi.
14. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui promosi kemudahan prosedur dan fasilitas pendukung.
15. Menguatkan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin berkembangnya aktivitas usaha khususnya industri kreatif.
16. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
17. Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder ketenagakerjaan dan masyarakat secara luas.
18. Membangun tata kelola hubungan kerja antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang lebih saling menguntungkan dan manusiawi.
19. Memperbaiki pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, dan antar pemerintah daerah.
20. Meningkatkan penyelenggaraan transmigrasi yang menjamin keberhasilan usaha dan perbaikan ekonomi transmigran di daerah penempatan.
21. Mengembangkan pusat perbenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan petani.
22. Menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
23. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
24. Mempertahankan lahan abadi dalam rangka ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air.
25. Mengembangkan ketahanan pangan dan agribisnis pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
- 92 - - 92 -
26. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan hasil hutan.
27. Memanfaatkan lahan hutan dan kebun secara optimal dengan menanam jenis produk unggulan serta melibatkan peran aktif masyarakat.
28. Membuka jejaring dan kemitraan untuk meningkatkan distribusi dan pemasaran hasil perkebunan.
29. Meningkatkan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan.
30. Meningkatkan peran sumberdaya kelautan dan pesisir.
31. Meningkatkan tata niaga produk perikanan.
32. Mempromosikan „Gemar Makan Ikan‟ di masyarakat.
33. Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
34. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi perempuan.
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.
Diarahkan dengan kebijakan:
1. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah.
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat terhadap hasil pembangunan dan perbaikan regulasi.
3. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov (DGS).
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government services pada semua sektor pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peran serta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat.
6. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, fungsi kontrol, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Mengimplementasikan manajeman penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
8. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan di semua sektor.
d. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
Diarahkan dengan kebijakan:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur ekonomi dalam pelayanan publik.
3. Menata struktur ruang sesuai RTRW.
4. Mensosialisasikan dan melaksanakan struktur ruang sesuai RTRW.
5. Meningkatkan pembangunan sistem jaringan transportasi yang terpadu.
6. Memantapkan manajemen dan sosialisasi penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana.
7. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
8. Menata kembali dan mengembangkan hutan taman kota.
Dengan adanya pentargetan dan arah kebijakan diharapkan perekonomian DIY mampu mencapai tujuan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata khususnya untuk periode tiga tahun mendatang.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan keuangan antara lain yaitu UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2004; maka timbul hak dan kewajiban daerah yang kemudian oleh daerah diwadahi dalam Kebijakan Keuangan. Hak dan kewajiban daerah tersebut dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar yang melatarbelakangi kebijakan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah memuat beberapa hal yang mencakup, 1) Perencanaan dan Penganggaran;
2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
1. Perencanaan dan Penganggaran Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan
APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif sendiri.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.
APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya
apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan
Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.
Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.
Sehubungan dengan hal itu, dalam peraturan daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu peraturan daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian,
- 95 - - 95 -
Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai bendahara.
Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.
Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.
3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk
menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas, dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan
- 96 - - 96 -
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menganut azas-azas: tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah ini meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pendapatan tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD dan proyeksi atau target pendapatan tahun 2012, 2013.
Tabel III.19 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DIY
Tahun Berjalan
Proyeksi/Target
Proyeksi/Target
Tahun 2009
Tahun 2010
NO URAIAN
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
A PENDAPATAN 1.221.594.240.781,00 1.241.129.602.290,00 1.419.475.100.223,00 1.475.965.819.663,00 1.558.646.800.591,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 Retribusi Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kemampuan keuangan daerah dari sisi APBD, yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun relatif terus meningkat. Peningkatan ini dikarenakan menyesuaikan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran
“horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan
sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Strategis yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui: 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.
Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan,penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.
Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan, 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu 1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; 2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; 3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.
Belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :
1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arah pengelolaan belanja daerah dilaksanakan untuk pemenuhan hal-hal berikut:
1. Efisien dan efektivitas anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masayarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegaiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja, agar kejelasan pencapaian dapat dicermati secara kontinu.
4. Efisiensi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang efisien dan efektif, yang disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat.
5. Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengkases informasi.
Rincian belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan anggaran belanja tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD, dan proyeksi belanja tahun 2012, 2013.
Tabel III.20 Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi DIY
Jumlah
NO Uraian
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011
Proyeksi Tahun
Proyeksi Tahun
2013 (APBD murni) (1)
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
2012 (APBD murni)
B BELANJA
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3 Belanja subsidi
2.1.4 Belanja hibah
2.1.5 Belanja bantuan sosial
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
250.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada
2.1.7 Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan
50.000.000.000,00 Desa
2.1.8 Belanja tidak terduga
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 Belanja barang dan jasa
2.2.3 Belanja modal
JUMLAH PENDAPATAN
1.636.579.140.620,00 SURPLUS/(DEFISIT)
JUMLAH BELANJA
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pembiayaan tahun 2009, 2010, tahun berjalan 2011 dalam buku APBD dan proyeksi atau target pembiayaan tahun 2012, 2013.
Tabel III.21 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DIY
Jumlah
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran NO Pembiayaan Daerah
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun Berjalan 2011 Proyeksi Tahun 2012
Proyeksi Tahun 2013
(APBD murni) (1)
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
(APBD murni)
C PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
3.1.7 Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah
3.2.3 Pembayaran pokok utang
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah
BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tema Pembangunan Daerah
Tema Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2012 mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2012, dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat ”.
Selain 4 hal di atas, tema pembangunan tahun 2012 juga memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah yang di dalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2010
2. Capaian-capaian pada tahun sebelumnya
3. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani
Gambar IV.1
Kerangka Pemikiran Tema dengan melihat Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah
Faktor Utama
Tantangan
Strategi
Kata Kunci Tema
2012:GLOBAL Membangun
Ketidakpastian akan
Penyangga thd
Meningkat
Gejolak ekonomi Global & Nasional
Tema RKPD 2011:
Perluasan
”Peningkatan Memperluas Pertumbuhan
Menjaga
sumber-sumber/ Ketahanan Ekonomi
momentum
Ekonomi
pusat-pusat
Lokal dan Sinergi
ketahanan
Provinsi dengan
ekonomi lokal
Pertumbuhan
Kabupaten/Kota untuk meningkatkan
Mengurangi
Kesejahteraan
kesenjangan
Rakyat ”
antar daerah
Peningkatan Evaluasi tahun 2010
KESEJAHTERAAN
Memberdayakan
Kesejahteraan
Rakyat Pembangunan s/d
& Perkiraan Capaian 1. Kemiskinan
masyarakat
2. Pengangguran
Tahun 2011
Bencana Erupsi Pembangunan Kerugian dan Rehabilitasi & kembali akibat Merapi 2010
kerusakan yang
Rekonstruksi
bencana
cukup besar
Dengan mengacu 4 hal (RTRWP, RPJPD, RPJMD, RKP 2012) dan memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah di atas, maka ditetapkan tema pembangunan dalam RKPD Provinsi DIY tahun 2012 adalah: ”Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kembali akibat bencana guna meningkatkan kesejahteraan rakyat ”.
Perluasan dimaknai sebagai upaya untuk memperluas basis pertumbuhan, baik secara sektor maupun wilayah. Pembangunan kembali dimaknai sebagai upaya merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana. Sedangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dimaknai sebagai terjadinya kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek materi maupun spritual yang diantaranya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran.
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah tahun 2012 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana serta prioritas nasional tahun 2012. Dekomposisi tema menjadi prioritas mempertimbangkan empat dimensi penting, yaitu:
1. Dimensi ekonomi, dirahkan dalam upaya meningkatkan produktifitas, stabilitas ekonomi, dan pemerataan ekonomi.
2. Dimensi infrastruktur, diarahkan dalam upaya memantapkan sarana prasarana pelayanan publik dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Dimensi kesejahteraan rakyat, diarahkan dalam upaya memperluas cakupan dan meningkatkan mutu pelayanan dasar utamanya kepada masyarakat miskin.
4. Dimensi pemerintahan, diarahkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Sehingga untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2012 adalah:
1. Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kesehatan;
3. Pariwisata;
4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri;
5. Iklim Investasi dan Usaha;
6. Infrastruktur;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
10. Pengarusutamaan Gender. - 107 -
Gambar IV.2
Dekomposisi Tema menjadi Prioritas Pembangunan Daerah
Meningkatkan Produktifitas, Stabilitas, & Pemerataan Ekonomi Meningkatkan Produktifitas, Stabilitas, Pemerataan Ekonomi Memantapkan Sarana Prasarana Pelayanan Publik & Rehab-Rekon Meningkatkan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Memperluas & Meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar Meningkatkan Pelayanan Dasar Meningkatkan Pelayanan Dasar Meningkatkan Pelayanan Dasar
Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola Meningkatkan Profesionalisme & Tata Kelola
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Iklim Investasi
Kesehatan
dan Usaha
Reformasi
Birokrasi
Infrastruktur
Perluasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kembali
Pariwisata akibat bencana guna
Pendidikan &
Kebudayaan
meningkatkan
Pengarusut
Lingkungan
kesejahteraan rakyat amaan
Hidup dan
Gender
Mitigasi Bencana
Penanggula
Ketahanan
ngan
Pangan &
Kemiskinan
Agro Indstri
Sasaran Pembangunan Daerah
Pro Poor Pro Environment Pro Job
Pro Growth
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Sementara prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2012 akan bertumpu pada 11 prioritas nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan PascaKonflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta
3 Prioritas Lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2010-2014.
Sinergi pusat-daerah dan antardaerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.
Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; (4) pengembangan basis data dan sisitem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.
Sebagai upaya mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan RKP dan RKPD, maka perlu dilakukan penyelarasan antara prioritas daerah dengan nasional. Penyelarasan prioritas daerah dan nasional dapat lihat dalam bagan berikut ini.
Gambar IV.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional
Prioritas Nasional
Prioritas Daerah
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
10. Pengarusutamaan Gender
2. Pendidikan
1. Pendidikan dan Kebudayaan
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
3. Kesehatan
2. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
7. Penanggulangan Kemiskinan
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
8. Energi
6. Infrastruktur
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan PascaKonflik
7. Iklim Investasi dan Usaha
5. Iklim Investasi dan Usaha
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
3. Pariwisata
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Sesuai dengan peran strategisnya (PKN Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah selatan Jawa) terhadap pembangunan nasional, serta untuk mendukung perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pada tahun 2012 pembangunan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga diarahkan untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014.
4.3. Sasaran Pembangunan Daerah
Di dalam Buku III RKP tahun 2012, salah satu sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 adalah meningkatnya standar hidup masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup serta pengangguran. Target untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Buku III RKP tahun 2012 tersebut ditunjukan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel IV.1
Sasaran tahun 2012
Pengangguran 3) (%) DI Yogyakarta
Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi 1) (%)
Kemiskinan 2) (%)
5,40 – 4,90 Sumber: RKP 2012 Buku III
Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.
3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
Angka Kematian
Rata-rata Lama
Provinsi Bayi 1) Sekolah 2) Umur Harapan Hidup 3) DI Yogyakarta
Sumber: RKP 2012 Buku III Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000
kelahiran hidup.
2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
Target yang telah ditentukan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RKP 2012 tersebut di atas menjadi acuan bagi daerah untuk mencapainya, sehingga menjadi target utama RKPD tahun 2012.
Gambar IV.4
Skenario Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
Sasaran Prioritas
Angka Kematian
7 RKPD
Bayi
Sasaran
Peningkatan
Kemiskinan Prioritas 1,
Kesejahteraan Umur Harapan
2 RKPD
Rakyat Sasaran
Hidup
Prioritas 9,
Pengangguran Sasaran 10 RKPD Prioritas 3, IPM
Rata-rata Lama
4, 5 RKPD
meningkat
Sekolah
Sasaran
Pendapatan
Pertumbuhan
Prioritas 6,
Masyarakat Ekono mi 8 RKPD
Sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel IV.2
Prioritas dan Sasaran tahun 2012
No Prioritas
Sasaran
1. Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif Meningkatnya budaya baca masyarakat Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
2. Kesehatan Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
3. Pariwisata Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi
4. Ketahanan Pangan dan Agro Industri Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
5. Iklim Investasi dan Usaha
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat
6. Infrastruktur Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai baik kuantitas dan kualitas Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Konstruksi
7. Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatkan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas pengelolaan Ketransmigrasian Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan desa
8. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Mewujudkan pembangunan daerah yang Bencana
berwawasan lingkungan
9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik
10. Pengarusutamaan Gender
Mewujudkan kesetaraan gender
Sementara prioritas, sasaran, uraian indikator sasaran, capaian, dan target RKPD adalah sebagai berikut:
No Prioritas
Sasaran
Uraian Indikator
Capaian
Target
1 Pendidikan dan
Meningkatnya kualitas pendidikan di semua
Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SD/MI.
Kebudayaan.
jenjang dan jalur pendidikan.
Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SMP/MTs.
Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan SM (SMA, MA, SMK).
Presentase kinerja peningkatan mutu PNFI.
Prosentase kinerja peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pend Informal.
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SD/MI.
kepada seluruh masyarakat dalam suasana
92.17 % lingkungan yang kondusif.
Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SMP/MTs.
Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan SM (SMA, MA, SMK).
Angka melek huruf.
Prosentase kinerja pelayanan PAUD.
Peningkatan layanan fasilitasi pendidikan tinggi.
58087 mahasiswa
65196 mahasiswa
76196 mahasiswa
85696 mahasiswa
95196 mahasiswa
750 Orang
Peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang.
150 Orang
300 Orang
450 Orang
600 Orang
Peningkatan kinerja ABK.
3516 Orang
382 Orang
4064 Orang
4264 Orang
4464 Orang
Meningkatnya budaya baca masyarakat.
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk.
5000 perPerpustakaan 4500 perPerpustakaan 4000 perPerpustakaan 3500 perPerpustakaan 3000 perPerpustakaan
1000 PerPemustaka
Rasio jumlah pemustaka terhadap jumlah penduduk.
2500 PerPemustaka
2000 PerPemustaka
1500 PerPemustaka
1250 PerPemustaka
75 Orang
Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan
Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.
55 Orang
60 Orang
65 Orang
70 Orang
sarana olahraga.
Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda.
22 kelompok
32 kelompok
42 kelompok
62 kelompok
92 kelompok
100% Berkembang dan lestarinya budaya lokal, kawasan Jumlah kunjungan ke museum.
Peningkatan prestasi cabang olahraga prestasi.
1512500 Orang
360000 Orang
575000 Orang
1250000 Orang
1375000 Orang
budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB).
Jumlah gelar seni budaya.
720 event
790 event
870 event
960 event
1060 event
jumlah desa budaya berkategori maju.
5 Desa
6 Desa
8 Desa
12 Desa
15 Desa
229 buah
Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
194 buah
214 buah
220 buah
225 buah
Jumlah organisasi budaya berkategori maju.
36 Organisasi
36 Organisasi
38 Organisasi
40 Organisasi
44 Organisasi
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan.
3043 dokumen
4091 dokumen
4113 dokumen
6203 dokumen
8275 dokumen
Rasio gedung seni budaya terhadap 10.000 jumlah penduduk.
92 per 10.000 penddk
94 per 10.000 penddk
94 per 10.000 penddk
96 per 10.000 penddk
100 per 10.000 penddk
800 sumber
Jumlah Sumber Sejarah Yang terkelola.
0 sumber
300 sumber
500 sumber
700 sumber
Jumlah peristiwa budaya.
17 Kali
13 Kali
10 Kali
73 Kali
73 Kali
2 Kesehatan.
74.6 tahun kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas
Umur harapan hidup.
74.1 tahun
74.2 tahun
74.3 tahun
74.4 tahun
16 per 1000 lahir
Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup.
19 per 1000 lahir
18 per 1000 lahir
17 per 1000 lahir
16 per 1000 lahir
16 per 1000 lahir
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.
17 per 1000 lahir
17 per 1000 lahir
17 per 1000 lahir
16 per 1000 lahir
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
104 per 100.000 lahir
103 per 100.000 lahir
102 per 100.000 lahir
101 per 100.000 lahir
100 per 100.000 lahir
0.69 0.7 0.7 0.81 0.79 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas pelayanan KB Rasio akseptor KB.
Prevalensi gizi buruk.
dan kesehatan reproduksi serta meningkatnya
Rata-rata Jumlah anak dalam keluarga.
1.07 Per Keluarga
1.07 Per Keluarga
1.06 Per Keluarga
1.06 Per Keluarga
1.05 Per Keluarga
pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
Rasio keluarga Pra Sejahtera dan KS 1.
2069 Orang
3 Pariwisata. Mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing
Jumlah wisatawan (nusantara & asing).
1426 Orang
1456 Orang
1602 Orang
1881 Orang
tinggi.
Rata-rata lama tinggal wisatawan (nusantara & asing).
2 Hari
1 Hari
1 Hari
2 Hari
2 Hari
Jumlah Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
4500 Kali
4950 Kali
5445 Kali
5990 Kali
6588 Kali
4 Ketahanan Pangan dan Agro Mewujudkan ketersediaan dan kecukupan
88% Industri.
Terpenuhinya skor PPH (Pola Pangan Harapan).
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi
Peningkatan Dampak Penyuluhan.
dan protein untuk masyarakat.
Nilai Tukar Petani (%).
Produksi budidaya-ton.
20105 ton
39032 ton
45000 ton
51335 ton
62544 ton
7050 ton
Produksi tangkap-ton(kinerja dinas).
5100 ton
4906 ton
6150 ton
6570 ton
Konsumsi ikan per kapita-kg/kapita/thn.
8.8 kg/kapita/thn
9.8 kg/kapita/thn
10.81 kg/kapita/thn
12.43 kg/kapita/thn
14.29 kg/kapita/thn
Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan.
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Pemantapan Kawasan Hutan.
5 Iklim Investasi dan Usaha. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif.
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor.
Persentase Peningkatan pengusaha bidang perdagangan (formal).
Persentase Peningkatan Jumlah IKM.
Persentase pertumbuhan investasi.
No Prioritas
Target
Sasaran
Uraian Indikator
6 Infrastruktur. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang
Persentase proporsi jaringan jalan berkondisi mantap (baik dan sedang).
memadai baik kuantitas dan kualitas.
Persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi.
Persentase penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir.
Persentase penduduk berakses air minum di pedesaan.
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni per tahun.
Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas.
Penurunan rerata fluktuasi muka air tanah.
Prosentase kualitas konstruksi.
Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat (APY).
publik.
Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah.
Prosentase kawasan yang dikembangkan.
Prosentase penanganan titik genangan.
V/C rasio kendaraan yang melintas di perkotaan.
Load factor penumpang angkutan umum perkotaan.
Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik.
Peningkatan Persentase Penindakan Pelanggaran Muatan Lebih.
Peningkatan persentase sertifikasi kelaikan sarana transportasi (buku uji keluar, pas kecil, rekom K.
Persentase rasio elektrifikasi.
Persentase peningkatan kapasitas energi listrik.
Prosentase peningkatan nilai produksi bahan galian.
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Air di Daerah Sulit Air.
Meningkatkan kemanfaatan ruang bagi semua
86.67 % kawasan perbatasan. 20% 40% 60% 73.33 %
Persentase penyusunan rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis,
kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan
berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan
Prosentase penanganan pemanfaatan ruang di Prov.DIY.
berkelanjutan.
Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi DIY.
Pemenuhan ketersediaan bahan bakar kepada masyarakat.
Ketersediaan bahan bakar bersubsidi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif.
7 Penanggulangan Meningkatkan kualitas pengelolaan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
Kemiskinan. ketenagakerjaan.
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan.
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.
Besaran pemeriksaan perusahaan.
Besaran Pengujian Peralatan di perusahaan.
Persentase peserta transmigrasi sesuai jumlah penempatan.
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
5% masyarakat. (PMKS).
Persentase cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan
Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan
40 kelompok
Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan (kelompok (Desa/Kelurahan).
masyarakat dan desa.
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%).
Peningkatan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (%).
8 Lingkungan Hidup dan Mewujudkan pembangunan daerah yang
Kualitas Udara dan Air (Konsentrasi CO, Pb, HC, NOx, partikulat, BOD, COD,
Mitigasi Bencana. berwawasan lingkungan.
bakteri coli).
Kualitas Udara dan Air (Konsentrasi CO, Pb, HC, NOx, partikulat, BOD, COD, bakteri coli).
Jumlah regulasi tentang pengurangan resiko bencana.
Ketersediaan NSPK rawan bencana berdasarkan jenis dan lokasi rawan bencana.
Penurunan Luas Kerusakan.
Pelayanan informasi status mutu air dan udara ambien.
No Prioritas
Sasaran
Uraian Indikator
Capaian
Target
9 Reformasi Birokrasi dan
9 kesepakatan Tata Kelola.
Mewujudkan pemerintahan yang responsif,
Jumlah kesepakatan baru dalam dan luar negeri.
13 kesepakatan
12 kesepakatan
9 kesepakatan
9 kesepakatan
24 Instansi
transparan, dan akuntabel.
Jumlah pengelolaan arsip SKPD Pemerintah Provinsi DIY berkategori baik.
0 Instansi
15 Instansi
18 Instansi
21 Instansi
Jumlah akuisisi arsip.
1 Paket
2 Paket
3 Paket
2 Paket
2 Paket
Prosentase peningkatan layanan DGS.
Prosentase layanan informasi publik.
Penurunan Jasa Perusahaan Titipan dan Penguna Frekuensi Ilegal.
Jumlah lembaga yang memberikan layanan berbasis citizen centris.
2 buah
0 buah
3 buah
4 buah
5 buah
Prosentase Pembuktian Kebenaran terhadap Pengaduan.
Prosentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap Rekomendasi
Temuan.
Prosentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk.
Prosentase Luas Lahan Bersertifikat.
Jumlah Tanah Kas Desa Bersertifikat.
76 buah
8366 buah
0 buah
86 buah
9366 buah
Jumlah kesepakatan penanganan urusan bersama Kabupaten/Kota dan
11 buah Provinsi. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan.
6 buah
7 buah
9 buah
10 buah
4 buah
3 buah
4 buah
3 buah
4 buah
Prosentase Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan wajib/diksar.
Prosentase Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat teknis.
Prosentase demonstrasi yang menggunakan kekerasan.
Jumlah operasi penegakan Peraturan Daerah.
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah.
2 Kali
3 Kali
3 Kali
6 Kali
10 Kali
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.
1 Kali
2 Kali
3 Kali
3 Kali
4 Kali
Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar.
Prosentase Penyelesaian Pembahasan & Penetapan Peraturan Daerah.
Prosentase kepuasan pelayanan pimpinan.
Jumlah Analisis Kebijakan yang dihasilkan.
27 buah
55 buah
47 buah
53 buah
58 buah
Prosentase permohonan perijinan penelitian yang ditindaklanjuti.
Jumlah tempat ibadah yang mendapat bantuan.
346 buah
515 buah
585 buah
640 buah
680 buah
Rasio PNS terhadap jumlah penduduk.
459 ada 1 orang
450 ada 1 orang
455 ada 1 orang
419 ada 1 orang
432 ada 1 orang
Prosentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.
Jumlah arsip/file kepegawaian yang di-update.
4908 buah
6030 buah
6000 buah
6000 buah
6000 buah
Jumlah rancangan peraturan bidang kepegawaian.
6 buah
3 buah
2 buah
2 buah
2 buah
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan.
271 Orang
359 Orang
254 Orang
250 Orang
250 Orang
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
925 Orang
737 Orang
235 Orang
528 Orang
890 Orang
Jumlah kesepakatan penyelenggeraan diklat dengan Pemerintah Daerah lain.
5 buah
10 buah
10 buah
10 buah
10 buah
Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan (Rancangan Perda, PerGub, Keputusan Gub, Instruksi Gub, SE Gub,.
451 buah
459 buah
251 buah
235 buah
235 buah
Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Ditelaah dan Dievaluasi (SK Gub ttg Hasil Evaluasi Rancangan.
122 buah
108 buah
88 buah
100 buah
100 buah
Jumlah Fasilitasi Penanganan dan Advokasi Permasalahan Hukum (Penanganan Sengketa Hukum, Rekomendasi.
40 Kali
29 Kali
52 Kali
37 Kali
37 Kali
Peningkatan Penyebarluasan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Dokum.
5605 buah
5605 buah
4803 buah
5605 buah
5605 buah
Prosentase dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan.
Prosentase belanja langsung terhadap total APBD.
Prosentase SILPA terhadap total pendapatan.
Prosentase realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan.
Jumlah aset Pempov yang belum dimanfaatkan.
7 buah
6 buah
5 buah
4 buah
2 buah
Jumlah BUKP yang mendapat asistensi.
75 buah
75 buah
75 buah
75 buah
75 buah
Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan prioritas
pembangunan nasional.
Terlaksananya Tata Kelola SKPD dengan baik.
Persentase pelaksanaan tata kelola/kinerja dan pelaporan SKPD.
10 Pengarusutamaan Gender. Mewujudkan kesetaraan gender.
Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG/GEM).
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta tema, prioritas dan sasaran RKPD tahun 2012, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah tahun 2012. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan
a. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar TK & SD
b. Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar SMP
c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SM
d. Program Peningkatan Mutu PNFI
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNFI
f. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SD
g. Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SMP
h. Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM
i. Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan j. Program Pendidikan Anak Usia Dini k. Program Pendidikan Luar Biasa l. Program Pendidikan Tinggi m. Program peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang n. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
2. Kepemudaan dan Olahraga
a. Program peningkatan peran serta kepemudaan
b. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
c. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi
4. Kebudayaan
a. Program Pengembangan dan Pembinaan Museum
b. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
c. Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Budaya
d. Program Pengelolaan Cagar Budaya
e. Program Pengembangan dan pembinaan organisasi budaya
f. Program Penatagunaan Bahan Pustaka, Karya Seni dan Budaya
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya - 115 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya - 115 -
i. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Sosial
a. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahteraan
b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
c. Program Pembinaan Anak terlantar
d. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
e. Program pembinaan panti asuhan/ jompo
f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial
g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
h. Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
6. Kesehatan
a. Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
b. Program Kesehatan Lansia dalam Keluarga
c. Program Pelayanan Kesehatan
d. Program pengembangan lingkungan sehat
e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
g. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
i. Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata l. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan m. Program Sistem Informasi Kesehatan n. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan o. Program Kesehatan Balita dalam Keluarga p. Program Kesehatan Bayi dalam Keluarga q. Program Kesehatan Ibu dalam Keluarga r. Program Perbaikan Gizi Masyarakat s. Program pelayanan kesehatan anak dan remaja
7. Keluarga Berencana
a. Program Keluarga Berencana
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
c. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
e. Program Pelayanan Kontrasepsi
8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Program Pencegahan Dini Bencana
b. Program Penanggulangan Korban Bencana - 116 - b. Program Penanggulangan Korban Bencana - 116 -
d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
e. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
i. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan j. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
d. Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11. Kelautan dan Perikanan
a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
b. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
f. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
g. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
h. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan j. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12. Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - 117 - e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - 117 -
g. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
h. Program Peningkatan Produksi Peternakan
i. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani j. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
13. Ketahanan Pangan
a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
b. Program Pemberdayaan Penyuluhan
14. Pariwisata
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
15. Koperasi dan UKM
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
c. Program Peningkatan Kualitas Kelem-bagaan Koperasi dan UKM
16. Industri
a. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
b. Program Pengembangan IKM
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
d. Program Penataan Struktur industri
e. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
f. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
17. Penanaman Modal
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
18. Perdagangan
a. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
b. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
c. Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
e. Program Persaingan Usaha
19. Ketenagakerjaan
a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi
b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat
- 118 - - 118 -
d. Program peningkatan kesempatan kerja
e. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
f. Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
g. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
20. Ketransmigrasian
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
b. Program Transmigrasi Regional
21. Kehutanan
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
e. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
22. Perencanaan Pembangunan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
f. Program Pengembangan Data/Informasi
g. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
23. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
c. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
f. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
h. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah j. Program Perbaikan Kearsipan k. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media l. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada m. Program Analisis Kebijakan Pembangunan n. Program Penelitian dan Pengembangan
- 119 - - 119 -
aa. Program Bantuan dan Layanan Hukum
bb. Program Pemanfatan Teknologi Informasi
cc. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
dd. Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi
ee. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
ff. Program Pengembangan investasi dan aset daerah
gg. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
hh. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
24. Energi dan Sumberdaya Mineral
a. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
c. Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
e. Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi
25. Kearsipan
a. Program Perbaikan Sistem Kearsipan
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
c. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
26. Statistik Program Pengembangan Statistik Daerah
27. Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan
28. Pertanahan
a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah
c. Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
d. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
29. Pekerjaan Umum
a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan - 120 - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan - 120 -
d. Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
h. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
i. Program Pelayanan Jasa Pengujian j. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum k. Program Pengembangan Manajemen Laboratorium l. Program Pengaturan Jasa Konstruksi m. Program Pengawasan Jasa Konstruksi n. Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah o. Program Pengelolaan Persampahan p. Program Pengembangan Kawasan Perkotaan q. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan r. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong s. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
30. Perumahan
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
d. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
e. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
31. Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Tata Ruang
b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
32. Perhubungan
a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
b. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
f. Program Penurunan Pelanggaran Muatan Lebih
g. Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi
33. Lingkungan Hidup
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
c. Program Pengembangan Kinerja Persampahan
d. Program Pengelolaan RTH
e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH
34. Perpustakaan
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
b. Program Pengembangan Budaya Baca
c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010, program dan kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.01 Pendidikan
01.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Rp. Dinas Sedang menyurat
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat-surat dinas,
1 tahun
Surat-surat dinas
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perangko, meterai,
berjalan lancar
80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengiriman dokumen
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Komunikasi Sumber
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pembayaran langganan
1 tahun
Pembayaran langganan
1 tahun
Rp.
2.500.000.000,00 2.750.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Daya Air dan Listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telepon, air, listrik dan
berjalan lancar
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
internet
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.003 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang peralatan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya peralatan
1 tahun
kegiatan berjalan
5 mesin
Rp.
80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan perlengkapan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
lancar
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kewajiban pajak
1 tahun
Kewajiban pajak
1 tahun
Rp.
13.800.000,00 Pendidikan, Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan bermotor
kendaraan bermotor
Pemuda Dinas dan Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dinas/operasional
dapat dilaksanakan
Kelola
baik
perkantoran
dapat dilaksanakan
dan Olah Raga
01.01.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tambahan penghasilan
1 tahun
Peningkatan
1 tahun
Rp.
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
PNS
kesejahteraan PNS
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
19 unit
Ruangan dan
19 unit
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
lingkungan kantor
lingkungan kantor
775.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
yang bersih dan
menjadi bersih dan
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
nyaman
nyaman
dan Olah Raga
01.01.01.01.009 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang Perbaikan Peralatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan Kantor dapat 200 unit
Peralatan kantor dapat
200 unit
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dipergunakan
digunakan semaksimal
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
semaksimal mungkin
mungkin
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis
Rp. Dinas Sedang Kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebutuhan alat tulis
1 tahun
Kebutuhan alat tulis
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kantor
kantor tercukupi
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
1 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pemuda dan
Olah Raga 01.01.01.01.011 Penyediaan barang
Kelola
baik
perkantoran
Rp. Dinas Sedang cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Cetak buku rapor,
1 tahun
Buku rapor, buku
1 tahun
Rp.
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
buku induk, blangko-
induk, blangko untuk
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
blangko serta
kegiatan rutin dan
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
penggandaan
penggandaan
dan Olah Raga
01.01.01.01.012 Penyediaan
Rp. Dinas Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Komponen instalasi
1 tahun
Dapat mengganti
1 tahun
Rp.
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
listrik, serta sarana
komponen-komponen
Pemuda Bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
penerangan gedung
listrik yang sudah
Kelola
baik
perkantoran
kantor
tidak berfungsi
dan Olah Raga
01.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan
Rp. Dinas Sedang rumah tangga
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebutuhan peralatan
1 Paket
Bahan-bahan peralatan
1 Paket
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga dan
rumah tangga kantor
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
bahan pembersih
dapat tersedia
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.015 Penyediaan bahan
Rp. Dinas Sedang bacaan dan Peraturan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebutuhan akan bahan
1 Paket
Buku-buku referensi,
1 Paket
Rp.
30.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
bacaan untuk karyawan
surat kabar, majalah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
terpenuhi
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. Dinas Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebutuhan makanan
1 tahun
kebutuhan makanan
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dan rapat-rapat serta
dan minuman
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
peringatan hari-hari
tercukupi
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
besar dibidang
dan Olah
pendidikan
Raga
01.01.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Dinas Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kegiatan berjalan
1 tahun
Informasi dan
1 tahun
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Komunikasi Ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
lancar
referansi dari daerah
Pemuda Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
lain
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Keamanan Kantor/
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Keamanan lingkungan
1 tahun
Keamanan lingkungan
1 tahun
Rp.
425.000.000,00 Pendidikan, Berjalan gedung/ tempat kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kantor terjaga
kantor terjaga
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pemuda
Kelola
baik
perkantoran
dan Olah Raga
01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.01.01.02.007 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Perlengkapan gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perlengkapan kantor
1 Paket
perlengkapan kantor
1 Paket
Rp.
900.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
lebih lengkap dan
tersedia dan siap pakai
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
mengganti yg rusak
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
2 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan kantor lebih
1 Paket
Peralatan kantor lebih
1 Paket
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
lengkap dan mengganti
lengkap dan mengganti
800.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
yang
yang
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
penghapusan/rusak
penghapusan/rusak
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.010 Pengadaan Mebeleur
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Mebeler kantor lebih
1 Paket
mebeler kantor layak
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
lengkap dan menggati
digunakan
407.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
yang rusak
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Gedung kantor
19 unit
Gedung kantor layak
19 unit
Rp.
515.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kelihatan nyaman
digunakan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kendaraan dinas
1 Paket
Kendaraan selalu siap
1 Paket
Rp.
356.775.000,00 Pendidikan, Berjalan Kendaraan Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
operasional dapat
dioperasionalkan
Pemuda /operasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
difungsikan
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perlengkapan kantor
1 Paket
Perlengkapan kantor
1 Paket
Rp.
231.150.000,00 Pendidikan, Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dapat dipergunakan
dapat dipergunakan
Pemuda kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
semaksimal mungkin
semaksimal mungkin
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.028 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala peralatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan kantor dapat
1 tahun
Peralatan kantor dapat
1 tahun
Rp.
371.347.500,00 Pendidikan, Berjalan gedung kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dipergunakan
dipergunakan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
semaksimal mungkin
semaksimal mungkin
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.029 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Mebeler dapat
Mebeler masih dapat
Rp.
110.550.000,00 Pendidikan, Berjalan Mebeleur
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dipergunakan
dipergunakan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
semaksimal mungkin
seefisien mungkin
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
01.01.01.02.045 Rehabilitasi
Rp. Dinas Sedang sedang/berat gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Rehabilitasi gedung
2 unit
Rehabilitasi gudang
2 unit
Rp.
5.302.220.000,00 4.698.093.600,00 Pendidikan, Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor induk
penyimpanan barang,
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
pembuatan tangga
Pemuda
Kelola
baik
sarana dan
untuk kursi roda
dan Olah
prasarana
Raga
aparatur
3 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.01.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang pelatihan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peningkatan
5 kegiatan
PNS berkualitas
300 Orang
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Pengetahuan PNS
396.261.450,00 Pendidikan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
Pemuda
Kelola
baik
untuk ikut
dan Olah
pendidikan dan
Raga
pelatihan
01.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.01.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Dinas Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya laporan
3 dokumen
dokumen laporan
3 dokumen
Rp.
25.125.000,00 Pendidikan, Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kinerja SKPD
kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Pemuda
Kelola
baik
Capaian Kinerja
dan Olah
dan Keuangan
Raga
01.01.01.06.002 Penyusunan laporan
Rp. Dinas Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya laporan
1 tahun
lembur petugas
1 tahun
Rp.
80.400.000,00 Pendidikan, Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan SKPD
Pemuda anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
dan Olah semesteran dan akhir
Kelola
baik
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Raga
tahun) 01.01.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Dinas Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya laporan
3 dokumen
dokumen rencana
3 dokumen
Rp.
150.750.000,00 Pendidikan, Berjalan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
rencana program
program kegiatan
Pemuda Renja, Pengembangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kegiatan SKPD
SKPD
dan Olah data informasi)
Kelola
baik
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Raga
01.01.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Dinas Sedang evaluasi program
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Terlaksannya
5 dokumen
dokumen monev
5 dokumen
Rp.
100.500.000,00 Pendidikan, Berjalan kegiatan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
monitoring dan
SKPD
Pemuda (triwulanan dan akhir
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
evaluasi program
dan Olah tahun)
Kelola
baik
Capaian Kinerja
kegiatan SKPD
dan Keuangan
Raga
01.01.01.15 Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar TK & SD
01.01.01.15.001 Penyelenggaraan ujian
Rp. Dinas Sedang SD/MI
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya UN
1 kegiatan
Terselenggaranya UN
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
SD
SD yang bermutu
1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.002 Pembinaan OSN
Rp. Dinas Sedang (Olimpiade Sains
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan Prestasi
6 medali
Peningkatan Prestasi
6 medali
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
OSN SD
OSN SD
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
4 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Nasional) SD
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda dan
semua jenjang Kulon
Olah Raga
dan jalur
Progo -
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.003 Seleksi, pembinaan
Rp. Dinas Sedang dan pengiriman seni
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan Prestasi
Peningkatan Prestasi
Rp.
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan TK/SD
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
FLS2N SD dan Lomba
FLS2N SD dan Lomba
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
cipta seni agenda
cipta seni agenda
Pemuda
semua jenjang Kulon
presiden
presiden
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.004 Pembinaan OOSN
Rp. Dinas Sedang (Olimpiade Olahraga
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan Prestasi
14 petani
Peningkatan Prestasi
14 petani
Rp.
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Siswa Nasional) SD
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
Kontingen O2SN
Kontingen O2SN
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.005 Pembinaan sekolah
Rp. Dinas Sedang sehat dan dokter kecil
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terpilihnya Sekolah
1 kegiatan
Terpilihnya Sekolah
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
Sehat dan Dokcil tk.
Sehat dan Dokcil tk.
270.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Provinsi
Provinsi
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.006 Pengembangan bank
Rp. Dinas Sedang soal
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terpenuhinya
100 Orang
Terpenuhinya
100 Orang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
pengembangan soal
pengembangan soal
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
SD yang memadai
SD yang bermutu
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.007 Pembinaan &
Rp. Dinas Sedang pengembangan guru
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terpenuhinya guru
200 Orang
Terpenuhinya guru
200 Orang
Rp.
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan sains (IPA &
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
sains di SD
sains di SD yang
Pemuda matematika)
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
profesional
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul - Lainnya
01.01.01.15.008 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang pembinaan klub
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terbinanya klub
1 kegiatan
Olahraga di SD
1 kegiatan
Rp.
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan olahraga SD
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
olahraga SD
semakin berkembang
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
5 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.15.009 Pembinaan Tenaga
Rp. Dinas Sedang Pengelola UKS
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terpenuhinya tenaga
200 Orang
Tenaga UKS di SD
200 Orang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
UKS di SD
yang profesional
140.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.15.010 Pembinaan dan
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terpenuhinya tenaga
100 Orang
Terpenuhinya tenaga
100 Orang
Rp.
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pustakawan SD
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
pustakawan SD
pustakawan SD yang
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
profesional
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16 Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Dasar SMP
01.01.01.16.001 Lomba & pembinaan
Rp. Dinas Sedang OOSN (Olimpiade
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan &
305 Orang
Peserta OOSN Tk.
61 Orang
Rp.
500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Olahraga Siswa
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pengiriman peserta
Nasional
Pemuda Nasional) SMP
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
OOSN Tk. Nasional
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.002 Lomba & pembinaan
Rp. Dinas Sedang FLSSN (Festival
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan &
155 Orang
Peserta FLSSN Tk.
31 Orang
Rp.
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Lomba Seni Siswa
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pengiriman peserta
Nasional
Pemuda Nasional) SMP
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
FLSSN Tk. Nasional
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.003 Lomba & pembinaan
Rp. Dinas Sedang OSN (Olimpiade
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan &
60 Orang
Peserta OSN Tk.
25 Orang
Rp.
500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Sains Nasional) SMP
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pengiriman peserta
Nasional
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
OSN Tk. Nasional
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.004 Lomba motivasi
Rp. Dinas Sedang belajar mandiri SMP
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan &
24 Orang
Peserta Lomojari
3 Orang
Rp.
35.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Terbuka
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pengiriman peserta
Tk.Nas
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Lomojari
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.005 Gladi & pembinaan
Rp. Dinas Sedang LPIR (Lomba
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan LPIR
150 Orang
Naskah LPIR
15 Rp.
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Penelitian Ilmiah
dan
kualitas
- Bantul -
APM
eksemplar
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
6 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Remaja) SMP
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.006 Pengembangan SMP
Rp. Dinas Sedang bertaraf internasional
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pembinaan RSBI
12 Sekolah
Kualitas RSBi
12 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
meningkat
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul - Lainnya
01.01.01.16.007 Bimbingan teknis
Rp. Dinas Sedang ujian nasional SMP
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Diklat Ujian Nasional
60 Orang
Kualitas PBM
60 Orang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
meningkat
82.500.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.008 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang pembelajaran
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Diklat budaya jawa
30 Orang
Adanya pemahaman
30 Orang
Rp.
75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan multikultur & kearifan Kebudayaan pendidikan di
dan
kualitas
- Bantul -
APM
budaya jawa
Pemuda lokal bagi siswa SMP
Sleman -
SMP/MTs
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.009 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Kulon
tercapainya
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Rp.
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMP 1 Galur Kulon
dan
kualitas
Progo
APM
Sekolah
Sekolah
Pemuda Progo
Kebudayaan pendidikan di
SMP/MTs
Penyelenggara RSBI
Penyelenggara RSBI
semua jenjang
sebesar 87 %
SMP 1 Galur Kulon
SMP 1 Galur Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo
Progo
Raga
pendidikan
01.01.01.16.010 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Kulon
tercapainya
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Rp.
500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMP 1 Wates Kulon
dan
kualitas
Progo
APM
Sekolah
Sekolah
Pemuda Progo
Kebudayaan pendidikan di
SMP/MTs
Penyelenggara RSBI
Penyelenggara RSBI
semua jenjang
sebesar 87 %
SMP 1 Wates Kulon
SMP 1 Wates Kulon
dan Olah
dan jalur
Progo
Progo
Raga
pendidikan
01.01.01.16.011 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Gunung
tercapainya
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Rp.
550.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMP 1 Karangmojo
dan
kualitas
Kidul
APM
Sekolah
Sekolah
Pemuda Gunungkidul
Kebudayaan pendidikan di
SMP/MTs
Penyelenggara RSBI
Penyelenggara RSBI
semua jenjang
sebesar 87 %
SMP 1 Karangmojo
SMP 1 Karangmojo
dan Olah
dan jalur
Gunungkidul
Gunungkidul
Raga
pendidikan
01.01.01.16.012 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Gunung
tercapainya
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Penguatan Mutu
1 Sekolah
Rp.
600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMP 1 Wonosari
dan
kualitas
Kidul
APM
Sekolah
Sekolah
Pemuda Gunungkidul
Kebudayaan pendidikan di
SMP/MTs
Penyelenggara RSBI
Penyelenggara RSBI
semua jenjang
sebesar 87 %
SMP 1 Wonosari
SMP 1 Wonosari
dan Olah
dan jalur
Gunungkidul
Gunungkidul
Raga
7 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pendidikan
01.01.01.16.013 Pembinaan tim
Rp. Dinas Sedang pengembang
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Workshop TPK
40 Orang
Kualitas KTSN
Rp.
75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kurikulum SMP
dan
kualitas
- Bantul -
APM
meningkat
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.16.014 Pengembangan lesson
Rp. Dinas Sedang study SMP
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Sosialisasi Lesson
50 Orang
Implementasi Lesson
50 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Study
Study di sek.
60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SM
01.01.01.17.001 Pengembangan UPTD
Rp. Dinas Sedang Berstandar ISO
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Belanja Peralatan
4 Paket
Pelayanan Diklat
Rp.
dan
kualitas
APM
Praktek Standar
Standar Nasional
peserta
2.070.000.000,00 2.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
Nasional
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.002 Pengembangan SMA
Rp. Dinas Sedang bertaraf internasional
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya diklat
15 Sekolah
Meningkatnya mutu
15 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
bagi sekolah
SDM sekolah RSBI
500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
penyelenggara RSBI
bidang Bahasa Inggris,
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
MIPA dan Sosial
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kurikulum SMK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Tersosialisasikannya
2 kegiatan
Meningkatnya
2 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
APM
Kurikulum SMK dan
kompetensi Guru
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
Tersusunnya Soal
dalam menyusun
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
bahan ajar dan soal
dan Olah
dan jalur
SMK
Raga
pendidikan
01.01.01.17.004 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kurikulum SMA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
4 kegiatan
Tersusunnya dokumen
3 dokumen
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pengembangan
KTSP, Kurikulum
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
dokumen KTSP,
muatan lokal dan
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
muatan lokal, sistem
master soal evaluasi
dan Olah
dan jalur
Progo -
evaluasi dan penulisan
Raga
pendidikan
Gunung
soal
Kidul
01.01.01.17.005 Pelatihan bagi
Rp. Dinas Sedang pendidik untuk
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Meningkatnya kualitas
32 Orang
Pelaksanaan proses
Rp.
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan memenuhi standar
dan
kualitas
- Bantul -
APM
kompetensi tenaga
belajar mengajar yang
Pemuda kompetensi
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pendidik
profesional
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
8 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.006 Pengembangan SMK
Rp. Dinas Sedang bertaraf internasional
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terdidiknya guru
11 Sekolah
Kemampuan guru
11 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
APM
RSBI yang
RSBI meningkat
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
berkualifikasi SBI
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.007 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Kulon
tercapainya
Fasilitasi
1 Sekolah
Peningkatan mutu
1 Sekolah
Rp.
950.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMAN 2 Wates Kulon Kebudayaan pendidikan di
dan
kualitas
Progo
APM
penyelenggaraan RSBI
SDM dan fasilitas
Pemuda Progo
SMA/SMK/MA
di SMAN 2 Wates KP
pembelajaran di
semua jenjang
sebesar 63,5 %
SMAN 2 Wates KP
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.008 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Gunung
tercapainya
Tersedianya alat dan
1 Sekolah
Meningkatnya mutu
1 Sekolah
Rp.
1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMK 2 Wonosari
dan
kualitas
Kidul
APM
sarpras untuk
RSBI
Pemuda Gunungkidul
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
pengembangan RSBI
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.009 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Gunung
tercapainya
Pengembangan &
1 Sekolah
Peningkatan mutu
1 Sekolah
Rp.
840.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMAN 1 Wonosari
dan
kualitas
Kidul
APM
peningkatan mutu
SDM dan fasilitas
Pemuda Gunungkidul
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
SMAN 1 Wonosari
pembelajaran di
semua jenjang
sebesar 63,5 %
Gunungkidul
SMAN 1 Wonosari
dan Olah
dan jalur
GK
Raga
pendidikan
01.01.01.17.010 Pengembangan &
Rp. Dinas Sedang peningkatan mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Kulon
tercapainya
Tersedianya alat dan
1 Sekolah
Meningkatnya mutu
1 Sekolah
Rp.
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMK 2 Pengasih
dan
kualitas
Progo
APM
sarpras untuk
RSBI
Pemuda Kulon Progo
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
pengembangan RSBI
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.011 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kompetensi guru SMK dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terdidiknya guru
200 Orang
Meningkatnya
200 Orang
Rp.
kualitas
APM
SMK yang
kompetensi guru
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
berkompetensi
dalam menyusun karya
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
ilmiah
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.012 Lomba kompetensi
Rp. Dinas Sedang siswa (LKS)
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Seleksi LKS dan
46 bidang
Prestasi siswa dengan
46 bidang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
kesiapan mengikuti
memperoleh medali
1.390.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
lomba tkt. Nas
tingkat nasional
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.013 Penerbitan jurnal
Rp. Dinas Sedang karya ilmiah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
2 edisi
Tercetak dan
2 edisi
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
penerbitan Jurnal
terdistribusikannya
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
Karya Ilmiah Siswa
Jurnal Karya Ilmiah ke
Pemuda
9 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
SMA
sekolah dan instansi
dan Olah
dan jalur
Progo -
terkait
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.014 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang FLSS (Festival Lomba
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Seleksi FLSSN dan
5 bidang
Prestasi siswa dengan
5 bidang
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Seni Siswa) Tingkat
dan
kualitas
- Bantul -
APM
kesiapan mengikuti
memperoleh medali
Pemuda Provinsi
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
lomba tkt. Nas
tingkat nasional
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.015 Penyelenggaraan OSN
Rp. Dinas Sedang (Olimpiade Sains
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya Seleksi
144 Orang
Peningkatan Prestasi
Rp.
600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Nasional) SMA
dan
kualitas
- Bantul -
APM
OSN, pembinaan dan
dan Perolehan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pengiriman peserta ke
mendali di tingkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
tingkat nasional
nasional
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.016 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Olimpiade Sains
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Seleksi OSTN dan
5 bidang
Prestasi siswa dengan
5 bidang
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Terapan Nasional
dan
kualitas
- Bantul -
APM
kesiapan mengikuti
memperoleh medali
Pemuda (OSTN) SMK
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
lomba tkt. Nas
tingkat nasional
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.017 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang OOSN SMA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya Seleksi
110 Orang
Peningkatan Prestasi
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
O2SN, pembinaan dan
dan Perolehan
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pengiriman peserta ke
mendali di tingkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
tingkat nasional
nasional
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.018 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Lomba penulisan &
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya lomba
1 kelompok
Juara berbahasa dan
1 kegiatan
Rp.
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pidato bahasa Jawa
dan
kualitas
APM
penulisan dan pidato
menulis jawa siswa
Pemuda SMK
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
bahasa jawa
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.019 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang FLSSN SMA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya Seleksi
110 Orang
Peningkatan Prestasi
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
FLSSN, pembinaan
dan Perolehan
325.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
dan pengiriman
mendali di tingkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
peserta ke tingkat
Nasional
dan Olah
dan jalur
Progo -
nasional
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.020 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang lomba debat Bahasa
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya Seleksi
1 kegiatan
Peningkatan Prestasi
Rp.
60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Inggris SMA
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Debat Bahasa Inggris,
dan Perolehan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pembinaan dan
mendali di tingkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
pengiriman ke tingkat
nasional
dan Olah
10 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan jalur
Progo -
nasional
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.021 Penyelenggaraan LCC
Rp. Dinas Sedang (Lomba Cerdas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya LCC
1 kegiatan
Peningkatan Prestasi
Rp.
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Cermat) SM
dan
kualitas
- Bantul -
APM
UUD 1945 dan
dan Perolehan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pengiriman ke tingkat
mendali di tingkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
nasional
nasional
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.022 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Gladi PIR (Pekan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
80 Orang
Peningkatan
80 Orang
Rp.
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Ilmiah Remaja) dan
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Pembinaan,
Kompetensi Siswa
Pemuda wisata budaya SMA
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pendampingan dan
dalam Penelitian dan
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
penyusunan karya tulis
Penyusunan Karya
dan Olah
dan jalur
Progo -
ilmiah
Tulis
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.023 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Olimpiade Penelitian
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terselenggaranya
1 kegiatan
Juara lomba olimpiade
1 kegiatan
Rp.
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Siswa Indonesia
dan
kualitas
- Bantul -
APM
olimpiade penelitian
penelitian siswa
Pemuda (OPSI) SMA
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
siswa
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.024 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Anugerah Konstitusi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Penerimaan anugerah
1 kegiatan
peningkatan motivasi
1 kegiatan
Rp.
50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan bagi guru Sekolah
dan
kualitas
- Bantul -
APM
bagi guru sekolah
guru sekolah
Pemuda Menengah
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
menegah
menengah
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.025 Pembinaan akreditasi
Rp. Dinas Sedang jenjang SMA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
40 Sekolah
Kesiapan Sekolah
40 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Workshop dan
dalam pelaksanaan
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Kulon
SMA/SMK/MA
pendampingan sekolah
Akreditasi oleh BAP
Pemuda
semua jenjang Progo
sebesar 63,5 %
peserta akreditasi
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.026 Pembinaan akreditasi
Rp. Dinas Sedang SMK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Kesiapan akreditasi
1 kegiatan
Akreditasi SMA
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
APM
SMA
semakin baik
120.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.027 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kerjasama dengan
Pendidikan
Meningkatnya
Lainnya
tercapainya
Terlatihnya siswa yang
55 Orang
Siswa siap bekerja di
55 Orang
Rp.
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan dunia usaha & dunia
dan
kualitas
APM
mengikuti program
dunia industri dan
Pemuda industri
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
Prakerin
dunia usaha
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
11 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.17.028 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang pembelajaran karakter
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
1 kegiatan
pembelajaran karakter
1 kegiatan
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan & budi pekerti SMA
dan
kualitas
- Bantul -
APM
pembelajaran karakter
dan budi pekerti
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
dan budi pekerti
terlaksana dengan baik
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.029 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kreativitas siswa SMK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Tersusunnya karya
150 Orang
Meningkatnya
150 Orang
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Klinik Sains SMK)
dan
kualitas
APM
siswa SMK yang
kreativitas karya SMK
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
kreatif
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.030 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang klinik sains SMA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terselenggaranya
1 kegiatan
Peningktan
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM
klinik sains SMA
kompetensi siswa
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
SMA
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.031 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang pembelajaran
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
100 Orang
Peningkatan
100 Orang
Rp.
110.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kebumian &
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Workshop
Kompetensi Guru
Pemuda astronomi dlm
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
pengembangan
dalam rangka
dan Olah pemahaman fenomena
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
pembelajaran
pengembangan
dan jalur
Progo -
kebumian dan
pembelajaran dan
Raga
alam
pendidikan
Gunung
keastronomian
pemahaman fenomena
Kidul
alam
01.01.01.17.032 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kewirausahaan SMK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksannya
1 kegiatan
Pemuda Mandiri
Rp.
dan
kualitas
APM
pengembangan
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
kewirausahaan SMK
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.033 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pendidik
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
240 Orang
Meningkatnya
240 Orang
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMA
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Workshop Penulisan
kompetensi guru
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
KTI bagi Guru dan
dalam penulisan KTI
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
Peningkatan Kinerja
dan peningkatan
dan Olah
dan jalur
Progo -
Laboran & Petugas
kinerja petugas
Raga
pendidikan
Gunung
Perpustakaa
pengelola laborato
Kidul
01.01.01.17.034 Pemetaan 8 standar
Rp. Dinas Sedang pendidikan pada SMK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Tersedianya peta
191 Sekolah
Tersedianya peta
191 Sekolah
Rp.
dan
kualitas
APM
kesenjangan 8 standar
kesenjangan 8 standar
225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
pendidikan
pendidikan
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.035 Bimtek implementasi
Rp. Dinas Sedang pemenuhan standar
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
70 Orang
Peningkatan
70 Orang
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan nasional pendidikan
dan
kualitas
- Bantul -
APM
Workshop pencapaian
Kemampuan Sekolah
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
standar nasional
dalam pemenuhan
Pemuda
12 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(SNP)
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
pendidikan (SNP)
capaian standar
dan Olah
dan jalur
Progo -
nasional pendidikan
Raga
pendidikan
Gunung Kidul - Lainnya
01.01.01.17.036 Pemberdayaan K3SK
Rp. Dinas Sedang (Kelompok Kerja
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terbinanya K3SK di
191 Orang
Meningkatnya
191 Orang
Rp.
50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kepala Sekolah
dan
kualitas
APM
Tk. Provinsi
kompetensi Kepala
Pemuda Kejuruan)
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
Sekolah
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.037 Pemberdayaan
Rp. Dinas Sedang MGMP/MKKS
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terbinanya MGMP di
150 Orang
Meningkatnya mutu
150 Orang
Rp.
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Musyawarah Guru
dan
kualitas
APM
Tk. Provinsi
guru mata pelajaran
Pemuda Mata
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
dan Olah Pelajaran/Musyawarah
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan jalur
Raga
Kerja Kepala Sekolah)
pendidikan
SMA 01.01.01.17.038 Pemberdayaan
Rp. Dinas Sedang MGMP (Musyawarah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terbinanya MGMP
1 kegiatan
Meningkatnya mutu
1 kegiatan
Rp.
85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Guru Mata Pelajaran)
dan
kualitas
APM
SMK
guru mata pelajaran
Pemuda SMK
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.039 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pengawas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terdidiknya Pengawas
15 Orang
Meningkatnya
15 Orang
Rp.
25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMK
dan
kualitas
APM
SMK yang
kompetensi Pengawas
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
berkompetensi
Pemuda
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Raga
pendidikan
01.01.01.17.040 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pengawas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terdidiknya pengawas
1 kegiatan
Meningkatnya
1 kegiatan
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SMA
dan
kualitas
- Bantul -
APM
SMA yang
kompetensi Pengawas
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
SMA/SMK/MA
berkompeten
Pemuda
semua jenjang Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
dan jalur
Progo -
Raga
pendidikan
Gunung Kidul
01.01.01.17.041 Pembinaan
Rp. Dinas Sedang kelembagaan sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terbinanya
1 kegiatan
Kelembagaan dan
1 kegiatan
Rp.
225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan dan manajemen
dan
kualitas
APM
kelembagaan dan
manajemen sekolah
Pemuda sekolah dengan
Kebudayaan pendidikan di
SMA/SMK/MA
manajemen sekolah
semakin profesional
dan Olah penerapan manajemen
semua jenjang
sebesar 63,5 %
dan jalur
Raga
berbasis sekolah
pendidikan
(MBS
01.01.01.18 Program Peningkatan Mutu PNFI
01.01.01.18.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Pendidikan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Pelestarian
1.000 Orang
Pelestarian
1.000 Orang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
penuntasan buta aksara
penuntasan buta aksara
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
13 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Keaksaraan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
bagi peserta
bagi peserta
Pemuda dan
semua jenjang Kulon
dan APM
pemberantasan buta
pemberantasan buta
Olah Raga
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
aksara
aksara
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.002 Penyediaan Sarana dan Pendidikan
Rp. Dinas Sedang Prasarana PNF
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Modul tersedia
2.060 set
Modul tersedia
2.060 set
Rp.
800.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Pendidikan Non
dan
kualitas
APM SD/MI
dengan proporsional
dengan proporsional
Pemuda Formal)
Kebudayaan pendidikan di
sebesar 99 %
semua jenjang
dan APM
dan Olah
dan jalur
SMP/MTs
Raga
pendidikan
sebesar 87 %
01.01.01.18.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Pangarustamaan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Sosilisasi bahan ajar
1 Paket
Terlaksananya Proses
1 kegiatan
Rp.
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Gender Bidang
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
yang responsif gender
Belajar mengajar yang
Pemuda Pendidikan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
bagi guru TK, SD,
Responsif Gender dan
semua jenjang Kulon
dan APM
SMP, SMA, SMK dan
manajemen Sekolah
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Pelatihan Manajemen
Yang Berwawasan Ge
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.004 Pembinaan Akreditasi
Rp. Dinas Sedang PNF (Pendidikan Non
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Akreditasi Lembaga
150 lembaga Meningkatnya
150 lembaga
Rp.
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Formal)
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
Kursus
Kualitas Lembaga
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Kursus
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.005 Pengkajian
Rp. Dinas Sedang kompetensi instruktur
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
rekomendasi hasil
hasil kajian
100 lembaga
Rp.
35.000.000,00 Pendidikan, Berjalan lembaga kursus di DIY Kebudayaan pendidikan di
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
kajian kompetensi
eksemplar
Sleman -
sebesar 99 %
instuktur
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.006 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kegiatan Kegamaan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
terselenggaranya
4 Paket
Meningkatnya
4 Paket
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
kegiatan keagamaan
Kualitas Manajemen
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
dan Organisasi
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
Kelembagaan Pondok
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Pesantren
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.007 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Musabaqah Tilawatil
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Lomba MTQ pelajar
310 Orang
Terpilihnya Juara
310 Orang
Rp.
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Qur'an (MTQ) Pelajar
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
siswa sekolah umum
MTQ Pelajar Tk.
Pemuda Tingkat Provinsi DIY
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Provinsi DIY
semua jenjang Kulon
dan APM
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.008 Jambore PTKPNF
Rp. Dinas Sedang (Pendidik dan Tenaga
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Kompetisi Pendidikan
210 Orang
Terbentuknya
210 Orang
Rp.
425.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kependidikan
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
dan Tenaga
Kontingen Provinsi
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Kependidikan PNF
DIY ke Tk. Nasional
Pemuda
14 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan Olah Formal)
Pendidikan Non
semua jenjang Kulon
dan APM
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.009 Pembinaan
Rp. Dinas Sedang Kelembagaan/Kursus
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terbinanya
1 kegiatan
Kelembagaan kursus
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
kelembagaan kursus
semakin berkualitas
87.500.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.010 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang laboratorium bahasa
Pendidikan
Meningkatnya
Bantul
tercapainya
Pelayanan Lab Bahasa
1 pelayanan lab bahasa
1 Rp.
dan
kualitas
APM SD/MI
laboratorium lebih optimal
laboratorium
82.500.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
sebesar 99 %
Pemuda
semua jenjang
dan APM
dan Olah
dan jalur
SMP/MTs
Raga
pendidikan
sebesar 87 %
01.01.01.18.011 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang laboratorium
Pendidikan
Meningkatnya
Bantul
tercapainya
Pelayanan Lab
1 unit
Pelayanan lab
1 unit
Rp.
157.500.000,00 Pendidikan, Berjalan komputer
dan
kualitas
APM SD/MI
komputer
komputer lebih
Kebudayaan pendidikan di
sebesar 99 %
optimal
Pemuda
semua jenjang
dan APM
dan Olah
dan jalur
SMP/MTs
Raga
pendidikan
sebesar 87 %
01.01.01.18.012 Penyediaan Data dan
Rp. Dinas Sedang Informasi PNF
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Dilaksanakannya
100 buku
Tersedia Direktori
100 buku
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
pendataan Pendidik,
Lembaga PAUD (KB,
225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
Pengelola dan Peserta
SPS, dan TPA)
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
didik PAUD
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.013 Fasilitasi Konsorsium
Rp. Dinas Sedang Lembaga PNFI
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terfasilitasinya
1 kegiatan
Konsorsium mitra
1 kegiatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
konsorsium Mitra
PNFI berjalan dengan
50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
PNFI
lancar
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.014 Pembinaan Organisasi
Rp. Dinas Sedang Mitra PNFI
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Fasilitasi Kegiatan
20 lembaga
Meningkatnya layanan
20 lembaga
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
Mitra Dikmas dan
mitra Dikmas dan
30.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
PNFI
Forum PNFI pada
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
Masyarakat yang
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
membutuhkan
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.015 Publikasi dan
Rp. Dinas Sedang sosialisasi pendidikan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Tersosialisasinya hasil
5 modul
Peningkatan kualitas
1 jenjang
Rp.
85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan nonformal
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
kajian dan
pembelajaran PNF
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
pengembangan modul
Pemuda
semua jenjang Kulon
dan APM
pembelajaran
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
15 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.016 Pengembangan Bahan
Rp. Dinas Sedang ajar seri mengenal
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
bahan ajar seri
1 bahan ajar
tersedianya panduan
1 bahan ajar
Rp.
40.000.000,00 Pendidikan, Berjalan seni,Budaya dan
dan
kualitas
- Bantul -
APM SD/MI
mengenal seni budaya
pengenalan seni,
Pemuda keunikan Yogyakarta
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
sebesar 99 %
dan keunikan
budaya dan keunikan
semua jenjang Kulon
dan APM
yogyakarta
yogyakarta
dan Olah
dan jalur
Progo -
SMP/MTs
Raga
pendidikan
Gunung
sebesar 87 %
Kidul
01.01.01.18.017 Pengembangan Model
Rp. Dinas Baru - Kurikulum Penanaman dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Model kurikulum
1 model
Tersedianya
1 model
Rp.
40.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat Cinta Lingkungan
kualitas
APM SD/MI
Paciling
kurikulum Paciling
Pemuda Capaian (Paciling) melalui
Kebudayaan pendidikan di
sebesar 99 %
melalui kelaurga
dan Olah Target Keluarga
semua jenjang
dan APM
dan jalur
SMP/MTs
Raga
pendidikan
sebesar 87 %
01.01.01.19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD & PNFI
01.01.01.19.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pendidik
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pengembangan
100 Orang
Pengembangan
100 Orang
Rp.
140.000.000,00 Pendidikan, Berjalan TK
dan
kualitas
kualitas dan
kurikulum TK
kurikulum TK
Kebudayaan pendidikan di
kesejahteraan
Pemuda
semua jenjang
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
tenaga
Raga
pendidikan
kependidikan
01.01.01.19.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pendidik
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
PAUD yang handal
300 Orang
Peningkatan
300 Orang
Rp.
450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan PAUD Nonformal
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
kompetensi pendidik
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
Satuan Paud Sejenis,
Pemuda
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
Tempat Penitipan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Anak
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kompetensi pendidik
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya tutor
300 Orang
Peningkatan
300 Orang
Rp.
500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Nonformal
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
keaksaraan fungsional
kompetensi tutor
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
dan kesetaraan yang
keaksaraan fungsional
Pemuda
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
handal
dan kesetaraan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.004 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kesejahteraan PTK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Penambahan
1 kegiatan
Kesejahteraan PTK
1 kegiatan
Rp.
4.050.000.000,00 4.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Pendidik dan Tenaga
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
kesejahteraan
terjamin
Pemuda Kependidikan)
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.005 Penilaian angka kredit
Rp. Dinas Sedang guru, pamong belajar
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya
200 Orang
Penilaian Angka
200 Orang
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
Penilaian Angka
Kredit Guru dan
165.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
16 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan kinerja kepsek
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
Kredit Guru, Pamong
Kinerja Kepala Sek.
Pemuda dan
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
belajar, dan Kinerja
Olah Raga
dan jalur
Progo -
tenaga
Kepala Sek.
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.006 Pembinaan &
Rp. Dinas Sedang pengembangan gugus
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Peningkatan mutu
PPeningkatan mutu
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan SD berbasis budaya &
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
Gugus TK/SD dan
Gugus TK/SD dan
Pemuda karakter bangsa
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
Perpustakaan SD
Perpustakaan SD
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.007 Pembinaan &
Rp. Dinas Sedang pengembangan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pengembangan
200 Orang
Pengembangan
200 Orang
Rp.
700.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pendidikan dan tenaga
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
Profesi Guru/KS &
Profesi Guru/KS &
Pemuda kependidikan SD
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
Pengawas SD
Pengawas SD
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.008 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang pendidikan berbasis
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
guru menguasai
150 Orang
penguasaaan teori dan
150 Orang
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kearifan & keunggulan Kebudayaan pendidikan di
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
proses membatik
proses membatik
Pemuda lokal (SMA)
Sleman -
kesejahteraan
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.009 Seleksi calon kepala
Rp. Dinas Sedang sekolah SLB dan RSBI dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
terlaksananya seleksi
30 Orang
pengembangan
30 Orang
Rp.
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
calon kepala sekolah
kompetensi pendidik
85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
SLB dan RSBI
Pemuda
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.010 Pelaksanaan
Rp. Dinas Sedang sertifikasi pendidik
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pemahaman &
Peningkatan
Rp.
dan
kualitas
- Bantul -
kualitas dan
Kelulusan Sertifikasi
kemampuan PTK
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pendidikan di
Sleman -
kesejahteraan
Guru SLB meningkat
Pemuda
semua jenjang Kulon
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
Progo -
tenaga
Raga
pendidikan
Gunung
kependidikan
Kidul
01.01.01.19.011 Peningkatan mutu
Rp. Dinas Sedang pendidik & tenaga
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
bintek dan angka
70 Orang
peningkatan mutu PTK
70 Orang
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kependidikan SLB
dan
kualitas
kualitas dan
kredit jab fungsional
Kebudayaan pendidikan di
kesejahteraan
Pemuda
semua jenjang
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
tenaga
Raga
pendidikan
kependidikan
01.01.01.19.012 Uji kompetensi PTK
Rp. Dinas Sedang (Pendidik dan Tenaga
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya Uji
40 Orang
Uji Kompetensi PTK
40 Orang
Rp.
85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kependidikan) RSBI
dan
kualitas
kualitas dan
Kompetensi Guru
RSBI
Kebudayaan pendidikan di
kesejahteraan
RSBI
Pemuda
17 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
semua jenjang
pendidikan dan
dan Olah
dan jalur
tenaga
Raga
pendidikan
kependidikan
01.01.01.20 Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SD
01.01.01.20.001 Penyediaan beasiswa
Rp. Dinas Alternatif retrieval bagi anak
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersedianya beasiswa
547 Orang
Tersedianya beasiswa
547 Orang
Rp.
50.000.000,00 Pendidikan, putus sekolah SD
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APM SD/MI
retrieval
retrieval
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
sebesar 99 %
Pemuda
pendidikan
Kulon
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.21 Program Pemerataan dan Perluasan Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan SMP
01.01.01.21.001 Penyediaan beasiswa
Rp. Dinas Sedang retrieval bagi anak
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersedianya beasiswa
500 Orang
Tersedianya beasiswa
500 Orang
Rp.
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan putus sekolah SMP
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APM
retrieval
retrieval
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
SMP/MTs
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 87 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.22 Program Pemerataan dan Perluasan Pendidikan SM
01.01.01.22.001 Pemberian beasiswa
Rp. Dinas Sedang bagi keluarga tidak
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersalurkannya dana
6.000 Orang
Siswa tidak mampu
6.000 Orang
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan mampu (retrieval &
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APM
bantuan beasiswa bagi
dapat melanjutkan dan
Pemuda rapus)
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
SMA/SMK/MA
siswa drop out dan
menyelesaikan
pendidikan
Kulon
sebesar 63,5 %
rawan putus sekolah
pendidikannya di
dan Olah
kepada
Progo -
sekolah tingkat SMA
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.22.002 Pembinaan siswa
Rp. Dinas Sedang berbakat istimewa &
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terapresiasinya siswa
1 kegiatan
Siswa lebih
1 kegiatan
Rp.
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan prestasi luar biasa
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APM
berbakat
berprestasi
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
SMA/SMK/MA
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 63,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
18 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.23 Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
01.01.01.23.001 Kegiatan
Rp. Dinas Sedang penyelenggaraan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peserta didik dapat
600 Orang
Peserta didik dapat
600 Orang
Rp.
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Paket B
dan
aksesibilitas
- Bantul -
agka melek
mengikuti
mengikuti
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
huruf sebesar
pembelajaran Paket B
pembelajaran Paket B
Pemuda
pendidikan
Kulon
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.23.002 Kegiatan
Rp. Dinas Sedang penyelenggaraan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peserta didik dapat
1 tahun
Peserta didik dapat
1 tahun
Rp.
600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Paket C
dan
aksesibilitas
- Bantul -
agka melek
mengikuti
mengikuti
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
huruf sebesar
pembelajaran Paket C
pembelajaran Paket C
Pemuda
pendidikan
Kulon
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.23.003 Penyelenggaraan ujian
Rp. Dinas Sedang PNF
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peserta didik dapat
Peserta didik dapat
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
agka melek
mengikuti UNPK
Orang
mengikuti UNPK
Orang
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
huruf sebesar
Pemuda
pendidikan
Kulon
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24 Program Pendidikan Anak Usia Dini
01.01.01.24.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kelembagaan TK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Berkembangnya
1 kegiatan
Kelembagaan TK
1 kegiatan
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
kelembagaan TK
semakin terkelola
225.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
dengan baik
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
19 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.24.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kelembagaan PAUD
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pendampingan Tenaga
120 lembaga Perluasan layanan
51 lembaga
Rp.
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Non Formal dalam
dan
aksesibilitas
APK layanan
Pendidik program
program PAUD yang
Pemuda rangka pendampingan
Kebudayaan pelayanan
pendidikan
PPAUD, Tim Asisten
bermutu
dan Olah Program ECED (Early
pendidikan
Anak Usia Dini
Komite Paud
kepada
Raga
Child Educat
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.003 Pengembangan bahan
Rp. Dinas Sedang ajar untuk kemandirian dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersedianya bahan ajar
bahan ajar
100 unit
Rp.
37.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Anak Usia Dini
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
untuk kemandirian
eksemplar
kemandirian PAUD
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
PAUD
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.004 Pembinaan Kreativitas
Rp. Dinas Sedang TK
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Juara Lomba
1 Paket
Juara Lomba
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
Kreativitas Siswa dan
Kreativitas Siswa dan
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
Guru TK
Guru TK
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.005 Akreditasi Lembaga
Rp. Dinas Sedang Paud
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi Akreditasi
50 Orang
Layanan PAUD yang
50 Orang
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
Lembaga Paud
bermutu
25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.006 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Pendidikan Anak Usia
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya
1 kegiatan
Percontohan PAUD di
1 kegiatan
Rp.
170.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Dini Percontohan
dan
aksesibilitas
APK layanan
percontohan PAUD di
Provinsi bisa
Pemuda Tingkat Provinsi
Kebudayaan pelayanan
pendidikan
tingkat Provinsi
dimanfaatkan
pendidikan
Anak Usia Dini
semaksimal mungkin
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
20 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.24.007 Rintisan kelembagaan
Rp. Dinas Sedang PAUD Non Formal
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Diterimanya bantuan
50 lembaga
Layanan 3 program
50 lembaga
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
oleh lembaga PAUD
PAUD yang bermutu
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
baru
(SPS, KB dan TPA)
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.008 Pengembangan data
Rp. Dinas Sedang dan informasi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Dilaksanakannya
100 buku
Tersedia Direktori
100 buku
Rp.
165.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pendidikan Anak Usia
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
pendataan Pendidik,
Lembaga PAUD (KB,
Pemuda Dini
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
Pengelola dan Peserta
SPS, dan TPA)
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
didik PAUD
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.24.009 Penyusunan Acuan
Rp. Dinas Sedang Kurikulum Paud
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Kurikulum Paud
75 buku
Tersedianya
75 buku
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
APK layanan
berbasis Budaya
Kurikulum Paud
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
pendidikan
berbasis Budaya
Pemuda
pendidikan
Kulon
Anak Usia Dini
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25 Program Pendidikan Luar Biasa
01.01.01.25.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kurikulum
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan kualitas
1 Paket
Kualitas pendidikan
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
pendidikan SLB
SLB semakin
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
bertambah baik
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.002 Bantuan Operasional
Rp. Dinas Sedang Sekolah (BOS)
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersalurnya Bantuan
1 Paket
Tercapainya
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
Operasional Sekolah
Peningkatan mutu
1.012.000.000,00 1.150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
bagi SLB Swasta
pelajaran SLB Swasta
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana
21 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.003 Pengadaan buku- buku
Rp. Dinas Sedang dan alat tulis siswa
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Ketersediaan Buku
8 Sekolah
Kelancaran Kegiatan
8 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
dan Alat Tulis bagi
belajar bagi Siswa
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Siswa SLB
SLB
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.004 Pemberian beasiswa
Rp. Dinas Sedang Magang
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Anak Siswa SLB bisa
141 Orang
Anak Siswa SLB bisa
141 Orang
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
mandiri dan tidak
mandiri dan tidak
60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
canggung lagi untuk
canggung lagi untuk
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
terjun kemasayarakat
terjun kemasayarakat
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.005 Pendataan Sekolah
Rp. Dinas Sedang SLB
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terdatanya sekolah
1 kegiatan
Terdapat data sekolah
1 kegiatan
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
SLB
SLB yang akurat
75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.006 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang SOINA
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya
1 kegiatan
Kompetensi siswa
1 kegiatan
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
SOINA
SLB semakin
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
meningkat
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.007 Pembinaan forum
Rp. Dinas Sedang masyarakat peduli
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi tentang
5 lembaga
Pemahaman
5 lembaga
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pendidikan/
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
pemahaman dan
penanganan anak
Pemuda Sosialisasi 5
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
penanganan anak
berkebutuhan khusus
dan Olah Kabupaten/Kota
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
berkebutuhan khusus
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana
22 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.008 Pembinaan minat,
Rp. Dinas Sedang bakat dan kreativitas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Penetapan juara lomba
3 Orang
Meningkatnya rasa
3 Orang
Rp.
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan siswa (Gebyar )
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
tingkat provinsi
percaya diri
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.009 Pemberian layanan
Rp. Dinas Sedang kesehatan siswa
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pemeliharaan berkala
8 Sekolah
Pemeliharaan berkala
8 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
kesehatan siswa SLB
kesehatan siswa SLB
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.010 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kompetensi guru
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan guru SLB
1 Paket
Peningkatan guru SLB
1 Paket
Rp.
175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan braille
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.011 Pengadaan alat
Rp. Dinas Sedang ketrampilan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tersedianya alat
8 Sekolah
Tersedianya alat
8 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
ketrampilan untuk
ketrampilan untuk
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
kelancaran proses
kelancaran proses
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
belajar mengajar
belajar mengajar
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.012 Rehabilitasi
Rp. Dinas Sedang sedang/berat bangunan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pembangunan Gedung
10 Sekolah
Pembangunan Gedung
10 Sekolah
Rp.
15.000.000,00 Pendidikan, Berjalan sekolah
dan
aksesibilitas
layanan PLB
Sekolah menjadi lebih
Sekolah menjadi lebih
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
baik dan kuat
baik dan kuat
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana
23 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.013 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang pengelolaan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terselengganya
1 Paket
Terampilnya Guru
1 Paket
Rp.
75.000.000,00 Pendidikan, Berjalan assesment guru
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
kegiatan diklat guru
SLB dalam
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
inklusi dan guru SD
Pengelolaan
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
Assesment Siswa
dan Olah
kepada
Progo -
Inklusi
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.014 Koordinasi GPK
Rp. Dinas Sedang (Guru Pembimbing
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terlaksananya
1 Paket
Terlaksananya
1 Paket
Rp.
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Khusus) Sekolah
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
koordinasi
koordinasi
Pemuda Inklusi
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
penyelesaian program
penyelesaian program
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
siswa inklusi dengan
siswa inklusi dengan
dan Olah
kepada
Progo -
penyelenggara sekolah
penyelenggara sekolah
Raga
seluruh
Gunung
inklusi
inklusi
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.015 Jambore PK-PLK
Rp. Dinas Sedang (Pendidikan Khusus -
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Jambore PK-PLK
1 Paket
Siswa PK-PLK
1 Paket
Rp.
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pendidikan Layanan
dan
aksesibilitas
layanan PLB
sebagai pembentuk
mempunyai Karakter
Pemuda Khusus)
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
karakter Siswa SLB
yang baik
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.016 Pengadaan alat praktek Pendidikan
Rp. Dinas Sedang dan peraga siswa
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Untuk kelancaran
1 Paket
Tersedianya bahan
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
proses belajar
praktek dan peraga
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
mengajar
siswa
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.017 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kompetensi Guru Bhs
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Guru-guru terampil
1 Paket
Guru-guru terampil
1 Paket
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Inggris SLB
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
dalam berbahasa
dalam berbahasa
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
inggris
inggris
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana
24 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.018 Pengadaan sarana
Rp. 0,00 Dinas Sedang mobilitas sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pengadaan Mobilitas
1 unit
Tersedianya alat
1 unit
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
untuk 1 SLB Negeri
Transpotasi untuk
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
pelayanan anak SLB
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.019 Pemilihan Guru,
Rp. Dinas Sedang Kepala Sekolah &
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pemilihan Guru, KS & 100 %
Terpilihnya Juara I, II
Rp.
275.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pengawas Sekolah
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
Pengawas Sek
& III Guru, KS dan
Pemuda Berprestasi
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Berprestasi
Pengawas Berprestasi
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
Tk. Prov
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.020 Komptensi guru SLB
Rp. Dinas Sedang dan GPK SLB
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Meningkatnya
Meningkatnya
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
Kemampuan dan
Kemampuan dan
175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
kompetensi Guru
kompetensi Guru
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
GPK untuk menangani
GPK untuk menangani
dan Olah
kepada
Progo -
anak berkebutuhan
anak berkebutuhan
Raga
seluruh
Gunung
khusus
khusus
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.021 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Resource Centre
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Berkembangnya
Resource center dapat
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pendidikan inklusif
dan
aksesibilitas
layanan PLB
Resource Center
dimanfaatkan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
semaksimal mungkin
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.022 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kompetensi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Meningkatnya
Meningkatnya
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pengelola Komputer
dan
aksesibilitas
layanan PLB
Kemampuan tentang
Kemampuan tentang
Pemuda Guru SLB
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
komputer bagi guru
komputer bagi guru
pendidikan
sebesar 92,5 %
SLB
SLB
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana
25 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.023 Pengadaan mebelair
Rp. Dinas Sedang sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tercukupi kebutuhan
8 Sekolah
Tercukupi kebutuhan
8 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
mebel untuk
mebel untuk
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
kelancaran proses
kelancaran proses
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
belajar mengajar
belajar mengajar
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.024 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang perlengkapan sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tercukupi kebutuhan
8 Sekolah
Tersedianya
8 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
perlengkapan sekolah
Perlengkapan Sekolah
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
untuk kelancaran
bagi 8 SLB Negeri
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
proses belajar
dan Olah
kepada
mengajar
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.025 Koordinasi pembinaan Pendidikan
Rp. Dinas Sedang dan supervisi sekolah
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Tercapainya layanan
1 Paket
Terkoordinasinya
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
PLB yang bermutu
program SLB
70.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.026 Pembangunan gedung
Rp. Dinas Sedang sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pembangunan Ruang
5 unit
Tersedianya Ruang
5 unit
Rp.
dan
aksesibilitas
layanan PLB
Kelas 4 SLB N dan R.
Kelas 4 SLB N untuk
1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
Ketrampilan 1 SLB N
60 siswa dan R.
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
Ketrampilan 1 SLB N
dan Olah
kepada
untuk 20 siswa
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.027 Pendidikan Berbasis
Rp. Dinas Sedang Kearifan Lokal
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Layanan program
1 Paket
Layanan program
1 Paket
Rp.
50.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Bahasa Jawa ,
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
workshop
workshop
Pemuda Kesenian , dll )
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
pengembangan
pengembangan
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
pendidikan berbasis
pendidikan berbasis
dan Olah
kepada
Progo -
kearifan dan
kearifan dan
Raga
seluruh
Gunung
keunggulan lokal di
keunggulan lokal di
masyarakat
Kidul
DIY
DIY
dalam suasana
26 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.028 Supervisi Pengawas
Rp. Dinas Sedang SLB
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pelaksanaan Supervisi
1 tahun
Pelaksanaan Supervisi
1 tahun
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
berjalan baik
berjalan baik
40.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Progo -
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.029 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kompetensi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Berkembangnya
1 kegiatan
Kompetensi pengelola
1 kegiatan
Rp.
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pengelola PK-PLK
dan
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
kompetensi pengelola
PL-PLK memenuhi
Pemuda (Pendidikan Khusus -
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
PK-PLK
standar
dan Olah Pendidikan Layanan
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
kepada
Progo -
Raga
Khusus)
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.030 Pembrailan Buku
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Pembrailan Buku
1 Paket
Kelancaran Proses
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
aksesibilitas
layanan PLB
cerita bagi Siswa SLB
Belajar mengajar bagi
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
yang bermutu
Siswa Tunanetra
Pemuda
pendidikan
sebesar 92,5 %
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.25.031 Pemberian makanan
Rp. Dinas Sedang tambahan anak sekolah dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya
3.374 Orang
Tersalurnya
3.374 Orang
Rp.
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (PMTAS)
aksesibilitas
- Bantul -
layanan PLB
pembagian PMTAS
pemberian makanan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
yang bermutu
dan Susu sesuai jadwal
tambahan dan susu
Pemuda
pendidikan
Kulon
sebesar 92,5 %
dan terpenuhi bagi
bagi Siswa SLB
dan Olah
kepada
Progo -
semua siswa
sebanyak 3774 Siswa
Raga
seluruh
Gunung
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26 Program Pendidikan Tinggi
01.01.01.26.001 Promosi Pendidikan
Rp. 0,00 Dinas Sedang Tinggi
Pendidikan
Meningkatnya
Lainnya
tercapainya
Terlaksananya
1 Paket
Meningkatnya jumlah
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
kualitas
semiloka dan pameran
mahasiswa dari luar
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
dukungan
pendidikan tinggi DIY
DIY
Pemuda
pendidikan
layanan
dan Olah
kepada
pendidikan
Raga
seluruh
tinggi
27 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.002 Pembinaan Minat,
Rp. Dinas Sedang Bakat dan Kreatifitas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya LITM,
1 Paket
Meningkatnya prestasi
1 Paket
Rp.
450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Mahasiswa (Lomba
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas
Osaintek mahasiswa
mahasiswa
Pemuda Inovasi Teknologi
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
dukungan
DIY dan mahasiswa
dan Olah Mahasiswa/LITM,
pendidikan
Kulon
layanan
nasional
kepada
Progo -
pendidikan
Raga
Olimpiade
seluruh
Gunung
tinggi
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.003 Pemberian bantuan
Rp. Dinas Sedang biaya pendidikan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya kriteria
Terbantunya
Rp.
280.000.000,00 Pendidikan, Berjalan mahasiswa/bea
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas
dan sosialisasi bantuan mahasiswa
mahasiswa kurang
mahasiswa
Pemuda mahasiswa
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
dukungan
pendidikan serta
mampu untuk
pendidikan
Kulon
layanan
terseleksinya bagi
menyelesaikan
dan Olah
kepada
Progo -
pendidikan
penenrimanya
pendidikan di PT
Raga
seluruh
Gunung
tinggi
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.004 Peningkatan Kualitas
Rp. Dinas Sedang LPM Bidang
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
15 Mahasiswa dapat
15 Rp.
48.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kewirausahaan dan
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas
relevansi Perguruan
kelompok
menciptakan
kelompok
Pemuda Sibertimas
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
dukungan
Tinggi
wirausaha
pendidikan
Kulon
layanan
dan Olah
kepada
Progo -
pendidikan
Raga
seluruh
Gunung
tinggi
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.005 Pembinaan,
Rp. Dinas Sedang Pencegahan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya
1 Paket
Tercapainya
1 Paket
Rp.
310.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Penyalahgunaan
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas
sosialisasi anti
lingkungan yang
Pemuda Narkoba dan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
dukungan
penyalahgunaan
kondusif bagi
dan Olah HIV/AIDS bagi siswa,
pendidikan
Kulon
layanan
narkoba, HIV/AIDS
pendidikan di DIY
kepada
Progo -
pendidikan
Raga
mahasiswa dan
seluruh
Gunung
tinggi
pendidik
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.006 Pemberdayaan IKPM
Rp. Dinas Sedang Provinsi se Indonesia
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Terlaksananya seminar
1 Paket
Meningkatnya rasa
1 Paket
Rp.
380.000.000,00 Pendidikan, Berjalan di Yogyakarta
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas
budaya daerah IKPM
kebangsaan /
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
dukungan
se Indonesia di
nasionalisme
Pemuda
pendidikan
Kulon
layanan
yogyakarta
dan Olah
kepada
Progo -
pendidikan
Raga
seluruh
Gunung
tinggi
28 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.26.007 Penerbitan Data dan
Rp. Dinas Sedang Informasi Perguruan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta tercapainya
Data dan Informasi
1 Paket
Masyarakat
1 Paket
Rp.
48.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Tinggi DIY
dan
aksesibilitas
kualitas
Perguruan Tinggi DIY
mengetahui Data dan
Kebudayaan pelayanan
dukungan
Informasi Perguruan
Pemuda
pendidikan
layanan
Tinggi DIY
dan Olah
kepada
pendidikan
Raga
seluruh
tinggi
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27 Program peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang
01.01.01.27.001 Penyediaan Bantuan
Rp. Dinas Sedang Operasional Sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya Bantuan
5 kab/kota
Meningkatnya
5 kab/kota
Rp.
85.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Daerah (BOSDA)
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
Operasional Sekolah
pelayanan pendidikan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Daerah (BOSDA)
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.002 Pelaksanaan evaluasi
Rp. Dinas Sedang kinerja bidang
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya evaluasi
1 dokumen
Terevaluasi kinerja
1 dokumen
Rp.
160.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pendidikan
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
kinerja bidang
bidang pendidikan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
pendidikan
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.003 Penyelenggaraan ujian
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pengukuran hasil
1 kegiatan
laporan hasil belajar
1 kegiatan
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
kegiatan belajar
mengajar peserta didik
215.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
mengajar peserta didik
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
29 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.004 Penjaminan mutu
Rp. Dinas Sedang sekolah
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Sosialisasi dan
400 Orang
peningkatan mutu
100 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
penyusunan dokumen
sekolah
520.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
peningkatan mutu
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
sekolah dan audit
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.005 Pengembangan minat
Rp. Dinas Sedang baca dan tulis
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya
1 Paket
Meningkatnya minat
1 Paket
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
pengembangan minat
baca masyarakat
1.150.000.000,00 1.175.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
baca masyarakat
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.006 Penyusunan Peraturan
Rp. Dinas Baru - Gubernur pengelolaan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pergub nilai luhur
1 tahun
pembangunan
1 tahun
Rp.
420.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat pendidikan daerah
dan
aksesibilitas
kualitas dan
budaya dan pergub
pendidikan dan budaya
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
perencanaan
Pemuda Capaian
pendidikan
pendidikan dan
pendidikan
dan Olah Target
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.009 Pembinaan &
Rp. 0,00 Dinas Sedang penyelenggaraan Duta
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya duta
1 Paket
pembangunan
1 Paket
Rp.
Pendidikan, Berjalan Seni Pelajar Se-Jawa
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
seni pelajar se Jawa -
pendidikan dan budaya
Pemuda Bali
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Bali
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.010 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang siaran pendidikan di
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya
1 Paket
pembangunan
1 Paket
Rp.
450.000.000,00 Pendidikan, Berjalan media elektronik
dan
aksesibilitas
kualitas dan
gladi kawruh dan
pendidikan dan budaya
Pemuda (Gladi Kawruh &
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
PIONIR di media
dan Olah PIONIR)
pendidikan
pendidikan dan
elektronik
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
30 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.011 Pengembangan Web
Rp. Dinas Sedang BTKP
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terupdatenya web
1 tahun
Terupdatenya
1 tahun
Rp.
dan
aksesibilitas
kualitas dan
BTKP
informasi ke seluruh
65.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
stakeholder
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
pendidikan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.012 Pendataan pendidikan
Rp. 0,00 Dinas Sedang pengembangan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Data pendidikan,
1 Paket
Peningkatan pelayanan
1 Paket
Rp.
Pendidikan, Berjalan aplikasi pendataan &
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
aplikasi pendataan &
informasi pendidikan
Pemuda e-administrasi
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
e-administrasi
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.013 Pemeliharaan website
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Website, kios,
1 Paket
Peningkatan pelayanan 100 %
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
aksesibilitas
kualitas dan
buletine
informasi pendidikan
210.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.014 Pengembangan mutu
Rp. Dinas Sedang sekolah melalui
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Mutu sekolah
1 Paket
Meningkatnya mutu
1 Paket
Rp.
700.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pemanfaatan Program
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
meningkat melalui
sekolah
Pemuda ICT-EQE
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
pemanfaatan Program
dan Olah (Information
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
ICT-EQE
kepada
Progo -
tenaga
Raga
Communication
seluruh
Gunung
kependidikan
Technology-
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.015 Pengembangan Jogja
Rp. Dinas Sedang Learning Gateway
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Laman jogja
1 tahun
Materi pembelajaran
1 tahun
Rp.
dan
aksesibilitas
kualitas dan
belajar.org sebagai
dalam laman
350.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
bentuk layanan
jogjabelajar.org
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
pendidikan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
31 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.016 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Pemerataan Mutu
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pemerataan mutu
1 Paket
Meratanya mutu
1 Paket
Rp.
400.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pendidikan (EQIP)
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
pendidikan di DIY
pendidikan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.017 Kegiatan
Rp. Dinas Baru - Pengembangan TI bagi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan TI untuk
1 Paket
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
500.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat Guru dan TU
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
Guru dan TU sekolah
pengetahuan TI guru
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
dan TU sekolah
Pemuda Capaian
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah Target
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.018 Promosi produk-
Rp. Dinas Sedang produk BTKP melalui
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Promosi di media
1 Paket
Tersebarnya informasi
1 Paket
Rp.
130.000.000,00 Pendidikan, Berjalan media elektronik &
dan
aksesibilitas
kualitas dan
elektronik dan
produk-produk hasil
Pemuda pameran
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
pameran produk-
karya BTKP
pendidikan
pendidikan dan
produk BTKP
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.019 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Klaster Pendidikan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terbentuknya sekolah
40 Sekolah
sekolah terkoneksi
40 Sekolah
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
klaster pemanfaat
jaringan internet
60.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
internet
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.020 Koordinasi dan
Rp. Dinas Baru - Deseminasi Program
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Sosialisasinya
1 kegiatan
Tersosialisasinya
1 kegiatan
Rp.
50.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat BTKP
dan
aksesibilitas
kualitas dan
program-program
program-program
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
BTKP
BTKP ke publik
Pemuda Capaian
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah Target
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
32 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.021 Monitoring, evaluasi
Rp. Dinas Baru - dan pelaporan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Monev dan pelaporan
1 Paket
Diketahuinya kinerja
1 dokumen
Rp.
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
program kegiatan
program kegiatan
100.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Pemuda Capaian
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah Target
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.022 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang akreditasi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Akreditas sekolah
400 Sekolah
Peningkatan akreditasi
400 Sekolah
Rp.
2.500.000.000,00 2.600.000.000,00 Pendidikan, Berjalan sekolah/madrasah
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
sekolah
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.023 Pengendalian kegiatan
Rp. Dinas Sedang Dekonsentrasi/Tugas
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Laporan
1 dokumen
dokumen laporan
1 dokumen
Rp.
32.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pembantuan
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
perkembangan
perkembangan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
pelaksanaan DK/TP
pelaksanaan DK/TP
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.024 Evaluasi
Rp. Dinas Sedang penyelenggaraan RSBI dan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Laporan evaluasi
1 dokumen
dokumen laporan
1 dokumen
Rp.
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
penyelenggaraan RSBI
evaluasi
100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
pada tahun berjalan
penyelenggaraan RSBI
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
pada tahun berjalan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.025 Pemberian jaminan
Rp. Dinas Sedang pendidikan bagi siswa
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Jaminan pendidikan
1 kegiatan
Terpenuhinya biaya
1 kegiatan
Rp.
17.000.000,00 Pendidikan, Berjalan miskin
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
siswa miskin tersedia
pendidikan siswa
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
miskin
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
33 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.026 Pengendalian bantuan-
Rp. Dinas Sedang bantuan bidang
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya bantuan
75 lembaga
Ketepatan sasaran
75 lembaga
Rp.
42.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pendidikan
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
Pemuda
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
dan Olah
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.027 Produksi Media
Rp. Dinas Sedang Pembelajaran :
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Media pembelajaran
1 Paket
Meningkatnya kualitas
1 Paket
Rp.
550.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Animasi, Video,
dan
aksesibilitas
kualitas dan
berupa animasi, video
pembelajaran
Pemuda Multimedia
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
dan multimedia
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.028 Produksi Media
Rp. Dinas Baru - Pembelajaran Budaya
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Media pembelajaran
1 Paket
Meningkatnya mutu
1 Paket
Rp.
210.000.000,00 Pendidikan, Mempercepat Berbasis TIK
dan
aksesibilitas
kualitas dan
budaya berbasis TIK
mata pelajaran budaya
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
Pemuda Capaian
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah Target
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.029 Diklat penulisan
Rp. Dinas Sedang naskah: animasi,
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan penulisan
1 Paket
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
390.000.000,00 Pendidikan, Berjalan vedio, multimedia
dan
aksesibilitas
kualitas dan
naskah: animasi,
kemampuan peserta
Pemuda pembelajaran
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
video, multimedia
dalam penulisan
pendidikan
pendidikan dan
pembelajaran
naskah
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.030 Diklat bagi pendidik
Rp. Dinas Sedang dan tenaga
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan bagi
1 Paket
Meningkatny mutu
1 Paket
Rp.
870.000.000,00 Pendidikan, Berjalan kependidikan berbasis
dan
aksesibilitas
kualitas dan
pendidik dan tenaga
pendidik dan tenaga
Pemuda keunggulan lokal
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
kependidikan berbasis
kependidikan berbasis
pendidikan
pendidikan dan
keunggulan lokal
keunggulan lokal
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
34 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.031 Kegiatan penerbitan
Rp. Dinas Sedang buletin warta guru &
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Penerbitan buletin
4 edisi
Buletin warta guru dan
4 edisi
Rp.
82.000.000,00 Pendidikan, Berjalan jurnal ilmiah Adi
dan
aksesibilitas
kualitas dan
warta guru dan jurnal
jurnal adi karsa
Pemuda Karsa
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
adi karsa
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.032 Pemberian
Rp. Dinas Sedang penghargaan prestasi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Penghargaan prestasi
1 Kali
Meningkatnya prestasi
1 Kali
Rp.
570.000.000,00 Pendidikan, Berjalan di bidang pendidikan,
dan
aksesibilitas
kualitas dan
di bidang pendidikan,
di bidang pendidikan,
Pemuda pemuda, dan olahraga
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
pemuda, dan olahraga
pemuda, dan olahraga
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.033 Kegiatan monitoring
Rp. Dinas Sedang & evaluasi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Buku data dan
1 buku
Peningkatan
1 buku
Rp.
80.000.000,00 Pendidikan, Berjalan pemanfaatan media
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
informasi
pemanfaatan media
Pemuda pembelajaran dalam
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
pembelajaran dalam
dan Olah KBM
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
KBM
kepada
Progo -
tenaga
Raga
seluruh
Gunung
kependidikan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.034 Implementasi
Rp. Dinas Sedang PAIKEM
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Guru RSBI yang dapat
100 Orang
Peningkatan kualitas
100 Orang
Rp.
52.000.000,00 Pendidikan, Berjalan (Pembelajaran aktif,
dan
aksesibilitas
- Bantul -
kualitas dan
mengimplementasikan
guru RSBI yang dapat
Pemuda inovatif, kreatif,
Kebudayaan pelayanan
Sleman -
kesejahteraan
PAIKEM
mengimplementasikan
dan Olah efektif dan
pendidikan
Kulon
pendidikan dan
PAIKEM
kepada
Progo -
tenaga
Raga
menyenangkan) di
seluruh
Gunung
kependidikan
lingkungan
masyarakat
Kidul
dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.035 Penyelenggaraan Hari
Rp. Dinas Sedang Anak Nasional
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya
5.000 Orang
HAN berjalan dengan
5.000 Orang
Rp.
dan
aksesibilitas
kualitas dan
HAN
lancar
65.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
35 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.036 Fasilitasi Dewan
Rp. 2.500.000,00 Dinas Sedang Pendidikan
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pembinaan dewan
1 lembaga
Dewan Pendidikan
1 lembaga
Rp. 2.000.000,00
dan
aksesibilitas
kualitas dan
pendidikan
terselenggara dengan
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
baik
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.037 Fasilitasi PGRI
Rp. 2.500.000,00 Dinas Sedang (Persatuan Guru
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Pembinaan PGRI
1 lembaga
PGRI terselenggara
1 lembaga
Rp. 2.000.000,00
Pendidikan, Berjalan Republik Indonesia)
dan
aksesibilitas
kualitas dan
dengan baik
Pemuda DIY
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.038 Fasilitasi IGTK
Rp. 2.500.000,00 Dinas Sedang (Ikatan Guru Taman
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Fasilitasi IGTK
1 lembaga
Kegiatan IGTK
1 lembaga
Rp. 2.000.000,00
Pendidikan, Berjalan Kanak-kanak) DIY
dan
aksesibilitas
kualitas dan
terselenggara dengan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
baik
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.039 Fasilitasi GOPTKI
Rp. 2.500.000,00 Dinas Sedang (Gabungan Organisasi
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Fasilitasi GOPTK
1 lembaga
Kegiatan GOPTK
1 lembaga
Rp. 2.000.000,00
Pendidikan, Berjalan Pengelola Taman
dan
aksesibilitas
kualitas dan
terselenggara denga
Pemuda Kanak-kanak) DIY
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
baik
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.27.040 Penyelenggaraan Hari
Rp. Dinas Sedang Guru
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Peringatan Hari Guru
1 Kali
Hari Guru
1 Kali
Rp.
dan
aksesibilitas
kualitas dan
terselenggara dengan
33.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
baik
Pemuda
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
36 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.01.01.27.041 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang Lomba Siswa
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Peningkatan
Lomba siswa
4 kegiatan
Siswa berprestasi
100 Orang
Rp.
68.000.000,00 Pendidikan, Berjalan berprestasi "Kihajar"
dan
aksesibilitas
kualitas dan
berprestasi dalam
dalam KIHAJAR
Pemuda (Kita Harus Belajar)
Kebudayaan pelayanan
kesejahteraan
KIHAJAR Award
Award 2012
pendidikan
pendidikan dan
dan Olah
kepada
tenaga
Raga
seluruh
kependidikan
masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
01.01.01.30.001 Pelayanan Pendidikan
Rp. Dinas Sedang (BLUD)
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Terlaksananya
Tercapainya
Siswa Lulusan BLPT
Rp.
dan
aksesibilitas
pelayanan
Peningkatan Layanan
Mempunyai
1.043.750.000,00 1.100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
BLUD
BLUD yang Bermutu
Kompetensi yang
Pemuda
pendidikan
pendidikan
Terstandar
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.01.01.30.002 Pendukung Pelayanan
Rp. Dinas Sedang Pendidikan (BLUD)
Pendidikan
Meningkatnya
Yogyakarta Terlaksananya
Terlaksananya
Terwujudnya
Rp.
dan
aksesibilitas
pelayanan
Pendukung pelayanan
Pelayanan Prima
750.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pelayanan
BLUD
pendidikan
Pemuda
pendidikan
pendidikan
dan Olah
kepada
Raga
seluruh masyarakat dalam suasana lingkungan yang kondusif
01.18 Kepemudaan dan Olah Raga
01.18.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
01.18.01.15 Program peningkatan peran serta kepemudaan
01.18.01.15.001 Pembinaan Organisasi
Rp. Dinas Sedang Kepemudaan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Seksi pertukaran
36 Orang
Wakil pemuda DIY ke
2 Orang
Rp.
dan
kapasitas
peran serta
pemuda antar negara
tingkat nasional
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
dan kapal pemuda
Pemuda
prestasi dan
nusantara
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
37 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.18.01.15.002 Fasilitasi Aksi Bhakti
Rp. Dinas Sedang Sosial Kepemudaan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Kemah Bhakti
100 Orang
Bhakti
100 Orang
Rp.
dan
kapasitas
peran serta
Pemuda
kemasyarakatan
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.003 Pembinaan Pemuda
Rp. Dinas Sedang Pelopor Keamanan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Seleksi pemuda
30 Orang
Pemuda pelopor
15 Orang
Rp.
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Lingkungan
dan
kapasitas
peran serta
pelopor keamanan
keamanan lingkungan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
lingkungan
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.004 Pelatihan Organisasi
Rp. Dinas Sedang Bagi Pengurus OSIS
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan organisasi
100 Orang
Pengurus OSIS yang
100 Orang
Rp.
dan
kapasitas
peran serta
bagi pengurus OSIS
kompeten dalam
200.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
berorganisasi
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.005 Fasilitasi Kwarda XII
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Fasilitasi Kwarda XII
1 lembaga
Terselenggaranya
1 lembaga
Rp. 2.000.000,00
Rp. Dinas Sedang
dan
kapasitas
peran serta
kegiatan kwarda XII
300.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.006 Pelatihan Pembina
Rp. Dinas Sedang Pramuka
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan pembina
50 Orang
Pembina pramuka
50 Orang
Rp.
dan
kapasitas
peran serta
pramuka
yang kompeten di
150.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
bidangnya
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.007 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kemandirian Dan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Seleksi pemuda
25 Orang
Pemuda pelopor
15 Orang
Rp.
87.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Kepeloporan Pemuda
dan
kapasitas
peran serta
pelopor
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.008 Pengembangan Sentra
Rp. Dinas Sedang Pemberdayaan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Pengembangan sentra
40 Orang
Kelompok usaha
2 lembaga
Rp.
70.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda
dan
kapasitas
peran serta
pemberdayaan pemuda
pemuda produktif
Kebudayaan pemuda,
kepemudaan
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.15.009 Pemberdayaan Peran
Rp. Dinas Sedang Serta Pemuda untuk
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Peningkatan
Penempatan pemuda
5 Orang
Penempatan pemuda
5 Orang
Rp.
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Pembangunan
dan
kapasitas
- Bantul -
peran serta
di pedesaan
di pedesaan
Pemuda Pedesaan
Kebudayaan pemuda,
Sleman -
kepemudaan
prestasi dan
Kulon
dan Olah
sarana
Progo -
Raga
olahraga
Gunung Kidul
38 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.18.01.16 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
01.18.01.16.001 Pameran Prestasi
Rp. Dinas Sedang Hasil Karya Pemuda
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pameran Hasil Karya
15 Stand pameran
Rp.
dan
kapasitas
kemampuan
Pemuda
100.500.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.002 Pembentukan
Rp. Dinas Sedang Paskibraka
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Seleksi Pelatihan
104 Orang
Paskibraka Tingkat
104 Orang
Rp.
dan
kapasitas
kemampuan
Paskibraka
Nasional dan Provinsi
452.250.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.003 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan Dasar
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pendidikan dan
40 Orang
Pemuda yang
40 Orang
Rp.
75.375.000,00 Pendidikan, Berjalan Kepemimpinan Bagi
dan
kapasitas
kemampuan
Pelatihan dasar
mempunyai visi dan
Pemuda Pemuda
Kebudayaan pemuda,
pemuda
kepemimpinan
misi
prestasi dan
pemuda
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.004 Lomba Baris Berbaris
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Juara lomba baris
900 Orang
Terpilihnya juara
100 Orang
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
kapasitas
kemampuan
berbaris
lomba baris berbaris
88.138.500,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.005 Pelatihan Pelatih Tata
Rp. Dinas Sedang Upacara Sipil
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pelatih Tata Upacara
50 Orang
Terlatihnya pelatih
50 Orang
Rp.
dan
kapasitas
kemampuan
Sipil yang kompeten
tata upacara sipil
150.750.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
di bidangnya
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.006 Apresiasi Pemuda
Rp. Dinas Sedang berprestasi
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pemuda berprestasi
10 Orang
Terpilihnya Pemuda
10 Orang
Rp.
dan
kapasitas
kemampuan
berprestasi
60.300.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.16.007 Pemetaan Potensi
Rp. Dinas Sedang Kepemudaan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Organisasi
10 lembaga
Terpetakannya potensi
10 lembaga
Rp.
dan
kapasitas
kemampuan
Kepemudaan
kepemudaan
251.250.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
pemuda
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
39 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
01.18.01.17.001 Pelatihan
Rp. Dinas Sedang Kewirausahaan Bagi
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pemuda Berwirausaha
75 Orang
Pemuda yang mandiri
75 Orang
Rp.
69.194.250,00 Pendidikan, Berjalan Pemuda
dan
kapasitas
jiwa
Kebudayaan pemuda,
kewirausahaan
Pemuda
prestasi dan
dan kecakapan
dan Olah
sarana
hidup
Raga
olahraga
kepemudaan
01.18.01.17.002 Pelatihan Ketrampilan
Rp. Dinas Sedang Bagi Pemuda
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pemuda Putus
66 Orang
Pemuda Produktif
66 Orang
Rp.
dan
kapasitas
jiwa
Sekolah
197.502.600,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kewirausahaan
Pemuda
prestasi dan
dan kecakapan
dan Olah
sarana
hidup
Raga
olahraga
kepemudaan
01.18.01.17.003 Pembinaan Inovasi
Rp. Dinas Sedang Bisnis Bagi Pemuda
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Seleksi & Lomba
155 Orang
Kejuaraan 4 Bidang
155 Orang
Rp.
dan
kapasitas
jiwa
Inovasi Bisnis
Lomba
138.187.500,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
kewirausahaan
Pemuda
prestasi dan
dan kecakapan
dan Olah
sarana
hidup
Raga
olahraga
kepemudaan
01.18.01.18 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
01.18.01.18.001 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang POPDA (Pekan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terpilihnya Atlet
1.200 Orang
Juara dikelasnya
1.200 Orang
Rp.
804.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Olahraga Pelajar
dan
kapasitas
prestasi
Pemuda Daerah)
Kebudayaan pemuda,
olahraga
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.002 Penyelenggaraan
Rp. 0,00 Dinas Sedang POSPEDA (Pekan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terpilihnya Atlet
715 Orang
Juara dikelasnya
715 Orang
Rp.
Pendidikan, Berjalan Olahraga dan Seni
dan
kapasitas
prestasi
Pemuda Pondok Pesantren
Kebudayaan pemuda,
olahraga
dan Olah Daerah)
prestasi dan
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.003 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang POPWIL (Pekan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terpilihnya Atlet
211 Orang
Juara di cabornya
211 Orang
Rp.
1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Olahraga Pelajar
dan
kapasitas
prestasi
Pemuda Wilayah)
Kebudayaan pemuda,
olahraga
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.004 Pnyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang PORCADA (Pekan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terpilihnya Atlet
110 Orang
Juara di cabornya
110 Orang
Rp.
125.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Olahraga Cacat
dan
kapasitas
prestasi
Pemuda Daerah)
Kebudayaan pemuda,
olahraga
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
40 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.18.01.18.005 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang POPCADA (Pekan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terpilihnya Siswa
205 Orang
Juara dikelasnya
205 Orang
Rp.
160.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Olahraga Pelajar
dan
kapasitas
prestasi
Pemuda Cacat Daerah)
Kebudayaan pemuda,
olahraga
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.006 Penyelenggaraan Tri
Rp. Dinas Sedang Lomba Juang
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Patriotisme
1.000 Orang
Pembentukan
1.000 Orang
Rp.
dan
kapasitas
prestasi
Karakter
250.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.007 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Olahraga Rekreasi
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Wisata dan Budaya
476 Orang
Good Government
476 Orang
Rp.
dan
kapasitas
prestasi
125.625.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.008 Penyelenggaraan LPI
Rp. 0,00 Dinas Sedang (Liga Pelajar
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Penjaringan Atlet
3 kelompok
Juara dikelasnya
3 kelompok
Rp.
Pendidikan, Berjalan Indonesia)
dan
kapasitas
prestasi
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.009 Pembinaan Atlit
Rp. Dinas Sedang Berbakat (PAB)
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pembinaan Atlet
450 Orang
Peningkatan Prestasi
450 Orang
Rp.
dan
kapasitas
prestasi
Pelajar
1.300.000.000,00 1.500.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.010 Bimbingan Teknis
Rp. Dinas Sedang bagi Pelatih dan Wasit
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pelatihan
90 Orang
Peningkatan SDM
90 Orang
Rp.
dan
kapasitas
prestasi
90.000.000,00 Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.011 Pemassalan Olahraga
Rp. Dinas Sedang bagi Pelajar,
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Terselenggaranya
3.000 Orang
HAORNAS Berjalan
3.000 Orang
Rp.
110.000.000,00 Pendidikan, Berjalan Mahasiswa, dan
dan
kapasitas
prestasi
HAORNAS
lancar
Pemuda masyarakat
Kebudayaan pemuda,
olahraga
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.012 Fasilitasi Organisasi
Rp. 2.000.000,00 Dinas Sedang Olahraga
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pembinaan Organisasi
1 tahun
Terselenggaranya
1 tahun
Rp. 2.000.000,00
dan
kapasitas
prestasi
Olahraga
organisasi olahraga
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
yang solid
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
41 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.18.01.18.013 Fasilitasi KONI
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Pembinaan KONI
1 tahun
Organisasi KONI
1 tahun
Rp. 2.000.000,00
Rp. 2.000.000,00 Dinas Sedang
dan
kapasitas
prestasi
terselenggaran dengan
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
olahraga
baik
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.18.014 Bantuan penghargaan
Rp. Dinas Sedang prestasi peraih medali
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta peningkatan
Peningkatan prestasi
1 Paket
Peningkatan prestasi
1 Paket
Rp.
25.000.000,00 Pendidikan, Berjalan PON
dan
kapasitas
prestasi
Kebudayaan pemuda,
olahraga
Pemuda
prestasi dan
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
01.18.01.19.001 Pemeliharaan Rutin/
Rp. Dinas Sedang Berkala Sarana dan
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Terpeliharanya
Terpeliharanya
5 unit
Gedung layak pakai
5 unit
Rp.
1.300.000.000,00 1.306.500.000,00 Pendidikan, Berjalan Prasarana Olahraga
dan
kapasitas
sarana dan
kebersihan dan
Kebudayaan pemuda,
prasarana
keamanan gedung
Pemuda
prestasi dan
olahraga
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.19.002 Rehabilitasi
Rp. Dinas Sedang Sedang/Berat Sarana
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Terpeliharanya
Rehabilitasi Stadion
4 unit
Stadion Mandala
4 unit
Rp.
1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 Pendidikan, Berjalan dan Prasarana
dan
kapasitas
sarana dan
Mandala Krida
Krida semakin layak
Pemuda Olahraga
Kebudayaan pemuda,
prasarana
pakai
prestasi dan
olahraga
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.19.003 Pengadaan Gedung
Rp. 0,00 Dinas Sedang KONI
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Terpeliharanya
Tersedianya fasilitas
1 gedung
Kegiatan KONI
1 gedung
Rp.
dan
kapasitas
sarana dan
gedung untuk KONI
berjalan lancar
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
prasarana
Pemuda
prestasi dan
olahraga
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.19.004 Pengkajian Youth
Rp. 0,00 Dinas Sedang Centre
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Terpeliharanya
Konsep
1 dokumen
Dokumen konsep
1 dokumen
Rp.
dan
kapasitas
sarana dan
pengembangan Youth
pengembangan Youth
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
prasarana
Center
Center
Pemuda
prestasi dan
olahraga
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
01.18.01.19.005 Pengkajian Bumi
Rp. 0,00 Dinas Sedang Perkemahan Babarsari
Pendidikan
Peningkatan
Yogyakarta Terpeliharanya
Konsep
1 dokumen
Dokumen konsep
1 dokumen
Rp.
dan
kapasitas
sarana dan
pengembangan Bumi
pengembangan Bumi
Pendidikan, Berjalan
Kebudayaan pemuda,
prasarana
Perkemahan Babarsari
Perkemahan Babarsari
Pemuda
prestasi dan
olahraga
dan Olah
sarana
Raga
olahraga
42 of 42 7/17/2011 2:17 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.02 Kesehatan
01.02.01 Dinas Kesehatan
01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang menyurat
Jasa Surat menyurat
1 tahun
Surat menyurat
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
lancar
24.000.000,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang komunikasi, sumber
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran
1 tahun
Digunakannya
1 tahun
Rp.
1.358.840.000,00 1.518.424.000,00 Kesehatan Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Telpon/Fax, Air, Listrik
Telpon, Air,
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Listrik
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.006 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran Pajak
1 tahun
Kendaraan Dinas
1 tahun
Rp.
13.165.000,00 Kesehatan Berjalan perijinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Kendaraan bermotor
Siap Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan KIR
dinas/operasional
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.007 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang administrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tertib administrasi
1 tahun
administrasi
1 tahun
Rp.
139.998.000,00 Kesehatan Berjalan keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
keuangan dan barang
keuangan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
barang lancar dan
Kelola
baik
perkantoran
tertib
01.02.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang kebersihan kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa Kebersihan Kantor
1 tahun
Terjaganya
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Kebersihan kantor
462.371.440,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.009 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang perbaikan peralatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa Perbaikan
1 tahun
Peralatan Kerja
1 tahun
Rp.
244.207.030,00 Kesehatan Berjalan kerja
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Peralatan Kerja
Berfungsi dengan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Baik
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis
Rp. Dinas Sedang kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyediaan Alat Tulis
1 tahun
tersedianya Alat
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Kantor
Tulis Kantor
176.645.000,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.011 Penyediaan barang
Rp. Dinas Sedang cetakan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang Cetakan dan
1 tahun
Tersenyedianya
1 tahun
Rp.
302.625.820,00 Kesehatan Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Penggandaan Tersedia
Brg Cetakan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Penggandaan
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.012 Penyediaan
Rp. Dinas Sedang komponen instalasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Komponen Instalasi
1 tahun
Tersedianya Jasa
1 tahun
Rp.
134.047.650,00 Kesehatan Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
listrik/Penerangan
Komponen Listrik
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Bangunan Kantor
dan Penerangan
bangunan kantor
Kelola
baik
perkantoran
Bangunan Kantor
01.02.01.01.014 Penyediaan peralatan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang rumah tangga
Peralatan Rumah
1 tahun
Terpenuhinya
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Tangga
Peralatan Rumah
51.228.200,00 Kesehatan Berjalan
1 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Tangga
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.015 Penyediaan bahan
Rp. Dinas Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Bahan Bacaan dan
1 tahun
Terpenuhinya
1 tahun
Rp.
48.818.320,00 Kesehatan Berjalan perundang-undang
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Perundangan
kebutuhan bahan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
bacaan dan
Kelola
baik
perkantoran
peraturan perundang- undangan
01.02.01.01.016 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Logistik Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Bahan Logistik Kantor
1 tahun
Kebutuhan Bahan
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Logistik Kantor
104.590.660,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
terpenuhi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.017 Penyediaan makanan
Rp. Dinas Sedang dan minuman
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Makanan minuman
1 tahun
Tersedianya
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Rapat Harian Pegawai
makan minum
577.676.720,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
rapat
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.018 Rapat koordinasi dan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang konsultasi ke luar
Perjalanan Luar dan
1 tahun
Terlaksananya
1 tahun
Rp.
407.972.000,00 Kesehatan Berjalan daerah
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
pelayanan
Dalam Daerah Lancar
perjalanan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.019 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang keamanan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa Keamanan tersedia
1 tahun
terjaganya
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
keamanan kantor
289.600.000,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.020 Penyediaan Jasa Para Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang Medis
Jasa pelayanan Jamkes
1 tahun
Pelayanan kepada
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
tersedia
masyarakat di
261.300.000,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Bapel Jamkesos
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.021 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Pelayanan Rumah
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa pelayanan
1 tahun
Pelayanan
1 tahun
Rp.
1.107.000.000,00 1.337.700.000,00 Kesehatan Berjalan Sakit
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pemeriksaan kesehatan
kesehatan kepada
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
tersedia
masyarakat
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.01.022 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang jaminan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
1 tahun
Pemeliharaan
1 tahun
Rp.
21.120.000,00 Kesehatan Berjalan pemeliharaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kesehatan karyawan
kesehatan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
karyawan terjamin
kesehatan
Kelola
baik
perkantoran
01.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.02.01.02.007 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Perlengkapan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan
1 tahun
Terpenuhinya
1 tahun
Rp.
138.105.000,00 Kesehatan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
perlengkapan Kantor
Perlengkapan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Gedung Kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
2 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.02.009 Pengadaan peralatan
Rp. Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyediaan Peralatan
1 tahun
Penggunaan
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
Kantor
peralatan gedung
311.585.000,00 Kesehatan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor untuk
Kelola
baik
sarana dan
administrasi
prasarana aparatur
kantor
01.02.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan Gedung
1 tahun
Gedung Kantor
1 tahun
Rp.
504.529.300,00 Kesehatan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
Kantor
Nyaman siap
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
digunakan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.02.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
1 tahun
kendaran Dinas
1 tahun
Rp.
737.475.500,00 Kesehatan Berjalan kendaraan dinas/
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
kendaraan Dinas
siap dioperasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
operasional
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.02.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
1 tahun
Perlengkapan
1 tahun
Rp.
57.666.400,00 Kesehatan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
Perlengkapan Gedung
Gedung kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kantor
siap dioperasikan
Gedung Kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.02.01.02.029 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan Rutin
1 tahun
Mebeler kantor
1 tahun
Rp.
25.190.000,00 Kesehatan Berjalan mebeleur
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman
penyediaan dan
Mebeler kantor
siap digunakan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.02.01.05.002 Pembinaan,
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase jumlah
Penilaian Angka kredit
1 Paket
Peningkatan
1 Paket
Rp.
58.048.320,00 Kesehatan Berjalan Kualitas Profesi dan
Birokrasi
Tata Kelola
PNS yang
Jabatan Fungsional
kualitas SDM
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
jabatan fungsional
Penilaian Angka
Kelola
baik
ikut pendidikan
Kredit Jabatan
dan pelatihan
Fungsional Tertentu
01.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.02.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Dinas Sedang kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jumlah laporan kinerja
3 dokumen
Diketahuinya
Rp.
12.000.000,00 Kesehatan Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD
realisasi kinerja
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
SKPD
Kelola
baik
Kinerja dan Keuangan
3 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jumlah laporan
4 dokumen
Diketahuinya
Rp.
23.314.225,00 Kesehatan Berjalan (prognosis,realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
prognosis realisasi
prognosis
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
anggaran,keuangan
realisasi anggaran,
anggaran, keuangan
Kelola
baik
Kinerja dan
semesteran dan akhir
keuangan
semesteran dan akhir
Keuangan
tahun
semesteran dan
tahun)
akhir tahun
01.02.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. 0,00 Dinas Sedang program kegiatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
dokumen perencanaan
1 Paket
tersusunya
Rp.
Kesehatan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dan data informasi
Renstra, Renja,
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
dan data informasi
pengembangan data
Kelola
baik
Kinerja dan
& informasi
Keuangan
(Renstra, Renja, pengel
01.02.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Dinas Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
dokumen monitoring
5 dokumen
diketahuinya
Rp.
12.000.000,00 Kesehatan Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dan evaluasi
evaluasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
pelaksanaan program
pelaksanaan
SKPD (triwulanan
Kelola
baik
Kinerja dan
kegiatan SKPD
program kegiatan
dan akhir tahun)
Keuangan
SKPD (triwulanan dan akhir tahun)
01.02.01.15 Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin
01.02.01.15.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Jumlah peserta
500 Orang
Cakupan Rawat
Rp.
209.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan Penduduk
kualitas dan
peningkatan
meningkat pemahaman
Jalan Peserta
aksesibilitas
jaminan kesehatan
mengenai pelaksanaan
Jamkes ke
Miskin ( Sosialisasi
kesehatan
oleh pemerintah
Jamkes
Pelayanan
Pelaksanaan Jamkes
bagi seluruh
Kesehatan
masyarakat
01.02.01.15.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Kesepakatan mengenai
3 Cakupan
Rp.
48.950.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan (
kualitas dan
peningkatan
penyelenggaraan
kesepakatan kepesertaan
aksesibilitas
jaminan kesehatan
Jamkes
jaminan kesehatan
Workshop integrasi
kesehatan
oleh pemerintah
penyelenggaraan
bagi seluruh
Jamkes )
masyarakat
01.02.01.15.003 Fasilitasi
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Rapat kerja data
8 Kali
Pelaksanaan rapat
8 Kali
Rp.
25.000.000,00 Kesehatan Berjalan Jamkesos
kualitas dan
peningkatan
kepesertaan dan
kerja data
aksesibilitas
jaminan kesehatan
pemeliharaan kesehatan
kepesertaan dan
kesehatan
oleh pemerintah
jamkesos
pemeliharan
bagi seluruh
kesehatan
masyarakat
jamkesos dengan baik
01.02.01.15.004 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Diketahuinya
4 dokumen
Cakupan
Rp.
26.400.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan ( Evaluasi
kualitas dan
peningkatan
permasalahan dan
kepesertaan
aksesibilitas
jaminan kesehatan
rekomendasi tindak
jaminan kesehatan
pelaksanaan dan
kesehatan
oleh pemerintah
lanjut
verifikasi data
bagi seluruh
Jamkes )
masyarakat
4 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.15.005 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Profil JPK
1 dokumen
Cakupan Rawat
Rp.
132.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan Penduduk
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan
Jalan Peserta
aksesibilitas
Sleman -
jaminan kesehatan
Jamkes ke
Miskin ( Penyusunan
kesehatan
Kulon
oleh pemerintah
Pelayanan
profil Jamkes )
bagi seluruh
Progo -
Kesehatan
masyarakat
Gunung Kidul
01.02.01.15.006 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Jaminan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Kegiatan sosialisasi
5 Kali
Sosialisasi dan
5 Kali
Rp.
70.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan (
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan
dan advokasi
advokasi
aksesibilitas
Sleman -
jaminan kesehatan
pengembangan program
pengembangan
Jamkesos )
kesehatan
Kulon
oleh pemerintah
jamkes
program jamkes
bagi seluruh
Progo -
masyarakat
Gunung Kidul
01.02.01.16 Program Kesehatan Lansia dalam Keluarga
01.02.01.16.001 Perencanaan
Rp. Dinas Sedang Program Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Perencanaan program
2 dokumen
Perencanaan
Rp.
13.750.000,00 Kesehatan Berjalan Lansia
kualitas dan
upaya kesehatan
kesehatan lansia
program kesehatan
aksesibilitas
lansia
lansia bagi kepala
kesehatan
puskesmas
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.16.002 Sosialisasi Buku
Rp. Dinas Baru - Pedoman Program
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Sosialisasi buku
60 Orang
Pelayanan
Rp.
19.250.000,00 Kesehatan Mempercepat Kesehatan Lansia
kualitas dan
upaya kesehatan
pedoman program
kesehatan lansia
Capaian 2010
aksesibilitas
lansia
kesehatan lansia 2010
berdasar pedoman
kesehatan
di Provinsi DIY
2010 di Provinsi
Target
bagi seluruh
DIY
masyarakat
01.02.01.16.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Puskesmas Santun
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Pengembangan
10 Peningkatan
Rp.
52.800.000,00 Kesehatan Berjalan Usila (10
kualitas dan
- Bantul -
upaya kesehatan
Puskesmas santun usila Puskesmas
pelayanan
aksesibilitas
Sleman -
lansia
kesehatan lansia di
Puskesmas)
kesehatan
Kulon
puskesmas
bagi seluruh
Progo -
masyarakat
Gunung Kidul
01.02.01.16.004 Bimtek Program
Rp. Dinas Sedang Kesehatan Lansia di
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Bimtek program
25 Meningkatnya
Rp.
58.437.500,00 Kesehatan Berjalan Puskesmas
kualitas dan
- Bantul -
upaya kesehatan
kesehatan lansia di
Puskesmas
pemantauan
aksesibilitas
Sleman -
lansia
Puskesmas
kendala dan
kesehatan
Kulon
cakupan pelayanan
bagi seluruh
Progo -
kesehatan lansia di
masyarakat
Gunung
Puskesmas
Kidul
01.02.01.16.005 Monev Program
Rp. 6.710.000,00 Dinas Baru - Kesehatan Lansia di
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Monev program
1 dokumen
Tersedianya data
Rp. 5.000.000,00
Kesehatan Mempercepat Provinsi
kualitas dan
upaya kesehatan
kesehatan lansia di
hasil evaluasi
aksesibilitas
lansia
Puskesmas
program kesehatan
Capaian
kesehatan
lansia di provinsi
Target
bagi seluruh masyarakat
5 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.16.006 Orientasin
Rp. Dinas Sedang Penanganan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Orientasi penanganan
126 Orang
Tertanganinya
Rp.
65.450.000,00 Kesehatan Berjalan Gangguan Kesehatan
kualitas dan
upaya kesehatan
gangguan kesehatan
gangguan
aksesibilitas
lansia
pada lansia
kesehatan pada
Lansia
kesehatan
lansia
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.16.007 Evaluasi Kelompok / Kesehatan
Rp. Dinas Baru - Posyandu Lansia
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
evaluasi program
1 dokumen
diketahuinya
Rp.
kualitas dan
upaya kesehatan
kesehatan lansia di
hambatan/kendala
19.387.500,00 Kesehatan Mempercepat
aksesibilitas
lansia
Provinsi DIY
serta hasil
Capaian
kesehatan
pelayanan
Target
bagi seluruh
kesehatan lansia di
masyarakat
Provinsi DIY
01.02.01.17 Program Pelayanan Kesehatan
01.02.01.17.001 Rekruitmen Petugas
Rp. Dinas Sedang Kesehatan haji
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Seleksi Petugas
1 Kali
Terpilihnya
40 Orang
Rp.
kualitas dan
akses pelayanan
Kesehatan haji
Petugas Kesehatan
19.705.400,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Kesehatan dasar &
haji
kesehatan
rujukan
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.17.002 Pelayanan &
Rp. Dinas Sedang penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
pelayanan dan
40 Orang
meningkatnya
Rp.
234.366.000,00 Kesehatan Berjalan masalah kesehatan
kualitas dan
akses pelayanan
penanggulangan
kemampuan tenaga
aksesibilitas
Kesehatan dasar &
masalah kesehatan
kesehatan dalam
kesehatan
rujukan
menangani dan
bagi seluruh
menanggulangi
masyarakat
masalah kesehatan
01.02.01.17.003 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Pelayanan kesehatan
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
419.452.550,00 Kesehatan Berjalan Masyarakat
kualitas dan
- Bantul -
akses pelayanan
masyarakat
kualitas mutu
aksesibilitas
Sleman -
Kesehatan dasar &
pelayanan sarana
kesehatan
Kulon
rujukan
kesehatan
bagi seluruh
Progo -
masyarakat
Gunung Kidul
01.02.01.18 Program pengembangan lingkungan sehat
01.02.01.18.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang STBM
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
jumlah lembaga dan
1 Paket
meningkatnya
Rp.
kualitas dan
- Bantul -
kab/kota
masyarakat
jumlah tempat
377.300.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
persentase
melaksanakan STBM
yang
kesehatan
Kulon
Kab/Kota Sehat
meningkat
melaksanakan
bagi seluruh
Progo -
yang
STBM
masyarakat
Gunung
menyelenggarakan
Kidul
program kab/Kota Sehat
01.02.01.18.002 Surveilans Kesling
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Kegiatan Kes Ling
1 Paket
Terselenggaranya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
kualitas dan
- Bantul -
kab/kota
dapat dilakukan
sistem surveilans
102.300.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
persentase
surveilans dan data PL
kesling dan
kesehatan
Kulon
Kab/Kota Sehat
lebih meningkat
kewaspadaan
6 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
bagi seluruh
Progo -
yang
pengelolaannya
faktor resiko di 5
masyarakat
Gunung
menyelenggarakan
kab/kota
Kidul
program kab/Kota Sehat
01.02.01.18.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kab/Kota Sehat
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Koordinasi
1 Paket
meningkatnya
Rp.
kualitas dan
- Bantul -
kab/kota
kabupaten/kota sehat
persentase
115.000.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
persentase
Provinsi DIY
Kab/Kota Sehat
kesehatan
Kulon
Kab/Kota Sehat
yang
bagi seluruh
Progo -
yang
menyelenggarakan
masyarakat
Gunung
menyelenggarakan
program kab/Kota
Kidul
program kab/Kota
Seha
Sehat
01.02.01.18.004 Penyehatan TTU
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
jumlah tempat-tempat
1 Paket
meningkatnya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
kualitas dan
- Bantul -
kab/kota
umum memenuhi
persentase TTU
546.700.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
persentase
syarat kesehatan
memenuhi syarat
kesehatan
Kulon
Kab/Kota Sehat
kesehatan
bagi seluruh
Progo -
yang
masyarakat
Gunung
menyelenggarakan
Kidul
program kab/Kota Sehat
01.02.01.18.005 monev
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
evaluasi dan rencana
1 dokumen
Terselenggaranya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
kualitas dan
- Bantul -
kab/kota
tindak lanjut
sistem surveilans
89.100.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
persentase
kesling dan
kesehatan
Kulon
Kab/Kota Sehat
kewaspadaan
bagi seluruh
Progo -
yang
faktor resiko di 5
masyarakat
Gunung
menyelenggarakan
kab/kota
Kidul
program kab/Kota Sehat
01.02.01.18.006 Sosialisasi Peraturan Kesehatan
Rp. Dinas Sedang dan kebijakan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Jumlah petugas kesling
40 Orang
meningkatnya
5 Kabupaten/Kota
Rp.
15.400.000,00 Kesehatan Berjalan Penyehatan
kualitas dan
kab/kota
Pusk,Kab/Kota dan
kab/kota
aksesibilitas
persentase
prop yang tersosialisasi
persentase
Lingkungan
kesehatan
Kab/Kota Sehat
Peraturan dan kebijakan
Kab/Kota Sehat
bagi seluruh
yang
Penyehatan
yang
masyarakat
menyelenggarakan
menyelenggarakan
program kab/Kota
program kab/Kota
Sehat
Sehat
01.02.01.19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
01.02.01.19.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Imunisasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Kualitas imunisasi
1 Paket
Cakupan bayi
Rp.
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
meningkat
mendapat
179.667.450,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
imunisasi
kesehatan
Kulon
pengendalian
meningkat
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.002 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Surveilans
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Diketahuinya
1 Paket
kewaspadaan Dini
Rp.
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
permasalahan dan
dan
242.814.000,00 Kesehatan Berjalan
7 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Epidemiologi dan
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
Rencana Tindak Lanjut
penanggulangan
Penanggulangan
kesehatan
Kulon
pengendalian
Surveilans Epidemologi
epidemologi dan
Wabah
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
dan Penanggulangan
wabah meningkat
masyarakat
Gunung
penyakit,
Waba
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.003 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
meningkatnya
1 Paket
Menurunnya angka
56 per 100.000
Rp.
458.700.000,00 Kesehatan Berjalan Penyakit DBD
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pencegahan dan
kesakitan dan
penduduk
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
penanggulangan DBD
kematian
kesehatan
Kulon
pengendalian
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.004 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang Penanggulangan HIV
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Meningkatnya kualitas
1 Paket
Peningkatan
Rp.
988.113.500,00 Kesehatan Berjalan dan AIDS
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pelayanan kesehatan
kualitas
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
terhadap penderita HIV
pencegahan dan
kesehatan
Kulon
pengendalian
AIDS
penanggulangan
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
HIV AIDS
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.005 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang Penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Meningkatnya
1 Paket
menurunnya angka 100 %
Rp.
800.000.000,00 2.442.990.000,00 Kesehatan Berjalan Penyakit Tidak
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pelayanan kesehatan
kesakitan dan
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
penyakit tidak menular
kematian akibat
Menular
kesehatan
Kulon
pengendalian
penyakit tidak
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
menular
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.006 Pengendalian
Rp. Dinas Sedang Penyakit
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Meningkatnya kualitas
1 Paket
menurunnya angka 100 %
Rp.
556.627.500,00 Kesehatan Berjalan Tuberkulosis
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pelayanan kesehatan
kesakitan dan
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
terhadap penderita
kematian akibat
kesehatan
Kulon
pengendalian
Tuberkulosis
penyakit
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
Tuberkulosis
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.007 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Peningkatan kualitas
1 Paket
Menurunnya
162 permil
Rp.
324.500.000,00 Kesehatan Berjalan Penyakit Malaria
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pencegahan dan
Annual Parasite
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
penanggulangan
Incidence (API)
kesehatan
Kulon
pengendalian
penyakit Malaria
Malaria
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.008 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang Penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Meningkatnya kualitas
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
490.985.000,00 Kesehatan Berjalan Penyakit Zoonosis
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pencegahan dan
kewaspadaan dini
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
penanggulangan
dan pencegahan
kesehatan
Kulon
pengendalian
penyakit Zoonosis
penyakit Zoonosis
8 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.19.009 Pelayanan
Rp. Dinas Baru - Pencegahan dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Meningkatnya Kualitas
1 Paket
Menurunnya angka 100 %
Rp.
120.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Penanggulangan
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan upaya
pencegahan dan
kesakitan dan
Capaian Penyakit Menular
aksesibilitas
Sleman -
pencegahan,
penanggulangan
kematian akibat
kesehatan
Kulon
pengendalian
penyakit Menular
penyakit menular
Target
bagi seluruh
Progo -
faktor risiko
masyarakat
Gunung
penyakit,
Kidul
penemuan dan tata lak
01.02.01.21 Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan
01.02.01.21.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Pemerataan Obat dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Pengadaan Obat
1 Paket
Ketersediaan Obat
Rp.
225.000.000,00 Kesehatan Berjalan Perbekalan
kualitas dan
- Bantul -
Pemerataan, Mutu
Bufferstock Provinsi
Essensiial
aksesibilitas
Sleman -
Penggunaan
DIY
Generik di Sarana
Kesehatan
kesehatan
Kulon
Sediaan Farmasi,
Pelayanan
bagi seluruh
Progo -
Makanan dan
Kesehatan Dasar
masyarakat
Gunung
Perbekalan
Pemerintah
Kidul
Kesehatan
01.02.01.21.002 Peningkatan Mutu
Rp. Dinas Sedang Pelayanan Farmasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Diketahuinya
1 dokumen
Implementasi
Rp.
40.000.000,00 Kesehatan Berjalan Komunitas dan RS
kualitas dan
- Bantul -
Pemerataan, Mutu
permasalahanpenerapan
Standar Pelayanan
aksesibilitas
Sleman -
Penggunaan
standar pelayanan
Kefarmasian Di
kesehatan
Kulon
Sediaan Farmasi,
kefarmasian dan
Apotek,
bagi seluruh
Progo -
Makanan dan
rekomendasi tindak
Puskesmas, dan
masyarakat
Gunung
Perbekalan
lanjut
RS
Kidul
Kesehatan
01.02.01.21.003 Peningkatan Mutu
Rp. Dinas Sedang Penggunaan Obat dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Diketahuinya
5 dokumen
Pembinaan Sarana
Rp.
165.000.000,00 Kesehatan Berjalan Perbekes
kualitas dan
- Bantul -
Pemerataan, Mutu
permasalahan
Produksi Dan
aksesibilitas
Sleman -
Penggunaan
produksi,distribusi obat
Distribusi Sediaan
kesehatan
Kulon
Sediaan Farmasi,
dan rekomendasi tindak
farmasi, Makanan
bagi seluruh
Progo -
Makanan dan
lanjut
dan Perbekes
masyarakat
Gunung
Perbekalan
Kidul
Kesehatan
01.02.01.22 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
01.02.01.22.001 Penyuluhan
Rp. Dinas Sedang Masyarakat Pola
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Publikasi program
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
145.000.000,00 Kesehatan Berjalan Hidup Sehat
kualitas dan
persentase rumah
kesehatan
rumah tangga yang
aksesibilitas
tangga ber-PHBS
melaksanakan
kesehatan
PHBS
bagi seluruh masyarakat
9 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.22.002 Peningkatan Peran
Rp. Dinas Sedang Serta Masyarakat
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Meningkatnya
Peningkatan kegiatan
9 Meningkatnya
Rp.
168.000.000,00 Kesehatan Berjalan Melalui UKBM
kualitas dan
persentase rumah
pengembangan PHBS
kesepakatan cakupan peran
aksesibilitas
tangga ber-PHBS
serta masyarakat
kesehatan
melalui UKBM
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.23 Program Pendidikan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
01.02.01.23.001 Perijinan dan
Rp. Dinas Sedang Pembinaan Tenaga
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Peningkatan perijinan
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
242.000.000,00 Kesehatan Berjalan dan Sarana
kualitas dan
- Bantul -
peningkatan SDM
dan pembinaan tenaga
jumlah tenaga
aksesibilitas
Sleman -
kesehatan yang
dan sarana kesehatan
kesehatan,
Kesehatan
kesehatan
Kulon
memenuhi
lembaga, dan
bagi seluruh
Progo -
kompetensi, serta
sarana kesehatan
masyarakat
Gunung
pendidikan dan
yang memenuhi
Kidul
pelatihan tenag
standar kompetensi
01.02.01.23.002 Peningkatan Mutu
Rp. Dinas Sedang Pelatihan Sumber
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Evaluasi dan
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
22.000.000,00 Kesehatan Berjalan Daya Manusia
kualitas dan
peningkatan SDM
rekomendasi
pelatihan tenaga
aksesibilitas
kesehatan yang
pelaksanaan pelatihan
kesehatan di
kesehatan
memenuhi
kesehatan di Provinsi
Provinsi DIY yang
bagi seluruh
kompetensi, serta
DIY
terakreditasi
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.23.003 Pembinaan Dan
Rp. Dinas Sedang Kemitraan Institusi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Peningkatan Pembinaan
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
238.700.000,00 Kesehatan Berjalan Pendidikan Tenaga
kualitas dan
peningkatan SDM
Dan Kemitraan
mutu institusi
aksesibilitas
kesehatan yang
Institusi Pendidikan
diknakes jenjang
Kesehatan
kesehatan
memenuhi
Tenaga Kesehatan
diploma
bagi seluruh
kompetensi, serta
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.23.004 Pendidikan dan
Rp. Dinas Baru - Pelatihan Formal
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
tenaga kesehatan
52 Orang
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
45.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Kesehatan (
kualitas dan
peningkatan SDM
memahami teknik
pemahaman teknik
Capaian Jamkesos )
aksesibilitas
kesehatan yang
verifikasi
verifikasi oleh
kesehatan
memenuhi
tenaga kesehatan
Target
bagi seluruh
kompetensi, serta
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.23.005 Pelatihan Tenaga
Rp. Dinas Sedang Kesehatan Pranata
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
tenaga kesehatan
12 Orang
Peningkatan
Rp.
59.782.500,00 Kesehatan Berjalan Labkes
kualitas dan
peningkatan SDM
pranata labkes dididik
ketrampilan dan
aksesibilitas
kesehatan yang
dan dilatih
kompetensi tenaga
kesehatan
memenuhi
labkes
bagi seluruh
kompetensi, serta
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.23.006 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan Formal
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
tenaga BP4 mengikuti
10 Orang
meningkatnya
Rp.
15.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan (BP4)
kualitas dan
peningkatan SDM
pelatihan/seminar
pengetahuan dan
aksesibilitas
kesehatan yang
/pertemuan ilmiah
ketrampilan sesuai
10 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dg
kesehatan
memenuhi
bagi seluruh
kompetensi, serta
pelatihan/seminar
masyarakat
pendidikan dan
/pertemuan ilmiah
pelatihan tenag
01.02.01.23.007 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan Formal
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
4 Keg Diklat dan
Pelayanan pada
Rp.
115.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kesehatan (
kualitas dan
peningkatan SDM
pengiriman diklat
pelanggan
aksesibilitas
kesehatan yang
meningkat
Bapelkes )
kesehatan
memenuhi
bagi seluruh
kompetensi, serta
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.23.008 Pelatihan Kesehatan
Rp. Dinas Baru - Masyarakat
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Peningkatan pelatihan
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
65.000.000,00 Kesehatan Mempercepat (Bapelkes)
kualitas dan
peningkatan SDM
kesehatan masyarakat
kemampuan
aksesibilitas
kesehatan yang
masyarakat dalam
Capaian
kesehatan
memenuhi
menangani
Target
bagi seluruh
kompetensi, serta
masalah kesehatan
masyarakat
pendidikan dan pelatihan tenag
01.02.01.24 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
01.02.01.24.001 Pengadaan Alat-alat
Rp. Dinas Sedang Kesehatan Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Pengadaan alat
10 jenis
Terpenuhinya
Rp.
900.000.000,00 1.000.000.000,00 Kesehatan Berjalan Sakit di BP4 (Cukai)
kualitas dan
biaya operasional
kedokteran dan alat
standar pelayanan
aksesibilitas
dan pemeliharaan
laboratorium
pasien
kesehatan
UPTD
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.002 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Obat-obatan Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Kebutuhan obat
Pelayanan pasien
Rp.
32.500.000,00 Kesehatan Berjalan Sakit (Bapelkes)
kualitas dan
biaya operasional
terpenuhi
lancar
aksesibilitas
dan pemeliharaan
kesehatan
UPTD
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.003 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Obat-obatan Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Pengadaan obat
152 jenis
Terpenuhinya
Rp.
1.049.299.400,00 1.500.000.000,00 Kesehatan Berjalan Sakit (BP4)
kualitas dan
biaya operasional
kebutuhan
aksesibilitas
dan pemeliharaan
operasional
kesehatan
UPTD
pelayanan pasien
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.004 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Bahan-bahan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Makanan dan minuman
13.322 oh
Pelayanan pasien
Rp.
300.000.000,00 Kesehatan Berjalan Logistik Rumah
kualitas dan
biaya operasional
bagi pasien rawat inap
lancar
aksesibilitas
dan pemeliharaan
Sakit (BP4)
kesehatan
UPTD
bagi seluruh masyarakat
11 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.24.005 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Reagen/Bahan Kimia
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Pengadaan bahan kimia
100 Reagen Terpenuhinya
Rp.
750.000.000,00 Kesehatan Berjalan (BP4)
kualitas dan
biaya operasional
dan barang habis pakai
kebutuhan
aksesibilitas
dan pemeliharaan
operasional
kesehatan
UPTD
pelayanan pasien
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.006 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Reagen/Bahan Kimia
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Kebutuhan reagen dan
520 Reagen Kegiatan
Rp.
530.950.000,00 2.153.528.410,00 Kesehatan Berjalan (Labkes)
kualitas dan
biaya operasional
bahan penunjang
pelayanan
aksesibilitas
dan pemeliharaan
pengujian laboratorium
kesehatan lengkap
kesehatan
UPTD
tersedia
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.007 Pengadaan Alat-alat
Rp. Dinas Sedang Kesehatan Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Kebutuhan alat labkes
12 unit
Kegiatan
Rp.
407.978.750,00 4.487.766.250,00 Kesehatan Berjalan Sakit (Dana Alokasi
kualitas dan
biaya operasional
tersedia
pelayanan
aksesibilitas
dan pemeliharaan
kesehatan lengkap
Khusus) ( Labkes )
kesehatan
UPTD
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.008 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Mebeuleur Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Pengadaan mebeleur
10 jenis
Pelayanan pasien
Rp.
150.000.000,00 Kesehatan Berjalan Sakit (BP4)
kualitas dan
biaya operasional
lancar
aksesibilitas
dan pemeliharaan
kesehatan
UPTD
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.24.009 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Perlengkapan Rumah
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Pengadaan
10 jenis
Pelayanan pasien
Rp.
100.000.000,00 Kesehatan Berjalan Tangga RS (Dapur,
kualitas dan
biaya operasional
perlengkapan rumah
lancar
aksesibilitas
dan pemeliharaan
tangga RS
Ruang Pasien,
kesehatan
UPTD
Laundry, Ruang
bagi seluruh
Tunggu dan lain-lain)
masyarakat
(B 01.02.01.24.010 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Pencetakan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terpenuhinya
Format rekam medis
12 jenis
Status pasien
12 bulan
Rp.
150.000.000,00 Kesehatan Berjalan Administrasi dan
kualitas dan
biaya operasional
terekam
aksesibilitas
dan pemeliharaan
Surat Menyurat
kesehatan
UPTD
Rumah Sakit (BP4)
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.25 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
01.02.01.25.001 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pemeliharaan gedung
12 bulan
Pelaksanaan
12 bulan
Rp.
100.000.000,00 Kesehatan Berjalan Rumah Sakit (BP4)
kualitas dan
peningkatan
BP4 secara
pelayanan pasien
aksesibilitas
pengadaan
rutin/berkala
lancar
kesehatan
perbaikan sarpras
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
12 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.25.002 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Sarana prasarana
55 alat
Pemeriksaan dan
Rp.
104.524.200,00 Kesehatan Berjalan Rumah
kualitas dan
peningkatan
pemeliharaan
hasil uji
aksesibilitas
pengadaan
laboratorium
laboratorium tepat
Sakit(Labkes)
kesehatan
perbaikan sarpras
dan akurat
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
01.02.01.25.003 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pemeliharaan instalasi
12 bulan
Pengolahan air
12 bulan
Rp.
25.000.000,00 Kesehatan Berjalan Instalasi Pengolahan
kualitas dan
peningkatan
pengolahan air limbah
limbah memenuhi
aksesibilitas
pengadaan
secara rutin/berkala
syarat
Limbah RS
kesehatan
perbaikan sarpras
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
01.02.01.25.004 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pemeliharaan alat
20 jenis
Alat kesehatan
12 bulan
Rp.
80.000.000,00 Kesehatan Berjalan Alat-Alat Kesehatan
kualitas dan
peningkatan
kesehatan secara
dalam kondisi baik
aksesibilitas
pengadaan
rutin/berkala
dan berfungsi
RS (BP4)
kesehatan
perbaikan sarpras
optimal
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
01.02.01.25.005 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pemeliharaan
9 jenis
Perlengkapan RS
12 bulan
Rp.
50.000.000,00 Kesehatan Berjalan Perlengkapan RS
kualitas dan
peningkatan
perlengkapan RS secara
dalam kondisi baik
aksesibilitas
pengadaan
rutin/berkala
dan berfungsi
(BP4)
kesehatan
perbaikan sarpras
optimal
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
01.02.01.25.006 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala Hewan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Sarana prasarana
98 ekor
Hewan percobaan
Rp.
29.040.000,00 Kesehatan Berjalan Percobaan (Labkes)
kualitas dan
peningkatan
pemeliharaan hewan
siap pakai
aksesibilitas
pengadaan
percobaan
kesehatan
perbaikan sarpras
bagi seluruh
di Upt, Puskemas,
masyarakat
dan Jaringannya
01.02.01.26 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
01.02.01.26.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Kebijakan dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pemantapan ISO
1 Kali
Mantapnya ISO
1 Kali
Rp.
180.400.000,00 Kesehatan Berjalan Manajemen
kualitas dan
peningkatan
Dinkes
Dinkes
aksesibilitas
manajemen
Kesehatan
kesehatan
program, untuk
bagi seluruh
mendukung
masyarakat
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
01.02.01.26.002 Pengembangan Mutu Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Manajemen
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Pendampingan
1 Paket
BP4 siap
Rp.
70.000.000,00 Kesehatan Berjalan Pelayanan Kesehatan
kualitas dan
peningkatan
persiapan ISO
sertifikasi ISO
aksesibilitas
manajemen
(BP4)
kesehatan
program, untuk
bagi seluruh
mendukung
masyarakat
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
13 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.26.003 Pengembangan Mutu Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Manajemen
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Diketahuinya
1 Paket
Ketepatan waktu,
Rp.
177.401.400,00 Kesehatan Berjalan Pelayanan Kesehatan
kualitas dan
peningkatan
permasalahan dalam
prosedur dan
aksesibilitas
manajemen
pelaksanaan
pengisian
kesehatan
program, untuk
pembangunan
pelaporan hasil
bagi seluruh
mendukung
kesehatan selama satu
pembangunan
masyarakat
kelancaran tugas
tahun dan rekomendasi
kesehatan
dan fungsi SKPD
01.02.01.26.004 Pengembangan Mutu Kesehatan
Rp. Dinas Baru - Manajemen
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Standardisasi ISO
1 Kali
Meningkatnya
Rp.
75.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Pelayanan Kesehatan
kualitas dan
peningkatan
Bapelkes
UPTD sesuai
Capaian (BAPELKES)
aksesibilitas
manajemen
standard
kesehatan
program, untuk
Target
bagi seluruh
mendukung
masyarakat
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
01.02.01.26.005 Pengembangan Mutu Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Manajemen
Meningkatnya Yogyakarta Terwujudnya
Tersedianya
3 dokumen
Standar pelayanan
Rp.
154.260.040,00 Kesehatan Berjalan Pelayanan Kesehatan
kualitas dan
peningkatan
pengembangan mutu
kesehatan dapat
aksesibilitas
manajemen
manajemen pelayanan
dipertahankan dan
(Labkes)
kesehatan
program, untuk
kesehatan
ditingkatkan
bagi seluruh
mendukung
masyarakat
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
01.02.01.27 Program Sistem Informasi Kesehatan
01.02.01.27.001 Pengelolaan DGS
Rp. Dinas Sedang Bidang Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tersusunnya DGS
Pengadaan sarana
1 Paket
Tersedianya sarana
1 Paket
Rp.
kualitas dan
bidang kesehatan
pendukung dan
pendukung
231.000.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
pengembangan konten
operasional dan
kesehatan
website
bertambahnya
bagi seluruh
menu/konten web
masyarakat
01.02.01.27.002 Penyusunan dan
Rp. Dinas Sedang Pengumpulan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tersusunnya DGS
Pengumpulan dan
1 Paket
Laporan hasil
1 Paket
Rp.
154.000.000,00 Kesehatan Berjalan Data/Info Kesehatan
kualitas dan
bidang kesehatan
analisis data survei
survei kesehatan
aksesibilitas
kesehatan
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.27.003 Penyusunan dan
Rp. Dinas Baru - Pengumpulan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tersusunnya DGS
Tersedianya program
1 Paket
Tersedianya
1 Paket
Rp.
110.000.000,00 Kesehatan Mempercepat Data/Info Kesehatan
kualitas dan
bidang kesehatan
sistem informasi
program sistem
Capaian (Jamkesos)
aksesibilitas
informasi
kesehatan
Target
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.28 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
01.02.01.28.001 Surkesda
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terinventarisasi
Surkesda terlaksana
1 Paket
Laporan dokumen
1 dokumen
Rp.
Rp. Dinas Sedang
kualitas dan
kebutuhan data
Surkesda
195.800.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
diluar laporan
kesehatan
rutin
14 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.28.002 Monitoring, Evaluasi Kesehatan
Rp. Dinas Sedang dan Pelaporan
Meningkatnya Yogyakarta Terinventarisasi
Penyusunan pedoman
1 dokumen
Diketahui masalah 100 %
Rp.
kualitas dan
kebutuhan data
Litkes
dan rencana tindak
216.700.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
diluar laporan
lanjut dalam
kesehatan
rutin
pelaksanaan Litkes
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.29 Program Kesehatan Balita dalam Keluarga
01.02.01.29.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Keterpaduan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Dokumen dan laporan
5 dokumen
Cakupan
Rp.
47.752.650,00 Kesehatan Berjalan SDIDTK Balita
kualitas dan
upaya kesehatan
hasil SDIDTK
Pelayanan Balita
aksesibilitas
balita
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.29.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang MTBS
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Dokumen dan laporan
5 dokumen
Cakupan
Rp.
kualitas dan
upaya kesehatan
pelaksanaan MTBS di
Pelayanan Balita
46.599.300,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
balita
puskesmas
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.30 Program Kesehatan Bayi dalam Keluarga
01.02.01.30.001 Pembinaaan Teknis
Rp. Dinas Sedang Pasca Pelatihan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Peserta memahami
60 Nakes
Cakupan pelayanan
Rp.
11.055.000,00 Kesehatan Berjalan Manajemen
kualitas dan
upaya kesehatan
manajemen
bayi meningkat
aksesibilitas
bayi
asfiksia/BBLR
Asfiksia/BBLR
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.30.002 Pengembangan
Rp. 8.639.400,00 Dinas Sedang Surveillan KIA
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Kesepakatan
1 dokumen
Cakupan pelayanan 100 %
Rp. 8.000.000,00
kualitas dan
upaya kesehatan
pelaksanaan KIA
bayi dan balita
Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
bayi
meningkat
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.30.003 Perencanaan dan
Rp. Dinas Sedang Evaluasi Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Data dan laporan
1 dokumen
Cakupan pelayanan 100 %
Rp.
15.000.000,00 Kesehatan Berjalan Anak
kualitas dan
upaya kesehatan
kesehatan anak
bayi dan balita
aksesibilitas
bayi
meningkat
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.31 Program Kesehatan Ibu dalam Keluarga
01.02.01.31.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Implementasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Peserta mendapat
80 Nakes
Meningkatnya
Rp.
kualitas dan
upaya kesehatan
pemahaman tentang
cakupan K1, K4,
46.000.000,00 Kesehatan Berjalan
15 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Deteksi Risti Bumil
aksesibilitas
Ibu
Deteksi Risti Bumil
PN, Penanganan
kesehatan
melalui forum kls ibu
komplikasi bumil
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.31.002 Pelatihan PPGDON
Rp. Dinas Sedang Nakes
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Peserta mendapat
90 Nakes
Meningkatnya
Rp.
kualitas dan
upaya kesehatan
pemahaman tentang
cakupan bumil
24.208.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Ibu
PPGDON
dengam
kesehatan
komplikasi yang
bagi seluruh
ditangani
masyarakat
01.02.01.31.003 Sosialisasi
Rp. Dinas Sedang Pengenalan Tanda
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Peserta mendapat
120 Nakes
Meningkatnya
Rp.
30.130.000,00 Kesehatan Berjalan Bahaya Bumil,
kualitas dan
upaya kesehatan
pemahaman tentang
cakupan PN,
aksesibilitas
Ibu
pengenalan tanda
cakupan bumil
Bufas, Bulin
kesehatan
bahaya pd bumil, bulin,
dengan komplikasi
bagi seluruh
bufas
ditangani
masyarakat
01.02.01.31.004 Evaluasi dan
Rp. Dinas Sedang Koordinasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Data evaluasi dan
2 dokumen
Meningkatnya
Rp. 7.000.000,00
10.261.450,00 Kesehatan Berjalan Pelayanan Kesehatan
kualitas dan
upaya kesehatan
kesepakatan pelayanan
cakupan K, K4,
aksesibilitas
Ibu
kesehatan ibu
PN, Penanganan
Ibu
kesehatan
komplikasi bumil
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.31.005 Sosialisasi
Rp. Dinas Sedang Pelaksanaan Sistem
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Peserta mendapat
100 Nakes
Meningkatnya
Rp.
26.316.250,00 Kesehatan Berjalan Mata Rantai Rujukan
kualitas dan
upaya kesehatan
pemahaman tentang
cakupan PN,
aksesibilitas
Ibu
pelaksanaan sistim
Cakupan
kesehatan
mata rantai rujukan
Penanganan
bagi seluruh
Komplikasi bumil
masyarakat
01.02.01.31.006 Penguatan Pelayanan Kesehatan
Rp. Dinas Sedang KB
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Dokumen penguatan
2 dokumen
Meningkatnya
Rp. 8.000.000,00
kualitas dan
upaya kesehatan
pelayanan KB
cakupan PN
10.925.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Ibu
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.31.007 Penguatan Task
Rp. Dinas Sedang Force KIA
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Kesepakatan untuk
1 dokumen
Meningkatnya
Rp.
kualitas dan
upaya kesehatan
penguatan task force
cakupan K1, K4,
21.264.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Ibu
KIA
PN, Penanganan
kesehatan
Komplikasi Bumil
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.31.008 Evaluasi RS PONEK Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Data tentang Evaluasi
1 dokumen
Meningkatnya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
kualitas dan
upaya kesehatan
Pelaksanaan RS
cakupan
17.998.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Ibu
Mampu PONEK
Penanganan
kesehatan
Komplikasi bumil
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.32 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
16 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.02.01.32.001 Penanggulangan
Rp. Dinas Sedang Kurang Energi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Data situasi gizi buruk
1 Paket
Berkurangnya
Rp.
426.000.000,00 Kesehatan Berjalan Protein (KEP),
kualitas dan
prevalensi balita
dan ketersediaan sarana
kasus Kurang
aksesibilitas
gizi buruk
di Puskesmas
Energi Protein
Anemia Gizi Besi,
kesehatan
Percontohan TFC
(KEP), Anemia
Gangguan Akibat
bagi seluruh
Gizi Besi,
Kekurangan Yodium,
masyarakat
Gangguan Akibat
Kur
Kekurangan Yodium,
01.02.01.32.002 Penanggulangan Gizi Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Lebih
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Koordinasi penanganan
1 Paket
Menurunnya
Rp.
kualitas dan
- Bantul -
prevalensi balita
gizi lebih dan advokasi
prevalensi gizi
187.000.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
Sleman -
gizi buruk
RS 10 LMKM
lebih
kesehatan
Kulon
bagi seluruh
Progo -
masyarakat
Gunung Kidul
01.02.01.32.003 Pemberdayaan
Rp. Dinas Sedang Masyarakat untuk
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Tenaga terlatih
60 Orang
Persentase
Rp.
38.500.000,00 Kesehatan Berjalan Pencapaian Keluarga
kualitas dan
prevalensi balita
konseling Caten
Puskesmas
aksesibilitas
gizi buruk
memiliki tenaga
Sadar Gizi
kesehatan
konseling Caten
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.32.004 Monitoring, Evaluasi Kesehatan
Rp. Dinas Sedang dan Pelaporan
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Tenaga terampil
1 dokumen
Puskesmas
1 dokumen
Rp.
44.000.000,00 Kesehatan Berjalan Program Gizi
kualitas dan
prevalensi balita
analisis data program
memiliki tenaga
aksesibilitas
gizi buruk
gizi dan Buku Standar
terampil analisis
kesehatan
Antropometri Penilaian
data program gizi
bagi seluruh
Status Gizi Anak
dan Buku Standar
masyarakat
Antropometri Penilaia
01.02.01.32.005 Penyusunan Peta
Rp. Dinas Sedang Informasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Peta kerawanan gizi
1 dokumen
Tersedianya buku
150 buku
Rp.
13.000.000,00 Kesehatan Berjalan Masyarakat Kurang
kualitas dan
prevalensi balita
peta kerawanan
aksesibilitas
gizi buruk
gizi
Gizi
kesehatan bagi seluruh masyarakat
01.02.01.32.006 Pemberian Tambahan Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Makanan dan
Meningkatnya Yogyakarta Penurunan
0,81 % Kesepakatan
1 Paket
Ketersediaan obat
Rp.
22.000.000,00 Kesehatan Berjalan Vitamin
kualitas dan
prevalensi balita
pemenuhan obat
program gizi dan
aksesibilitas
gizi buruk
program gizi dan
tersebarkannya
kesehatan
ketersediaan buku
buku Pemberian
bagi seluruh
Pemberian Tambahan
Tambahan
masyarakat
Makanan dan Vitamin
Makanan dan Vitamin
01.02.01.33 Program pelayanan kesehatan anak dan remaja
01.02.01.33.001 Pertemuan FKPKRR Kesehatan
Rp. Dinas Sedang Provinsi
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
pertemuan forum
2 Kali
Meningkatnya
Rp.
kualitas dan
upaya pelayanan
cakupan pelayanan
13.000.000,00 Kesehatan Berjalan
aksesibilitas
kesehatan anak
kesehatan
kesehatan
dan remaja
reproduksi remaja
bagi seluruh
17 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
masyarakat
01.02.01.33.002 Orientasi Kesehatan
Rp. Dinas Baru - remaja bagi Pondok
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
kegiatan orientasi
2 angkatan
meningkatnya
Rp.
17.500.000,00 Kesehatan Mempercepat Pesantren
kualitas dan
upaya pelayanan
kesehatan remaja bagi
pelayanan
aksesibilitas
kesehatan anak
pondok pesantren
kesehatan
Capaian
kesehatan
dan remaja
reproduksi remaja
Target
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.33.003 Koordinasi
Rp. Dinas Sedang Puskesmas PKPR di
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
Kegiatan sosialisasi
1 Kali
meningkatnya
Rp.
22.000.000,00 Kesehatan Berjalan Kab/Kota
kualitas dan
upaya pelayanan
standar puskesmas
pelayanan
aksesibilitas
kesehatan anak
PKPR
kesehatan
kesehatan
dan remaja
reproduksi remaja
bagi seluruh masyarakat
01.02.01.33.004 Koordinasi
Rp. Dinas Sedang keterpaduan Kespro
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Terselenggaranya
kegiatan koordinasi
1 Kali
meningkatnya
Rp.
20.000.000,00 Kesehatan Berjalan Remaja di Kab/Kota
kualitas dan
upaya pelayanan
keterpaduan kespro
pelayanan
aksesibilitas
kesehatan anak
remaja
kesehatan
kesehatan
dan remaja
reproduksi remaja
bagi seluruh masyarakat
18 of 18 7/17/2011 2:14 PM
Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia
Keterangan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan
Nomor Pemerintahan
Kegiatan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD
Jenis
Daerah
Daerah
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur Target
Tolok
Ukur
Target Tolok Ukur Target
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) (15)
01 Wajib
01.02 Kesehatan
01.02.02 Rumah Sakit Grhasia
01.02.02.20 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
01.02.02.20.001 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Meningkatnya Sleman Terlaksananya 100 % Pelayanan
Rp. Rumah Sedang Pada BLUD
1 tahun Meningkatnya 100 %
Rp.
kualitas dan
pelayanan dan
kesehatan
pelayanan
6.602.323.000,00 8.000.000.000,00 Sakit Berjalan
aksesibilitas
terpenuhinya
pada
kesehatan
Grhasia
kesehatan
pendukung
BLUD
pada BLUD
bagi seluruh
pelayanan
berjalan
masyarakat
kesehatan
lancar
pada BLUD RS Ghrasia
01.02.02.20.002 Pendukung
Rp. Rumah Sedang Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Meningkatnya Sleman Terlaksananya 100 % Pendukung
1 tahun Meningkatnya 100 %
Rp.
1.363.125.000,00 2.500.000.000,00 Sakit Berjalan Pada BLUD
kualitas dan
pelayanan dan
pelayanan
pendukung
aksesibilitas
terpenuhinya
pada
pelayanan
Grhasia
kesehatan
pendukung
BLUD
pada BLUD
bagi seluruh
pelayanan
terpenuhi
masyarakat
kesehatan pada BLUD RS Ghrasia
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.03 Pekerjaan Umum
01.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.03.01.01.001 penyediaan jasa surat
Rp. 0,00 Dinas Sedang menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
perangko, materai,
2.000 buah
tercapainya sarana dan
Rp. 12.000.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pengiriman surat
prasarana pengiriman
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
surat kedinasan
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.002 penyediaan jasa
Rp. 0,00 Dinas Sedang komunikasi, sumberdaya
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran Jasa
1 tahun
Tercapainya pelayanan
Rp.
Pekerjaan Berjalan air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Langganan Telepon,
administrasi perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Listrik, Internet dan PDAM
melalui penyedia jasa
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
komunikasi sumber daya
Perumahan
air dan
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.006 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Dinas Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terbayarnya Pajak
1 tahun
Terbayarnya pajak
Rp. 13.000.000,00
Pekerjaan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan
kendaraan operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Dinas/operasional
Dinas PUPESDM
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Sejumlah Roda 6 : 2 bh,
Provinsi DIY
Perumahan
Terbayarnya Pajak
dan Energi
kendaraan Di
Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Dinas Sedang Administrasi Keuangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terbayarnya honor
12 bulan
Terlaksananya tugas
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pengelola keuangan dinas
bendaharawan dan
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengelola/pengurus
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
barang
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya tenaga
1 tahun
Tersedianya ruang tempat 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan: 5 lokasi,
kerja yang bersih
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Tersedianya bahan dan
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
peralatan kebersihan:
Perumahan
2.172 bh
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan Reformasi
Rp. 0,00 Dinas Sedang peralatan kerja
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tabung pemadam
10 buah
Berfungsinya peralatan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kebakaran: 10 bh AC: 35
kerja untuk mendukung
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
bh Komputer: 35 bh Note
tugas pokok dan fungsi
Umum,
Kelola
baik
Kulon
perkantoran
Book: 5 bh Up Grade Ram
dinas
Perumahan
Progo -
1 Gb: 3 Unit
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Sedang Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat Tulis Kantor
1 Paket
Menunjang operasional
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
tupoksi SKPD
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan
1 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Dinas Sedang Cetakan dan Penggandaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang cetakan dan foto
1 tahun
Menunjang operasional
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
copy: 769,300 lbr
tupoksi Dinas
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Penjilidan: 140 bk
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.012 Penyediaan Komponen
Rp. 0,00 Dinas Sedang Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat-alat listrik dan
1.186 buah
Menunjang operasional
Rp. 53.000.000,00
Pekerjaan Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
elektronik
tupoksi dinas
Umum, Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.014 Penyediaan peralatan
Rp. 0,00 Dinas Sedang rumah tangga
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
tersedianya peralatan
1 Paket
menunjang operasional
Rp. 12.000.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga
kantor
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan
Rp. 0,00 Dinas Sedang dan peraturan perundang-
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Langganan Koran: 12 bln,
1 tahun
Tersedianya buku
Rp. 20.000.000,00
Pekerjaan Berjalan undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Buku ilmu pengetahuan
perpustakaan yang
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
umum: 9 bh, Buku ilmu
memadai
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
pengetahuan dan teknologi:
Perumahan
15 b
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.017 penyediaan makanan dan
Rp. 0,00 Dinas Sedang minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jamuan rapat dinas
8.456 os
Tercapainya rapat /
Rp. 97.000.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
koordinas Dinas
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.01.018 rapat-rapat koordinasi dan Reformasi
Rp. 0,00 Dinas Sedang konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
SPPD dalam daerah: 120
120 op
Tercapainya rapat /
1 tahun
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
op, SPPD luar daerah: 147
koordinasi Dinas
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
op Tiket: 68 bh
Umum,
Kelola
baik
perkantoran
Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.03.01.02.003 pembangunan gedung
Rp. 0,00 Dinas Sedang kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terbangunnya kembali
1 buah
Dukungan terhadap
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
relokasi kantor pemerintah
peningkatan kualitas
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Kecamatan dan pemerintah
sarana dan prasarana
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Desa: Kec. Cangkringan 1
Perumahan
bh
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
aparatur
Mineral
2 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.03.01.02.007 pengadaan perlengkapan
Rp. 0,00 Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Ac: 2 bh; Kipas angin: 5 bh
1 Paket
Tersedianya perlengkapan 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Ventilasi Van: 8 bh Pompa
gedung kantor
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Air: 5 bh Pemotong
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Rumput: 1 Televisi: 1 bh
Perumahan
sarana dan
Ko
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.009 pengadaan peralatan
aparatur
Rp. 0,00 Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Mic Desk Conference
1 set
Kelancaran rapat atau
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Ruang Rapat Dinas
pertemuan
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
PUPESDM: 1set
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Pengadaan Komputer PC
Perumahan
sarana dan
untuk pendamping WISMP:
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.010 pengadaan mebeleur
aparatur
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Front Desk Ruang Lobby:
1 set
Terpenuhinya Kebutuhan
Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
1 set Mimbar podium: 1
mebelair untuk kantor
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
set meja perpustakaan: 5 bh
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Rak buku perpustakaan: 5
Perumahan
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.022 pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan rutin
4 Paket
Berfungsinya bangunan
Rp.
Pekerjaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
bangunan gedung kantor
gedung kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
Dinas PUPESDM
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Perumahan
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.024 Pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Dinas Sedang Rutin/Berkala Kendaraan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Roda 4 bh 20 Roda 6 bh 2
4 buah
Tersedianya kendaraan
Rp.
Pekerjaan Berjalan Dinas/Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Roda 2 bh 53
dinas untuk menunjang
dan Tata
SKPD dengan
dan
tupoksi
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Perumahan
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.029 Pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Dinas Sedang Rutin/Berkala Mebeleur
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya mebelair
1.983 buah
Berfungsinya mebelair
Rp. 70.000.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kantor
kantor
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Perumahan
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.02.030 pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Dinas Sedang rutin/berkala tanaman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tenaga: 24 oh Bibit
24 oh
Keindahan ruang kerja
Rp. 13.000.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
tanaman: 1.100 batang
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Obat-obatan: 3 paket
Umum,
Kelola
baik
pemeliharaan
Perumahan
sarana dan
dan Energi
prasarana
Sumberdaya
aparatur
Mineral
01.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.03.01.05.004 inventarisasi, integrasi dan Reformasi
Rp. 0,00 Dinas Sedang pengelolaan barang
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
mewujudkan pengelolaan
terintegrasi dan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
barang yang
terinventarisasinya
Pekerjaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
terinventarisasi dan
pengelolaan barang
Umum,
3 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kelola
baik
untuk ikut
terintegrasi
Perumahan
pendidikan
dan Energi
dan pelatihan
Sumberdaya Mineral
01.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.03.01.06.001 penyusunan laporan
Rp. 0,00 Dinas Sedang kinerja SKPD (LAKIP,
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
RPJM Bidang Jalan dan
1 dokumen
Dukungan program-
Rp.
Pekerjaan Berjalan RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Irigasi Kewenangan
program dan kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Provinsi
dalam rangka usulan dana
Umum,
Kelola
baik
Capaian
alokasi khusus
Perumahan
Kinerja dan
dan Energi
Keuangan
Sumberdaya Mineral
01.03.01.06.002 penyusunan laporan
Rp. 0,00 Dinas Sedang keuagan SKPD (prognosis Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya laporan
1 Paket
Tertib administrasi
Rp.
Pekerjaan Berjalan realisasi anggaran,
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan
laporan keuangan
Umum, keuangan semesteran dan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Perumahan akhir tahun)
Kelola
baik
Capaian
Kinerja dan
dan Energi
Keuangan
Sumberdaya Mineral
01.03.01.06.003 penyusunan rencana
Rp. 0,00 Dinas Sedang program kegiata SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Inventarisasi kebutuhan dan
1 Paket
Tersedianya data terbaru
Rp.
Pekerjaan Berjalan (Renstra, Renja,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
integrasi sistem informasi
dan sistem informasi
Umum, pengembangan data &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
di lingkungan Dinas
yang tepat guna
Perumahan informasi)
Kelola
baik
Capaian
PUPESDM Prov. DIY,
Kinerja dan
Update
dan Energi
Keuangan
Sumberdaya Mineral
01.03.01.06.004 monitoring dan evaluasi
Rp. 0,00 Dinas Sedang pelaksanaan program
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Monitoring, Evaluasi dan
1 tahun
Dapat dilaksanakannya
Rp.
Pekerjaan Berjalan kegiatan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Pelaporan Program dan
program dan kegiatan
Umum, (triwulanan dan akhir
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Kegiatan Dinas PUPESDM
pembangunan tahun
Perumahan tahun)
Kelola
baik
Capaian
Provinsi DIY
anggaran sesuai rencana
Kinerja dan
dan Energi
Keuangan
Sumberdaya Mineral
01.03.01.15 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
01.03.01.15.001 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Rp. 0,00 Dinas Sedang jalan
Peningkatan
Ruas Jalan Bantul -
28 km
Dukungan 25%
Rp.
ketersediaan
Sleman -
panjang jalan
Srandakan, Ruas Jalan
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
dan jembatan
Pandean - Getas
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Progo -
dalam kondisi
(Dodogan), Ruas Jalan
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
mantap
Sampakan-Singosaren,
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.15.002 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Rp. 0,00 Dinas Sedang jembatan
Peningkatan
Jembatan Karangsemut,
182 m
Dukungan 25%
Rp.
ketersediaan
Sleman -
panjang jalan
Jembatan Sindutan,
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
dan jembatan
Jembatan Wiladeg,
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Progo -
dalam kondisi
Jembatan Kruwet,
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
mantap
Jembatan Minggir
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
4 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.03.01.15.003 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Sleman
Rp. 0,00 Dinas Sedang Jalan (DAK)
Peningkatan
Ruas Jalan Yogyakarta -
Persentase proporsi
10 km
Rp.
ketersediaan
panjang jalan
Pulowatu, Ruas Jalan
jaringan jalan berkondisi
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
dan jembatan
Pakem - Prambanan
mantap (baik dan sedang)
Umum,
yang memadai
dalam kondisi
Perumahan
baik kuantitas
mantap
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.15.004 Pemeliharaan Rutin Jalan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pemel. Rutin Jln di Kab.
93.075.704 km
Dukungan 25%
Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
ketersediaan
Sleman -
panjang jalan
Bantul, Pemel. Rutin Jln di
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
dan jembatan
Kab. Kulon Progo, Pemel.
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Progo -
dalam kondisi
Rutin Jln di Kab. Gunu
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.15.005 Pemeliharaan Rutin
Rp. 0,00 Dinas Sedang Jembatan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pemel. Rutin Jbt di Kab.
38.048 m
Dukungan 25%
Rp.
ketersediaan
Sleman -
panjang jalan
Bantul, Pemel. Rutin Jbt di
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
dan jembatan
Kab. Kulon Progo, Pemel.
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Progo -
dalam kondisi
Rutin Jbt di Kab. Gunu
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.16 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
01.03.01.16.001 Peningkatan Jalan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Ruas Jalan Pandean - Getas
12 km
Dukungan 25%
Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
ketersediaan
Sleman -
panjang jalan
(Imogiri-Dodogan), Ruas
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
dan jembatan
Jalan Dekso - Samigaluh,
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Progo -
dalam kondisi
Ruas Jalan Pengasih-Wadu
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.16.002 Peningkatan Jembatan
Infrastruktur Meningkatnya Sleman
Peningkatan
Jembatan Selokan Mataram
80 m
Dukungan 25%
Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
ketersediaan
panjang jalan
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
dan jembatan
prosentase panjang
Umum,
yang memadai
dalam kondisi
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.17 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
01.03.01.17.001 Inspeksi Kondisi Jalan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Inspeksi Kondisi
562,340026855469 Dukungan 25%
Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
ketersediaan
- Bantul -
panjang jalan
Jalan/IRMS
km
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Sleman -
dan jembatan
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Kulon
dalam kondisi
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Progo -
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.17.002 Inspeksi Kondisi
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Sedang Jembatan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Inspeksi Kondisi
376.505 km
Dukungan 25%
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
panjang jalan
Jembatan/BMS
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Sleman -
dan jembatan
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Kulon
dalam kondisi
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Progo -
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.18 Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan
5 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.03.01.18.001 Pengadaan Tanah
Rp. 0,00 Dinas Sedang Jembatan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pengadaan tanah JJLS di
46.500 m2
Dukungan 25%
Rp.
ketersediaan
Kulon
panjang jalan
Kab. G. Kidul, Pengadaan
Rehab/pemel jalan thd
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Progo -
dan jembatan
tanah JJLS di Kab. Bantul,
prosentase panjang
Umum,
yang memadai Gunung
dalam kondisi
Pengadaan tanah JJLS di
jaringan jalan dalam
Perumahan
baik kuantitas
Kidul
mantap
kondisi mantap sebesar
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
01.03.01.19.001 Perencanaan
Rp. Dinas Baru - Tidak pembangunan jaringan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Dokumen laporan
6 laporan
Sebagai pedoman dalam
6 laporan
Rp.
800.000.000,00 Pekerjaan Bisa Ditunda irigasi
ketersediaan
Sleman -
kondisi
Inventarisasi dan Detail
kegiatan rehabilitasi
infrastruktur
Kulon
mantap
Desain Rehabilitasi
jaringan irigasi
Umum,
yang memadai Progo
jaringan
Jaringan Irigasi D.I.
Perumahan
baik kuantitas
irigasi
Pendowo (1251 Ha)
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.19.002 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Rp. Dinas Baru - Tidak jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan
Luasan D.I. yang terlayani 1.746 %
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kondisi
Irigasi D.I. Bangeran (138
air irigasi
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Pekerjaan Bisa Ditunda
infrastruktur
Sleman
mantap
Ha), D.I. Mojo (28 Ha),
Umum,
yang memadai
jaringan
D.I. Pulodadi (95 Ha), D.I.
Perumahan
baik kuantitas
irigasi
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.19.003 Pemeliharaan Jaringan
Rp. Dinas Sedang Irigasi
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pemeliharaan irigasi lintas
35 Sampel
Berfungsinya Jaringan
Rp.
ketersediaan
Sleman -
kondisi
kab/Kota dan area
Irigasi dan Prasarana
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
mantap
1000-3000 Ha,
Bangunan Irigasi untuk
Umum,
yang memadai Progo -
jaringan
Pemeliharaan Jaringan
Mendukung Konservasi
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
irigasi
Irigasi sapon, Pem
SDA
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.19.004 Operasi & Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Jaringan Irigasi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Pemeliharaan Pengaman
9 Paket
Dukungan Operasi dan
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kondisi
Tanggul Sungai Sen,
Pemeliharaan Jaringan
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
mantap
Pemeliharaan Pengaman
Irigasi Terhadap
Umum,
yang memadai Progo
jaringan
Tanggul Sungai Peni,
Pengembangan dan
Perumahan
baik kuantitas
irigasi
Pemeliharaan Re
Pengelolaan Jaringan Ir
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.19.005 Pengembangan dan
Rp. Dinas Sedang pengelolaan jaringan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Rehabilitasi Jaringan
Meningkatnya kualitas
Rp.
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan irigasi, rawa dan jaringan
ketersediaan
- Bantul -
kondisi
Irigasi Partisipatif dan
pengelolaan sumber daya
Umum, pengairan lainnya
infrastruktur
Sleman -
mantap
Pengembangan
air dan irigasi
Perumahan (Pendampingan WIS
yang memadai Kulon
jaringan
Kelembagaan SDA
baik kuantitas
Progo -
irigasi
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.19.006 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Kidul
Rp. Dinas Baru - Tidak jaringan irigasi (DAK)
Dokumen laporan
Luasan D.I. yang terlayani 7.868 %
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kondisi
Inventarisasi dan Detail
air irigasi
3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 Pekerjaan Bisa Ditunda
infrastruktur
Sleman -
mantap
Desain Rehabilitasi
Umum,
yang memadai Kulon
jaringan
Jaringan Irigasi D.I.
Perumahan
baik kuantitas
Progo -
irigasi
Pendowo (1251 Ha)
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.19.007 Perencanaan Normalisasi
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Sedang Saluran Sungai
Infrastruktur Meningkatnya Kulon
Peningkatan
Pemantauan Sedimentasi
3 laporan
Peningkatan Pelayanan
Rp.
ketersediaan
Progo
kondisi
Cekdam/Embung dan
Luasan Ketersediaan air
Pekerjaan Berjalan
6 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
infrastruktur
mantap
waduk Sermo, Identifikasi
Irigasi
Umum,
yang memadai
jaringan
kondisi sungai dan angkutan
Perumahan
baik kuantitas
irigasi
Sedim
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.20 Program Pengendalian Banjir
01.03.01.20.001 Rehabilitasi dan
Rp. Dinas Sedang pemeliharaan bantaran dan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Pengurangan
Perkuatan Tebing di Sungai 1,64999997615814 Terkendalinya stabilitas
Rp.
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan tanggul sungai
ketersediaan
Sleman
daerah
Gajah Wong (200 m);
km
bantaran dan tanggul
km
infrastruktur
genangan
sungai Boyong (150 m);
sungai
Umum,
yang memadai
banjir akibat
sungai Winongo (500 m);
Perumahan
baik kuantitas
limpasan
sungai
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.20.002 Pengendalian Banjir dan
Rp. Dinas Sedang Pemantauan Kekeringan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Pengurangan
Tersedianya Data daerah
2 laporan
Terlaksananya Upaya
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
daerah
Genangan Banjiran dan
pengendalian Banjir dan
500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Sleman -
genangan
Kekeringan, Terlaksananya
Penanggulangan
Umum,
yang memadai Kulon
banjir akibat
Pengadaan bahan Banjiran
Kekeringan Serta dalam
Perumahan
baik kuantitas
Progo -
limpasan
Kar
rangka Mendukung P
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.21 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
01.03.01.21.001 Pembinaan Teknik
Rp. Dinas Sedang Pengelolaan Air Minum
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pengadaaan Prasarana
1 kegiatan
Peningkatan penduduk
10 SPAMDES
Rp.
ketersediaan
Sleman -
pelayanan air
Pendukung SPAMDES
berakses air minum
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
minum di
Umum,
yang memadai Progo -
pedesaan
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.21.002 Pengembangan Sistem
Rp. Dinas Sedang Distribusi Air Minum
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pengadaaan Prasarana IKK
1 kegiatan
Peningkatan penduduk
3 SPAM IKK
Rp.
ketersediaan
Sleman -
pelayanan air
Untuk Penyediaan Air
berakses air minum
750.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
minum di
Minum
Umum,
yang memadai Progo -
pedesaan
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
dan Energi
dan kualitas
Kidul
Sumberdaya Mineral
01.03.01.28 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
01.03.01.28.001 Pembangunan embung dan Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Rp. Dinas Sedang bangunan penampung air
Peningkatan
Pembangunan Embung
6 embung
Terbangunnya embung
128.544 m3
Rp.
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan lainnya
ketersediaan
Sleman -
kualitas
Wonokerto, Turi (Tahap 2)
dan bangunan penampung
infrastruktur
Kulon
sarana dan
(49.960 m3) ; Embung
air
Umum,
yang memadai Progo -
prasarana
Tegaltirto, Berbah (19,990
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
sungai, danau,
m3); Em
dan Energi
dan kualitas
Kidul
dan sumber
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.002 Pemeliharaan dan
Rp. Dinas Sedang rehabilitasi embung dan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pemeliharaan dan
5 embung
Peningkatan Pelayanan
Rp.
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan bangunan penampung air
ketersediaan
Kulon
kualitas
Rehabilitasi
Air Bagi Masyarakat
Umum, lainnya
infrastruktur
Progo
sarana dan
Embung/Telaga,
yang memadai
prasarana
Pemeliharaan Daerah
Perumahan
baik kuantitas
sungai, danau,
Genangan Waduk Sermo,
dan Energi
7 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan kualitas
dan sumber
Pemeliharaan
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.003 Perencanaan
Rp. 0,00 Dinas Baru - Tidak pengembangan,
Infrastruktur Meningkatnya Gunung
Peningkatan
Dokumen laporan Detail
6 laporan
Sebagai pedoman dalam
6 laporan
Rp.
Pekerjaan Bisa Ditunda pengelolaan dan
ketersediaan
Kidul
kualitas
Desain Embung
pelaksanaan kegiatan
Umum, konservasi sungai, danau
infrastruktur
sarana dan
Songbanyu, Girisubo;
rehabilitasi jaringan
Perumahan & SDA Lainnya
yang memadai
prasarana
Embung Karangwuni,
irigasi
baik kuantitas
sungai, danau,
Rongkop; Embung Candir
dan Energi
dan kualitas
dan sumber
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.004 Operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Rp. Dinas Sedang Pos dan Peralatan
Peningkatan
Terlaksananya
69 pos hidrologi
Peningkatan pelayanan
Rp.
200.000.000,00 Pekerjaan Berjalan Hidrologi
ketersediaan
Sleman -
kualitas
pengumpulan data
data hidrologi
infrastruktur
Kulon
sarana dan
hidrologi
peningkatan Pelayanan
Umum,
yang memadai Progo -
prasarana
data hidrologi
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
sungai, danau,
dan Energi
dan kualitas
Kidul
dan sumber
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.005 Pembangunan prasarana
Rp. Dinas Baru - Tidak pengambilan dan saluran
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Pembangunan Jaringan
102 liter/detik
Tersedianya air baku bagi
102 liter/detik
Rp.
750.000.000,00 1.000.000.000,00 Pekerjaan Bisa Ditunda pembawa
ketersediaan
Gunung
kualitas
Irigasi Pompa Pampang 35
masyarakat
infrastruktur
Kidul
sarana dan
Ha (4 ltr/dt), Bejiharjo 40
Umum,
yang memadai
prasarana
Ha(48 ltr/dt), Tuk Surocol
Perumahan
baik kuantitas
sungai, danau,
dan Energi
dan kualitas
dan sumber
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.006 Koordinasi Kelembagaan
Rp. 0,00 Dinas Sedang SDA
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Kampanye Pengelolaan
3 laporan
Meningkatnya kualitas
3 laporan
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
Sumber Daya Air;
pengelolaan sumber daya
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Sleman -
sarana dan
Operasional Dewan
air dan irigasi
Umum,
yang memadai Kulon
prasarana
Sumber Daya Air Provinsi
Perumahan
baik kuantitas
Progo -
sungai, danau,
DIY; Operasional Ko
dan Energi
dan kualitas
Gunung
dan sumber
Sumberdaya
Kidul
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.28.007 Peningkatan Distribusi
Rp. 0,00 Dinas Sedang Penyediaan Air Baku
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Operasi dan Pengelolaan
38 Daerah Irigasi
Pemenuhan Kebutuhan
Rp.
ketersediaan
Sleman -
kualitas
Alokasi Air, Operasi
Air untuk 38 Daerah
Pekerjaan Berjalan
infrastruktur
Kulon
sarana dan
Daerah Irigasi Lintas
Irigasi
Umum,
yang memadai Progo -
prasarana
Kab/Kota dan Area
Perumahan
baik kuantitas
Gunung
sungai, danau,
1000-3000 Ha, P
dan Energi
dan kualitas
Kidul
dan sumber
Sumberdaya
daya air
Mineral
lainnya
01.03.01.29 Program Pelayanan Jasa Pengujian
01.03.01.29.001 Peningkatan Kualitas
Rp. 0,00 Dinas Baru - Pelayanan Publik
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya pengujian
Dukungan sebesar 240
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
air, bahan bangunan
pelanggan yang
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
melakukan pengujian
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.29.002 Pelayanan Jasa
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Laboratorium Pengujian
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya pengujian
Dukungan sebesar 240
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
air, bahan bangunan
pelanggan yang
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
melakukan pengujian
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
8 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.30 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
01.03.01.30.001 Penerapan Teknologi
Rp. 0,00 Dinas Baru - Bidang PU
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya Dokumen dan
1 dokumen
Informasi Data Base
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
Data Base Pembangunan
Pembangunan ke-PU-an
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
Bidang ke-PU-an
Provinsi DIY Yang
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Terkini dan Informatif
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
Kepada Masyarakat
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.31 Program Pengembangan Manajemen Laboratorium
01.03.01.31.001 Peningkatan Manajemen
Rp. 0,00 Dinas Baru - Laboratorium Pengujian
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Tercapainya Akreditasi
Dukungan terhadap
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
Laboratorium Pengujian
jumlah parameter uji
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
terakreditasi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
01.03.01.32.001 Sosialisasi dan diseminasi Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Rp. 0,00 Dinas Baru - perat per UU JK dan perat
terselengg nya pelaks JK.
3 kegiatan
terwujudnya pemahaman
Rp. 50.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat lainnya yg terkait
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
scr benar transprn dan
yg sama ttg perat.JK
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
kompttf
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.32.002 Pengaturan dan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Penyelenggaraan. IUJK
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terselenggaranya
1 laporan
terwujudnya kajian
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
penyusunan pra raperda
akademis pra raperda
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.32.003 Sistem Data Base Jasa
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terselenggaranya sistem
1 laporan
terwujudnya sitem data
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
data base secara benar
base JK
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.33 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
01.03.01.33.001 Pengawasan
Rp. 0,00 Dinas Baru - Penyelenggaraan Jasa
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya ketertiban
20 lokasi
terwujudnya pembang.nan
Rp. 25.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat Konstruksi
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
usaha usaha konstruksi
Fisik sesuai NSPM
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
9 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.03.01.33.002 Pengawasan Pemanfaatan
Rp. 0,00 Dinas Baru - Jasa Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya ketertiban
20 lokasi
terwujudnya pemanfaatan
Rp. 25.000.000,00
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
usaha dan penyelenggaraan
bangunan sesuai dengan
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
jasa konstruksi
rencana
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.33.003 Pengawasan Terhadap
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Perijinan Jasa Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya ketertiban
20 lokasi
terwujudnya pemb. Fisik
Rp. 25.000.000,00
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
usaha dan penyelenggaraan
sesuai NSPM
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
jasa konstruksi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.33.004 Pengawasan Terhadap
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Ketentuan Keteknikan JK
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya ketertiban
20 lokasi
terwujudnya pemb. Fisik
Rp. 25.000.000,00
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
usaha dan penyelenggaraan
sesuai NSPM
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
jasa konstruksi
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.33.005 Pengawasan Terhadap K3
Kidul
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya ketertiban
20 lokasi
terwujudnya pemb. Fisik
Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00 Dinas Baru -
ketersediaan
- Bantul -
kualitas
usaha dan penyelenggaraan
sesuai NSPM
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
konstruksi
jasa konstruksi secara
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
benar
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.34 Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
01.03.01.34.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Mewujudkan
Rp. 0,00 Dinas Sedang Sarana dan Prasarana Air
Yogyakarta Peningkatan
1. 15 km
Rehabilitas/Pemeliharaan 100 %
Rp.
Pekerjaan Berjalan Limbah
pemerataan
- Bantul -
layanan
Pemeliharaan/Pembersihan
Sarana dan Prasarana Air
sarana dan
Sleman -
Jaringan Air
Shypon Air Limbah 2.
Limbah Terhadap
Umum,
prasarana
Kulon
Limbah
Pemeliharaan/Pembersihan
Prosentase Layanan
Perumahan
publik
Progo -
Terpusat di
Saluran Pembuangan 3. Pe
Jaringan Air Li
dan Energi
Gunung
APY
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.34.002 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Mewujudkan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Sedang Instalasi Pengolahan Air
Yogyakarta Peningkatan
1. Operasi dan
25 buah
Operasional dan
Rp.
Pekerjaan Berjalan Limbah
pemerataan
- Bantul -
layanan
Pemeliharaan Lift Pump 2.
Pemeliharaan Instalasi
sarana dan
Sleman -
Jaringan Air
Operasi dan Pemeliharaan
Pengelolaan Air Limbah
Umum,
prasarana
Kulon
Limbah
Grith Chamber 3. Operasi
Terhadap Prosentase
Perumahan
publik
Progo -
Terpusat di
dan Pem
Layanan Jaringan A
dan Energi
Gunung
APY
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.34.003 Pemantauan Kualitas Air
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Sedang Limbah dan Lingkungan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
1. Pemantauan dan
10 lks
Pemantauan Kualitas Air
Rp.
Pekerjaan Berjalan Sistem Jaringan Limbah
pemerataan
- Bantul -
layanan
Pengendalian Kualitas Air
Lingkungan Sistem
sarana dan
Sleman -
Jaringan Air
Limbah Jaringan 2.
Jaringan Air Limbah
Umum,
prasarana
Kulon
Limbah
Pemantauan dan
Terhadap Prosentase
Perumahan
publik
Progo -
Terpusat di
Pengendalian Kualitas
Layanan Jaringan A
dan Energi
Gunung
APY
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.34.004 Penyediaan Sarana dan
Kidul
Rp. Dinas Sedang Prasarana Air Limbah
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Pelatihan Kelembagaan
3 kegiatan
Meningkatnya
3 lokasi
Rp.
pemerataan
- Bantul -
layanan
Pengelolaan Air limbah
pengetahuan tentang
3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
Sleman
Jaringan Air
terpusat APY,
pengelolaan limbah,
Umum,
prasarana
Limbah
Pembangunan pipa lateral,
Peningkatan layanan
Perumahan
10 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
publik
Terpusat di
DED IPLT
peningkatan layanan
dan Energi
APY
jaringa
Sumberdaya Mineral
01.03.01.34.005 Pengembangan Sistem
Rp. Dinas Sedang Sanitasi Berbasis
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Pengadaan Barang/
4 lokasi
Meningkatnya jumlah
1 lokasi
Rp.
300.000.000,00 Pekerjaan Berjalan Masyarakat
pemerataan
Sleman -
layanan
Stimulan pengadaan Barang
kawasan yang mempunyai
sarana dan
Kulon
Jaringan Air
SANIMAS
sistem sanitasi berbasis
Umum,
prasarana
Progo -
Limbah
masyarakat
Perumahan
publik
Gunung
Terpusat di
dan Energi
Kidul
APY
Sumberdaya Mineral
01.03.01.35 Program Pengelolaan Persampahan
01.03.01.35.001 Koordinasi Pengelolaan
Rp. Dinas Sedang Persampahan
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Pelatihan Pengelolaan
1 kegiatan
Beroprasinya IPST di
2 IPST
Rp.
pemerataan
Gunung
Pelayanan
Persampahan di IPST,
Kab Gunungkidul,
500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
Kidul
Pengelolaan
UKL/UPL TPA Piyungan
Rencana perluasan TPA
Umum,
prasarana
Persampahan
Piyungan sesuai
Perumahan
publik
UKL/UPL TPA
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.35.002 Pembangunan Prasarana
Rp. Dinas Sedang dan Sarana Persampahan
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul
Peningkatan
Penyediaan Lahan
1 lokasi
Tersedianya lahan untuk
10 Ha
Rp.
pemerataan
Pelayanan
perluasan TPA Piyungan
perluasan TPA Piyungan
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
Pengelolaan
Umum,
prasarana
Persampahan
Perumahan
publik
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.36 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
01.03.01.36.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Infrastruktur Kawasan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Penyediaan Prasarana
5 kegiatan
Bertambahnya Prasarana
6 lokasi
Rp.
1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 Pekerjaan Berjalan Perkotaan
pemerataan
- Bantul -
kawasan yang
Kawasan kumuh Perkotaan,
Kawasan kumuh
sarana dan
Sleman -
dikembangkan
Pendampingan PNPM,
Perkotaan, Penguatan
Umum,
prasarana
Kulon
DED Kawasan Terpadu
Kelembagaan BKM,
Perumahan
publik
Progo -
Baron, DED Kawa
Tersedianya dokumen
dan Energi
Gunung
peren
Sumberdaya
Mineral 01.03.01.36.002 Penataan dan revitalisasi
Kidul
Rp. Dinas Sedang kawasan Perkotaan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Prasarana Sarana Dasar
1 kegiatan
Meningkatnya Prasarana
3 lokasi
Rp.
pemerataan
- Bantul -
kawasan yang
Pendukung kawasan
Sarana Dasar Pendukung
450.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
Sleman -
dikembangkan
Tradisional
kawasan Tradisional
Umum,
prasarana
Kulon
Perumahan
publik
Progo -
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.03.01.37 Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
01.03.01.37.001 Pembangunan
Rp. Dinas Sedang Infrastruktur Perdesaan
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul
Peningkatan
Penataan kawasan pantai
2 kegiatan
Meningkatnya PSD
2 lokasi
Rp.
pemerataan
kawasan yang
selatan, Penyediaan
Kawasan Agropolitan
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
dikembangkan
Prasarana Kawasan
Umum,
prasarana
Agropolitan
Perumahan
publik
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.38 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong
11 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.03.01.38.001 Perencanaan Saluran
Rp. Dinas Sedang Drainase Lingkungan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Dokumen DED Perencanan
1 dokumen
Tersedianya dokumen
5 titik genangan
Rp.
pemerataan
penanganan
Drainase Lingkungan
perencanaan teknis
500.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
titik genangan
pengurangan titik
Umum,
prasarana
genangan
Perumahan
publik
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.38.002 Pengembangan Saluran
Rp. Dinas Sedang Drainase
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Bangunan gorong-
1 kegiatan
Penurunan titik genangan
5 titik genangan
Rp.
pemerataan
penanganan
gorong/drainase lingkungan
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
sarana dan
titik genangan
Umum,
prasarana
Perumahan
publik
dan Energi Sumberdaya Mineral
01.03.01.39 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
01.03.01.39.001 Forum Jasa Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya pelaksanaan
3 Kali
rekomendasi
Rp. 50.000.000,00
Rp. 0,00 Dinas Baru -
ketersediaan
kualitas
kontrak yang saling
pengembangan JK kepada
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
konstruksi
bertanggung jawab antar
Pemerintah
Umum, Capaian
yang memadai
pengguna dan penyedia
Perumahan Target
baik kuantitas
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.39.002 Pemberdayaan Penyedia
Rp. 0,00 Dinas Baru - Jasa Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya pelaksanaan
2 Kali
terwujudnya pemb. Fisik
Rp. 50.000.000,00
ketersediaan
kualitas
kontrak yang saling
konstruksi sesuai rencana
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
konstruksi
bertanggung jawab antar
Umum, Capaian
yang memadai
pengguna dan penyedia
Perumahan Target
baik kuantitas
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.03.01.39.003 Pemberdayaan Pengguna
Rp. 0,00 Dinas Baru - Jasa Konstruksi
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
terwujudnya pelaksanaan
2 Kali
terwujudnya pemb. Fisik
Rp. 50.000.000,00
ketersediaan
kualitas
kontrak yang saling
konstruksi sesuai rencana
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
konstruksi
bertanggung jawab antar
Umum, Capaian
yang memadai
pengguna dan penyedia
Perumahan Target
baik kuantitas
dan Energi
dan kualitas
Sumberdaya Mineral
01.04 Perumahan
01.04.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.04.01.22 Program Pengembangan Perumahan
01.04.01.22.001 Kegiatan Penetapan
Rp. 0,00 Dinas Baru - kebijakan, strategi dan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Naskah akademis RP4D
1 dokumen
Tersedianya Naskah
Rp.
Pekerjaan Mempercepat program perumahan
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
Fasilitasi penyusunan
akademis RP4D
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
peraturan per undangan
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
huni
RP4D Data rumah tidak
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
layak huni K
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.04.01.22.002 Kegiatan Fasilitasi dan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Stimulasi Pembangunan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Bahan bangunan sbg
400 unit
rumah layak huni
Rp.
Pekerjaan Mempercepat Perumahan Masyarakat
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
stimulan pemb.perumahan
Umum, Capaian Kurang Mampu
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
Masy Kurang Mampu
yang memadai Kulon
huni
Perumahan Target
12 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.04.01.22.003 Kegiatan Sosialisasi
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - peraturan perundang-
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Sosialisasi peraturan
1 tahun
Terosialisasi peratur an
Rp. 40.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat undangan di bidang
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
/perundang-undangan
/perundang-unda ngan
Umum, Capaian perumahan
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
bidang perumahan dan
bidang perumah an dan
yang memadai Kulon
huni
permukiman
permukiman
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.04.01.23 Program Lingkungan Sehat Perumahan
01.04.01.23.001 Kegiatan Koordinasi
Rp. 0,00 Dinas Baru - pengawasan dan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Fasilitasi penilaian kualitas
1 tahun
Terlaksana penilaian
Rp.
Pekerjaan Mempercepat pengendalian pelaksanaan
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
lingkungan sehat
kualitas lingkungan sehat
Umum, Capaian kebijakan tentang
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
perumahan dan stimulan
perumahan dan stimulan
Perumahan Target pembangunan perumahan
yang memadai Kulon
huni
bahan bangunan
bahan bangunan
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.04.01.23.002 Peningkatan kualitas
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - prasarana sarana dan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Peningk. kualitas PSU
1 tahun
terbangun PSU di 4
Rp.
Pekerjaan Mempercepat utilitas (PSU) kawasan
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
lingkungan perum.
lokasi
Umum, Capaian perumahan pedesaan
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
perdesaan
yang memadai Kulon
huni
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.04.01.24 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
01.04.01.24.001 Kegiatan Fasilitasi
Rp. 0,00 Dinas Baru - Pembangunan Prasarana
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
bahan bangunan sbg
20 lokasi
Dukungan Fasilitas
Rp.
Pekerjaan Mempercepat dan Sarana Dasar
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
stimulan Prasarana dan
terhadap Komuni tas
Umum, Capaian Permukiman Berbasis
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
Sarana Perumahan
Perumahan ter hadap
Perumahan Target Masyarakat
yang memadai Kulon
huni
capaian Pe nurunan
baik kuantitas
Progo -
backlog perumahan
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Mineral 01.04.01.24.002 Peningkatan peran serta
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - masyarakat dalam
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Pembangunan PSU di
3 lokasi
Peningkatan PSU
Rp.
Pekerjaan Mempercepat pelestarian lingkungan
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
Gunungkidul, Bantul,
Umum, Capaian perumahan
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
Sleman
yang memadai Kulon
huni
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.04.01.25 Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh
01.04.01.25.001 Kegiatan penataan
Rp. 0,00 Dinas Baru - kawasan kumuh
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Identifikasi prasa rana
1 dokumen
ketersediaan data PSU di
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
ketersediaan
sarana dan utilitas kawasan
3 lokasi
Pekerjaan Mempercepat
infrastruktur
Sleman -
rumah layak
kumuh
Umum, Capaian
yang memadai Kulon
huni
Perumahan Target
baik kuantitas
Progo -
dan Energi
dan kualitas
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
01.05 Penataan Ruang
13 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.05.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
01.05.01.49 Program Perencanaan Tata Ruang
01.05.01.49.001 Penyusunan Rancangan
Rp. 0,00 Dinas Sedang Peraturan Daerah Tentang
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Jumlah
3 1. Tersusunnya Materi
1 dokumen
1. Dukungan penyusunan
Rp.
Pekerjaan Berjalan RTRW
kemanfaatan
- Bantul -
Dokumen
dokumen Teknis, Naskah Akademis,
dokumen review RTR
ruang bagi
Sleman -
Rencana Tata
Draft Raperda Kawasan
KPY thd pengelolaan wil
Umum,
semua
Kulon
Ruang
Perkotaan Yogyakarta 2.
sesuai rencana 2.
Perumahan
kepentingan
Progo -
Tersus
Dukungan penyus
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.49.002 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Dinas Sedang Detail Tata Ruang
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Jumlah
3 1. Tersusunnya rencana
1 dokumen
1. Dukungan penyusunan
Rp.
Pekerjaan Berjalan Kawasan
kemanfaatan
- Bantul -
Dokumen
dokumen detail kawasan strategis
dokumen RDTR kawasan
ruang bagi
Sleman -
Rencana Tata
provinsi
Strategis
Umum,
semua
Kulon
Ruang
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.49.003 Rapat Koordinasi tentang
Rp. 0,00 Dinas Sedang rencana Tata Ruang
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Jumlah
3 Terlaksananya koordinasi
1 Paket
Terlaksananya koordinasi
Rp.
kemanfaatan
- Bantul -
Dokumen
dokumen Perencanaan Tata Ruang
baik ditingkat provinsi,
Pekerjaan Berjalan
ruang bagi
Sleman -
Rencana Tata
kab/kota maupun dengan
Umum,
semua
Kulon
Ruang
pusat
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.50 Program Pemanfaatan Ruang
01.05.01.50.001 Penyusunan kebijakan
Rp. 0,00 Dinas Sedang pemanfaatan ruang dan
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Peningkatan
Tersusunnya materi teknis
1 dokumen
Tersedianya dokumen
Rp.
Pekerjaan Berjalan rapergub
kemanfaatan
- Bantul -
penanganan
dan kebijakan pemanfaatan
perlindungan dan
ruang bagi
Sleman -
pemanfaatan
ruang kws rawan becana
konservasi kws mata air
Umum,
semua
Kulon
ruang
(catatan : diganti
dan telaga
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna
14 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.50.002 Monitoring, evaluasi dan
Rp. 0,00 Dinas Sedang pelaporan pemanfaatan
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Peningkatan
Laporan pendataan dan
1 laporan
Terinventarisirnya
Rp.
Pekerjaan Berjalan ruang
kemanfaatan
- Bantul -
penanganan
supervisi pemanfaatan
program penindakan
ruang bagi
Sleman -
pemanfaatan
ruang
pelanggaran pemanfaatan
Umum,
semua
Kulon
ruang
ruang
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.51 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
01.05.01.51.001 Penyusunan kebijakan
Rp. 0,00 Dinas Sedang pengendalian pemanfaatan
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Peningkatan
Tersusunya Dokumen
1 dokumen
Tersedianya Dokumen
Rp.
Pekerjaan Berjalan ruang
kemanfaatan
- Bantul -
pengendalian
Peraturan Zonasi sebagian
Peraturan Zonasi
ruang bagi
Sleman -
pemanfaatan
Perkotaan Yogyakarta
sebagian Perkotaan
Umum,
semua
Kulon
ruang
Yogyakarta thd
Perumahan
kepentingan
Progo -
penyimpangan
dan Energi
secara
Gunung
pemanfaatan ruan
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.51.002 Pengawasan pemanfaatan
Rp. 0,00 Dinas Sedang ruang
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Peningkatan
Tersusunnya data
1 dokumen
Tersedianya Laporan
Rp.
kemanfaatan
- Bantul -
pengendalian
pemantauan pemanfaatan
pemantauan pemanfaatan
Pekerjaan Berjalan
ruang bagi
Sleman -
pemanfaatan
ruang
ruang
Umum,
semua
Kulon
ruang
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
01.05.01.51.003 Pelatihan aparat dalam
Rp. 0,00 Dinas Sedang pengendalian pemanfaatan
Infrastruktur Meningkatkan Yogyakarta Peningkatan
Bintek Tata Ruang
1 laporan
Terselenggaranya bintek
Rp.
Pekerjaan Berjalan ruang
kemanfaatan
- Bantul -
pengendalian
Tata Ruang
ruang bagi
Sleman -
pemanfaatan
Umum,
semua
Kulon
ruang
Perumahan
kepentingan
Progo -
dan Energi
secara
Gunung
Sumberdaya
terpadu,
Kidul
Mineral
berdayaguna
15 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan
02 Pilihan
02.03 ESDM
02.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
02.03.01.38 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
02.03.01.38.001 Pembentukan dan
Rp. Dinas Sedang penguatan kelembagaan
Infrastruktur Pemenuhan
Yogyakarta Ketersediaan
5 jenis
Terselenggaranya
3 jenis
Terlaksananya pembinaan
3 jenis
Rp.
100.000.000,00 Pekerjaan Berjalan pengelola energi
ketersediaan
bahan bakar
pembinaan teknis
teknis pengelola usaha
bahan bakar
bersubsidi dan
pengelola usaha bahan
bahan bakar dan
Umum,
kepada
pemanfaatan
bakar dan pemanfaatan
pemanfa-atan bahan bakar
Perumahan
masyarakat
bahan bakar
bahan bakar alternatif
alternatif
dan Energi
alternatif
Sumberdaya Mineral
02.03.01.38.002 Pemanfatan Energi
Rp. Dinas Sedang Alternatif Untuk IKM
Infrastruktur Pemenuhan
Bantul -
Ketersediaan
5 jenis
Termanfaatkannya energi
2 jenis
Terwujudnya pemanfatan
4 jenis
Rp.
ketersediaan
Sleman -
bahan bakar
alternatif
energi alternatif berbasis
350.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
bahan bakar
Kulon
bersubsidi dan
biogas
Umum,
kepada
Progo
pemanfaatan
Perumahan
masyarakat
bahan bakar
dan Energi
alternatif
Sumberdaya Mineral
02.03.01.38.003 Pengawasan Bahan Bakar
Rp. Dinas Sedang Bersubsidi
Infrastruktur Pemenuhan
Yogyakarta Ketersediaan
5 jenis
Terlaksananya pengawasan
3 laporan
Terwujudnya pengawasan
6 laporan
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
bahan bakar
distribusi bahan bakar
distribusi bahan bakar
175.000.000,00 Pekerjaan Berjalan
bahan bakar
Sleman -
bersubsidi dan
bersubsidi
bersubsidi =1 Lap
Umum,
kepada
Kulon
pemanfaatan
pengawasan distribusi , 1
Perumahan
masyarakat
Progo -
bahan bakar
Lap Anali
dan Energi
Gunung
alternatif
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.38.004 Pengawasan Keselamatan
Kidul
Rp. Dinas Sedang Kerja dan Lindungan
Infrastruktur Pemenuhan
Yogyakarta Ketersediaan
5 jenis
Terlaksananya Pengawasan
1 laporan
Terlaksananya ananya
1 laporan
Rp. 50.000.000,00
50.000.000,00 Pekerjaan Berjalan Lingkungan Usahan Bahan
ketersediaan
- Bantul -
bahan bakar
Keselamatan Kerja dan
Pengawasan Keselamatan
Umum, Bakar dan Energi
bahan bakar
Sleman -
bersubsidi dan
Lindungan Lingkungan
Kerja dan Lindungan
kepada
Kulon
pemanfaatan
Usahan Bahan Bakar dan
Lingkungan Usahan
Perumahan
masyarakat
Progo -
bahan bakar
Energi
Bahan Bakar dan En
dan Energi
Gunung
alternatif
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.38.005 Penyusunan Sistem
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Informasi Minyak dan Gas
Infrastruktur Pemenuhan
Yogyakarta Ketersediaan
5 jenis
Terlaksanya Penyusunan
1 laporan
Terlaksanya Penyusunan
1 laporan
Rp.
Pekerjaan Mempercepat Bumi Serta Bahan Bakar
ketersediaan
- Bantul -
bahan bakar
Data base Pangkalan LPG 3
Data base Pangkalan LPG
Umum, Capaian Laini
bahan bakar
Sleman -
bersubsidi dan
Kg
3 Kg
kepada
Kulon
pemanfaatan
Perumahan Target
masyarakat
Progo -
bahan bakar
dan Energi
Gunung
alternatif
Sumberdaya
Kidul
Mineral
02.03.01.39 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan
16 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.03.01.39.001 Fasilitasi dan koordinasi
Rp. 0,00 Dinas Baru - penyediaan & pemenuhan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Tesusunnya RUKD -
1 laporan
Dukungan terhadap
Rp.
Pekerjaan Mempercepat listrik
pemerataan
- Bantul -
rasio
Terselenggaranya
peningkatan rasio
sarana dan
Sleman -
elektrifikasi
workshop penyediaan
elektrifikasi 0,015%
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
energi listrik -
Perumahan Target
publik
Progo -
Terlaksananya
dan Energi
Gunung
pembangunan ja
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.39.002 Perbaikan, pemeliharaan,
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - dan pemindahan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya perbaikan
20 unit
Dukungan terhadap
Rp. 50.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat pembangkit listrik
pemerataan
- Bantul -
rasio
dan pemindahan PLTS -
peningkatan rasio
sarana dan
Sleman -
elektrifikasi
Terlaksananya pengambilan
elektrifikasi 0,015%
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
data tingkat kerusakan
Perumahan Target
publik
Progo -
pemba
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.39.003 Peningkatan kinerja
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - pengelola bidang energi
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya BIMTEK
1 Kali
Dukungan terhadap
Rp.
Pekerjaan Mempercepat dan ketenagalistrikan
pemerataan
- Bantul -
rasio
ketenagalistrikan dan EBT -
peningkatan rasio
sarana dan
Sleman -
elektrifikasi
Terlaksananya Pemetaan
elektrifikasi 0,015%
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
potensi penghematan
Perumahan Target
publik
Progo -
energi d
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.39.004 Penyusunan detail desain
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - jaringan listrik pedesaan
Infrastruktur Mewujudkan
Kulon
Peningkatan
Terlaksananya penyusunan
1 laporan
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
Progo -
rasio
desain detail jaringan
peningkatan rasio
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Gunung
elektrifikasi
listrik pedesaan -
elektrifikasi 0,015%
Umum, Capaian
prasarana
Kidul
Terususunnya
Perumahan Target
publik
pengembangan data du
dan Energi Sumberdaya Mineral
02.03.01.39.005 Pembangunan jaringan
Rp. 0,00 Dinas Baru - listrik pedesaan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya
1 laporan
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
- Bantul -
rasio
Pembangunan Jaringan
peningkatan rasio
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Sleman -
elektrifikasi
Listrik Pedesaan -
elektrifikasi 0,015% -
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
Terlaksananya Pemasangan
Terpasangnya rehab
Perumahan Target
publik
Progo -
instalasi listrik unt
instalasi listrik di r
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.39.006 Pembangunan pembangkit Infrastruktur Mewujudkan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - listrik
Yogyakarta Peningkatan
Terpasangnya PLTS -
17 unit
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
- Bantul -
rasio
Terpasangnya instalasi
peningkatan rasio
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Sleman -
elektrifikasi
listrik untuk relokasi -
elektrifikasi 0,015% -
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
Terlaksananya sosialisasi
Terpasangnya instalasi
Perumahan Target
publik
Progo -
pemban
listrik di rumah w
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
02.03.01.40 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Energi
02.03.01.40.001 Penyusunan rencana
Rp. 0,00 Dinas Baru - umum energi
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
- Terlaksananya
1 laporan
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
- Bantul -
kapasitas
Penyusunan RIPE -
peningkatan kapasitas
Pekerjaan Kebijakan
sarana dan
Sleman -
energi listrik
Terlaksananya Penyusunan
daya listrik sebesar
Umum, Pemerintah
prasarana
Kulon
Draf Perda RUED -
0,15% dari 20 MW
Perumahan
publik
Progo -
Terlaksananya Penyeleng
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.40.002 Rehabilitasi/pemeliharaan Infrastruktur Mewujudkan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - pembangkit listrik energi
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya
3 unit
Dukungan terhadap
Rp. 50.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat terbarukan
pemerataan
- Bantul -
kapasitas
rehabilitasi/pemeliharaan
peningkatan kapasitas
sarana dan
Sleman -
energi listrik
PLTMH/Biogas
daya listrik sebesar
Umum, Capaian
17 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
prasarana
Kulon
0,15% dari 20 MW
Perumahan Target
publik
Progo -
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.40.003 Pembentukan dan
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Penguatan Kelembagaan n
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Terselenggaranya Bimtek
1 Kali
Dukungan terhadap
Rp. 30.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat Pengelola Energi
pemerataan
- Bantul -
kapasitas
Pengelola Energi Baru
peningkatan kapasitas
Umum, Capaian Terbarukan
sarana dan
Sleman -
energi listrik
Terbarukan - Terlaksananya
daya listrik sebesar
prasarana
Kulon
Monev Pengembangan dan
0,15% dari 20 MW
Perumahan Target
publik
Progo -
Pema
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.40.004 Pengembangan biogas
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - untuk masyarakat
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Terlaksananya
3 unit
Dukungan terhadap
Rp.
Pekerjaan Mempercepat pedesaan
pemerataan
Sleman -
kapasitas
Pembangunan Digester
peningkatan kapasitas
sarana dan
Kulon
energi listrik
Biogas untuk Kebutuhan
daya listrik sebesar
Umum, Capaian
prasarana
Progo -
Energi Listrik
0,15% dari 20 MW
Perumahan Target
publik
Gunung
dan Energi
Kidul
Sumberdaya Mineral
02.03.01.40.005 Penyusunan detail desain
Rp. 0,00 Dinas Baru - energi terbarukan
Infrastruktur Mewujudkan
Sleman -
Peningkatan
Tersusunnya Desain Detail
1 laporan
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
Kulon
kapasitas
Pembangkit Biogas
peningkatan kapasitas
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Progo
energi listrik
berbasis Biomassa -
daya listrik sebesar
Umum, Capaian
prasarana
Tersusunnya Desain Detail
0,15% dari 20 MW
Perumahan Target
publik
PLTMH
dan Energi Sumberdaya Mineral
02.03.01.40.006 Pembangunan pembangkit Infrastruktur Mewujudkan
Rp. 0,00 Dinas Baru - listrik energi terbarukan
Yogyakarta Peningkatan
Terlaksananya
1 unit
Dukungan terhadap
Rp.
pemerataan
- Bantul -
kapasitas
Pembangunan Pembangkit
peningkatan kapasitas
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Sleman -
energi listrik
Listrik Energi Terbarukan -
daya listrik sebesar
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
Terlaksananya Sosialisasi
0,15% dari 20 MW
Perumahan Target
publik
Progo -
Rencana P
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
02.03.01.41 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
02.03.01.41.002 Pemetaan geologi teknik
Rp. 0,00 Dinas Baru - dan wilayah pertambangan
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Tersusunnya peta usulan
2 Paket
Tersusunnya peta usulan
2 Paket
Rp.
pemerataan
Sleman -
nilai produksi
rencana wilayah
rencana wilayah
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Kulon
bahan galian
pertambangan dan
pertambangan di
Umum, Capaian
prasarana
Progo
penyelidikan geologi
Kab.Bantul dan
Perumahan Target
publik
teknik kasus bahaya g
Kulonprogo dan
dan Energi
penyelidikan g
Sumberdaya Mineral
02.03.01.41.003 Peningkatan Nilai
Rp. 0,00 Dinas Baru - Produksi Bahan Galian
Infrastruktur Mewujudkan
Kulon
Peningkatan
Tersedianya mesin
1 unit
Tersedianya mesin
1 unit
Rp.
pemerataan
Progo
nilai produksi
pengolah batu dan rumah
pengolah batu dan rumah
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
bahan galian
mesin pengolah batu, serta
mesin pengolah batu,
Umum, Capaian
prasarana
terlaksananya pelatihan
serta terlaksananya
Perumahan Target
publik
penggun
pelatihan penggun
dan Energi Sumberdaya Mineral
02.03.01.41.007 Koordinasi Pembinaan
Rp. 0,00 Dinas Baru - dan Pengawasan Usaha
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya rumusan
1 Kali
Tersedianya rumusan
40 Orang
Rp. 40.000.000,00
Pekerjaan Mempercepat Pertambangan Lintas
pemerataan
- Bantul -
nilai produksi
kesepakatan hasil
kesepakatan hasil
Umum, Capaian Provinsi
sarana dan
Sleman -
bahan galian
koordinasi
Koordinasi
prasarana
Kulon
Perumahan Target
publik
Progo -
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Kidul
Mineral
18 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.03.01.42 Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi
02.03.01.42.001 Pendayagunaan Air Tanah
Rp. 0,00 Dinas Baru - di Daerah Sulit Air
Infrastruktur Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Terbangunnya sumur
5 unit
Terbangunnya sumur
5 unit
Rp.
pemerataan
Sleman -
Pemenuhan
produksi air tanah di daerah
produksi air tanah di
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Gunung
Kebutuhan
sulit air
daerah sulit air
Umum, Capaian
prasarana
Kidul
Air di Daerah
Perumahan Target
publik
Sulit Air
dan Energi Sumberdaya Mineral
02.03.01.42.002 Pembinaan dan
Rp. 0,00 Dinas Baru - Pengendalian
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Tersusunnya peta zonasi
3 dokumen
Tersusunnya peta zonasi
3 dokumen
Rp.
Pekerjaan Mempercepat Pengambilan Air Tanah
pemerataan
- Bantul -
Pemenuhan
kawasan pengambilan air
kawasan pengambilan air
sarana dan
Sleman -
Kebutuhan
tanah, Tersedianya Sistem
tanah, Tersedianya
Umum, Capaian
prasarana
Kulon
Air di Daerah
Informasi AT, Tersusunnya
Sistem Informasi AT,
Perumahan Target
publik
Progo -
Sulit Air
Tersusunnya
dan Energi
Gunung
Sumberdaya
Mineral 02.03.01.42.003 Pembangunan Sarana
Kidul
Rp. 0,00 Dinas Baru - Pemantauan Air Tanah
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Tersedianya sumur pantau
3 unit
Tersedianya sumur pantau
3 unit
Rp.
pemerataan
- Sleman
Pemenuhan
dan AWLR telemetri
dan AWLR telemetri
Pekerjaan Mempercepat
sarana dan
Kebutuhan
Umum, Capaian
prasarana
Air di Daerah
Perumahan Target
publik
Sulit Air
dan Energi Sumberdaya Mineral
19 of 19 7/17/2011 1:29 PM
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.06 Perencanaan Pembangunan
01.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.06.01.01.001 Penyediaan Surat
Rp. Badan Sedang Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya dukungan
1 tahun
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
pelayanan surat menyurat
kinerja dan pelayanan
11.025.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang komunikasi, sumber
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya pembayaran
1 tahun
Kelancaran komunikasi
Rp.
290.000.000,00 Perencanaan Berjalan daya air, dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
rekening telepon,
dan terpenuhinya
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Terlaksananya pembayaran
kebutuhan listrik dan
rekening listrik,
Gunung Kidul
01.06.01.01.006 Penyediaan jasa
Rp. 5.000.000,00 Badan Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya surat-surat
38 unit
Kelancaran operasional
Rp.
Perencanaan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kendaraan dinas/operasional
kendaraan bermotor
Pembangunan dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
dinas/operasional
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.007 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya laporan
30.000.000,00 Perencanaan Berjalan keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
administrasi keuangan
pertanggungjawaban
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya kebersihan
dan Tata Birokrasi
SKPD dengan Tata Kelola Sleman - - Bantul -
administrasi pelayanan
kantor Bappeda Provinsi DIY
tempat bekerja kenyamanan lingkungan
70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Berjalan
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis
Rp. Badan Sedang kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya alat tulis kantor
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
kegiatan/operasional
81.000.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.011 Penyediaan barang
Rp. Badan Sedang cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya barang cetakan,
38 jenis
Mendukung kelancaran
Rp.
51.500.000,00 Perencanaan Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Terlaksananya penggandaan
kegiatan/operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.012 Penyediaan
Rp. Badan Sedang komponen instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya komponen
10.000.000,00 Perencanaan Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
instalasi listrik/penerangan
listrik/penerangan
Pembangunan bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
bangunan kantor
bangunan kantor
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.013 Penyediaan peralatan Reformasi
Rp. Badan Sedang dan perlengkapan
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya pembelian
5 unit
Mendukung kelancaran
Rp.
200.000.000,00 Perencanaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
komputer dan notebook
pelaksanaan kegiatan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.014 Penyediaan peralatan Reformasi
Rp. 7.000.000,00 Badan Sedang rumah tangga
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya peralatan
25 jenis
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
rumah tangga dan bahan
kegiatan/operasional
Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.015 Penyediaan bahan
Rp. Badan Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya bahan
7 SKH
Meningkatnya ilmu
Rp.
21.000.000,00 Perencanaan Berjalan perundangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
bacaan/surat kabar dan
pengetahuan pegawai
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
majalah, Tersedianya
Bappeda Provinsi DIY
Progo - Gunung Kidul
01.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Reformasi Birokrasi
Tata Kelola Terlaksananya Yogyakarta - Bantul - Persentase pelayanan
koordinasi Terselenggaranya rapat
1 tahun
koordinasi Laporan hasil rapat
147.456.000,00 Rp.
155.000.000,00 Rp. Badan Perencanaan Sedang Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Badan Sedang koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Keikutsertaan/terlaksananya
1 tahun
Laporan hasil
Rp.
957.153.600,00 1.150.000.000,00 Perencanaan Berjalan konsultasi ke luar
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
/konsultasi/koordinasi ke
koordinasi dan
Pembangunan daerah
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
pusat dan daerah lainnya
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.06.01.02.007 Pengadaan
Rp. Badan Sedang perlengkapan gedung Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya perlengkapan
110.000.000,00 Perencanaan Berjalan kantor
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
kantor
perelengkapan sarana &
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
prasarana gedung
sarana dan
kantor
Daerah
Progo - Gunung
prasarana aparatur
Kidul
01.06.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya pemeliharaan
1 unit
Terpeliharanya gedung
Rp.
35.000.000,00 Perencanaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
rutin/berkala gedung kantor
kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
sarana dan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya kendaraan
330.000.000,00 Perencanaan Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
dinas/operasional
dinas/operasional siap
Pembangunan dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
sarana dan
Gunung Kidul
aparatur
01.06.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Perlengkapan gedung
Rp.
25.000.000,00 Perencanaan Berjalan perlengkapan gedung dan Tata
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
perlengkapan gedung kantor
kantor berfungsi
Pembangunan kantor
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
dengan baik
sarana dan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya peralatan
104 unit
Peralatan gedung
Rp.
25.000.000,00 Perencanaan Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
gedung kantor
kantor berfungsi
Pembangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
dengan baik
sarana dan
Rp. 0,00 Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya meubelair
Perencanaan Berjalan meubelair
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
kantor
meubelair kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
secara optimal
sarana dan
Rp. Badan Sedang sedang/berat gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya rehabilitasi
1 unit
Terpeliharanya gedung
Rp.
790.000.000,00 Perencanaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
sedang/berat gedung kantor
kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
sarana dan
Rp. Badan Sedang sedang/berat kendaraan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya rehabilitasi
36.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Berjalan dinas/operasional
Birokrasi dan Tata
SKPD dengan Tata Kelola Sleman - - Bantul -
penyediaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas oprasional
kendaraan dinas/operasional
sarana dan
01.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.06.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Badan Sedang pelatihan formal
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kursus-kursus dan pelatihan
1 Paket
Meningkatnya kapasitas
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
pengembangan aparatur
sumberdaya aparatur
110.000.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
yang terlayani
untuk ikut
Daerah
Progo -
pendidikan dan
01.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.06.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya dokumen RKT, 6 Pedoman pelaksanaan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
Penilaian kinerja,
dokumen program/kegiatan,
40.000.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
DPA,ROPK,Monev, Lakip
ukuran kinerja
Kinerja dan
program/kegiatan
01.06.01.06.002 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya laporan
3 Dokumen laporan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
keuangan semesteran dan
dokumen keuangan semesteran
60.000.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
akhir tahun, serta prognosis
dan akhir tahun, serta
Pembangunan
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
realisasi anggaran
prognosis realisasi
Daerah
Progo -
Kinerja dan
01.06.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Badan Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya Renstra dan
2 Dokumen Renstra dan
Rp.
60.000.000,00 Perencanaan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
dokumen Renja
Pembangunan pengembangan data
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
Daerah dan informasi
Progo - Gunung
Kinerja dan Keuangan
Kidul
01.06.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Badan Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya laporan
2 Laporan triwulanan dan
Rp.
30.000.000,00 Perencanaan Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
triwulanan dan akhir tahun
dokumen akhir tahun
Pembangunan SKPD
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Kinerja dan
Gunung
Keuangan
Kidul - Lainnya
01.06.01.15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
01.06.01.15.001 Penyusunan rancangan RKPD
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan pemerintahan
- Bantul - Yogyakarta Perencanaan Tersusunnya
27 sektor
Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD 2012
dokumen 1 Terwujudnya dokumen arah perencanaan
665.600.000,00 Rp.
665.600.000,00 Rp. Perencanaan Badan Berjalan Sedang
dan Tata
pembangunan daerah
Daerah yang
tahunan sebagai acuan
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.06.01.15.002 Penyusunan KUA
Rp. Badan Sedang PPAS Murni dan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
27 sektor
Tersusunnya KUA PPAS
2 Terwujudnya dokumen
Rp.
250.000.000,00 Perencanaan Berjalan Perubahan
2013 dan Tersusunnya KUA dokumen hasil perencanaan
dan Tata
PPAS Perubahan 2012
pembangunan daerah
Daerah yang
tahunan sebagai acuan
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.06.01.15.003 Sinkronisasi dan
Rp. Badan Sedang koordinasi program
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
27 sektor
Tersusunnya materi sebagai
1 materi
Sinkronisasi dan
Rp.
250.000.000,00 Perencanaan Berjalan pembangunan
bahan sinkronisasi dan
kesepakatan tentang
dan Tata
koordinasi dalam evaluasi
rencana dan
Pembangunan
Kelola
transparan, responsif,
Kulon Progo -
Berkualitas Daerah yang
pra musrenbang regional,
pelaksanaan program/kegiatan
Daerah
dan akuntabel
Gunung
pembangunan
Kidul - Lainnya
01.06.01.16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
01.06.01.16.001 Perencanaan
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Dokumen perencanaan
1 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
525.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Pertanian dan dan Tata
pertanian dan kelautan
dokumen hasil perencanaan
Pembangunan Kelautan
pertanian dan kelautan
Ekonomi yang
secara optimal dalam
perencanaan pemb
dan akuntabel
Gunung Kidul - Lainnya
01.06.01.16.002 Perencanaan
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Dokumen perencanaan
1 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
495.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Dunia Usaha
dunia usaha
dokumen hasil perencanaan dunia
dan Tata
usaha secara optimal
Ekonomi yang
dalam perencanaan
pembangunan dae
dan akuntabel
Gunung Kidul - Lainnya
01.06.01.16.003 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
4 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
220.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Pertanian dan dan Tata
sinkronisasi, dan
kesepakatan hasil
Pembangunan Kelautan
keterpaduan dalam
Ekonomi yang
perencanaan pertanian dan
pembangunan pertanian
dan kelautan secara
dan akuntabel
Gunung
optimal dala
Kidul - Lainnya
01.06.01.16.004 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
3 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
247.500.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Dunia Usaha
sinkronisasi, dan
kesepakatan hasil
dan Tata
keterpaduan dalam dunia
Ekonomi yang
usaha
pembangunan dunia
usaha secara optimal
dan akuntabel
Gunung
dalam perencana
Kidul - Lainnya
01.06.01.17 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
01.06.01.17.001 Perencanaan
Rp. Badan Sedang Bidang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Dokumen perencanaan
1 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
450.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Berjalan Pengembangan SDM Kelola
dan Tata Birokrasi
yang pemerintahan
Sleman - - Bantul -
Perencanaan Pembangunan
pengembangan SDM
dokumen hasil perencanaan pembangunan sub
Sosial Budaya
bidang pengembangan
SDM secara optimal
dan akuntabel
Kidul - Lainnya
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Dokumen perencanaan
1 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
440.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang
pembangunan sub bidang
dokumen hasil perencanaan
Pembangunan Pengembangan
dan Tata
pengembangan kesra
pembangunan sub
Daerah Kesra
Sosial Budaya
bidang kesra secara
optimal dalam
dan akuntabel
01.06.01.17.003 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
25 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang
sinkronisasi, keterpaduan
kesepakatan dalam
Pembangunan Pengembangan SDM Kelola
dan Tata
dalam perencanaan
Sosial Budaya
pengembangan SDM
pengembangan SDM
dan akuntabel
Gunung
Berkualitas
Kidul - Lainnya
01.06.01.17.004 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Bidang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
7 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
25 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Berjalan Pengembangan
dan Tata Birokrasi
pemerintahan yang
- Bantul - Sleman -
Pembangunan Perencanaan
sinkronisasi, keterpaduan dalam perencanaan
kesepakatan dalam perencanaan
Daerah Kesra
Sosial Budaya
pengembangan kesra
pengembangan kesra
dan akuntabel
Gunung
Berkualitas
Kidul - Lainnya
01.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
01.06.01.18.001 Perencanaan
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
8 sektor
Terlaksananya perencanaan
650.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Perhubungan, dan Tata
pembangunan perhubungan,
hasil perencanaan
Pembangunan Tata Ruang,
tata ruang, permukiman dan
pembangunan sub
Daerah Permukiman dan ESDM
Wilayah dan
ESDM, Terpantaunya pel
bidang perhubungan,
transparan, dan akuntabel
Progo - Gunung
Prasarana yang Sarana
d tata ruang, permukiman
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
8 sektor
Tersusunnya dokumen
3 Dokumen perencanaan
Rp.
500.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Sumber Daya dan Tata
perencanaan SDA dan LH
dokumen SDA dan LH
Pembangunan Air dan Lingkungan
Daerah Hidup
Wilayah dan
dan akuntabel
Gunung
Prasarana yang
Kidul
Berkualitas
01.06.01.18.003 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
8 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
1 tahun
Kesepahaman dan
Rp.
200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Perhubungan, dan Tata
sinkronisasi, keterpaduan
kesepakatan dalam
Pembangunan Tata Ruang,
dalam perencanaan
perencanaan
Daerah Permukiman, dan
Wilayah dan
pembangunan perhubungan,
perhubungan, tata
ESDM
dan akuntabel
E Kidul - ruang, permukiman, dan Lainnya
Gunung
Prasarana yang Berkualitas
01.06.01.18.004 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
8 sektor
Terlaksannya koordinasi
10 Kali
Laporan hasil
1 buku
Rp.
110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Sumber Daya dan Tata
pembangunan SDA dan LH
koordinasi
Pembangunan Air dan Lingkungan
Daerah Hidup
Wilayah dan
dan akuntabel
Gunung
Prasarana yang
Rp. Badan Sedang Kelembagaan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
8 sektor
Terlaksananya pendamping
PSETK, Sosialisasi,
1 Rp.
200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Sumber Daya Air
dan operasional
Paket
dan Tata
Wilayah dan
dan akuntabel
Gunung
Prasarana yang
01.06.01.19 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
01.06.01.19.001 Perencanaan
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
5 sektor
Dokumen perencanaan
1 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
600.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Aparatur,
pembangunan sub bidang
dokumen hasil perencanaan
Pembangunan Hukum, dan Politik
dan Tata
aparatur, hukum, dan politik
pembangunan sub
bidang aparatur, hukum,
dan politik secara o
dan akuntabel
Rp. Badan Sedang Pembangunan Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
5 sektor
Dokumen perencanaan
2 Terimplementasikannya 100 %
Rp.
215.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Administrasi Publik dan Keuangan dan Tata Kelola
pembangunan administrasi
dokumen hasil perencanaan
responsif, yang
Kulon Sleman -
Pembangunan Pemerintahan
publik dan keuangan
pembangunan sub bidang administrasi
Pembangunan Daerah
publik dan keuangan
dan akuntabel
01.06.01.19.003 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
5 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
36 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
130.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Aparatur,
sinkronisasi, keterpaduan
kesepakatan dalam
Pembangunan Hukum, dan Politik
dan Tata
dalam perencanaan
pembangunan aparatur,
pembangunan apar
hukum, dan politik
dan akuntabel
Gunung
Berkualitas
Kidul - Lainnya
01.06.01.19.004 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang Sinkronisasi Sub
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersusunnya
5 sektor
Terlaksananya harmonisasi,
50 Kali
Kesepahaman dan
Rp.
110.000.000,00 Perencanaan Berjalan Bidang Administrasi
sinkronisasi, keterpaduan
kesepakatan dalam
Pembangunan Publik dan Keuangan Kelola
dan Tata
dalam perencanaan
pembangunan administrasi
pembangunan
Daerah
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
administrasi publik dan
dan akuntabel
Kidul - Lainnya
01.06.01.20 Program Pengembangan Data/Informasi
01.06.01.20.001 Pengumpulan data
Rp. Badan Sedang penyusunan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersedianya
3 Tersusunnya sistem
200.000.000,00 Perencanaan Berjalan dokumen
Data/Informasi data/informasi informasi data/informasi
optimalisasi pelayanan
Pembangunan perencanaan
dan Tata
perencanaan pembangunan
data/informasi
Daerah yang
pembangunan daerah
dan akuntabel
Rp. Badan Sedang Sistem Informasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersedianya
3 Tersusunnya Profile Daerah
200.000.000,00 Perencanaan Berjalan Profile Daerah
Data/Informasi data/informasi yang up to date,
informasi/data profil
dan Tata
daerah yang up to date
pengembangan SIPD
Daerah yang
dan akuntabel
Rp. Badan Sedang Sistem Informasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersedianya
150.000.000,00 Perencanaan Berjalan Metadata Spasial
Data/Informasi data/informasi pengembangan Sistem
informasi/data spasial
Kelola dan Tata
yang responsif,
Kulon Sleman -
Perencanaan Pembangunan
Informasi Metadata Spasial
yang terstruktur
Pembangunan Daerah
transparan,
Progo -
Daerah yang
dan akuntabel
Rp. Badan Sedang Sistem Informasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tersedianya
3 Terlaksananya
1 Paket
Terwujudnya sistem
Rp.
100.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pengedalian
Data/Informasi data/informasi pengembangan Sistem
informasi pengendalian
Pembangunan Pelaksanaan
dan Tata
Informasi Pengendalian
yang implementatif
Daerah Pembangunan
Pelaksanaan Daerah
transparan,
Progo -
Daerah yang
Daerah
dan akuntabel
01.06.01.21 Program Pengendalian Pembangunan Daerah
01.06.01.21.001 Koordinasi
Rp. Badan Sedang penyusunan Laporan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terkendalinya
65 PA/KPA
Buku LAKIPDA 2011,
Terukurnya kinerja
Rp.
250.000.000,00 Perencanaan Berjalan Kinerja Pemerintah
Buku Penetapan Kinerja
buku
Pemerintah daerah
Pembangunan Daerah
dan Tata
tahun 2011 dan
tersedianya pedoman
rencana kegiatan
dan akuntabel
01.06.01.21.002 Penyusunan Laporan
Rp. Badan Sedang Keterangan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terkendalinya
65 PA/KPA
Buku LKPJ Gubernur, Buku
Disampaikannya pidato
Rp.
350.000.000,00 Perencanaan Berjalan Pertanggungjawaban
Pidato Pengantaran LKPJ
buku
pengantaran dan buku
Pembangunan (LKPJ)
dan Tata
Gubernur, Buku LKPJ hasil
LKPJ Gubernur kepada
konsultasi/klarifikasi di
DPRD Provinsi DIY
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.06.01.21.003 Evaluasi Program Monitoring dan
500.000.000,00 Rp. Badan Perencanaan Berjalan Sedang Pembangunan
Birokrasi Reformasi
Mewujudkan pemerintahan
Yogyakarta - Bantul - Terkendalinya Pelaksanaan
65 PA/KPA
program/kegiatan APBD Dokumen inventarisasi
50 buku
kesesuaian pelaksanaan Diketahuinya tingkat
480.000.000,00 Rp.
Pembangunan Daerah
dan Tata
Dokumen inventarisasi
Program/Kegiatan
program/kegiatan APBN,
APBD dan APBN
Forum Komun
terhadap waktu, mutu
dan akuntabel
01.06.01.21.004 Fasilitasi pengadaan
Rp. Badan Sedang barang dan jasa
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terkendalinya
65 PA/KPA
Buku inventarisasi dan
identifikasi pengadaan
pelaksanaan pengadaan
325.000.000,00 Perencanaan Berjalan
dan Tata
barang/jasa Pemerintah
barang/jasa secara
Tahun 2012, Daftar
efisien, efektif,
transparan, terbuka dan
dan akuntabel
01.23.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
01.23.01.15 Program Pengembangan Statistik Daerah
01.23.01.15.001 Pengolahan, analisis, Reformasi
Rp. Badan Sedang monitoring, dan
Mewujudkan
Yogyakarta Tersedianya
27 sektor
Tersedianya data statistik
1 Paket
Data statistik sektoral
Rp.
726.800.000,00 Perencanaan Berjalan evaluasi data statistik dan Tata
Data Statistik
sektoral sebagai bahan dasar
sebagai bahan dasar
Pembangunan daerah
kebijakan perencanaan
kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
pembangunan daerah
dan akuntabel
Gunung Kidul
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Keterangan Urusan/Bidang Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Jenis dan Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
SKPD Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
01.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.07.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Dinas Sedang Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Tata Kelola
pelayanan
materai, 100 paket
administrasi surat
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.002 Penyediaan Jasa
Dinas Sedang Komunikasi Sumber Daya
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Jasa Telepon, Air dan
12 bulan
tersedianya jasa
Perhubungan, Berjalan Air dan Listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Listrik
telepon, air dan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan
Dinas Sedang dan Perlengkapan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Spanduk, Visualisasi
tersedianya Jasa
Tata Kelola
pelayanan
Kerja Dinas 2 kali, Meja
Peralatan dan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
100 buah, Kursi 300
Perlengkapan Kantor
buah, tenda 3 buah, sound
dan
Informatika 01.07.01.01.006 Penyediaan Jasa
system
Dinas Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Kendaraan roda 4
25 buah
tersedianya Jasa
Perhubungan, Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Pemeliharaan dan
Komunikasi Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
dan Informatika
01.07.01.01.007 Penyediaan Jasa
Dinas Sedang Administrasi Keuangan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Jasa Administrasi
12 bulan
Tersedianya Jasa
Tata Kelola
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.008 Penyediaan Jasa
Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Jasa Cleaning Service
12 bulan
Tersedianya Jasa
Tata Kelola
pelayanan
Kebersihan Kantor
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis
Dinas Sedang Kantor
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Alat Tulis Kantor
84 jenis
Tersedianya Alat
Tata Kelola
pelayanan
Tulis Kantor
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.011 Penyediaan Barang
Dinas Sedang Cetakan dan Penggandaan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Penggandaan dan
20 Tersedianya Barang
Tata Kelola
Cetakan dan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.012 Penyediaan Komponen
Dinas Sedang Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Alat-alat listrik dan
Perhubungan, Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Elektronik
Komponen Instalasi
Komunikasi Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
dan Informatika
01.07.01.01.014 Penyediaan Peralatan
Dinas Sedang Rumah Tangga
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Peralatan kebersihan dan
Tata Kelola
pelayanan
bahan pembersih
Peralatan Rumah
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan
Dinas Sedang dan Peraturan Perundang-
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Buku Peraturan
10 buku
Tersedianya Bahan
Perhubungan, Berjalan undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Perundang-undangan
Bacaan dan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.017 Penyediaan Makanan dan
Dinas Sedang Minuman
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Makanan dan Minuman
Tata Kelola
pelayanan
Orang
Makanan dan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi
Dinas Sedang dan Konsultasi ke Luar
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Perhubungan, Berjalan Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Rapat-rapat Koordinasi
Rapat-rapat
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan Konsultasi ke Luar
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
dan
Informatika 01.07.01.01.019 Penyediaan Jasa
Daerah
Dinas Sedang Keamanan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Jasa Keamanan Kantor
12 bulan
Tersedianya Jasa
Tata Kelola
pelayanan
Keamanan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Informatika
01.07.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.07.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
1 mesin tik elektronik, 4
Tata Kelola
penyediaan
almari kayu, 2 filling
Peralatan Gedung
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
kabinet, 1 unit AC, 1 PC,
2 Notebook, 2 printer,
dan
sarana dan
Informatika
prasarana aparatur
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Dinas Sedang rutin/berkala Gedung
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Pemeliharaan Bangunan
Perhubungan, Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Gedung Kantor
Gedung kantor
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Informatika
prasarana aparatur
01.07.01.02.024 Pemeliharaan
Dinas Sedang rutin/berkala Kendaraan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Kendaraan Dinas
Perhubungan, Berjalan Dinas /operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Kendaraan Dinas
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Informatika
prasarana aparatur
01.07.01.02.026 Pemeliharaan
Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Perhubungan, Berjalan Perlengkapan Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Perlengkapan gedung
Perlengkapan
Komunikasi Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
kantor
Gedung Kantor
sarana dan
Informatika
prasarana aparatur
01.07.01.02.028 Pemeliharaan
Dinas Sedang rutin/berkala Peralatan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Terpeliharanya Alat-alat
Perhubungan, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
gedung kantor
Peralatan Gedung
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Informatika
prasarana aparatur
01.07.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.07.01.06.001 Penyusunan Laporan
Dinas Sedang Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Laporan Capaikan Kinerja
4 laporan
penyusunan laporan
Tata Kelola
terlaksananya
dan Ikhtisar Realiasasi
capaian kinerja dan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
SKPD
ikhtisar realiasasi
kinerja SKPD
dan
Kinerja dan
terhadap peningkatan
01.07.01.06.002 Penyusunan Laporan
Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Pelaporan Keuangan
Tata Kelola
terlaksananya
Akhir Tahun
Pelaporan Keuangan
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Akhir Tahun
Kinerja dan
Dinas Sedang Pengembangan
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Website Dinas
1 Aplikasi
Tersedianya data dan
Perhubungan, Berjalan Perencanaan Program dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Perhubungan,Komunikasi
informasi yang
Komunikasi Pengembangan Data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
dan Informatika
terintegrasi
dan informasi
Kinerja dan
Informatika
Keuangan
01.07.01.06.004 Monitoring dan Evaluasi
Dinas Sedang Pelaksanaan Program
Reformasi
Terlaksananya Sleman
Persentase
Pelaporan Pelaksanaan
Perhubungan, Berjalan Kegiatan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Program SKPD
Pelaporan
dan Tata
SKPD dengan
Program SKPD
dan
Kinerja dan
Informatika
Keuangan
01.07.01.27 Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
01.07.01.27.001 Pengadaan dan
Dinas Sedang pemasangan Rambu Lalu
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Rambu LL
Perhubungan, Berjalan Lintas
yang memadai Gunung
keselamatan
pengguna jalan di
dan
baik kuantitas
Kidul
lalulintas
Prov. DIY
Informatika
dan kualitas
01.07.01.27.002 Pengadaan dan
Dinas Sedang Pemasangan Marka Jalan
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Marka Jalan
Perhubungan, Berjalan
yang memadai Progo -
keselamatan
pengguna jalan di
dan
baik kuantitas
Gunung
lalulintas
Prov. DIY
Informatika
dan kualitas
Kidul
01.07.01.27.004 Pengadaan dan
Dinas Sedang pemasangan LPJ
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Lampu Penerang Jalan
Perhubungan, Berjalan
yang memadai Progo -
keselamatan
pengguna jalan di
dan
baik kuantitas
Gunung
lalulintas
Prov. DIY
Informatika
dan kualitas
Kidul
01.07.01.27.006 Pengaturan dan
Dinas Sedang pengamanan angkutan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Perhubungan, Berjalan lebaran, natal dan tahun
angkutan lebaran,natal dan
keselamatan,
Komunikasi baru.
tahun baru yang lancar
keamanan,
yang memadai Kulon
keselamatan
dan aman
kenyamanan dan
dan
baik kuantitas
Progo -
lalulintas
kelancaran arus lalu
Informatika
dan kualitas
Gunung
lintas liburan,
Kidul
lebaran, nat
01.07.01.27.008 Patroli Keselamatan
Dinas Sedang Pelayaran
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Patroli Keselamatan
Perhubungan, Berjalan
Pelayaran di Prov.
Komunikasi
yang memadai Gunung
baik kuantitas
dan kualitas
01.07.01.27.010 Pengadaan dan
Dinas Sedang pemasangan APILL
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Perhubungan, Berjalan
infrastruktur
Progo
fasilitas
Masyarakat
Komunikasi
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
SKPD Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
yang memadai
keselamatan
pengguna jalan di
dan
baik kuantitas
lalulintas
Prov. DIY
Informatika
dan kualitas
01.07.01.27.011 Pengumpulan dan analisis
Dinas Sedang database pelayanan
Infrastruktur Meningkatnya Yogyakarta Peningkatan
Data Kinerja Angkutan
1 dokumen Meningkatnya
Perhubungan, Berjalan angkutan
pelayanan angkutan
yang memadai Kulon
keselamatan
dan
baik kuantitas
dan kualitas
Gunung Kidul
01.07.01.27.015 Penjagaan Pintu
Dinas Sedang Perlintasan KA
Infrastruktur Meningkatnya Sleman
Peningkatan
Penjagaan Perlintasan
sebidang di bandara
keselamatan di
Perhubungan, Berjalan
yang memadai
keselamatan
perlintasan sebidang
dan
baik kuantitas
lalulintas
di Prov. DIY
Informatika
dan kualitas
01.07.01.27.016 Kampanye Keselamatan
Dinas Sedang Pelayaran
Infrastruktur Meningkatnya Bantul -
Peningkatan
Kampanye keselamatan
pelayaran terhadap
kelompok
kampanye
Perhubungan, Berjalan
kelompok nelayan
keselamatan
Komunikasi
yang memadai Gunung
keselamatan
pelayaran terhadap
dan
baik kuantitas
Kidul
lalulintas
kelompok nelayan
Informatika
dan kualitas
01.07.01.43 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
01.07.01.43.001 Evaluasi Kinerja jaringan
Dinas Sedang Jalan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Penurunan
0,01 % Laporan Kinerja Ruas
V/C rasio
Jalan dan Persimpangan
informasi berupa
Perhubungan, Berjalan
sarana dan
Sleman
rata-rata di
data base LL
Komunikasi
prasarana
ruas jalan
01.07.01.44 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
01.07.01.44.001 Penyuluhan bagi para
Dinas Sedang sopir/juru mudi untuk
Infrastruktur Mewujudkan
Pengemudi angkutan
75 Orang
Sopir/juru mudi yang 5%
Rp.
Rp. 0,00
Perhubungan, Berjalan peningkatan keselamatan
pemerataan
Load factor
umum yang terlatih dan
terlatih untuk
Komunikasi penumpang
sarana dan
rata-rata
AKUT teladan
keselamatan dan
Informatika
perkotaan
penurunan angka
termasuk
kecelaka
Trans Jogja
01.07.01.44.005 Pengendalian Disiplin
Dinas Sedang Pengoperasian Kendaraan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Penegakan hukum
Perhubungan, Berjalan Angkutan Umum di Jalan
pemerataan
- Bantul -
Load factor
terhadap angkutan
penegakan
Komunikasi Raya
sarana dan
Sleman -
rata-rata
penumpang umum, barang
dan lalu lintas serta emisi
angkutan umum/
gas buang
barang dan lalu
lintas, serta emisi
Kidul
termasuk Trans Jogja
01.07.01.44.013 Fasilitasi Perizinan di
Dinas Sedang Bidang Perhubungan
Infrastruktur Mewujudkan
Kendaraan bermotor
Load factor
umum tertib izin
kendaraan
ketertiban perizinan
Perhubungan, Berjalan
sarana dan
rata-rata
kendaraan bermotor
perkotaan termasuk Trans Jogja
01.07.01.44.018 Penegakan Hukum
Dinas Sedang Kelebihan Muatan Barang
Infrastruktur Mewujudkan
Pengendalian terhadap
Perhubungan, Berjalan di Jembatan Timbang
pemerataan
Load factor
angkutan barang
Perwakilan angkutan barang
sarana dan
perkotaan termasuk Trans Jogja
01.07.01.44.020 Penyelenggaraan
Dinas Sedang Pelayanan Angkutan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
BOK Bus Trans Jogja
Perhubungan, Berjalan Umum Buy the Service
pemerataan
- Bantul -
Load factor
Penyelenggaraan
sarana dan
Sleman
rata-rata
Pelayanan Angkutan
Umum Buy the
perkotaan termasuk Trans Jogja
01.07.01.44.021 Perencanaan Peningkatan
Dinas Sedang Pelayanan Angkutan
Infrastruktur Mewujudkan
Rapat Koordinasi
Perhubungan, Berjalan Perkotaan
pemerataan
Load factor
Penyelenggaraan
Angkutan sesuai
sarana dan
rata-rata
Angkutan Umum
perkotaan termasuk Trans Jogja
01.07.01.45 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
01.07.01.45.005 Pembinaan dan
Dinas Sedang Pengawasan
Infrastruktur Mewujudkan
Data Angkutan orang,
Perhubungan, Berjalan Penyelenggaraan
pemerataan
ketersediaan
Tarif, dan Rute
angkutan orang, tarif
Komunikasi Perhubungan Udara
sarana dan
sarana dan
Penerbangan.
dan rute penerbangan
prasarana
prasarana
Bandara Adisutjipto
selama 1 tahun
Informatika
dalam kondisi baik
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.07.01.45.006 Sosialisasi Keselamatan
Dinas Sedang Operasi Penerbangan
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Bimtek Kespen
Perhubungan, Berjalan
sarana dan
sarana dan
Operasi Penerbangan
dalam kondisi baik
01.07.01.45.007 Pendataan Tanda Ijin
Dinas Sedang Mengemudi
Infrastruktur Mewujudkan
Pendataan tanda ijin
90 Orang
Terpantaunya dan
tersedianya data
Perhubungan, Berjalan
sarana dan
sarana dan
personel TIM di sisi
dalam kondisi baik
01.07.01.45.010 Pembangunan Sarana da
Dinas Baru - Prasarana Pendukung
Infrastruktur Mewujudkan
Tanah Kas Desa (di
190 m2
Tersedianya sarana
Perhubungan, Mempercepat Perhubungan Udara
pemerataan
ketersediaan
belakang JT Depok)
pendukung
sarana dan
sarana dan
penerbangan
Komunikasi Capaian
prasarana
prasarana
dan Target
dalam kondisi baik
01.07.01.45.012 Pembangunan Sarana dan
Dinas Baru - Prasarana Fasilitas
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Halte Penumpang
Perhubungan, Mempercepat Angkutan
Angkutan Perkotaan
keselamatan dan
sarana dan
Sleman -
sarana dan
ketertiban
Komunikasi Capaian
penumpang angkutan
dan Target
dalam kondisi baik
01.07.01.45.020 Pembangunan Sarana dan
Dinas Sedang Prasarana Bus Trans Jogja
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
SMTS on bus
Operasional Trans
Perhubungan, Berjalan
sarana dan
Sleman
sarana dan
dalam kondisi baik
01.07.01.46 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
01.07.01.46.003 Rehabilitasi dan
Dinas Sedang pemeliharaan Sarana dan
Infrastruktur Mewujudkan
Servis dan Kalibrasi
6 unit
peneraan 6 jembatan
Perhubungan, Berjalan Prasarana Jembatan
pemerataan
ketersediaan
Jembatan Timbang
timbang
Komunikasi Timbang
sarana dan
sarana dan
dalam kondisi baik
01.07.01.46.005 Rehabilitasi dan
Dinas Sedang Pemeliharaan Sarana dan
Infrastruktur Mewujudkan
Perhubungan, Berjalan Prasarana Laut dan ASDP
sarana dan
Kulon
sarana dan
LLASDP di Provinsi
dalam kondisi baik
01.07.01.46.006 Rehabilitasi dan
Dinas Sedang Pemeliharaan Fasilitas
Infrastruktur Mewujudkan
Pengadaan Suku cadang
Perhubungan, Berjalan Keselamatan Lalu Lintas
sarana dan
Kulon
sarana dan
pengguna jalan di
Prov. DIY
Informatika
Kidul
dalam kondisi baik
01.07.01.46.007 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Dinas Sedang Fasilitas Angkutan Umum
Infrastruktur Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Shelter dan Mesin Tiket
112 unit
Rehabilitasi dan
Perhubungan, Berjalan Buy the Service
pemerataan
ketersediaan
Trans Jogja
Pemeliharaan
sarana dan
sarana dan
Fasilitas Angkutan
Umum Buy the
Service terhadap
Informatika
dalam
Sarana dan Prasarana
kondisi baik
01.07.01.46.008 Rehabilitasi dan
Dinas Sedang Pemeliharaan Fasilitas
Infrastruktur Mewujudkan
Early Warning
Perhubungan, Berjalan Keselamatan KA
pemerataan
ketersediaan
keselamatan di
sarana dan
sarana dan
perlintasan sebidang
di Prov. DIY
Informatika
dalam kondisi baik
01.07.01.48 Program Peningkatan Layanan Sertifikasi Kelaikan Transportasi
01.07.01.48.004 Pelaksanaan Registrasi
Dinas Sedang Uji Tipe Rancang Bangun
Infrastruktur Mewujudkan
Melaksanakan kegiatan
5 lokasi
registrasi sesuai
Perhubungan, Berjalan dan Penilaian Fisik
pemerataan
jumlah
registrasi uji tipe dan
standart dan
Komunikasi Penghapusan Kendaraan
sarana dan
sertifikasi
penilaian fisik
tersedianya
dan Bermotor
prasarana
yang
penghapusan kendaraan
rekomendasi tentang
hasil pengecekan uji
Informatika
fisik kendaraan
01.07.01.48.005 Pengendalian Pelaksanaan
Dinas Sedang Pengujian Kendaraan
Infrastruktur Mewujudkan
Perhubungan, Berjalan Bermotor
pemerataan
jumlah
pengendalian pelaksanaan
pengujian
sarana dan
sertifikasi
pengujian kendaraan
pelaksanaan pkb
01.25 Komunikasi dan Informatika
01.25.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
dan Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.25.01.16 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
01.25.01.16.002 Penyebarluasan Informasi
Dinas Sedang Pembangunan Daerah
Diseminasi informasi
melalui media tradisional
informasi tentang
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
pembanguna daerah.
berbasis IT
dan akuntabel
Kidul
01.25.01.16.003 Pembinaan dan
Dinas Sedang Pengembangan Sumber
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Sosialisasi integrasi Web
Perhubungan, Berjalan Daya Komunikasi dan
dengan SMS Gateway
Sosialisasi integrasi
Komunikasi Infromasi
dan Tata
Web dengan SMS
berbasis IT
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.25.01.16.004 Perencanaan dan
Dinas Sedang Pengembangan Kebijakan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
SOP bagi PPID Provinsi
1 dokumen Terlaksananya Tugas
Perhubungan, Berjalan Komunikasi dan Informasi
PPID di Provinsi
dan Tata
berbasis IT
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.25.01.16.005 Pengelolaan Jaringan
Dinas Sedang Sistem Informasi
Dokumen SOP
40 Terwujudnya koneksi 100 %
Rp.
Rp. 0,00
Perhubungan, Berjalan Manajemen Pemerintah
Pengelolaan Jaringan
dokumen
internet/intranet di 5
Komunikasi Provinsi DIY
dan Tata
yang
publik
titik sambungan, 40
Kelola
responsif,
berbasis IT
Dokumen Cetak Biru
dan
transparan,
Arsitektur Jaringa
Informatika
dan akuntabel
01.25.01.16.006 Pengkajian dan
Dinas Sedang Pengembangan Sistem
1 Dokumen, 10 Buku
Perhubungan, Berjalan Informasi
Laporan, 1 Server
penggunaan
dan Tata
Perangkat Lunak
berbasis IT
Legal (Open Source)
dan
transparan,
di seluruh SKPD di
Informatika
dan akuntabel
Lingkungan Pemerinta
01.25.01.16.008 Fasilitasi dan Koordinasi
Dinas Sedang Pengembangan
Sosialisasi Kebijakan
Perhubungan, Berjalan Sumberdaya Komunikasi
informasi tetang PP
Komunikasi dan Infromasi
dan Tata
berbasis IT
KI NO 1 dan 2 2010,
Peraturan KI tentang
Informatika
dan akuntabel
Kidul
sta
01.25.01.16.010 Penyelangaraan Layanan
Dinas Sedang Informasi Publik
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
12 Layanan Informasi
Perhubungan, Berjalan
dan Tata
Informasi Publik
berbasis IT
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.25.01.16.011 Penyerapan aspirasi
Dinas Sedang Masyarakat dan
Jurnal aspirasi dan opini
Perhubungan, Berjalan Pengembangan Layanan
informasi melalui
Komunikasi Informasi
dan Tata
jurnal aspirasi dan
berbasis IT
opini publik secara
dan akuntabel
Kidul
01.25.01.17 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
01.25.01.17.002 Penyebarluasan Informasi
Dinas Sedang Penyelenggaraan
Pameran Plaza Informasi
Perhubungan, Berjalan Pemerintah Daerah
Pameran Plaza
dan Tata
yang
memperoleh
Informasi di PRJ
dan akuntabel
01.25.01.18 Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi
01.25.01.18.001 Pembinaan dan Penertiban
Dinas Sedang Penyelenggaraan Jasa
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Penurunan
Data dan Laporan Ijin
Perhubungan, Berjalan Titipan
Jasa Titipan
Penyelenggara Jasa
kesadaran
dan Tata
yang
Sleman -
dan Pengguna
Titipan
Penyelenggara Jasa
Titipan untuk
mengurus ijin kantor
Informatika
dan akuntabel
01.25.01.18.002 Pembinaan dan
Dinas Sedang Pengawasan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Penurunan
Data dan Laporan Menara
Perhubungan, Berjalan Penyelenggaraan
Jasa Titipan
Telekomunikasi dan
menara
perkembangan
Komunikasi Telekomunikasi
dan Tata
yang
Sleman -
dan Pengguna
Penyelenggara Jasa
Telekomunikasi di
dan akuntabel
Gunung Kidul
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.08 Lingkungan Hidup
01.08.01 Badan Lingkungan Hidup
01.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.08.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Kebutuhan Jasa Surat
Kelancaran Surat
6.600.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Menyurat
Menyurat Dinas
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Komunikasi,
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
120.000.000,00 132.000.000,00 Lingkungan Berjalan Sumberdaya Air, dan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Kebutuhan Jasa
Kelancaran Kebutuhan
Hidup Listrik
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Komunikasi, Air, dan
Jasa Komunikasi, Air,
dan Listrik
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
3.850.000,00 Lingkungan Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Perpanjangan STNK
Kelancaran
Hidup Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Kendaraan Roda 4
Operasional Mobilitas
dan Roda 2
Untuk Mendukung
Progo -
Pelaksanaan Tupoksi
01.08.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
22.638.000,00 Lingkungan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
Administrasi Keuangan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Administrasi
Sesuai Aturan
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Kebersihan Kantor
Kenyamanan
67.980.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Lingkungan Tempat
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Badan Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Alat
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Tulis Kantor
Kelancaraan
45.000.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Pelaksanaan Tupoksi
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Barang
23 jenis
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
49.397.700,00 Lingkungan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Cetakan dan
Kegiatan/Operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Surat-surat dan Buku
Gunung
Pedoman Peraturan
Kidul
01.08.01.01.012 Penyediaan
Rp. Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Berfungsinya Instalasi
Rp.
11.000.000,00 Lingkungan Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Komponen Listrik
Listrik/Penerangan
Hidup Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Bangunan Kantor
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.014 Penyediaan Peralatan
Rp. Badan Sedang Rumah Tangga
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Peralatan Rumah
Kegiatan/Operasional
9.548.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Badan Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Bahan
3 SKH
Meningkatnya Ilmu
Rp.
8.800.000,00 Lingkungan Berjalan Perundang-Undangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Bacaan dan
Pengetahuan Pegawai
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Tersedianya Bahan
Bacaan dan
01.08.01.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. Badan Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Jamuan
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Rapat dan Jamuan
Orang
Kegiatan/Operasional
27.500.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.08.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Badan Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
260.000.000,00 286.000.000,00 Lingkungan Berjalan Konsultasi Keluar
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Koordinasi dan
Kegiatan/Operasioanal
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Konsultasi dengan
SOPD
Hidup
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Lembaga di Dalam
Progo -
dan di Luar Provinsi
01.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.08.01.02.007 Pengadaan Peralatan
Rp. Badan Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
Peralatan dan
Kegiatan/Operasional
82.500.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
dan
Perlengkapan Kantor
sarana dan
Rp. Badan Sedang Meubelair
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
Meubelair Kantor
Kegiatan/Operasional
12.650.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
sarana dan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
55.000.000,00 Lingkungan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
Kenyamanan Kerja
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
dan
Rutin/Berkala
Pegawai SOPD
Gedung Kantor
Progo -
sarana dan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
171.200.000,00 188.320.000,00 Lingkungan Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
Kegiatan/Operasional
Hidup Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
dan
Kendaraan Dinas
sarana dan
Kendaraan Roda 4
Gunung
prasarana
dan Roda 2
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mendukung Kelancaran 100 %
Rp.
62.801.750,00 Lingkungan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
Kegiatan/Operasional
Hidup Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
dan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Progo -
sarana dan
Rp. Badan Sedang Sedang/Berat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
150.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
Kenyamanan Tempat
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
dan
Sedang/Berat
Kerja dan Kelancaran
Gedung Kantor
Operasional Kegiatan
Progo -
sarana dan
01.08.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.08.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. Badan Sedang Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya Laporan 3 Pelaporan Capaian
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
LAKIP, RKT, PK
dokumen
Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Kinerja dan
01.08.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Badan Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya Laporan 3 Laporan Prognosis
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
Prognosis Realisasi
dokumen
Realisasi Anggaran,
45.000.000,00 Lingkungan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
Anggaran, Keuangan
Keuangan Sementara,
Sementara, dan
dan Akhir Tahun
Progo -
Kinerja dan
Akhir Tahun
01.08.01.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. Badan Sedang Program Kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya Renstra
2 Dokumen Renstra dan
Rp.
43.000.000,00 Lingkungan Berjalan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
dan Renja
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
Kinerja dan
01.08.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Badan Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya Laporan 2 Laporan Tahunan SKPD 100 %
Rp.
12.000.000,00 Lingkungan Berjalan Program Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
Tahunan SKPD 2010
dokumen
2010 dan laporan
Hidup SKPD
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
dan Laporan Monev
Kinerja dan
01.08.01.15 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.08.01.15.001 Koordinasi Penilaian
Rp. Badan Sedang Kota Sehat/Adipura
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
Evaluasi Kebersihan
Tercapainya Penurunan
75.000.000,00 132.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
dan Kesehatan
Pencemaran Air dan
Lingkungan Hidup 2.
Workshop Hasil
Kidul
01.08.01.15.002 Koordinasi Penilaian
Rp. Badan Sedang Langit Biru (dana
Lingkungan Mewujudkan
100.000.000,00 443.749.790,00 Lingkungan Berjalan cukai)
Hidup dan
Rakor Prolabil 2.
Orang
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Bimbingan Teknis
Kepada Pelaku
Gunung
Usaha 3. Terlaksan
Kidul
01.08.01.15.003 Pengendalian
Rp. Badan Sedang Pencemaran Air
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
Rakor Dalcem
Tercapainya Penurunan
300.000.000,00 337.579.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Provinsi DIY 2.
Pencemaran Air dan
Bintek Bagi Pelaku
Gunung
Usaha 3. Terlaksana
Kidul
01.08.01.15.004 Pengawasan
Rp. Badan Sedang Pelaksanaan
Lingkungan Mewujudkan
100.000.000,00 141.155.300,00 Lingkungan Berjalan Kebijakan
Hidup dan
Tercapainya Penurunan
Hidup Lingkungan Hidup
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Terhadap Suatu
Pencemaran Air dan
Usaha Yang
Udara
(dana cukai)
Mencemari LH 2.
Kidul
Terlaksananya Peng
01.08.01.15.006 Pengendalian B3 dan
Rp. Badan Sedang Limbah B3
Lingkungan Mewujudkan
5 kab/kota
Hidup dan
Rakor Pengendalian
Tercapainya Penurunan
57.640.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
B3 dan Limbah B3 2.
Pencemaran Air dan
Pembinaan Bagi
Gunung
Pelaku Usaha
Kidul
01.08.01.15.007 Pengkajian Dampak
Rp. Badan Sedang Lingkungan
Lingkungan Mewujudkan
1. Penilaian AMDAL 100 %
Hidup dan
Tercapainya Penurunan
150.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Penilaian Dokumen
Pencemaran Air dan
Lingkungan di
Kabupaten/Kota 3.
Gunung
Forum AMDAL 4.
Kidul
01.08.01.15.010 Koordinasi
Rp. Badan Sedang Pengelolaan
Lingkungan Mewujudkan
200.000.000,00 239.849.500,00 Lingkungan Berjalan Prokasih/Superkasih
Hidup dan
Rakor Prokasih
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Provinsi DIY 2.
Pencemaran Air dan
Bintek Bagi Pelaku
Gunung
Usaha 3. Terlaksa
Kidul
01.08.01.15.020 Pemantauan Kualitas
Rp. Badan Sedang Udara Ambien
Lingkungan Mewujudkan
Data dan Informasi
Hidup dan
Kualitas Udara di
Sampel
Tercapainya Penurunan
107.000.000,00 117.776.450,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Gunung Kidul - Lainnya
01.08.01.15.021 Pemantapan Program
Rp. Badan Sedang Adiwiyata
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
Evaluasi Adiwiyata
Sekolah
Tercapainya Penurunan
100.000.000,00 220.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Provinsi DIY 2.
Pencemaran Air dan
Kuisioner da
01.08.01.15.022 Pemantauan Kualitas
Rp. Badan Sedang Air
Lingkungan Mewujudkan
1. Terlaksananya Tim
Hidup dan
Pemantauan Kualitas
Tercapainya Penurunan
175.000.000,00 215.695.700,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Air 2. Terlaksananya
Pencemaran Air dan
Pemantauan Kualitas
Air Sungai 3. Te
Gunung Kidul
01.08.01.15.023 Pembinaan Teknis
Rp. Badan Sedang Pelaksanaan
Lingkungan Mewujudkan
93.500.000,00 Lingkungan Berjalan AMDAL, UKL-UPL,
Hidup dan
Pembinaan Teknis
dokumen
Tercapainya Penurunan
Hidup dan DPLH
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
AMDAL, UKL-UPL
dan DPLH
Gunung Kidul
01.08.01.15.024 Penyusunan
Rp. Badan Sedang Pedoman
Lingkungan Mewujudkan
100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Pelaksanaan
Hidup dan
Daftar Jenis
dokumen
Tercapainya Penurunan
Hidup AMDAL
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Kegiatan Wajib
Pencemaran Air dan
AMDAL dan
Petunjuk Pelaksanaan AM
01.08.01.15.025 Pembinaan dan
Rp. Badan Sedang Monitoring Komisi
Lingkungan Mewujudkan
1. Pembinaan Bagi
2 kab/kota
33.000.000,00 Lingkungan Berjalan Penilai Amdal
Hidup dan
Komisi Amdal yang
Tercapainya Penurunan
Hidup Kabupaten/Kota
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Belum Terlisensi 2.
Pencemaran Air dan
Monitoring Bagi
Udara
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Komisi Amdal Yang
Gunung
Sudah Ter
Kidul
01.08.01.15.026 Penegakan Hukum
Rp. Badan Sedang Lingkungan Hidup
Lingkungan Mewujudkan
150.000.000,00 160.000.000,00 Lingkungan Berjalan Terpadu
Hidup dan
Penegakan Hukum
Orang
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Lingkungan Melalui
Pencemaran Air dan
Pengadilan dan
Diluar Pengadilan 2.
01.08.01.15.027 Penerapan Eko
Rp. Badan Sedang Efisiensi
Lingkungan Mewujudkan
1. Sosialisasi Eko
Hidup dan
Efisiensi 2. Bimtek
Orang
Tercapainya Penurunan
100.000.000,00 176.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Penerapan Eko
Pencemaran Air dan
Penerapan Eko Efisi
Kidul
01.08.01.15.028 Pengembangan
Rp. Badan Sedang Kelembagaan
Lingkungan Mewujudkan
82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Pengelolaan
Hidup dan
Tercapainya Penurunan
Hidup Lingkungan Hidup
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Kawasan Sungai
Lingkungan Hidup
Gunung
Kawasan Sungai 2.
Rp. Badan Sedang Sarana dan Prasarana
Lingkungan Mewujudkan
300.000.000,00 440.000.000,00 Lingkungan Berjalan Laboratorium
Hidup dan
Pengujian Sampel
Sampel
Tercapainya Penurunan
Hidup Lingkungan
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Pengadaan Peralatan
Gunung
Kualitas Air dan Uda
Kidul
01.08.01.15.030 Bimbingan Teknis
Rp. Badan Sedang Pengelolaan
Lingkungan Mewujudkan
75.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Laboratorium
Hidup dan
Bimtek Penyusunan
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Dokumen Sistem
Pencemaran Air dan
Manajemen Mutu
Lab. 2. Bimtek
Gunung
Pengujian BOD Ter
Kidul
01.08.01.15.031 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Kapasitas
Lingkungan Mewujudkan
100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Laboratorium
Hidup dan
Forum Komunikasi
Tercapainya Penurunan
Hidup Penguji Kualitas
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
01.08.01.15.032 Penyusunan SPM
Rp. Badan Sedang Bidang LH
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
Penyusunan SPM
Tercapainya Penurunan
55.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Bidang LH Daerah 2.
Pencemaran Air dan
Pelaksanaan SPM
Gunung
Bidang LH
Kidul
Kab./Kota
01.08.01.15.033 Ekspos Hasil
Rp. Badan Sedang Pengelolaan LH
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
Ekspos Hasil
eksemplar
Tercapainya Penurunan
71.500.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Pengelolaan LH 2.
Pencemaran Air dan
Tersusunnya Leaflet
Pengelolaan LH
Gunung Kidul
01.08.01.15.034 Pembinaan
Rp. Badan Sedang Pengelolaan
Lingkungan Mewujudkan
75.000.000,00 130.000.000,00 Lingkungan Berjalan Laboratorium di
Hidup dan
Tercapainya Penurunan
Hidup Lingkungan
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Laboratorium di
Seleksi Pengelelolaan
01.08.01.15.035 Peningkatan Peran
Rp. Badan Sedang Serta Masyarakat
Lingkungan Mewujudkan
66.000.000,00 Lingkungan Berjalan dalam Pengendalian
Hidup dan
Sarasehan Pelopor
Tercapainya Penurunan
Hidup LH
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Peduli Lingkungan 2.
Pencemaran Air dan
Jejaring/Forum PT
Gunung
Peduli Lingk
Kidul
01.08.01.15.036 Penyusunan
Rp. Badan Sedang Peraturan LH
Lingkungan Mewujudkan
Fasilitas Penyusunan
Hidup dan
Raperda B3
dokumen
Tercapainya Penurunan
50.000.000,00 131.041.900,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Pencemaran Air dan
Gunung Kidul
01.08.01.15.037 Peringatan Hari
Rp. Badan Sedang Penting Terkait
Lingkungan Mewujudkan
150.000.000,00 220.000.000,00 Lingkungan Berjalan Lingkungan Hidup
Hidup dan
Hari Bebas
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengendalian
Kendaraan (Car Free
Pencemaran Air dan
Puncak Peringatan
Kidul
Hari LH
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.08.01.15.038 Pondok Pesantren
Rp. Badan Sedang Berwawasan
Lingkungan Mewujudkan
82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Lingkungan Hidup
Hidup dan
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Pencemaran Air dan
Pondok Pesantren
Berwawasan LH 2.
Bimtek Pe
01.08.01.16 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
01.08.01.16.001 Pengujian Emisi
Rp. Badan Sedang Kendaraan Bermotor
Lingkungan Mewujudkan
Data Hasil Uji Petik
Hidup dan
Emisi Kendaraan
Sampel
Penanganan Terhadap
87.704.650,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sumber Pencemar
Sebanyak 30 Sumber
01.08.01.16.002 Pengujian Emisi
Rp. Badan Sedang Udara Akibat
Lingkungan Mewujudkan
Data Hasil Uji Emisi
70.485.525,00 Lingkungan Berjalan Aktivitas Industri
Hidup dan
Akibat Aktivitas
Sampel
Penanganan Terhadap
Mitigasi
daerah yang
Sumber Pencemar
Sebanyak 30 Sumber
01.08.01.16.003 Pengujian Mutu
Rp. Badan Sedang Limbah Padat dan
Lingkungan Mewujudkan
87.162.900,00 Lingkungan Berjalan Limbah Cair
Hidup dan
Pengujian Kualitas
Sampel
Tercapainya Penurunan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
yang
Limbah Padat 2.
Pencemaran Air dan
Pengujian Kualitas
Gunung
pengendalian
Limbah Cari 3
Kidul
polusi
01.08.01.17 Program Pengembangan Kinerja Persampahan
01.08.01.17.011 Peningkatan Peran
Rp. Badan Sedang Serta Masyarakat
Lingkungan Mewujudkan
180.000.000,00 297.000.000,00 Lingkungan Berjalan dalam Pengelolaan
Hidup dan
komunitas Workshop
Penanganan Sampah
Hidup Persampahan
Mitigasi
daerah yang
dari Sumbernya (rumah
Jejaring Pengelolaan
Sampah Mandiri 2.
Gunung
Penyusunan Panduan
Kidul
Pe
01.08.01.18 Program Pengelolaan RTH
01.08.01.18.005 Penataan RTH
Lingkungan Mewujudkan
Rp. Badan Sedang
Hidup dan
Desa/Kelurahan
200.000.000,00 385.000.000,00 Lingkungan Berjalan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
luasan areal
Pengadaan Bibit
Gunung
Demplot Kampung
Kidul
Hijau 3.
01.08.01.19 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01.08.01.19.001 Konservasi
Rp. Badan Sedang Sumberdaya Air dan
Lingkungan Mewujudkan
Mendukung Penurunan
Rp.
400.000.000,00 880.000.000,00 Lingkungan Berjalan Pengendalian
Hidup dan
komunitas Pembangunan SPAH
eksemplar
Luas Kerusakan Lahan
Hidup Kerusakan Sumber-
Mitigasi
daerah yang
dan Penurunan
Sosialisasi SPAH 3.
Fluktuasi Muka Air
sumber Air
Sosialisasi B
Kidul
perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.19.002 Pengendalian
Rp. Badan Sedang Kerusakan Hutan dan
Lingkungan Mewujudkan
Sleman -
Tercapainya
40 Reklamasi lahan
9 Ha
Mendukung Penurunan
Rp.
200.000.000,00 550.000.000,00 Lingkungan Berjalan Lahan
Hidup dan
komunitas bekas galian
Luas Kerusakan Lahan
Mitigasi
daerah yang
Kidul
komunitas
golongan C
dan Penurunan
Fluktuasi Muka Air
pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.19.003 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Konservasi Daerah
Lingkungan Mewujudkan
Yogyakarta
Tercapainya
40 1. Penanaman pohon
80 Sumur
Mendukung Penurunan
Rp.
150.000.000,00 330.000.000,00 Lingkungan Berjalan Tangkapan Air dan
Hidup dan
komunitas di wilayah sekitar
Luas Kerusakan Lahan
Hidup Sumber-sumber Air
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
komunitas
sumber-sumber air
dan Penurunan
Fluktuasi Muka Air
fluktuasi muka air
perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.19.004 Pengendalian
Rp. Badan Sedang Kerusakan Pesisir,
Lingkungan Mewujudkan
Mendukung Penurunan
Rp.
100.000.000,00 165.000.000,00 Lingkungan Berjalan Pantai, dan Laut
Hidup dan
komunitas kerusakan pesisir
Luas Kerusakan Lahan
Mitigasi
daerah yang
Kidul
komunitas
akibat abrasi dan
dan Penurunan
kegiatan fisik di
Fluktuasi Muka Air
lingkungan
dalam
pantai
Tanah
pelaksanaan
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.19.005 Pengendalian dan
Rp. Badan Sedang Pengawasan
Lingkungan Mewujudkan
Bantul
Tercapainya
40 Penanaman Pohon di
Mendukung Penurunan
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Pemanfaatan SDA
Hidup dan
pembangunan
jumlah
komunitas daerah rawan longsor batang
Luas Kerusakan Lahan
Mitigasi
daerah yang
komunitas
dan Penurunan
Fluktuasi Muka Air
pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.19.010 Pengelolaan
Rp. Badan Sedang Keanekaragaman
Lingkungan Mewujudkan
Mendukung Penurunan
Rp.
200.000.000,00 253.000.000,00 Lingkungan Berjalan Hayati dan
Hidup dan
komunitas Pemeliharaan Taman
eksemplar
Luas Kerusakan Lahan
Hidup Ekosistem
Mitigasi
daerah yang
dan Penurunan
Fluktuasi Muka Air
Operasional Balai
dan konservasi SDA
01.08.01.19.014 Peningkatan Peran
Rp. Badan Sedang Serta Masyarakat
Lingkungan Mewujudkan
12 Mendukung Penurunan
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan dalam Perlindungan
Hidup dan
komunitas Seleksi Kalpataru 2.
Pemenang
Luas Kerusakan Lahan
Hidup dan Konservasi SDA
Mitigasi
daerah yang
dan Penurunan
Monitoring dan
Fluktuasi Muka Air
perlindungan dan konservasi SDA
01.08.01.20 Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan LH
01.08.01.20.001 Peningkatan Edukasi
Rp. Badan Sedang dan Komunikasi
Lingkungan Mewujudkan
Terwujudnya Budaya
Rp.
75.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Masyarakat di
Hidup dan
Masyarakat Yang
Hidup Bidang Lingkungan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
lingkungan
Pentas Kesenian
Mampu Menerapkan
yang dapat
Kearifan LH 2.
Kearifan Lokal
lingkungan
Progo -
diakses oleh
Terlaksananya Siaran
Gunung
masyarakat
Televisi Bertema
Kidul
Lingkun
01.08.01.20.002 Pengembangan Data
Rp. Badan Sedang dan Informasi
Lingkungan Mewujudkan
82.500.000,00 Lingkungan Berjalan Lingkungan
Hidup dan
Rakor Validasi Data
daerah yang
Sleman -
lingkungan
Lingkungan Hidup 2.
Data/Informasi Yang
yang dapat
Tersedianya Data dan
Memadai dan
lingkungan
Progo -
diakses oleh
Informasi LH Secara
Kemudahan Aksesnya
01.08.01.20.003 KLHS Tentang
Rp. Badan Sedang Pengelolaan
Lingkungan Mewujudkan
1 Tersusunnya dokumen
Rp.
400.000.000,00 600.000.000,00 Lingkungan Berjalan Kawasan Pesisir dan
Hidup dan
dokumen Kajian
dokumen
Kajian Lingkungan
Hidup Laut
Mitigasi
daerah yang
Progo -
lingkungan
Lingkungan strategis
strategis pengelolaan
yang dapat
pengelolaan kawasan
kawasan pesisir dan laut
lingkungan
Kidul
diakses oleh
pesisir dan laut
masyarakat
01.08.01.20.004 Penguatan Jejaring
Rp. Badan Sedang Informasi
Lingkungan Mewujudkan
60.500.000,00 Lingkungan Berjalan Lingkungan Pusat
Hidup dan
Forum Komunikasi
Kerjasama Yang Baik
Hidup dan Daerah
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
lingkungan
Data dan Informasi
dalam Pengelolaan LH
yang dapat
LH 2. Pembuatan
Lintas Pemangku
lingkungan
Progo -
diakses oleh
Profil LH
Kidul
01.08.01.20.005 Penilaian Status
Rp. Badan Sedang Mutu Air Sungai
Lingkungan Mewujudkan
60.000.000,00 Lingkungan Berjalan Winongo, Code, dan
Hidup dan
Penilaian Status
dokumen
penyusunan kebijakan
Hidup Gadjahwong
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
lingkungan
Mutu Air Sungai
lingkungan hidup yang
yang dapat
Winongo, Code, dan
diakses oleh
01.08.01.20.006 Penyusunan dan
Rp. Badan Sedang Penerbitan Buletin
Lingkungan Mewujudkan
Tersusunnya Buletin
71.500.000,00 Lingkungan Berjalan Kalpataru
Hidup dan
daerah yang
Sleman -
lingkungan
Pemahaman dan
yang dapat
Dukungan dalam
lingkungan
Progo -
diakses oleh
Pencemaran/Kerusakan
Kidul
Lingkungan
01.08.01.20.007 Penyusunan Status
Rp. Badan Sedang Lingkungan Hidup
Lingkungan Mewujudkan
1. Tercetaknya Buku
75.000.000,00 110.000.000,00 Lingkungan Berjalan Daerah
Hidup dan
Laporan SLHD
Peningkatan Kapasitas
Mitigasi
daerah yang
Aparatur dalam
yang dapat
Terselenggaranya
Penyusunan Program
lingkungan
Progo -
diakses oleh
Bimtek Penyusunan
Pengelolaan LH
Gunung
masyarakat
Buku Laporan SLHD
Kidul
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Pagu
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
01.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.11.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. Rp. 2.750.000,00 Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengelolaan surat
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
masuk,
administrasi surat
Pemberdayaan Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
pengiriman surat
menyurat
Perempuan
baik
perkantoran
dinas, dan
dan
Masyarakat 01.11.01.01.002 Penyediaan Jasa
dokumen
Rp. Badan Sedang Komunikasi, sumber
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Ketersediaan
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Rp.
174.460.000,00 Pemberdayaan Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
listrik, Telepon,
pelaksanaan tugas
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
dan Jaringan
dinas
Perempuan
baik
perkantoran
Internet
dan Masyarakat
01.11.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Rp. 1.000.000,00 Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penelitian STKN
1 tahun
Tersedianya perizinan
1 tahun
Pemberdayaan Berjalan Perizinan kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan
Perempuan dinas/operasional
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
dinas/operasional
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa administrai
1 tahun
Kelancaran pelayanan
1 tahun
Rp.
21.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Keuangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
keuangan dan
administrasi keuangan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
pemegang barang
yang efektif, efisien
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kebersihan kantor
1 tahun
Terciptanya
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
dan P2TPA
kebersihan kantor
71.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.009 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Perbaikan Peralatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Peralatan kerja
1 tahun
Berfungsinya
1 tahun
Rp.
19.250.000,00 Pemberdayaan Berjalan Kerja
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
terpelihara
peralatan kerja
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Badan Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat Tulis Kantor
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
pelaksanaan tugas
36.300.000,00 Pemberdayaan Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
kantor
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
1 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.11.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang Cetakan
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Rp.
44.044.000,00 Pemberdayaan Berjalan Penggandaan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
dan Penggandaan
pelaksanaan tugas
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
kantor
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.012 Penyediaan
Rp. Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Komponen listrik
1 tahun
Terpenuhinya
1 tahun
Rp.
11.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
dan penerangan
komponen listrik dan
Perempuan Bangunan Kantor
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
kantor
penerangan kantor
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.013 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. Badan Sedang dan Perlengkapan
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Peralatan dan
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Rp.
239.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
perlengkapan
pelaksanaan tugas
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
kantor
kantor
Perempuan
baik
perkantoran
dan Masyarakat
01.11.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Rp. 7.500.000,00 Badan Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Bahan bacaan dan
1 tahun
Sarana pengembangan
1 tahun
Pemberdayaan Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
peraturan
informasi dan ilmu
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
perundang-
pengetahuan
Perempuan
baik
perkantoran
undangan
dan Masyarakat
01.11.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Badan Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Koordinasi dan
1 tahun
Kelancaran
1 tahun
Rp.
265.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
konsultasi keluar
Koordinasi Kegiatan
Perempuan Daerah
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
daerah
Pemberdayaan
baik
perkantoran
Perempuan, KB dan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Masyarakat
01.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.11.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Gedung kantor
1 unit
Kenyamanan dan
1 unit
Rp.
250.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
terpelihara
kelancaran kerja
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
Perempuan
baik
sarana dan
dan
prasarana
Masyarakat
aparatur
01.11.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kendaraan
1 tahun
Kendaraan dinas siap
1 tahun
Rp.
73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
dinas/operasional
pakai mendukung
Perempuan Dinas/Operasional
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
terpelihara
kelancaran tugas
baik
sarana dan
kantor
dan
prasarana
Masyarakat
aparatur
01.11.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
AC dan mesin
1 tahun
Berfungsinya AC dan
1 tahun
Rp.
14.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
pompa terpelihara
mesin pompa
Perempuan Gedung Kantor
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
baik
sarana dan
dan
prasarana
Masyarakat
aparatur
2 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.11.01.02.029 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Meubelair
1 tahun
Berfungsinya
1 tahun
Rp.
13.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Meubelair
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
terpelihara
meubelair
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
Perempuan
baik
sarana dan
dan
prasarana
Masyarakat
aparatur
01.11.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.11.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Badan Sedang Pelatihan Formal
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengetahuan dan
1 tahun
Kualitas SDM
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
keterampilan
meningkat
30.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
SDM meningkat
Perempuan
baik
untuk ikut
dan
pendidikan dan
Masyarakat
pelatihan
01.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.11.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. Badan Sedang Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan Kinerja
3 dokumen
Tersusunnya Laporan
Rp.
10.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
Instansi
Kinerja Instansi,
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
Rencana Kerja
Perempuan
baik
Capaian Kinerja
Tahunan, dan
dan
Masyarakat 01.11.01.06.002 Penyusunan Laporan
dan Keuangan
Penetapan Kinerja
Rp. Badan Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan keuangan
4 dokumen
Tersusunnya laporan
Rp.
20.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
prognosis
keuangan prognosis
Perempuan anggaran, keuangan
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
realisasi anggaran,
realisasi anggaran,
baik
Capaian Kinerja
keuangan
keuangan semesteran
dan
semesteran dan akhir
Masyarakat tahun)
dan Keuangan
semesteran dan
dan akhir tahun
akhir tahun
01.11.01.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. Badan Sedang Program Kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Dokumen
3 dokumen
Tersusunnya Renstra,
Rp.
20.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan SKPD serta
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
Perencanaan
Renja, dan
Perempuan Pengembangan Data
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
Pengelolaan Informasi
baik
Capaian Kinerja
dan
dan Informasi
Masyarakat (Renstra, Renja, Peng
dan Keuangan
01.11.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Badan Sedang Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan
5 dokumen
Tersusunnya Laporan
Rp.
19.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Program Kegiatan
Tata Kelola
terlaksananya
Monitoring dan
monitoring dan
Perempuan SKPD (triwulanan
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
Evaluasi
Evaluasi
baik
Capaian Kinerja
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
dan
dan akhir tahun)
dan Keuangan
Masyarakat
01.11.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
3 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.11.01.15.001 Inisiasi Desa Prima
Rp. Badan Sedang (Perempuan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Desa Prima
Desa Prima terbina
5 Desa
Rp.
307.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Indonesia Maju
Gender
kesetaraan
- Bantul -
peningkatan
terbentuk dan
dan bertambah
Perempuan Mandiri)
gender
Sleman -
kesetaraan dan
terfasilitasi
jumlahnya
Kulon
keadilan gender
dan
Progo -
dalam
Masyarakat
Gunung
Pendidikan,
Kidul
Kesehatan, Perekonomian, Po
01.11.01.15.002 Pelaksanaan
Rp. Badan Sedang Sosialisasi Yang
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Advokasi dan
2 angkatan
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
33.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Terkait Dengan
Gender
kesetaraan
peningkatan
Fasilitasi PUG
wawasan peserta
Perempuan Kesetaraan Gender
gender
kesetaraan dan
dan ARG
perempuan dan
keadilan gender
laki-laki tentang
dan
Masyarakat Perempuan dan
Pemberdayaan
dalam
kesetaraan dan
Pendidikan,
keadilan gender
Perlindunga
Kesehatan, Perekonomian, Po
01.11.01.15.003 Penyusunan Juknis
Rp. Badan Alternatif Implementasi
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Penyusunan
1 Paket
Juknis Implementasi
1 buku
Rp.
77.000.000,00 Pemberdayaan Perencanaan dan
Gender
kesetaraan
peningkatan
materi juknis
Rerencanaa
Perempuan Penganggaran
gender
kesetaraan dan
Penganggaran
keadilan gender
Responsif Gender
dan
Responsif Gender
Masyarakat (PPRG)
dalam
Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po
01.11.01.15.004 Sosialisasi Pergub
Rp. Badan Alternatif Pedoman PPRG
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Peserta
3 angkatan
Peserta memiliki
120 Orang
Rp.
Gender
kesetaraan
peningkatan
memahami
pengetahuan ttg
73.000.000,00 Pemberdayaan
gender
kesetaraan dan
Pergub Pedoman
Pergub Pedoman
Perempuan
keadilan gender
PPRG
PPRG
dan
dalam
Masyarakat
Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Po
01.11.01.15.005 Pelatihan PPRG
Rp. Badan Alternatif Untuk
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Peserta terampil
3 angkatan
Peserta terampil
120 Orang
Rp.
73.000.000,00 Pemberdayaan Kabupaten/Kota
Gender
kesetaraan
peningkatan
menyusun PPRG
mengimplementasikan
gender
kesetaraan dan
perspektif gender
Perempuan
keadilan gender
dalam dokumen
dan
dalam
perencanaan dan
Masyarakat
Pendidikan,
penganggaran
Kesehatan, Perekonomian, Po
01.11.01.15.006 Rapat Kerja PPRG
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
5 Kali
Koordinasi Focal
80 Orang
Terkoordinasikannya
Rp.
Rp. Badan Alternatif
Gender
kesetaraan
peningkatan
Point dan
PPRG
29.000.000,00 Pemberdayaan
gender
kesetaraan dan
Perencana
Perempuan
keadilan gender
berjalan lancar
dan
dalam
Masyarakat
Pendidikan, Kesehatan,
4 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Perekonomian, Po
01.11.01.16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
01.11.01.16.001 Fasilitasi Upaya
Rp. Badan Sedang Perlindungan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1 Paket
Upaya
43 Kali
Tercapainya upaya
Rp.
700.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan Terhadap
Gender
kesetaraan
fasilitasi
Perlindungan
perlindungan
Perempuan Tindak Kekerasan
gender
peningkatan
Perempuan
perempuan terhadap
kualitas hidup
Terhadap Tindak
tindak kekerasan
dan
dan
Kekerasan
Masyarakat
perlindungan
terlaksana
perempuan dan anak
01.11.01.16.002 Fasilitasi
Rp. Badan Sedang Peningkatan Kualitas
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1 Paket
Pelatihan
2 angkatan
Peserta pelatihan
150 Orang
Rp.
250.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Hidup Bagi
Gender
kesetaraan
fasilitasi
kecakapan hidup
kecakapan hidup
Perempuan Perempuan dan Anak
gender
peningkatan
perempuan pasca
sesuai dengan
kualitas hidup
pendampingan dan
minatnya tahu dan
dan
Korban Kekerasan
dan
pemberdayaan
paham untuk
Masyarakat
perlindungan
perempuan
membangun
perempuan dan
terlaksana
kemandirian
anak
01.11.01.16.003 Pelatihan Bagi
Rp. Badan Sedang Pelatih (TOT) SDM
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1 Paket
Pelatihan
9 angkatan
Peserta dapat
270 Orang
Rp.
141.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pelayanan dan
Gender
kesetaraan
fasilitasi
penanganan kasus
melakukan penanganan
Perempuan Pendampingan
gender
peningkatan
KDRT yang
kasus KDRT yang
kualitas hidup
responsif gender
responsif gender
dan
Korban KDRT
dan
terlaksana
Masyarakat
perlindungan perempuan dan anak
01.11.01.16.004 Gerakan Sayang Ibu
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1 Paket
Akreditasi
1 Paket
Terpilihnya
1 kecamatan
Rp.
Rp. Badan Sedang
Gender
kesetaraan
- Bantul -
fasilitasi
Kecamatan
Kecamatan Sayang Ibu
110.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
gender
Sleman -
peningkatan
Sayang Ibu
tingkat provinsi
Perempuan
Kulon
kualitas hidup
dan
Progo -
dan
Masyarakat
Gunung
perlindungan
Kidul
perempuan dan anak
01.11.01.16.005 Penyusunan Profil
Rp. Badan Sedang Perlindungan Anak
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1 Paket
Profil
1 Paket
Tersebarkannya
Rp.
67.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Provinsi DIY Tahun
Gender
kesetaraan
fasilitasi
perlindungan anak
informasi
Perempuan 2012
gender
peningkatan
provinsi DIY
perlindungan anak
kualitas hidup
tahun 2012
Provinsi DIY tahun
dan
dan
Masyarakat
perlindungan perempuan dan anak
01.11.01.17 Program Peningkatan Peranserta dan
5 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
01.11.01.17.001 Pameran Hasil Karya Pengarusutamaan Mewujudkan
Rp. Badan Sedang Perempuan di Bidang Gender
Yogyakarta Tercapainya
Expose hasil
3 Hari
Meluasnya jaringan
Rp.
115.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pembangunan
kesetaraan
peningkatan
karya perempuan
pemasaran dan peran
gender
peran serta dan
di bidang
serta perempuan
Perempuan
kesetaraan
pembangunan
pengusaha dalam
dan
gender di
pembangunan
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.17.002 Pembinaan
Rp. Badan Sedang Organisasi
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pemilihan juara
5 Juara
Meningkatnya peran
Rp.
54.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan
Gender
kesetaraan
peningkatan
pelaksanaan
perempuan dalam
gender
peran serta dan
program terpadu
pembangunan
Perempuan
kesetaraan
P2WKSS
dan
gender di
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.17.003 Pendidikan dan
Rp. Badan Sedang Pelatihan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
ToT peran serta &
2 Kali
Tersedianya Trainer
60 Orang
Rp.
45.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Peningkatan Peran
Gender
kesetaraan
peningkatan
kesetaraan gender
Perempuan dan
Perempuan Serta dan Kesetaraan
gender
peran serta dan
Laki-laki
kesetaraan
dan
Gender
gender di
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.17.004 Pelatihan dan
Rp. Badan Sedang Pendidikan Politik
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
ToT Politik
3 Kali
Meningkatnya
90 Orang
Rp.
81.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Berwawasan Gender
Gender
kesetaraan
peningkatan
Berwawasan
motivasi peserta
gender
peran serta dan
Gender
perempuan untuk
Perempuan
kesetaraan
terjun ke dunia politik
dan
gender di
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.17.005 Peringatan Hari
Rp. Badan Sedang Kartini
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Peserta Puncak
275 Perwakilan Meningkatnya peran
Rp.
Gender
kesetaraan
peningkatan
Acara Peringatan
serta perempuan di
40.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
gender
peran serta dan
Hari Kartini
ranah publik
Perempuan
kesetaraan
dan
gender di
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.17.006 Sarasehan Hari Besar Pengarusutamaan Mewujudkan
Rp. Badan Sedang Perempuan
Yogyakarta Tercapainya
Pelaksanaan
2 Kali
Meningkatnya
200 Perwakilan
Rp.
Gender
kesetaraan
peningkatan
Sarasehan Hari
wawasan/kiprah
46.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
gender
peran serta dan
Kartini dan Hari
peserta tentang peran
Perempuan
kesetaraan
Ibu
perempuan dalam
dan
6 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
gender di
mengisi kemerdekaan
Masyarakat
lembaga pemerintah, swasta, dan parleme
01.11.01.18 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01.11.01.18.001 Fasilitasi
Rp. Badan Sedang Pengembangan Pusat
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Koordinasi
1 Paket
Terwujudnya
Rp.
200.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pelayanan Terpadu
Gender
kesetaraan
peningkatan
perlindungan
perlindungan
Perempuan Pemberdayaan
gender
kelembagaan
perempuan dan
perempuan dan anak
PUG dan
anak berjalan
dari tindak kekerasan
dan
Perempuan (P2TP2)
sistem
lancar
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.11.01.18.002 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Kapasitas dan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Koordinasi antar
20 Kali
Menguatnya kapasitas
Rp.
73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Jaringan
Gender
kesetaraan
peningkatan
jejaring
dan jaringan
Perempuan Kelembagaan
gender
kelembagaan
kelembagaan
kelembagaan
PUG dan
pemberdayaan
pemberdayaan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Anak
sistem
perempuan dan
perempuan dan anak
informasi
anak meningkat
gender dan anak
01.11.01.18.003 Updating Data
Rp. Badan Sedang Terpilah Gender dan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Update Data Pilah
1 Paket
Tersedianya Update
1 Paket
Rp.
69.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Anak Tahun 2012
Gender
kesetaraan
peningkatan
Gender dan Anak
Data Pilah Gender dan
gender
kelembagaan
Tahun 2012
Anak Tahun 2012
Perempuan
PUG dan
terlaksana
dan
sistem
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.11.01.18.004 Pengembangan
Rp. Badan Sedang Sistem Informasi
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Panduan
1 Paket
Cetak dan distribusi
1 Paket
Rp.
73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Gender dan Anak
Gender
kesetaraan
peningkatan
Penyelenggaraan
Buku Panduan
gender
kelembagaan
Data Gender dan
Penyelenggaraan Data
Perempuan
PUG dan
Anak Provinsi
Gender dan Anak
dan
sistem
DIY tersusun
Provinsi DIY
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.11.01.18.005 Fasilitasi Pemenuhan Pengarusutamaan Mewujudkan
Rp. Badan Sedang Hak-Hak Anak
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Sosialisasi,
1 Paket
Terpenuhinya hak-hak
Rp.
Gender
kesetaraan
peningkatan
koordinasi, dan
anak
300.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
gender
kelembagaan
fasilitasi
Perempuan
PUG dan
pemenuhan
dan
sistem
hak-hak anak
Masyarakat
informasi
terlaksana
gender dan anak
01.11.01.18.006 Fasilitasi Forum
Rp. Badan Sedang Penyelenggara Data
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Koordinasi dan
5 Kali
Bertambahnya
1 Paket
Rp.
73.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Gender dan Anak
Gender
kesetaraan
peningkatan
pelatihan
pengetahuan dan
Perempuan Provinsi DIY
gender
kelembagaan
penyelenggaraan
ketrampilan peserta
PUG dan
data gender dan
dalam
dan
sistem
anak provinsi DIY
penyelenggaraan data
Masyarakat
informasi
gender dan anak
7 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
gender dan anak
01.11.01.18.007 Advokasi dan
Rp. Badan Sedang Fasilitasi PUG Bagi
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Bimbingan teknis
1 Paket
Meningkatnya kualitas 100 %
Rp.
63.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan
Gender
kesetaraan
peningkatan
dan pendampingan
penyusunan ARG
gender
kelembagaan
penyusunan ARG
Perempuan
PUG dan
dan
sistem
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.11.01.18.008 Pengembangan
Rp. Badan Sedang Materi dan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Materi KKG dan
1 Paket
Tersusunnya materi
1 Paket
Rp.
48.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pelaksanaan KIE
Gender
kesetaraan
peningkatan
pelaksanaan KIE
KKG dan tersedianya
Perempuan Tentang Kesetaraan
gender
kelembagaan
fasilitator KIE
PUG dan
perempuan dan
dan
dan Keadilan Gender
Masyarakat (KKG)
sistem
laki-laki
informasi gender dan anak
01.11.01.18.009 Fasilitasi
Rp. Badan Sedang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Koordinasi Pokja
6 Kali
Terfasilitasinya
Rp.
64.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pengarusutamaan
Gender
kesetaraan
peningkatan
PUG dan Tim
Pelaksanaan PUG
Perempuan Gender
gender
kelembagaan
PPRG
PUG dan
dan
sistem
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.11.01.18.010 Fasilitasi Penguatan
Rp. Badan Sedang Organisasi
Pengarusutamaan Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
2 Paket
Penguatan
2 Organisasi
Menguatnya
Rp.
102.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Perempuan
Gender
kesetaraan
peningkatan
organisasi
kelembagaan
gender
kelembagaan
perempuan
organisasi perempuan
Perempuan
PUG dan
terfasilitasi
dan
sistem
Masyarakat
informasi gender dan anak
01.12 Keluarga Berencana
01.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
01.12.01.15 Program Keluarga Berencana
01.12.01.15.001 Pembinaan Keluarga
Rp. Badan Sedang Berencana
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Pembinaan
6 Kali
Terbinanya Program
6 Kali
Rp.
aksesibilitas,
Peningkatan
Program KB dan
KB dan KS
487.500.000,00 Pemberdayaan Berjalan
kualitas
Aksesibilitas
KS
Perempuan
pelayanan KB
dan kualitas
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.002 Pelayanan KIE
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi
5 Kali
Meningkatnya
5 Kali
Rp.
Rp. Badan Sedang
aksesibilitas,
Peningkatan
program KB dan
pengetahuan petugas
185.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
kualitas
Aksesibilitas
KS
dan masyarakat
Perempuan
8 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pelayanan KB
dan kualitas
tentang KB dan KS
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.003 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Perlindungan Hak
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi dan
5 Kali
Perlindungan HRI
5 Kali
Rp.
140.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Reproduksi Individu
aksesibilitas,
Peningkatan
Promosi HRI
meningkat
Perempuan (HRI)
kualitas
Aksesibilitas
melalui media
pelayanan KB
dan kualitas
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.004 Pengembangan
Rp. Badan Sedang Ketahanan dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Informasi tentang
1 Paket
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
91.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Keberdayaan
aksesibilitas,
Peningkatan
ketahanan dan
pengetahuan tentang
Perempuan Keluarga
kualitas
Aksesibilitas
keberdayaan
ketahanan dan
pelayanan KB
dan kualitas
keluarga
keberdayaan keluarga
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.005 Advokasi dan
Rp. Badan Sedang Penyuluhan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Advokasi dan
10 Kali
Meningkatnya
10 Kali
Rp.
64.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pengembangan
aksesibilitas,
Peningkatan
Sosialisasi
pengetahuan bagi
Perempuan Ketahanan dan
kualitas
Aksesibilitas
program KB
lintas sektor ttg
pelayanan KB
dan kualitas
program ketahanan
dan
Masyarakat Keluarga
Pemberdayaan
dan kesehatan
pelayanan KB
keluarga
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.006 Promosi pelayanan
Rp. Badan Sedang KHIBA
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Pelatihan dan
5 Kali
Meningkatnya
490 Orang
Rp.
152.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan (Kelangsungan
aksesibilitas,
Peningkatan
sosialisasi tentang
pengetahuan &
Perempuan Hidup Ibu Bayi &
kualitas
Aksesibilitas
KHIBA
pemahaman tentang
pelayanan KB
dan kualitas
KHIBA
dan
Balita)
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
9 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.12.01.15.007 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Pemberdayaan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan
1 Paket
Meningkatnya jumlah
1 Paket
Rp.
131.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Keluarga Sejahtera
aksesibilitas,
Peningkatan
keterampilan bagi
kelompok UPPKS
kualitas
Aksesibilitas
kelompok UPPKS
Perempuan
pelayanan KB
dan kualitas
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.15.008 Fasilitasi dan
Rp. Badan Sedang Promosi Keluarga
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi dan
4 Kali
Meningkatnya
440 Orang
Rp.
150.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Berencana dan
aksesibilitas,
Peningkatan
koordinasi
pemahaman dan
Perempuan Sejahtera
kualitas
Aksesibilitas
program KB
koordinasi lintas
pelayanan KB
dan kualitas
program/lintas sektor
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja,
01.12.01.16.001 Advokasi dan KIE
Rp. Badan Sedang tentang Kesehatan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Publikasi dan
1 Paket
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
105.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Reproduksi Remaja
aksesibilitas,
Peningkatan
pelatihan tentang
pengetahuan dan
Perempuan (KRR)
kualitas
Aksesibilitas
KRR
pemahaman
pelayanan KB
dan kualitas
masyarakat tentang
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
KRR
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.16.002 Memperkuat
Rp. Badan Sedang Dukungan dan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Jejaring kemitraan
5 Kali
Terjalinnya jejaring
200 Orang
Rp.
45.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Partisipasi
aksesibilitas,
Peningkatan
dengan
kemitraan dengan
Perempuan Masyarakat
kualitas
Aksesibilitas
LSM/ORMAS
LSM/ORMAS
pelayanan KB
dan kualitas
Kab/Kota
kab/kota
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
terlaksana
Masyarakat
reproduksi
dan kesehatan
serta
reproduksi
meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.17 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
10 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.12.01.17.001 Pendirian Pusat
Rp. Badan Sedang Pelayanan Informasi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Kampanye
5 Peningkatan
300 Orang
Rp.
105.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan dan Konseling KRR
aksesibilitas,
peningkatan
Kesehatan
Kabupaten/Kota pengetahuan &
kualitas
aksesibilitas
Reproduksi bagi
pemahaman tentang
Perempuan
pelayanan KB
dan kualitas
Remaja terlaksana
kesehatan reproduksi
dan
dan kesehatan
pelayanan
remaja
Masyarakat
reproduksi
informasi dan
serta
konseling
meningkatnya
kesehatan repro
pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.17.002 Fasilitasi Forum
Rp. Badan Sedang Pelayanan KRR Bagi
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Koordinasi dan
1 Paket
Meningkatnya
180 Orang
Rp.
120.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Kelompok Remaja
aksesibilitas,
peningkatan
pelatihan KRR
koordinasi,
Perempuan dan Kelompok
kualitas
aksesibilitas
terlaksana
keterpaduan, dan
pelayanan KB
dan kualitas
monev kegiatan
dan
Sebaya di Luar
Masyarakat Sekolah
dan kesehatan
pelayanan
FKPKRR Prov. DIY
reproduksi
informasi dan
serta
konseling
meningkatnya
kesehatan repro
pemberdayaan dan ketahanan keluarga
01.12.01.18 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS
01.12.01.18.001 Penyuluhan
Rp. Badan Sedang Penanggulangan
Kesehatan
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Pertemuan
2 Kali
Terbentuknya
80 Orang
Rp.
40.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Narkoba dan PMS di
aksesibilitas,
peningkatan
pembentukan
kelompok peduli
Perempuan Sekolah
kualitas
aksesibilitas
kelompok peduli
HIV/AIDS
pelayanan KB
dan kualitas
HIV/AIDS
dan
dan kesehatan
pelayanan KB
terlaksana
Masyarakat
reproduksi
dan
serta
penanggulangan
meningkatnya
Narkoba, PMS,
pemberdayaan
ter
dan ketahanan keluarga
01.12.01.19 Program Pelayanan Kontrasepsi
01.12.01.19.001 Pelayanan Konseling Kesehatan
Rp. Badan Alternatif KB
Meningkatnya Yogyakarta Tercapainya
Pelatihan dan
4 Kali
Peningkatan kualitas
130 Orang
Rp.
aksesibilitas,
Peningkatan
konseling KB
pelayanan program
95.000.000,00 Pemberdayaan
kualitas
Aksesibilitas
terlaksana
KB
Perempuan
pelayanan KB
dan kualitas
dan
dan kesehatan
pelayanan
Masyarakat
reproduksi
Kontrasepsi
serta meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga
11 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01.22.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
01.22.01.15 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi perdesaan
01.22.01.15.001 Pelatihan
Rp. Badan Sedang Keterampilan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
40 Pelatihan
40 Orang
Peningkatan
40 Orang
Rp.
55.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Manajemen
Kemiskinan
kemandirian
Peningkatan
kelompok Manajemen
pengetahuan dan
Perempuan BUMDES
dan
Kemandirian
pengelola LKM
ketrampilan pengelola
keberdayaan
Ekonomi
melalui UED-SP
UED-SP
dan
masyarakat
Masyarakat
terlaksana
Masyarakat
dan desa
01.22.01.15.002 Pembentukan Badan
Rp. Badan Sedang Usaha Milik Desa
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
40 Fasilitasi
5 Terbentuknya Badan
5 Rp.
40.700.000,00 Pemberdayaan Berjalan (BUMDES)
Kemiskinan
kemandirian
Peningkatan
kelompok pembentukan
Kabupaten/Kota Usaha Milik Desa
Kabupaten/Kota
dan
Kemandirian
Badan Kredit
(BUMDES)
Perempuan
keberdayaan
Ekonomi
Desa terlaksana
dan
masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
dan desa
01.22.01.16 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
01.22.01.16.001 Koordinasi PNPM
Rp. Badan Sedang Mandiri Perdesaan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Raker dan Labsite
1 Paket
Terevaluasinya
56 kecamatan
Rp.
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
Workshop
pelaksanaan PNPM
281.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan
dan
Kualitas
PNPM-MP
Mandiri Perdesaan
Perempuan
keberdayaan
Kelembagaan
terlaksana
dan Perencanaan
dan
masyarakat
Masyarakat
Kebijakan PNPM
Masyarakat
dan desa
Desa/Kelurahan
Mandiri Perdesaan
01.22.01.16.002 Pemberdayaan
Rp. Badan Sedang Lembaga dan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Temu Karya
5 Menguatnya
50 lembaga
Rp.
195.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Organisasi
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
LPMD/K
Kabupaten/Kota kelembagaan
Perempuan Masyarakat Pedesaan
dan
Kualitas
terlaksana
LPMD/K
keberdayaan
Kelembagaan
dan
masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
dan desa
Desa/Kelurahan
01.22.01.16.003 Penyelenggaraan
Rp. Badan Sedang Pendidikan dan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Peserta Pelatihan
40 Orang
Meningkatnya
40 Orang
Rp.
36.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Pelatihan Tenaga
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
terampil
pengetahuan bagi
Perempuan Teknis dan
dan
Kualitas
menyusun
perangkat
keberdayaan
Kelembagaan
RPJMDes
Desa/Kelurahan dalam
dan
Masyarakat
masyarakat
Masyarakat
menyusun RPJMDes
Masyarakat
dan desa
Desa/Kelurahan
01.22.01.16.004 Penyelenggaraan
Rp. Badan Sedang Desiminasi
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Rakor PMT-AS,
5 Kelancaran
5 Rp.
55.100.000,00 Pemberdayaan Berjalan Informasi Bagi
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
Posyandu,
Kabupaten/Kota penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
Perempuan Masyarakat desa
dan
Kualitas
TKPKD, Raskin,
program PMT-AS,
keberdayaan
Kelembagaan
dan Lansia
Posyandu, TKPKD,
dan
masyarakat
Masyarakat
terlaksana
Raskin, dan Lansia
Masyarakat
12 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan desa
Desa/Kelurahan
01.22.01.16.005 Fasilitasi
Rp. Badan Sedang Pembangunan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Fasilitasi kegiatan
5 Meningkatnya
10 kecamatan
Rp.
649.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan Masyarakat
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
TMMD terlaksana
Kabupaten/Kota aksesibilitas dan
Perempuan Perdesaan Melalui
dan
Kualitas
komunikasi kegiatan
keberdayaan
Kelembagaan
TMMD dengan daerah
dan
TMMD
masyarakat
Masyarakat
lain
Masyarakat
dan desa
Desa/Kelurahan
01.22.01.16.006 Koordinasi Gelar
Rp. Badan Sedang Teknologi Nasional
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Gelar Teknologi
1 Paket
Kelancaran acara
1 Paket
Rp.
203.000.000,00 Pemberdayaan Berjalan ke XIV
Kemiskinan
kemandirian
Kuantitas dan
Nasional ke XIV
Gelar Teknologi
dan
Kualitas
terkoordinasi
Nasional ke XIV
Perempuan
keberdayaan
Kelembagaan
dan
masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
dan desa
Desa/Kelurahan
01.22.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Masyarakat Desa
01.22.01.17.001 Pembinaan
Rp. Badan Sedang Kelompok
Penanggulangan
Meningkatkan Gunung
Tercapainya
Program Saemaul
1 Desa
Pembangunan Desa
1 Desa
Rp.
17.600.000,00 Pemberdayaan Berjalan Masyarakat
Kemiskinan
kemandirian
Kidul
peningkatan
Undong
Mandiri Model
Perempuan Pembangunan Desa
dan
kuantitas dan
terfasilitasi
Saemaul Undong
keberdayaan
kualitas
Village
dan
masyarakat
partisipasi
Masyarakat
dan desa
masyarakat dalam pembangunan desa/kelurah
01.22.01.18 Program peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
01.22.01.18.001 Penguatan Lembaga
Rp. Badan Sedang Kemasyarakatan
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Pelatihan
30 Orang
Penguatan
6 lembaga
Rp.
33.700.000,00 Pemberdayaan Berjalan Desa/Kelurahan
Kemiskinan
kemandirian
peningkatan
Pengembangan
Kelembagaan
dan
Kemampuan
Methodologi bagi
LPMD/LPMK
Perempuan
keberdayaan
aparat
KPM terlaksana
dan
masyarakat
pemerintah
Masyarakat
dan desa
desa
01.22.01.18.002 Pelaksanaan Bulan
Rp. Badan Sedang Bakti Gotong
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Bulan Bakti
Meningkatnya
5 Rp.
55.400.000,00 Pemberdayaan Berjalan Royong
Kemiskinan
kemandirian
peningkatan
Gotong Royong
partisipasi masyarakat
Kabupaten/Kota
dan
Kemampuan
berjalan lancar
desa/kelurahan dalam
Perempuan
keberdayaan
aparat
pembangunan
dan
masyarakat
pemerintah
Masyarakat
dan desa
desa
01.22.01.19 Program peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Desa
13 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.22.01.19.001 Fasilitasi Pokja
Rp. Badan Sedang Profil Desa
Penanggulangan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
Koordinasi Pokja
30 Orang
Terkordinasinya hasil
30 Orang
Rp.
Kemiskinan
kemandirian
peningkatan
Profil Desa
pendataan profil desa
36.300.000,00 Pemberdayaan Berjalan
dan
Kemampuan
berjalan lancar
dan kelurahan
Perempuan
keberdayaan
aparat
dan
masyarakat
pemerintah
Masyarakat
dan desa
desa
14 of 14 7/17/2011 2:10 PM
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.13.01 Dinas Sosial
01.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.13.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 6.500.000,00 Dinas Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Jasa Surat
1 tahun
Surat menyurat
1 tahun
Rp. 6.150.000,00
Birokrasi dan
Tata Kelola
Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
01.13.01.01.002 penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang komunikasi, Sumber
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
950.000.000,00 1.350.000.000,00 Sosial Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
Telpon/Fax, Air,
Telpon, Air, Listrik
Tata Kelola
SKPD dengan
01.13.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Kendaraan dinas /
1 tahun
Rp.
20.000.000,00 Sosial Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Pembayaran Pajak
operasional siap
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
dinas/operasional
bermotor dan KIR
Kidul - Lainnya
01.13.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
147.000.000,00 Sosial Berjalan Keuangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
tertib administrasi
keuangan dan barang
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
administrasi
keuangan dan
lancar dan tertib
01.13.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Pemeliharaan dan
1 tahun
Kebersihan kantor
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kebersihan kantor
terjamin dan
320.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
01.13.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Dinas Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Kegiatan pelayanan
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
pembelian alat
dan perkantoran
75.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
administrasi
tulis kantor
Kidul - Lainnya
01.13.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Dinas Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Kegiatan pelayanan
1 tahun
Rp.
120.000.000,00 Sosial Berjalan Penggandaan
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
barang cetakan dan
dan perkantoran
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
Rp. Dinas Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Kegiatan pelayanan
1 tahun
Rp.
75.000.000,00 Sosial Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
dan perkantoran
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
bangunan kantor
listrik/Penerangan
Kidul
Bangunan Kantor
01.13.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Bahan
1 tahun
kebutuhan bahan
1 tahun
Rp.
56.250.000,00 Sosial Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Bacaan dan
bacaan dan peraturan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
01.13.01.01.016 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Logistik Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
tersedianya bahan
1 tahun
kegiatan kantor
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
logistik kantor
menjadi lancar
3.537.000.000,00 4.000.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. Dinas Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tersedianya makan
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
minum rapat
110.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Makanan minuman
Rapat Harian
Rp. Dinas Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
130.000.000,00 Sosial Berjalan Konsultasi ke luar
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
rapat koordinasi
koordinasi dan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
administrasi
dan konsultasi ke
bimbingan teknik
luar daerah
pelayanan
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Jasa
1 tahun
terjaganya keamanan
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
350.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
01.13.01.01.020 Penyedia Jasa
Rp. Dinas Sedang Paramedis
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Pelayanan kesehatan
7 unit
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
masyarakat optimal
330.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
01.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.13.01.02.003 Pembangunan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
Gedung Kantor
perkantoran menjadi
500.000.000,00 Sosial Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
yang sesuai
lancar
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sarana dan
dengan kebutuhan
prasarana aparatur
01.13.01.02.007 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
582.500.000,00 2.000.000.000,00 Sosial Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Pengadaan
Perlengkapan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
perlengkapan
Gedung Kantor
baik
Gunung
sarana dan
Kantor
Kidul
prasarana aparatur
01.13.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. Dinas Baru - Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
lancarnya kegiatan
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
peralatan kantor
di kantor
800.000.000,00 Sosial Mempercepat
Tata Kelola
SKPD dengan
sarana dan
Target
prasarana aparatur
01.13.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Gedung kantor
1 tahun
Rp.
625.000.000,00 Sosial Berjalan kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Pemeliharaan
terpelihara dengan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
Gedung Kantor
sarana dan
Kidul
prasarana aparatur
01.13.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
kendaran Dinas siap
1 tahun
Rp.
430.000.000,00 Sosial Berjalan kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
kendaraan Dinas
dinas/operasional
baik
Gunung
sarana dan
Kidul
prasarana aparatur
01.13.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
61.000.000,00 Sosial Berjalan Perlengkapan gedung Tata Kelola
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
perlengkapan
gedung kantor
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
gedung kantor
terpelihara dengan
sarana dan
baik dan siap
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Peralatan gedung
1 tahun
Rp.
150.000.000,00 Sosial Berjalan peralatan gedung
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Peralatan gedung
kantor terpelihara
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
kantor
dengan baik dan siap
sarana dan
dioperasikan
Kidul
prasarana aparatur
01.13.01.02.029 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Mebeler kantor siap
1 tahun
Rp.
20.000.000,00 Sosial Berjalan Mebelair
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Tata Kelola
SKPD dengan Gunung
pemeliharaan
Rutin Mebeler
baik
Kidul -
sarana dan
kantor
Lainnya
prasarana aparatur
01.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.13.01.05.001 Pembinaan
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
17.000.000,00 Sosial Berjalan Kualitas Profesi
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
Mekanisme
Kualitas SDM
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
Jabatan
Sosial melalui
penilaian angka
baik
untuk ikut
Fungsional
pengenalan aturan
kredit Jabatan
pendidikan dan
kepegawaian yang
Fungsional Tertentu
pelatihan
berhubungan dengan jabat
01.13.01.05.002 Forum Optimalisasi
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
jumlah PNS yang
1 Forum
peningkatan PNS
1 Forum
Rp.
16.000.000,00 Sosial Berjalan Kinerja Aparatur
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
yang terpapar
yang yang terpapar
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
yang terlayani
dalam kegiatan
dalam kegiatan
baik
Gunung
untuk ikut
Kidul
pendidikan dan pelatihan
01.13.01.05.003 Diklat Formal Model Reformasi
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Jumlah PNS yang
28.000.000,00 Sosial Berjalan Masyarakat
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
mengikuti diklat
pemahaman dan
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
skill PNS
baik
untuk ikut pendidikan dan pelatihan
01.13.01.05.004 Peningkatan
Rp. Dinas Baru - Motivasi Kerja Bagi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Motivasi Kerja
1 tahun
Rp.
30.000.000,00 Sosial Mempercepat Aparat
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
Program
Aparat meningkat
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
untuk ikut
Motivasi Kerja
Target
pendidikan dan
Bagi Aparat
pelatihan
01.13.01.05.005 Diklat Supervisi
Rp. Dinas Baru - Pekerja Sosial
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Supervisi Pekerja
1 tahun
Rp.
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
Diklat Supervisi
Sosial menjadi
30.000.000,00 Sosial Mempercepat
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
Pekerja Sosial
untuk ikut
Target
pendidikan dan pelatihan
01.13.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.13.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Dinas Baru - kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Ketepatan waktu,
1 tahun
Rp.
22.000.000,00 Sosial Kebijakan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
LPPD, LKPJ dan
prosedur dan
Tata Kelola
SKPD dengan Gunung
pelaporan
LAKIP
pengisian pelaporan
hasil pembangunan
Kinerja dan
kesehatan
Keuangan
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. 7.500.000,00 Dinas Sedang Pelaporan keuangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Sosial Berjalan SKPD(Prognasis
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
laporan keuangan
pelaporan keuangan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
SKPD(Prognasis
yang transparan dan
realisasi anggaran,
realisasi anggaran,
akuntabel
keuangan semesteran
Kidul
Kinerja dan
keuangan
dan akhir tahun
Keuangan
semesteran dan akhir tahun)
01.13.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Dinas Baru - program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
efektifnya rencana
1 tahun
Rp.
12.000.000,00 Sosial Kebijakan SKPD serta
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
rencana program
program kegiatan
Pemerintah pengembangan data
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
kegiatan SKPD
SKPD serta
pengembangan data
& informasi
Kidul
Kinerja dan
pengembangan
& informasi
(Renstra, Renja,
Keuangan
data & informasi
Renstra, Renja,
pengel
(Renstra, Renja,
pengelo
penge
01.13.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Dinas Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Ketepatan waktu,
1 tahun
Rp.
27.000.000,00 Sosial Berjalan program kegiatan
Birokrasi dan
Tata Kelola
prosedur dan
Tata Kelola
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
dalam pelaksanaan
pengisian pelaporan
SKPD (triwulan dan
hasil pembangunan
akhir tahun)
Kidul
Kinerja dan
sosial selama satu
sosial
Keuangan
tahun dan rekomendasi tin
01.13.01.15 Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang masalah kesejahter
01.13.01.15.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang kemampuan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
48.000.000,00 Sosial Berjalan (capacity building)
fakir miskin,
pendamping USEP
pendamping USEP
KM meningkat
petugas dan
pendamping sosial
pemberdayaan fakir
kesejahteraan
miskin, K
sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.002 Pelatihan
Rp. Dinas Sedang ketrampilan berusaha Kemiskinan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Keluarga miskin
400 Orang
Rp.
864.597.800,00 Sosial Berjalan bagi keluarga miskin
kualitas
- Bantul -
fakir miskin,
penumbuhan
mendapatkan modal
USEP Keluarga
dan ketrampilan
(USEP KM)
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.003 Bimbingan
Rp. Dinas Baru - Pemantapan dan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
50.000.000,00 Sosial Mempercepat Pengembangan
fakir miskin,
pemantapan dan
menejemen dan
Capaian USEP
pengelolaan usaha
Masyarakat Miskin
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.004 Pembentukan Forum
Rp. Dinas Baru - KUBE
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
5 kelompok Keluarga miskin
fakir miskin,
Forum KUBE
214.272.720,00 Sosial Mempercepat
berusaha didalam
kelompok usaha
sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.005 Bimbingan
Rp. Dinas Baru - pemantapan dan
Penanggulangan
Meningkatnya Sleman -
824.383.980,00 Sosial Mempercepat pengembangan
fakir miskin,
pemantapan dan
kelompok
menejemen dan
kelompok
Capaian KUBE
pengelolaan usaha
KUBE FM
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.006 Penumbuhan
Rp. Dinas Baru - Lembaga Keuangan
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul -
200.000.000,00 1.418.110.320,00 Sosial Mempercepat Mikro
fakir miskin,
Lembaga
Lembaga Keuangan
Keuangan Mikro
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.007 Monitoring, evaluasi
Rp. 2.200.000,00 Dinas Sedang dan pelaporan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Monitoring dan
1 dokumen
Diperoleh data dan
fakir miskin,
evaluasi program
gambaran program
Sosial Berjalan
Pemberdayaan Fakir
sosial
Penyandang
Fakir Miskin,
Miskin, KAT dan
masyarakat
masalah
Komunitas adat
PMKS lainnya
kesejahteraan
terpencil (KAT)
sosial (PMKS)
dan PMKS l
lainnya
01.13.01.15.008 Pelatihan
Rp. Dinas Baru - ketrampilan bagi
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Bimbingan sosial
240 Orang
Wanita rawan sosial
240 Orang
Rp.
392.950.800,00 Sosial Mempercepat penyandang masalah
Kemiskinan
kualitas
fakir miskin,
dan bantuan
ekonomi
Capaian kesos (UEP WRSE)
kehidupan
dan
ketrampilan UEP
mempunyai modal
sosial
Penyandang
bai WRSE
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.13.01.15.009 Pembinaan dan
Rp. Dinas Sedang Pemantauan
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul -
Pemberdayaan
Pembinaan dan
4 lokasi
Pelaksanaan PKH
4 lokasi
Rp.
110.523.380,00 Sosial Berjalan Pelaksanaan PKH
fakir miskin,
pemantauan
berjalan lancar
pelaksanaan PKH
oleh Tim
oleh Tim
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.010 Pemulangan/
Rp. Dinas Sedang meneruskan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Faslitasi orang
12 bulan
Orang terlantar yang
12 bulan
Rp.
50.000.000,00 Sosial Berjalan perjalanan orang
fakir miskin,
terlantar yang
kehabisan bekal
kehabisan bekal
dapat melanjutkan
sosial (PMKS)
Lainnya
lainnya
01.13.01.15.011 Pendampingan dan
Rp. Dinas Baru - evaluasi program
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Pendampingan dan
1 Paket
Diperoleh data dan
1 Paket
Rp.
42.000.000,00 Sosial Mempercepat penanganan masalah
fakir miskin,
evaluasi program
gambaran program
Capaian kemiskinan di
penanganan masalah
Target Provinsi DIY
kemiskinan di
Gunung
kesejahteraan
Provinsi DIY
Kidul
sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.012 Penanggulangan
Rp. Dinas Baru - Kemiskinan melalui
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul -
Penumbuhan KUBE
Rp.
600.000.000,00 4.218.973.320,00 Sosial Mempercepat KUBE Penumbuhan
fakir miskin,
Penumbuhan
kelompok
Keluarga Fakir
kelompok
Capaian (Perdesaan)
KUBE Keluarga
Miskin Pedesaan
Fakir Miskin
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.013 Penanggulangan
Rp. Dinas Baru - Kemiskinan melalui
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul -
Penumbuhan KUBE
Rp.
475.000.000,00 2.650.908.000,00 Sosial Mempercepat KUBE Penumbuhan
fakir miskin,
Penumbuhan
kelompok
Keluarga Fakir
kelompok
Capaian (Perkotaan)
KUBE Keluarga
Miskin Perkotaan
Fakir Miskin
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
01.13.01.15.015 Family Gathering
Rp. Dinas Baru - untuk Keluarga
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Keluarga/ orang tua
30 keluarga
Rp. 5.000.000,00
30.000.000,00 Sosial Kegiatan Bermasalah
fakir miskin,
motivasi orang
dapat menerima
tua/ keluarga
kembali anak/
keluarga yang
pernah bermasalah
dan dapat
sosial (PMKS)
memberika
lainnya
01.13.01.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
01.13.01.16.001 Koordinasi
Rp. Dinas Sedang Perumusan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Rakor Bidang
60 Orang
Adanya kesepakatan
60 Orang
Rp.
66.660.000,00 Sosial Berjalan Kebijakan dan
tentang usulan dan
perumusan program/
kegiatan serta
pelaksanaan
masyarakat
penentuan calon
upaya-upaya
lokasi kegia
penanggulangan kemiskinan da
01.13.01.16.002 Penyusunan
Rp. Dinas Sedang kebijakan pelayanan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Pemutakhiran data 438 Desa
Data PMKS dan
438 Desa
Rp.
1.964.276.655,00 Sosial Berjalan dan rehabilitasi bagi
PMKS dan PSKS
PSKS yang mutahir
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.004 Penyuluhan Sosial
Rp. Dinas Sedang Desa
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Penyuluhan Sosial
tingkat desa
terkondisikan dalam
78.703.740,00 Sosial Berjalan
menerima program
bidang kesos
masyarakat
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.005 Penyuluhan Sosial
Rp. 0,00 Dinas Baru - Melalui Media Cetak Kemiskinan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Cetak leaflet dan
2 Paket
informasi kabar
media koran
melalui media cetak
Sosial Mempercepat
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.006 Penyuluhan Sosial
Rp. Dinas Baru - melalui Media
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Informasi bidang
13 Paket
Rp.
39.853.200,00 Sosial Kegiatan Elektronika
informasi bidang
kesos melalui media
kesos melalui
radio dan tv
media radio dan
TV/ liputan
Rp. Dinas Sedang TAGANA dalam
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Tagana lebih siap
2 angkatan
Rp.
563.618.715,00 Sosial Berjalan rangka kesiapsiagaan
Tagana dalam
bencana alam
bencana
masyarakat
Progo -
bencana
Gunung
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.13.01.16.008 Kampung Siaga
Rp. Dinas Baru - bencana (KSB)
Penanggulangan
Meningkatnya Sleman
Relayanan dan
KSB didaerah
750 Orang
Warga masyarakat
rawan bencana
sekitar G.merapi
168.280.000,00 Sosial Kebijakan
kehidupan
kesejahteraan
G.merapi
lebih siap dalam
menghadapi bencana
masyarakat
01.13.01.16.009 Pemulangan dan
Rp. Dinas Sedang Pemakaman Jenazah
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Jenasah terlantar/
16 Orang
Rp. 9.600.000,00
10.560.000,00 Sosial Berjalan terlantar
gelandangan / LU
jenasah terlantar
dimakamkan dengan
masyarakat
Progo -
dan PRTPC
Kidul - Lainnya
01.13.01.16.010 Fasilitasi Modal
Rp. Dinas Baru - Usaha KTK dan PM
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Korban KTK dan
1 Paket
Rp.
51.000.000,00 Sosial Mempercepat Bermasalah
Modal usaha bagi
PM mempunyai
modal usaha
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.011 Sosialisasi Program
Rp. Dinas Sedang Askesos
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Pekerja sektor
program askesos
informal mandiri
78.453.650,00 Sosial Berjalan
untuk menjadi
anggota Askesos
masyarakat
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.012 Bantuan Permakanan
Rp. Dinas Baru - bagi PMKS (LUT)
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Kebutuhan gizi dan
500 Orang
Rp.
500.000.000,00 1.093.070.110,00 Sosial Mempercepat dan Anak Cacat
kesehatan LUT
permakanan bagi
lanjut usia
Gunung Kidul
01.13.01.16.013 Bimbingan sosial
Rp. Dinas Sedang UEP Lanjut Usia
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Bimbingan dan
300 Orang
Bantuan UEP bagi
300 Orang
Rp.
619.565.900,00 Sosial Berjalan Terlantar
bantuan UEP LUT
lanjut usia terlantar
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.014 Pendampingan Lanjut Penanggulangan
Rp. Dinas Sedang Usia Korban
Meningkatnya Sleman
Relayanan dan
Lanjut usia yang
450 Orang
Rp.
200.000.000,00 Sosial Berjalan Bencana Merapi
trauma lanjut usia
megalami trauma
telah mendapatkan
01.13.01.16.015 Bimbingan dan
Rp. Dinas Baru - Bantuan UEP LU
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Bimbingan dan
200 Orang
Bantuan UEP bagi
200 Orang
Rp.
301.884.770,00 Sosial Kebijakan Korban Bencana
bantuan UEP LUT
lanjut usia
Pemerintah Merapi
korban bencana
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.016 Fasilitasi Pelayanan
Rp. Dinas Sedang Lanjut Usia Melalui
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
522.344.680,00 Sosial Berjalan Home Care
homecare lanjut
kebutuhan lanjut
usia dalam
01.13.01.16.017 Jaminan Sosial
Rp. Dinas Baru - Lanjut Usia
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Sosialisasi dan
kelembagaan lanjut
104.500.000,00 Sosial Mempercepat
lembaga LU
Target
masyarakat
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.018 Forum Komunikasi
Rp. Dinas Baru - Orsos Lanjut Usia
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Temu Forum
Kerjasama orsos
53.209.035,00 Sosial Mempercepat
Orsos Lanjut Usia
lanjut usia
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.019 Pelaksaaan KIE dan
Rp. Dinas Baru - Kampanye Sosial
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
172.001.115,00 Sosial Kebijakan dalam rangka
informasi, edukasi
partisipasi
Pemerintah HALUN
kehidupan
kesejahteraan
dan sarasehan LU
masyarakat dalam
sosial
sosial
UKS lanjut usia
masyarakat
01.13.01.16.020 Pelaksanaan KIE
Rp. Dinas Baru - Konseling dan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Kampanye sosial
700 Orang
Aspirasi para
700 Orang
Rp.
37.637.160,00 Sosial Kebijakan Kampanye Sosial
penyandang cacat
penyandang cacat
Pemerintah bagi PMKS
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.16.021 Pengasramaan murid
Rp. Dinas Sedang SLB
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Anak cacat
murid SLB
mendapat
442.141.315,00 Sosial Berjalan
kehidupan
kesejahteraan
kemudahan dalam
sosial
sosial
belajar
masyarakat
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Dinas Sedang Penyandang Cacat di
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul
Relayanan dan
Pelayanan dan
159 Orang
Paca dan LU Paca
Rp.
1.500.000.000,00 3.945.827.050,00 Sosial Berjalan PRTPC Pundong
rehabilitasi paca
mendapat pelayanan
kehidupan
kesejahteraan
di PRTPC
dan rehsos di
PRTPC Pundong
masyarakat
01.13.01.16.023 Rumah Perlindungan
Rp. Dinas Baru - Sosial Anak dan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Anak yang
30 anak
AMPK dapat
30 anak
Rp.
321.031.502,00 Sosial Mempercepat Pelayanan
terlindungi, anak
Capaian Psikososial Bagi
sebagai korban
Target PMKS di TC
sosial
sosial
khusus (AMPK)
tindak kekerasan dan
masyarakat
terlindungi
perlakuan salah
Termasuk Bagi
dapat terlindungi,
Korban Bencan 01.13.01.16.024 Pemulangan PMKS
Rp. Dinas Baru - ke Daerah Asal
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Pemulangan tuna
1 tahun
Tuna sosial hasil
razia kembali ke
33.000.000,00 Sosial Mempercepat
daerah asal
pengemis, dan
Tuna susila) hasil
Gunung
razia ke daerah
Kidul
asal
01.13.01.16.025 Monitoring, Evaluasi
Rp. 2.200.000,00 Dinas Sedang dan Pelaporan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Relayanan dan
Monitoring dan
1 dokumen
Diperoleh data dan
evaluasi Program
gambaran program
Sosial Berjalan
kehidupan
kesejahteraan
pelayanan dan
pelayanan dan
sosial
sosial
rehabilitasi kesos
rehabilitasi kesos
masyarakat
01.13.01.17 Program Pembinaan Anak terlantar
01.13.01.17.001 Pelayanan dan
Rp. Dinas Sedang Perlindungan Sosial
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Fasilitasi panti
500 Orang
Anak terlantar luar
500 Orang
Rp.
200.000.000,00 2.356.120.250,00 Sosial Berjalan bagi Anak Terlantar
Anak terlantar
sosial/ lembaga
panti dapat
kehidupan
Sleman -
sosial masyarakat
mengakses
Luar Panti
sosial
Kulon
dan pemberian
kebutuhan dasarnya
masyarakat
Progo -
bantuan sosial
Gunung
bagi anak terlantar
Kidul - Lainnya
01.13.01.17.002 Bimbingan Sosial
Rp. Dinas Sedang Anjal hasil
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Bimsos anjal hasil 135 Orang
Anjal hasil
135 Orang
Rp.
518.470.095,00 Sosial Berjalan Penjangkauan
Anak terlantar
penjangkauan
penjangkauan dapat
dapat dilaksanakan
berusaha dan
sosial
Kulon
reunifikasi dengan
Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.17.003 Rekomendasi Adopsi Penanggulangan
Rp. Dinas Sedang Bagi Anak Terlantar
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Adopsi anak balita
10 anak
Anak balita terlantar
Anak terlantar
terlantar dapat
mendapat orang tua
125.902.755,00 Sosial Berjalan
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.17.004 Bimbingan Sosial
Rp. Dinas Baru - dan pendampingan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Bimbingan Sosial
15 anak
ABH mendapat
15 anak
Rp.
85.000.000,00 Sosial Mempercepat ABH
Anak terlantar
dan pendampingan
bimbingan sosial
dan pendampingan
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.17.005 Monitoring, Evaluasi
Rp. 3.150.000,00 Dinas Sedang dan Pelaporan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Monitoring dan
1 dokumen
Diperoleh data dan
Anak terlantar
evaluasi program
gambaran program
Sosial Berjalan
kehidupan
pembinaan anak
Pembinaan Anak
01.13.01.18 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
01.13.01.18.001 Pendidikkan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan bagi
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Bimbingan sosial
15 Orang
Bimbingan sosial
15 Orang
Rp.
68.982.100,00 Sosial Berjalan Penyandang Cacat
dan ketrampilan
dan ketrampilan bagi
cacat dan
bagi eks penderita
eks penderita sakit
dan eks Trauma
sakit jiwa
jiwa
masyarakat
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.18.002 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Usaha Mandiri Paca
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Usaha penyandang
cacat berkembang
54.107.185,00 Sosial Mempercepat
kehidupan
Sleman -
cacat dan
usaha mandiri
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
01.13.01.18.003 Revitalisasi Paca
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Revitalisasi paca
20 Orang
Penyandang cacat
20 Orang
Rp.
Rp. Dinas Baru -
memiliki bekal
95.751.480,00 Sosial Mempercepat
kehidupan
Sleman -
cacat dan
untuk kerja dan
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.13.01.18.004 Family Gathering
Rp. Dinas Baru - untuk Penyandang
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Keluarga/ orang tua
55 Orang
Rp.
24.678.500,00 Sosial Mempercepat cacat
motivasi orang
dapat menerima
cacat dan
tua/ keluarga paca
kecacatan anak/
keluarga dan dapat
bimbingan motivasi
Kidul - Lainnya
01.13.01.18.005 Monev Program
Rp. 2.200.000,00 Dinas Sedang Pembinaan para
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Monev Program
Sosial Berjalan Penyandang Cacat
Pembinaan para
masalah dan
kehidupan
cacat dan
Penyandang Cacat
rekomendasi tindak
dan Trauma
sosial
trauma
dan Trauma
lanjut pembinaan
masyarakat
terlaksanan
para penyandang cacat dan trauma
01.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan/ jompo
01.13.01.19.001 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan bagi
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Pelayanan dan
739 Orang
Klien memperoleh
739 Orang
Rp.
2.815.737.050,00 6.040.418.835,00 Sosial Berjalan Penghuni panti
panti asuhan/
rehabilitasi dalam
pelayanan kebutuhan
dasar dalam panti
asuhan/jompo
sosial
Kulon
dan klien
bimbingan fisik,
01.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) dan penyakit sosial
01.13.01.20.001 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan eks
Jumlah tuna susila
20 Orang
Prosentase WTS
20 Orang
Rp.
167.663.850,00 Sosial Berjalan Ketrampilan
yang mendapatkan
yang menguasai
kehidupan
penyakit sosial
bimbingan
materi pendidikan
berusaha bagi Tuna
sosial
(eks
dan pelatihan
PSK, narkoba)
berusaha
dan penyakit sosial lainnya
01.13.01.20.002 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul
Pembinaan eks
Pelayanan dan
15 Orang
Eks korban
15 Orang
Rp.
146.381.700,00 Sosial Berjalan Ketrampilan
rehabilitasi korban
penyalagunaan napza
kehidupan
penyakit sosial
penyalahgunaan
menguasai materi
berusaha bagi Eks
sosial
(eks
Napza luar panti
bimbingan mental,
Korban Napza
masyarakat
narapidana,
sosial, dan memiliki
PSK, narkoba)
bekal ketramp
dan penyakit sosial lainnya
01.13.01.20.003 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan
Penanggulangan
Meningkatnya Bantul
Pembinaan eks
Bimbingan sosial
20 Orang
Bekas warga binaan
20 Orang
Rp.
167.688.700,00 Sosial Berjalan Ketrampilan
dan ketrampilan
pemasyarakatan (eks
kehidupan
penyakit sosial
berusaha bagi
napi) menguasai
berusaha bagi Eks
sosial
(eks
bekas warga
bimbingan
Warga Binaan
mental,sosial dan
Pemasyarakatan
PSK, narkoba)
kemasyarakatan
memiliki bekal k
dan penyakit
(Eks napi)
sosial lainnya
01.13.01.20.004 Pembinaan Mental
Rp. Dinas Sedang Sosial dan
Penanggulangan
Meningkatnya Lainnya
Pembinaan eks
Pemulangan ke
58.238.100,00 Sosial Berjalan Pemulangan
daerah asal dan
penyakit sosial
rujukan ke panti
pengemis dan tuna
Penyandang Penyakit
susila ke daerah
Sosial Pasca Razia
masyarakat
narapidana,
asal/ panti sosial
PSK, narkoba) dan penyakit sosial lainnya
01.13.01.20.005 Fasilitasi bagi ODHA Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan eks
Odha bisa mandiri
10 Orang
Rp.
Rp. Dinas Sedang
bantuan UEP bagi
dan membantu
102.280.000,00 Sosial Berjalan
kehidupan
Sleman -
penyakit sosial
pendapatan rumah
PSK, narkoba)
Kidul
dan penyakit sosial lainnya
01.13.01.20.006 Monitoring Evaluasi
Rp. 2.200.000,00 Dinas Sedang dan Pelaporan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan eks
monev terlaksana
masalah dan
Sosial Berjalan
kehidupan
penyakit sosial
rekomendasi tindak
sosial
(eks
lanjut penanganan
masyarakat
narapidana,
penyandang eks
PSK, narkoba)
penyakit sosial
dan penyakit sosial lainnya
01.13.01.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
01.13.01.21.001 Peningkatan Peran
Rp. Dinas Sedang Aktif Masyarakat dan Kemiskinan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Pembinaan PUB
58.650.000,00 Sosial Berjalan Dunia Usaha
dan UGB terhadap
PUB dan UGB yang
sesuai prosedur
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.21.002 Bimbingan
Rp. Dinas Sedang Penumbuhan UEP
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
179.489.700,00 Sosial Berjalan Embrional Orsos
Penumbuhan UEP
embrional orsos
embrional orsos
dan bantuan sosial
dalam mengelola
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
koordinatif kesos
operasional
da lembaga/forum
01.13.01.21.003 Fasilitasi Binjut Bagi Penanggulangan
Rp. Dinas Sedang Orsos
Meningkatnya Yogyakarta
pembinaan lanjut
operasional
11.244.355,00 Sosial Berjalan
bagi orsos
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.21.004 Bimbingan
Rp. Dinas Sedang Konsultasi Timbal
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
62.623.250,00 Sosial Berjalan Balik Orsos
pengurus orsos
kemampuan/kinerja
pengurus orsos
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.21.005 Bimbingan
Rp. Dinas Sedang Managemen Karang
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
177.376.250,00 Sosial Berjalan Taruna
manajemen karang Organisasi
pengurus karang
Gunung Kidul
01.13.01.21.006 Bimbingan UEP Bagi Penanggulangan
Rp. Dinas Sedang Karang Taruna
Meningkatnya Yogyakarta
pengelolaan UEP
182.761.812,00 Sosial Berjalan
karang taruna
pengelolaan UEP
bagi pengurus
masyarakat
Progo -
karang taruna
Gunung Kidul
01.13.01.21.007 Pelatihan dan
Rp. Dinas Sedang Penataran PSM
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
237.142.144,00 Sosial Berjalan (Fasilitasi
kapasitas kinerja FK
Kelembagaan FK
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.21.008 Fasilitasi
Rp. Dinas Baru - Kelembagaan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
53.119.616,00 Sosial Mempercepat WKSBM
kapasitas kinerja
Progo - Gunung Kidul
01.13.01.21.009 Pembinaan Lanjut
Rp. Dinas Baru - Askesos
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pemberdayaan
Pembinaan lanjut
450 Orang
Diketahuinya tingkat
40.948.050,00 Sosial Mempercepat
kegiatan Askesos
dan hambatan atau
Gunung
kendala yang dihada
Kidul
01.13.01.22 Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S
01.13.01.22.001 Fasilitasi
Rp. Dinas Sedang Pemakaman Jenazah
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
112.125.750,00 Sosial Berjalan di TMP
jenasah di TMP
jenasah di TMP
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.002 Fasilitasi Penanaman Penanggulangan
Rp. 8.959.400,00 Dinas Sedang Nilai-nilai
Meningkatnya Yogyakarta
Sosial Berjalan Kepahlawanan
keperintisan dan
masyarakat/generasi
sosial (K3S)
01.13.01.22.003 Forum Komunikasi
Rp. Dinas Sedang Petugas Pengelola
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
30.215.900,00 Sosial Berjalan TMP, MPP dan MPN
pelayanan dan
petugas pengelola
pemeliharaan TMP
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.004 Fasilitasi
Rp. Dinas Sedang Kesejahteraan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
34.660.780,00 Sosial Berjalan Keluarga pahlawan
tumbuh rasa bangga
kehidupan
nilai-nilai
keluarga pahlawan
dan dihargai bagi
keluarga pahlawan
masyarakat
keperintisan,
perintis/janda
perintis/janda pe
kesetiakawanan
kemerdekaan)
sosial (K3S)
Nama SKPD : Dinas Sosial Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Dinas Sedang Kesetiakawanan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Gerakan nilai
100 Orang
Tumbuhnya nilai
100 Orang
Rp.
69.751.330,00 Sosial Berjalan Sosial Bagi Pelajar
kebangsaan dan
kebangsaan dan
Antar Sekolah
sosial
kepahlawanan,
sosial bagi pelajar
sosial bagi generasi
dan
muda
kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.006 Fasilitasi Usulan
Rp. 6.446.000,00 Dinas Sedang Pemberian Gelar
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Fasilitasi usulan
25 Orang
Pemberian gelar
25 Orang
Rp. 5.860.000,00
Sosial Berjalan Pahlawan dan
pemberian gelar
pahlawan dan
kehidupan
nilai-nilai
pahlawan dan
penghargaan satya
Penghargaan Satya
sosial
kepahlawanan,
penghargaan satya
lencana kebhaktian
Lencana Kebhaktian
kebhaktian sosial
kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.007 Fasilitasi Upacara
Rp. Dinas Sedang Ziarah Rombongan di Kemiskinan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Fasilitasi upacara
20 Upacara ziarah
20 Rp.
12.210.000,00 Sosial Berjalan TMP
kualitas
pelestarian
ziarah rombongan
Rombongan rombongan di TMP
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.008 Fasilitasi Peringatan
Rp. Dinas Sedang Hari Besar Nasional
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Peringatan Hari
peringatan Hari
Besar Nasional
139.311.000,00 Sosial Berjalan
kehidupan
nilai-nilai
Besar Nasional
Harkitnas, HUT RI,
masyarakat
keperintisan,
Harkitnas, HUT
Hari Kesaktian
dan
RI, Hari Kesaktian
Pancasila, Hari
kesetiakawanan
Pancasila, H
Pahlawa
sosial (K3S)
01.13.01.22.009 Fasilitasi Tempat-
Rp. Dinas Sedang tempat Sejarah
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Fasilitasi tempat-
103.611.600,00 Sosial Berjalan Perjuangan Bangsa
tempat sejarah
perjuangan bangsa
sejarah perjuangan
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.010 Jelajah Ziarah
Rp. 2.379.500,00 Dinas Sedang Pengenalan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Jelajah ziarah
200 Orang
Generasi muda
200 Orang
Rp.
Sosial Berjalan Nilai-nilai
mewarisi nilai
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.011 Napak Tilas Rute
Rp. Dinas Sedang Perjuangan
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Pembinaan
Napak tilas rute
100 Orang
Generasi muda
21.129.000,00 Sosial Berjalan
kehidupan
nilai-nilai
rute-rute perjuangan
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
01.13.01.22.012 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang TMPN/TMP, MPP,
Penanggulangan
Meningkatnya Yogyakarta
Meningkatnya peran
Rp.
19.090.445,00 Sosial Berjalan MPN
TMPN/TMP,
dan fungsi
MPP, MPN
TMPN/TMP, MPP
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K3S)
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.14 Ketenagakerjaan
01.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.14.01.01.001 Penyediaan jasa surat Reformasi
Sedang menyurat
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat Menyurat
12 bulan
Terlaksananya jasa
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
surat menyurat.
14.500.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.002 Penyediaan jasa
baik
perkantoran
Sedang komunikasi,
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Biaya telepon, biaya
12 bulan
Terlaksananya dan
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
691.000.000,00 Tenaga Berjalan sumberdaya air, dan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
air, biaya listrik
tersedianya jasa
Kerja dan listrik
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
kantor
Transmigrasi 01.14.01.01.006 Penyediaan jasa
baik
perkantoran
Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Jasa perizinan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
12.000.000,00 Tenaga Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan dinas /
kelancaran
Kerja dan dinas/operasional
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
operasional
operasional
Transmigrasi 01.14.01.01.007 Penyediaan jasa
baik
perkantoran
kegiatan dinas
Sedang administrasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Jasa administrasi
12 bulan
Terpenuhinya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
65.000.000,00 Tenaga Berjalan keuangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
keuangan
pelayanan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
administrasi
Kerja dan
baik
perkantoran
keuangan yang
Transmigrasi
efektif, efisien dan tepat waktu
01.14.01.01.008 Penyediaan jasa
Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan dan
kenyamanan kerja
235.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
bahan pembersih
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.010 Penyediaan alat tulis
baik
perkantoran
Sedang kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor
12 bulan
Terpenuhinya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
administrasi
84.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
perkantoran
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.011 Penyediaan barang
baik
perkantoran
Sedang cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Cetakan,Fotocopy,
12 bulan
Terpenuhinya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
54.000.000,00 Tenaga Berjalan penggandaan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
Penjilidan
kebutuhan barang
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
cetakan serta
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.012 Penyediaan
baik
perkantoran
penggandaan
Sedang komponen instalasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat listrik dan
12 bulan
Terpenuhinya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
26.000.000,00 Tenaga Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
elektronika
kebutuhan
Kerja dan bangunan kantor
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
komponen instalasi
baik
perkantoran
listrik/penerangan
Transmigrasi
bangunan kantor
01.14.01.01.015 Penyediaan bahan
Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat kabar,
12 bulan
Terlaksananya dan
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
majalah, buku
tersedianya bahan
16.000.000,00 Tenaga Berjalan
1 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
perundang-undangan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
bacaan dan peraturan
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.016 Penyediaan bahan
baik
perkantoran
perundang-undangan
Sedang logistik kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Bahan Logistik
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
Kantor
pelayanan dan
17.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
keamanan kantor
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.017 Penyediaan makanan
baik
perkantoran
Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Makanan dan
12 bulan
Tersedianya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
minuman
makanan dan
27.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
minuman sesuai
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.01.018 Rapat-rapat
baik
perkantoran
kebutuhan
Sedang koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Rapat-rapat
12 bulan
Informasi tentang
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
200.000.000,00 Tenaga Berjalan konsultasi ke luar
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
koordinasi dan
program-program
Kerja dan daerah
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
konsultasi keluar
ketenagakerjaan dan
Transmigrasi 01.14.01.01.019 Penyediaan jasa
baik
perkantoran
daerah terlaksana
ketransmigrasian
Sedang keamanan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Keamanan kantor
12 bulan
Meningkatkan
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
pelayanan
terjaga
kesejahteraan
78.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
administrasi
pegawai
Kerja dan
baik
perkantoran
honorer/pegawai
Transmigrasi
tidak tetap
01.14.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.14.01.02.009 Pengadaan peralatan
Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan gedung
1 Paket
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor
sarana dan prasarana
25.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
peralatan gedung
Kerja dan
baik
sarana dan
kantor
Transmigrasi
prasarana aparatur
01.14.01.02.022 Pemeliharaan
Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perbaikan bangunan
12 bulan
Terpeliharanya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
108.000.000,00 Tenaga Berjalan kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
gedung
bangunan gedung
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
Kerja dan
baik
sarana dan
Transmigrasi
prasarana aparatur
01.14.01.02.024 Pemeliharaan
Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
510.000.000,00 Tenaga Berjalan kendaraan
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan
kualitas kendaraan
Kerja dan dinas/operasional
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
dinas/operasional
dinas/operasional
baik
sarana dan
Transmigrasi
prasarana aparatur
01.14.01.02.026 Pemeliharaan
Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
12 bulan
Perlengkapan
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
47.000.000,00 Tenaga Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan kantor
gedung kantor
Kerja dan kantor
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
berfungsi dengan
baik
sarana dan
baik
Transmigrasi
prasarana aparatur
2 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.14.01.02.028 Pemeliharaan
Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
36.750.000,00 Tenaga Berjalan peralatan gedung
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
Peralatan Gedung
sarana dan prasarana
Kerja dan kantor
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
Kantor
peralatan gedung
baik
sarana dan
kantor
Transmigrasi
prasarana aparatur
01.14.01.02.029 Pemeliharaan
Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan
12 bulan
Meningkatnya
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
17.000.000,00 Tenaga Berjalan meubelair
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
peralatan meubelair
sarana dan prasarana
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
peralatan meubelair
Kerja dan
baik
sarana dan
kantor.
Transmigrasi
prasarana aparatur
01.14.01.02.045 Rehabilitasi
Baru - sedang/berat gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Rehabilitasi gedung
12 bulan
Gedung menjadi
12 bulan
Rp.
Rp. Dinas
334.000.000,00 2.000.000.000,00 Tenaga Mempercepat kantor
Birokrasi dan
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor terlaksana
lebih baik
Tata Kelola
SKPD dengan
pemeliharaan
Kerja dan Capaian
baik
sarana dan
Transmigrasi Target
prasarana aparatur
01.14.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.14.01.05.001 Pendidikan dan
Sedang pelatihan formal
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Diklat teknis
62 Orang
Peningkatan
62 Orang
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
fungsional dan
kualitas pegawai
84.000.000,00 Tenaga Berjalan
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
peningkatan kualitas
Kerja dan
baik
untuk ikut
pegawai
Transmigrasi
pendidikan dan pelatihan
01.14.01.05.002 Pembinaan
Sedang pengembangan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penilaian angka
73 Orang
Dapat diketahuinya
73 Orang
Rp.
Rp. Dinas
14.000.000,00 Tenaga Berjalan kualitas profesi dan
Birokrasi dan
Tata Kelola
jumlah PNS
kredit jabatan
penilaian angka
Kerja dan penilaian angka
Tata Kelola
SKPD dengan
yang terlayani
fungsional
kredit jabatan
Transmigrasi kredit jabatan
baik
untuk ikut
fungsional
pendidikan dan
fungsional
pelatihan
01.14.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.14.01.06.001 Penyusunan laporan
Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan Capaian
3 Dokumen LAKIP,
3 Rp.
Rp. Dinas
12.600.000,00 Tenaga Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
Kinerja SKPD
dokumen
RKT dan PK
dokumen
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
(LAKIP, RKT dan
Kerja dan
baik
Capaian Kinerja
PK)
Transmigrasi
dan Keuangan
01.14.01.06.002 Penyusunan laporan
Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan kinerja
4 Laporan kinerja
4 Rp. 7.500.000,00
Rp. 7.875.000,00 Dinas
Tenaga Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan SKPD
dokumen
keuangan SKPD
dokumen
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
(prognosis realisasi
(prognosis realisasi
Kerja dan
3 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
anggaran, keuangan
Transmigrasi semesteran dan akhir
baik
Capaian Kinerja
anggaran, keuangan
anggaran, keuangan
dan Keuangan
sem
semesteran dan
tahun)
akhir tahun)
01.14.01.06.003 Penyusunan rencana
Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Rencana program
2 Dokumen Renstra
2 Rp.
Rp. Dinas
10.500.000,00 Tenaga Berjalan SKPD (Renstra,
Birokrasi dan
Tata Kelola
terlaksananya
kegiatan (Renstra,
dokumen
dan Renja
dokumen
Kerja dan Renja, pengelolaan
Tata Kelola
SKPD dengan
pelaporan
Renja) tersusun
Transmigrasi data &TI;)
baik
Capaian Kinerja
dan Keuangan
01.14.01.06.004 Monitoring dan
Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Monitoring dan
1 Dokumen
1 Rp.
Rp. Dinas
105.000.000,00 Tenaga Berjalan program kegiatan
Birokrasi dan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
evaluasi
dokumen
Monitoring dan
dokumen
Kerja dan SKPD (triwulanan
Tata Kelola
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
program/kegiatan
Evaluasi
Transmigrasi dan akhir tahun)
baik
Kulon
Capaian Kinerja
Program/kegiatan
Progo -
dan Keuangan
Gunung Kidul - Lainnya
01.14.01.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi
01.14.01.15.001 Pelatihan
Sedang institusional bagi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
6 angkatan
Meningkatnya
6 angkatan
Rp.
Rp. Dinas
332.800.000,00 Tenaga Berjalan pencari kerja
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
ketrampilan
ketrampilan
pengelolaan
kerja
institusional bagi
pencaker dibidang
Kerja dan
ketenagakerjaan
pencaker dibidang
instalasi
Transmigrasi
instalasi
listrik,komputer,AC
listrik,komputer,AC
pendingin,bahasa
pendingin,b
asing dan
01.14.01.15.002 Pelatihan
Sedang ketrampilan keliling
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
5 angkatan
Ketrampilan peserta
5 angkatan
Rp.
Rp. Dinas
770.500.000,00 Tenaga Berjalan mobil training unit
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
ketrampilan keliling
pelatihan keliling
Kerja dan (MTU)
pengelolaan
Sleman -
kerja
mobil training unit
mobil training unit
ketenagakerjaan
Kulon
meningkat
Transmigrasi
Progo - Gunung Kidul
01.14.01.15.003 Pelatihan
Sedang ketrampilan swadana
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
14 Ketrampilan peserta 14 Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
ketrampilan
angkatan
pelatihan swadana
angkatan
320.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
kerja
swadana terlaksana
meningkat
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.15.004 Sertifikasi uji
ketenagakerjaan
Sedang kompetensi tenaga
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Uji kompetensi
60 Orang
Sertifikasi uji
60 Orang
Rp.
Rp. Dinas
114.000.000,00 Tenaga Berjalan kerja
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
tenaga kerja
kompetensi
pengelolaan
kerja
terlaksana
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.15.005 Sertifikasi uji
ketenagakerjaan
Sedang kompetensi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Uji kompetensi bagi
25 Orang
Sertifikasi uji
25 Orang
Rp.
Rp. Dinas
50.000.000,00 Tenaga Berjalan instruktur
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
instruktur
kompetensi bagi
pengelolaan
kerja
terlaksana
instruktur
Kerja dan
ketenagakerjaan
Transmigrasi
4 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.14.01.15.006 Sertifikasi asesor
Sedang kompetensi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Sertifikasi Asesor
40 Orang
Terakreditasinya
40 Orang
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
terlaksana
Lembaga Pelatihan
68.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
kerja
Kerja
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.15.007 Akreditasi LPK
ketenagakerjaan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Akreditasi Lembaga
5 lembaga
Terakreditasinya
5 lembaga
Rp.
Rp. Dinas
Sedang
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
Pelatihan Kerja
Lembaga Pelatihan
43.500.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
kerja
terlaksana
Kerja
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.15.008 Pelatihan hiperkes
ketenagakerjaan
Sedang dan keselamatan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan hiperkes
60 Orang
Sertifikasi Teknisi
60 Orang
Rp.
Rp. Dinas
51.000.000,00 Tenaga Berjalan kerja bagi teknisi
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
dan KK bagi teknisi
perusahaan
Kerja dan perusahaan
pengelolaan
kerja
perusahaan
Transmigrasi 01.14.01.15.009 Pelatihan hiperkes
ketenagakerjaan
terlaksana
Sedang dan keselamatan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan hiperkes
180 Orang Sertifikasi dokter
180 Orang
Rp.
Rp. Dinas
210.000.000,00 Tenaga Berjalan kerja bagi dokter
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
dan keselamatan
Kerja dan perusahaan
pengelolaan
kerja
kerja bagi dokter
ketenagakerjaan
perusahaan
Transmigrasi
terlaksana
01.14.01.16 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis masyarakat
01.14.01.16.001 Pelatihan
Sedang ketrampilan pencari
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
10 Terlaksanya
10 Rp.
Rp. Dinas
457.228.000,00 Tenaga Berjalan kerja untuk
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
ketrampilan kerja
angkatan
penempatan tenaga
angkatan
Kerja dan penempatan
pengelolaan
kerja
untuk penempatan
kerja
Transmigrasi 01.14.01.16.002 Pembinaan peserta
ketenagakerjaan
terlaksana
Sedang pemagangan ke
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pembinaan peserta
30 Orang
Kemampuan
30 Orang
Rp.
Rp. Dinas
309.000.000,00 Tenaga Berjalan perusahaan
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
pasca pemagangan
managemen usaha
pengelolaan
kerja
di perusahaan
meningkat
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.16.003 Sosialisasi program
ketenagakerjaan
terlaksana
Sedang pemagangan ke
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Sosialisasi program 150 Orang Terpahaminya
150 Orang
Rp.
Rp. Dinas
31.500.000,00 Tenaga Berjalan Jepang
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
pemagangan ke
program
pengelolaan
kerja
Jepang terlaksana
pemagangan ke
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.16.004 Rekruitmen/seleksi
ketenagakerjaan
Jepang
Sedang calon peserta
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Rekrutmen,
50 Orang
Pemberangkatan
50 Orang
Rp.
Rp. Dinas
157.000.000,00 Tenaga Berjalan pemagangan ke
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
pelatihan dan
peserta magang ke
Kerja dan Jepang
pengelolaan
kerja
pembuatan
Jepang
ketenagakerjaan
dokumen peserta
Transmigrasi
pemagangan ke Jepang
01.14.01.16.005 Forum kerjasama
Sedang lembaga pelaksana
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Jejaring
30 Informasi
30 Rp.
Rp. Dinas
26.000.000,00 Tenaga Berjalan program magang
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
pemagangan
angkatan
Perusahaan
angkatan
Kerja dan dalam negeri
pengelolaan
kerja
terbentuk
Penerima Peserta
ketenagakerjaan
Magang
Transmigrasi
01.14.01.17 Program peningkatan kualitas dan
5 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
produktivitas tenaga kerja berbasis kewirausahaan
01.14.01.17.001 Pembentukan
Sedang wirausaha baru
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan tenaga
125 Orang Terbentuknya
125 Orang
Rp.
Rp. Dinas
367.000.000,00 Tenaga Berjalan melalui
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
kerja mandiri
pengembangan
Kerja dan pendayagunaan
pengelolaan
Sleman -
kerja
terdidik (TKMT)
wirausaha baru
Transmigrasi tenaga kerja mandiri
ketenagakerjaan
Kulon
terlaksana
(WUB) TKMT
Progo -
terdidik (TKMT) dan
Gunung
pendamping
Kidul
01.14.01.17.002 Pembentukan
Sedang wirausaha baru
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pembinaan TKPMP
125 Orang Terbentuknya Wira
125 Orang
Rp.
Rp. Dinas
378.000.000,00 Tenaga Berjalan melalui
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
terlaksana
Usaha Baru (WUB)
Kerja dan pendayagunaan
pengelolaan
Sleman -
kerja
Transmigrasi tenaga kerja pemuda
ketenagakerjaan
Kulon
Progo -
mandiri profesional
Gunung
(TKPMP) dan
Kidul
01.14.01.17.003 Pendayagunaan
Sedang tenaga kerja sukarela
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
TKS yang Mandiri
50 Orang
Terbentuknya Wira
50 Orang
Rp.
Rp. Dinas
280.000.000,00 Tenaga Berjalan (TKS) dan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
menjadi berdaya
Usaha Baru (WUB)
Kerja dan pendampingan
pengelolaan
Sleman -
kerja
untuk menjalankan
ketenagakerjaan
Kulon
Unit Ekonomi
Transmigrasi
Progo -
Produktif (UEP)
Gunung Kidul
01.14.01.17.004 Pembentukan
Sedang kelompok usaha
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Kesempatan kerja
300 Orang Peningkatan
300 Orang
Rp.
Rp. Dinas
1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 Tenaga Berjalan melalui perluasan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
tercipta melalui
pendapatan dan
Kerja dan kerja sistem padat
pengelolaan
Sleman -
kerja
sistem padat karya
kesejahteraan
Transmigrasi karya (PKSPK) dan
ketenagakerjaan
Kulon
Progo -
pendampingan
Gunung Kidul
01.14.01.17.005 Pelatihan
Sedang ketrampilan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
4 angkatan
Peningkatan
4 angkatan
Rp.
Rp. Dinas
164.000.000,00 Tenaga Berjalan teknologi tepat guna
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
ketrampilan tepat
ketrampilan peserta
Kerja dan untuk usaha mandiri
pengelolaan
kerja
guna untuk usaha
pelatihan teknologi
ketenagakerjaan
mandiri pada
tepat guna untuk
Transmigrasi
kejuruan mesin
usaha mandiri
logam
01.14.01.17.006 Pengembangan
Sedang produktivitas melalui
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
12 Tercapainya
12 Rp.
Rp. Dinas
324.000.000,00 Tenaga Berjalan pelatihan
Kemiskinan
kualitas
pelatihan tenaga %
kewirausahaan
angkatan
motivasi dan
angkatan
Kerja dan kewirausahaan
pengelolaan
kerja
terlaksana
produktivitas usaha
Transmigrasi 01.14.01.17.007 Pembinaan angkatan
ketenagakerjaan
masyarakat
Sedang kerja khusus
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Kesadaran bagi
50 Orang
Penempatan tenaga
50 Orang
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
perusahaan untuk
kerja penca di
420.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
Sleman -
kerja
menggunakan
perusahaan
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
tenaga kerja penca
Transmigrasi
Progo -
meningkat
Gunung Kidul
6 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.14.01.17.008 Pemberdayaan
Sedang tenaga kerja akibat
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pemberdayaan
180 Orang Terbentuknya
180 Orang
Rp.
Rp. Dinas
315.000.000,00 Tenaga Berjalan PHK
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
Tenaga Kerja Akibat
Kelompok Usaha
pengelolaan
Sleman -
kerja
PHK
bagi tenaga kerja
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
ter-PHK
Transmigrasi
Progo - Gunung Kidul
01.14.01.17.009 Pelatihan desa
Baru - produktif
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan
5 Desa
Meningkatnya
5 Desa
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelatihan tenaga %
produktivitas tenaga
ketrampilan dan
262.000.000,00 Tenaga Kebijakan
pengelolaan
Sleman -
kerja
kerja
produktivitas
Kerja dan Pemerintah
ketenagakerjaan
Gunung
peserta pelatihan
Transmigrasi
Kidul
01.14.01.18 Program peningkatan kesempatan kerja
01.14.01.18.001 Pembinaan dan
Sedang Penempatan Tenaga
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Fasilitasi dan
400 Orang Penempatan tenaga
400 Orang
Rp.
Rp. Dinas
525.000.000,00 Tenaga Berjalan Kerja AKAD
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
kesempatan
penempatan tenaga
kerja
pengelolaan
Sleman -
kerja
kerja melalui
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
AKAD terlaksana
Transmigrasi
Progo - Gunung Kidul
01.14.01.18.002 Penyelenggaraan
Sedang Bursa Kerja Terbuka
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Bursa Kerja terbuka
1 Paket
Terfasilitasinya
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
kesempatan
terselenggara
Pencari Kerja
320.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
kerja
Kerja dan
Transmigrasi 01.14.01.18.003 Operasional Bursa
ketenagakerjaan
Sedang Tenaga Kerja Online
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Layanan
Tersedianya
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
kesempatan
ketenagakerjaan dan Orang
informasi
Orang
29.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
kerja
ketransmigrasian
ketenagakerjaan dan
Kerja dan
ketenagakerjaan
serta bursa kerja
ketransmigrasian
Transmigrasi
online
serta database pencaker dan lowongan kerj
01.14.01.18.004 Penyebaran
Sedang Informasi Pasar
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Informasi Pasar
1 Paket
Pencari kerja
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas
59.000.000,00 Tenaga Berjalan Kerja
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
kesempatan
Kerja berupa
mengetahui
pengelolaan
Sleman -
kerja
brosur, informasi di
Informasi Pasar
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
surat kabar dan
Kerja
Transmigrasi
Progo -
siaran radio
Gunung Kidul
01.14.01.18.005 Padat Karya
Sedang Infrastruktur
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Kegiatan padat
6 lokasi
Penyerapan tenaga
6 lokasi
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
kesempatan
karya pembuatan
kerja padat karya
780.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
Sleman -
kerja
jalan baru dan
pembuatan jalan
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
perkerasan
baru dan perkerasan
Transmigrasi
Progo -
terlaksana
Gunung Kidul
7 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.14.01.18.006 Pemantauan
Baru - Penempatan TKA
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Pengendalian
50 Orang
Terpenuhinya
50 Orang
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
kesempatan
penggunaan Tenaga
pengendalian
131.000.000,00 Tenaga Mempercepat
pengelolaan
Sleman -
kerja
Kerja Asing (TKA)
penggunaan tenaga
Kerja dan Capaian
ketenagakerjaan
Kulon
kerja asing (TKA)
Transmigrasi Target
Progo - Gunung Kidul
01.14.01.18.007 Penyusunan
Sedang Perencanaan Tenaga
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terciptanya
Penyusunan
1 Pedoman
1 Rp.
Rp. Dinas
73.000.000,00 Tenaga Berjalan Kerja Daerah
Kemiskinan
kualitas
kesempatan
Perencanaan Tenaga dokumen
perencanaan Tenaga
dokumen
Kerja dan (PTKD)
pengelolaan
kerja
Kerja Daerah Tahun
kerja daerah
ketenagakerjaan
2012 terlaksana
Th.2012
Transmigrasi
01.14.01.19 Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
01.14.01.19.001 Fasilitasi Dewan
Sedang Pengupahan Provinsi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Fasilitasi dewan
1 rumusan
Keputusan usulan
1 rumusan
Rp.
Rp. Dinas
138.000.000,00 Tenaga Berjalan DIY
Kemiskinan
kualitas
perlindungan
pengupahan provinsi
UMP Provinsi DIY
pengelolaan
dan
DIY terlaksana
th 2011
Kerja dan
ketenagakerjaan
pengembangan
Transmigrasi
lembaga tenaga kerja
01.14.01.19.002 Fasilitasi
Sedang Pembentukan Dewan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Fasilitasi
5 kab/kota
Terbentuknya dewan
5 kab/kota
Rp.
Rp. 0,00 Dinas
Tenaga Berjalan Pengupahan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
perlindungan
pembentukan dewan
pengupahan
Kerja dan Kabupaten/Kota
pengelolaan
Sleman -
dan
pengupahan
kab/kota
ketenagakerjaan
Kulon
pengembangan
kab/kota
Transmigrasi
Progo -
lembaga tenaga
Gunung
kerja
Kidul
01.14.01.19.003 Pemantauan
Sedang Perusahaan Rawan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Monitoring
Termonitornya
Rp.
Rp. Dinas
100.000.000,00 Tenaga Berjalan Perselisihan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
perlindungan
Perusahaan Rawan
perusahaan Perusahaan Rawan
perusahaan
Kerja dan Hubungan Industrial
pengelolaan
Sleman -
dan
Hubungan Industrial
Hubungan Industrial
ketenagakerjaan
Kulon
pengembangan
Transmigrasi
Progo -
lembaga tenaga
Gunung
kerja
Kidul
01.14.01.19.004 Penyelesaian Kasus
Sedang Perselisihan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Kasus PHI tingkat
1 Paket
Kasus PHI tidak
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas
78.000.000,00 Tenaga Berjalan Hubungan Industrial
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
perlindungan
provinsi dapat
mempengaruhi
Kerja dan (PHI) Tingkat
pengelolaan
Sleman -
dan
diselesaikan
dunia usaha
Transmigrasi Provinsi
ketenagakerjaan
Kulon
pengembangan
Progo -
lembaga tenaga
Gunung
kerja
Kidul
01.14.01.19.005 Fasilitasi sidang LKS Penanggulangan Meningkatkan
Sedang Tripartit Tingkat
Yogyakarta Terlaksananya
Kegiatan
120 Orang Meningkatkan
120 Orang
Rp.
Rp. Dinas
97.000.000,00 Tenaga Berjalan Provinsi
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
perlindungan
Pemberdayaan
jumlah
pengelolaan
Sleman -
dan
Lembaga Kerjasama
pokok-pokok
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
pengembangan
Tripartit
pikiran dan
Transmigrasi
Progo -
lembaga tenaga
terselenggara
kesepakatan
Gunung
kerja
bersama lembaga
8 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kidul
Tripartit dalam bidang Hubun
01.14.01.19.006 Sosialisasi UMP
Sedang Provinsi DIY
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Sosialisasi UMP
80 Orang
Terwujudnya
80 Orang
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
perlindungan
DIY terlaksana
Pemahaman UMP
31.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
dan
DIY
Kerja dan
ketenagakerjaan
pengembangan
Transmigrasi
lembaga tenaga kerja
01.14.01.19.007 Identifikasi
Sedang Penangguhan UMP
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Identifikasi
30 Keputusan
30 Rp.
Rp. Dinas
31.000.000,00 Tenaga Berjalan DIY
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
perlindungan
Perusahaan
perusahaan persetujuan/
perusahaan
pengelolaan
Sleman -
dan
Penangguh UMP
penolakan
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
pengembangan
Tahun 2012
penangguhanan
Transmigrasi
Progo -
lembaga tenaga
terlaksana
UMP 2012
Gunung
kerja
Kidul
01.14.01.20 Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan
01.14.01.20.001 Peningkatan
Sedang Pengawasan Norma
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pengawasan
3 kasus
Tingkat pelanggaran
3 kasus
Rp.
Rp. Dinas
76.000.000,00 Tenaga Berjalan Ketenagakerjaan dan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
ketenagakerjaan
Norma
Kerja dan K3
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
menjadi meningkat
Ketenagakerjaan
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
berkurang
Transmigrasi
Progo -
ketenagakerjaan
Gunung Kidul
01.14.01.20.002 Bimtek penerapan
Sedang K3 diperusahaan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Penerapan norma
50 Meningkatnya
50 Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
Keselamatan Kerja
perusahaan jumlah perusahaan
perusahaan
138.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
dan Kesehatan
yang menerapkan
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
Kerja terlaksana
sistem manajemen
Transmigrasi
Progo -
ketenagakerjaan
K3,membentuk dan
Gunung
memberdayakan
Kidul
panit
01.14.01.20.003 Peningkatan
Sedang perlindungan tenaga
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pembekalan calon
90 Orang
Berkurangnya
90 Orang
Rp.
Rp. Dinas
47.000.000,00 Tenaga Berjalan kerja Indonesia ke
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
TKI keluar negeri
pelanggaran TKI di
Kerja dan Luar Negeri
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
sebanyak 2 Akt
luar negeri
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
Transmigrasi
Progo -
ketenagakerjaan
Gunung Kidul
01.14.01.20.004 Pengawasan norma
Baru - penggunaan tenaga
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pengawasan tenaga
30 Orang
Tingkat pelanggaran
30 Orang
Rp.
Rp. Dinas
44.000.000,00 Tenaga Kebijakan kerja asing
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
kerja asing yang
norma
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
bekerja di DIY
ketenagakerjaan
Kerja dan Pemerintah
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
terlaksana
TKA berkurang
Transmigrasi
Progo -
ketenagakerjaan
Gunung Kidul - Lainnya
9 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.14.01.20.005 Fasilitasi komite
Sedang penghapusan bentuk-
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Fasilitasi komite
50 Orang
Terumuskannya
50 Orang
Rp.
Rp. Dinas
60.000.000,00 Tenaga Berjalan bentuk pekerjaan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
penghapusan BPTA
program dan
Kerja dan terburuk untuk anak
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
terlaksana
kegiatan aksi
Transmigrasi (PBTA)
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
penghapusan
Progo -
ketenagakerjaan
bentuk-bentuk
Gunung
pekerjaan terburuk
Kidul
bagi anak
01.14.01.20.006 Fasilitasi forum
Baru - koordinasi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Koordinasi
2 Paket
Meningkatnya
2 Paket
Rp.
Rp. Dinas
30.000.000,00 Tenaga Mempercepat pengawasan
Kemiskinan
kualitas
- Bantul -
pelayanan
pengawasan
koordinasi pegawai
Kerja dan Capaian ketenagakerjaan
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
ketenagakerjaan
pengawas se-DIY
Transmigrasi Target se-DIY
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
se-DIY terlaksana
Progo -
ketenagakerjaan
Gunung Kidul
01.14.01.20.007 Pemeriksaan
Sedang Kesehatan Kerja bagi Kemiskinan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pengujian
450 Orang Terwujudnya
450 Orang
Rp.
Rp. Dinas
52.000.000,00 Tenaga Berjalan Tenaga Kerja
kualitas
- Bantul -
pelayanan
Kesehatan Kerja
perlindungan tenaga
pengelolaan
Sleman -
pengawasan
pada sektor UMKM
kerja terhadap
Kerja dan
ketenagakerjaan
Kulon
lembaga
penyakit akibat
Transmigrasi
Progo -
ketenagakerjaan
kerja pada sektor
Gunung
UMKM
Kidul
01.14.01.21 Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan
01.14.01.21.001 Survailen
Sedang Laboratorium
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
6,93 % Terlaksananya
1 Kali
Persyaratan untuk
1 Kali
Rp.
Rp. Dinas
63.000.000,00 Tenaga Berjalan Terakreditasi sesuai
Kemiskinan
kualitas
peningkatan
peningkatan mutu
mempertahankan
Kerja dan ISO
pengelolaan
mutu pelayanan
pelayanan lembaga
akreditasi
ketenagakerjaan
lembaga
ketenagakerjaan
laboratorium
Transmigrasi
ketenagakerjaan
lingkungan standart ISO 17025 th 2005 terpe
01.14.01.21.002 Akreditasi
Baru - Manajemen Mutu
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
6,93 % Akreditasi
1 Kali
Diperolehnya
1 Kali
Rp.
Rp. Dinas
63.000.000,00 Tenaga Mempercepat sesuai ISO
Kemiskinan
kualitas
peningkatan
laboratorium sesuai
akreditasi
pengelolaan
mutu pelayanan
ISO th 17025 th
laboratorium sesuai
Kerja dan Capaian
ketenagakerjaan
lembaga
ISO th 17025 th
Transmigrasi Target
ketenagakerjaan
02 Pilihan
02.08 Ketransmigrasian
02.08.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02.08.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
10 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.08.01.15.001 Forum komunikasi
Sedang Informasi Edukasi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Forum KIE Bidang
1 Paket
Kesepakatan
1 Paket
Rp.
Rp. Dinas
205.000.000,00 Tenaga Berjalan dalam Rangka
Kemiskinan
kualitas
pengiriman
Ketransmigrasian
Kerjasama Tentang
Kerja dan Sosialisasi Potensi
pengelolaan
calon
dan Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
Transmigrasi Kawasan
Ketransmigrasian
transmigran dan
Kerjasama Antar
Transmigrasi
pengembangan
Daerah
Transmigrasi
wilayah
Transmigrasi
transmigrasi
terseleng
melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.15.002 Seleksi Calon
Sedang Transmigrasi Tingkat
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Seleksi Akhir
175 KK
Transmigran yang
175 KK
Rp.
Rp. Dinas
136.000.000,00 Tenaga Berjalan Provinsi
Kemiskinan
kualitas
pengiriman
Catrans Tingkat
memenuhi kualitas
pengelolaan
calon
Provinsi terlaksana
dan kompentensi
Kerja dan
Ketransmigrasian
transmigran dan
yang dibutuhkan
Transmigrasi
pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.15.003 Pemeriksaan
Sedang Kesehatan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Transmigran
177 KK
Transmigran yang
177 KK
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
pengiriman
memenuhi kualitas
sehat
97.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
calon
kesehatan yang
Kerja dan
Ketransmigrasian
transmigran dan
dibutuhkan
Transmigrasi
pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.15.004 Penampungan,
Sedang Angkutan Dan
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Penampungan,
175 KK
Terfasilitasinya
175 KK
Rp.
Rp. Dinas
760.000.000,00 Tenaga Berjalan Pengawalan
Kemiskinan
kualitas
- Lainnya
pengiriman
Angkutan &
pelayanan
Kerja dan Transmigran
pengelolaan
calon
Pengawalan
Transmigran sesuai
Ketransmigrasian
transmigran dan
Transmigran
standart
Transmigrasi
pengembangan
terlaksana
wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.15.005 Perbekalan bagi
Sedang calon transmigran
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Perbekalan Calon
175 KK
Calon tranmigran
175 KK
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
- Lainnya
pengiriman
Transmigran
mendapatkan
429.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
calon
tersedia
perbekalan yang
Kerja dan
Ketransmigrasian
transmigran dan
layak
Transmigrasi
pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah
11 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.08.01.15.006 Penjajagan KSAD
Sedang dan penandatanganan
Penanggulangan Meningkatkan
Lainnya
Terlaksananya
Lokasi baru alokasi
2 Paket
Lokasi Penempatan
4 provinsi
Rp.
Rp. Dinas
200.000.000,00 Tenaga Berjalan naskah KSAD Bidang
Kemiskinan
kualitas
pengiriman
penempatan
Transmigrasi Tahun
Kerja dan Transmigrasi
pengelolaan
calon
transmigrasi tahun
Ketransmigrasian
transmigran dan
2013 diperoleh
Transmigrasi
pengembangan wilayah transmigrasi melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.15.007 Penyediaan dan
Sedang pengelolaan sarana
Penanggulangan Meningkatkan
Lainnya
Terlaksananya
Bantuan bibit
5 Paket
Meningkatnya
5 Paket
Rp.
Rp. Dinas
787.000.000,00 Tenaga Berjalan dan prasarana sosial
Kemiskinan
kualitas
pengiriman
tanaman/pupuk,
tingkat ekonomi,
Kerja dan ekonomi Kawasan
pengelolaan
calon
bibit
sosial dan budaya
Transmigrasi Transmigrasi
Ketransmigrasian
transmigran dan
ternak/kandang,
transmigran
pengembangan
alat/perlengkapan
wilayah
pertanian, bantuan
transmigrasi
seperangkat
melalui kerjasama antar daerah
02.08.01.16 Program Transmigrasi Regional
02.08.01.16.001 Pelatihan dasar
Sedang umum transmigrasi
Penanggulangan Meningkatkan
Yogyakarta Terlaksananya
Pelatihan dasar
175 KK
Pelatihan catrans
175 KK
Rp.
Rp. Dinas
Kemiskinan
kualitas
pelatihan
KK
umum bagi calon
sesuai kompetensi
525.000.000,00 Tenaga Berjalan
pengelolaan
catrans sesuai
transmigran
daerah
Kerja dan
Ketransmigrasian
kompetensi
terlaksana
Transmigrasi
daerah
12 of 12 7/17/2011 2:19 PM
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
01.15.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
01.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
01.15.01.15.001 Fasilitasi Kemitraan
Rp. Dinas Sedang Usaha bagi UKM
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
1,86 % terfasilitasinya
75 UKM
terjalinnya kemitraan
kemitraan usaha
bisnis antara UMKM
20.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
UMKM dengan
dengan pengusaha besar
Perdagangan
masyarakat
Progo - Kulon
Aktif
pengusaha besar
Usaha Kecil Koperasi dan
Rp. Dinas Sedang Penyaluran KUR
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
45.000.000,00 Perindustrian, Berjalan (Kredit Usaha
Perdagangan Rakyat)
dan Usaha
penyaluran KUR serta
penyaluran KUR
utk mendapatkan
Koperasi dan
Progo -
kebijakan baru dalam
Usaha Kecil
Gunung
rangka men
Rp. Dinas Sedang Koperasi Penerima
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
1,86 % pendampingan
500 koperasi
Meningkatkan validitas
500 koperasi
Rp.
150.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Dana Bergulir di DIY dan Usaha
terhadap koperasi
pelaporan dan
penerima dana
pemanfaatan dana
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
01.15.01.15.004 Bintek Penyaluran
Rp. 0,00 Dinas Sedang dana PKBL dan CSR
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
1,86 % Terlaksananya
75 KUKM
Meningkatnya wawasan,
75 KUKM
Rp.
Perindustrian, Berjalan BUMS
bintek penyaluran
pengetahuan mengenai
dan Usaha
ekonomi masyarakat
Sleman - Kulon
Koperasi Aktif
BUMN dan Akses dana PKBL
skema pembiayaan yang program kemitraan dan
Perdagangan Koperasi dan
Progo -
kepada perbankan
dapat diakes
Usaha Kecil
Gunung
bagi KUKM se
Menengah
Kidul
provinsi DIY
01.15.01.15.005 Sosialisasi Kebijakan Iklim
Rp. 0,00 Dinas Sedang Pemerintah tentang
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
1,86 % Terlaksananya
75 Orang
Pemahaman tentang
75 Orang
Rp.
Perindustrian, Berjalan UMKM
UU No 20/ 2008
dan Usaha
Koperasi dan
Progo -
tentang UMKM
Usaha Kecil
01.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
01.15.01.16.001 Peningkatan Kualitas
Rp. Dinas Sedang SDM UMKM di DIY Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,43 % Diklat
150 Orang
Terwujudnya jumlah
pengusaha bersekala
75.000.000,00 100.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
bagi Sarjana
mikro dan kecil yang
Baru;Administrasi
dapat memenuhi pangsa
Koperasi dan
Progo - Gunung
Kecil;Manajemen Pembukuan Usaha
baik nasional/Int
Usaha Kecil Menengah
Kidul
Pemasaran bagi U
01.15.01.17 Program Peningkatan Kualitas Kelem- bagaan Koperasi dan UKM
01.15.01.17.001 Pengembangan
Rp. 0,00 Dinas Sedang Kopsis dan Kopma
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
2,71 % lomba tangkas
30 Orang
Terwujudnya lembaga
trampil perkop
koperasi siswa dan
Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
bagi Kopma dan
mahasiswa yg tangguh
Kopsis ;Bintek
Koperasi dan
Progo -
Perkoperasian
Usaha Kecil
Gunung
bagi Guru
Menengah
Kidul
pendamping Kopsis
01.15.01.17.002 Pembenahan dan
Rp. 0,00 Dinas Baru - pembubaran
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
2,71 % pembenahan
60 koperasi
Meningkatkan kualitas
50 koperasi
Rp.
Perindustrian, Kegiatan Koperasi yang
Kelembagaan Koperasi
Perdagangan belum kinerjanya kurang
dan Usaha
Koperasi dan memberikan baik.
Usaha Kecil Keluaran
01.15.01.17.003 Penilaian kualitas
Rp. 0,00 Dinas Baru - Koperasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
2,71 % Pemeringkatan
100 koperasi
koperasi mampu
meningkatkan peringkat
Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.06.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.06.01.15 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
02.06.01.15.001 Temu Kemitraan
Rp. Dinas Sedang Antar Pelaku Usaha
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
1,43 % terselenggaranya
1 Kali
Dipahaminya promosi
25 Orang
Rp.
49.500.000,00 Perindustrian, Berjalan Dalam Negri dengan
Perdagangan Luar Negri
dan Usaha
penerimaan Misi
penerimaan/pengiriman
masyarakat
Kulon
Dagang dari Luar
misi dagang dari/ke luar
Koperasi dan
Usaha Kecil
Rp. 0,00 Dinas Sedang Informasi Kerjasama
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
Perindustrian, Berjalan dan Isu Perdagangan
pemahaman isu-isu
Perdagangan Luar Negri
dan Usaha
Koperasi dan
Progo -
isu-isu
Usaha Kecil
02.06.01.16 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
02.06.01.16.001 Pameran Dalam
Rp. Dinas Sedang Negeri Berskala
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % keikutsertaan
5 pameran
Transaksi dengan
70 UKM
Rp.
730.000.000,00 803.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Ekspor
dalam pameran
buyers
dan Usaha
masyarakat ekonomi
Ekspor
ekspor : Trade dalam negeri skala
Perdagangan Koperasi dan
Expo
Usaha Kecil
Indonesia,Ina
Menengah
Craft, Iffina,Bali
02.06.01.16.002 Partisipasi Pameran
Rp. Dinas Sedang Luar Negeri
Iklim
Meningkatkan Lainnya
Meningkatnya
3,57 % Promosi dalam
4 UKM
Meningkatnya nilai
pameran di China
ekspor
300.000.000,00 330.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Ekspor
dan Melbourne
Perdagangan
masyarakat
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.06.01.16.003 Penerbitan dan
Rp. Dinas Sedang Sosialisasi SKA
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % Pelayanan SKA
60.000.000,00 Perindustrian, Berjalan otomasi Online
dan Usaha
ekonomi
Ekspor
pengetahuan tentang
Perdagangan
masyarakat
teknik pengoperasian
Koperasi dan
aplikasi SKA semi
Usaha Kecil
Menengah 02.06.01.16.004 Penyusunan Profil
otomasi dan SKA-
Rp. Dinas Baru - Informasi Eksportir
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % profil informasi
50 UKM
peningkatan informasi
eksportir pemula
eksportir pemula
55.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
ekonomi
Ekspor
Perdagangan belum
Koperasi dan Usaha Kecil memberikan Keluaran Menengah 02.06.01.16.005 Pembuatan CD
masyarakat
Rp. Dinas Sedang komoditi Ekspor
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % Tercetaknya
100 keping
tersebarnya informasi
pembuatan CD
komoditi ekspor DIY
30.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
Prosuk unggulan
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
02.06.01.16.006 Bintek Negosiasi,
Rp. Dinas Sedang kontak dagang dan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % Negosiasi,
30 UKM
Pengusaan Pengetahuan
30 UKM
Rp.
50.000.000,00 Perindustrian, Berjalan L/C
Kontrak Dagang,
teknik bernegosiasi,
dan Usaha
Serta L/C
membuat kontrak
Dagang, Serta Membuat
Koperasi dan
Progo -
L/C oleh UKM ekspo
Usaha Kecil
Rp. Dinas Sedang Eksportir berprestasi Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
3,57 % Pemberian
30 Orang
Meningkatnya ekspor
Rp.
45.000.000,00 Perindustrian, Berjalan (PRIMANIYARTA)
yang berprestasi
Perdagangan tingkat provinsi
dan Usaha
Koperasi dan Menengah Usaha Kecil
02.06.01.17 Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
02.06.01.17.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Pengawasan Barang
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,36 % pengawasan
100 pelaku
terpantaunya barang
100 pelaku
Rp.
82.500.000,00 Perindustrian, Berjalan dan Jasa Yang
barang beredar di
usaha
yang beredar dan
usaha
Perdagangan Beredar di DIY
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
Provinsi DIY
tebinanya secara
langsung pelaku usaha
Koperasi dan
Progo -
di wilayah provinsi DIY
Usaha Kecil
02.06.01.17.002 Operasi Pasar Murni
Rp. Dinas Sedang Beras
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,36 % Terciptanya harga
12 bulan
Perdagangan yang
beras yang relatif
kondusif dan konsumen
100.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
stabil
merasa aman dan
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
Rp. Dinas Sedang Penyaluran,
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,36 % terlaksananya
1 Kali
tersedianya kebijakan
Rp.
57.750.000,00 Perindustrian, Berjalan Pemantauan Stock
tentang peningkatan
Perdagangan dan Harga Komoditi
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
peningkatan
kinerja distributor,
Koperasi dan Pokok Penting
kinerja distributor
Diketahuinya fluktuasi
Progo -
harga keb
Usaha Kecil
Gunung
Menengah
Kidul
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.06.01.17.004 Operasional dan
Rp. Dinas Sedang Pengembangan UPT
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,36 % Terlaksananya
212.000 unit
UTTP bertanda tera sah
212.000 unit
Rp.
403.098.000,00 443.407.949,00 Perindustrian, Berjalan Kemetrologian
kegiatan peneraan
kuanta barang barang
Perdagangan Tera Ulang Daerah, Tera dan
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
, pengelolaan
sesuai beratnya,
masyarakat
Progo - Kulon
Perdagangan
pengawasan dan standar,
alat-alat stan kalibrasi dan verifikasi
Koperasi dan Usaha Kecil
Rp. 0,00 Dinas Sedang Perlindungan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,36 % Terlaksananya
30 Orang
Optimalnya peran
30 Orang
Rp.
Perindustrian, Berjalan Konsumen
Motivator dalam
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
Pemberdayaan
memberikan sosialisasi
Koperasi dan
Usaha Kecil
Rp. Dinas Sedang Pembinaan Komoditi Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
33.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Pokok Penting dan
pengetahuan dalam
Perdagangan Strategis Bersubsidi
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
Peningkatan
rangka pembinaan dan
pembinaan dan
pengawasan komoditas
Koperasi dan
Progo -
pengawasan
pokok, penting dan
Usaha Kecil
Gunung
Komoditas pokok,
penting dan strategis
02.06.01.17.007 Sosialisasi Undang-
Rp. Dinas Baru - undang Metrologi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
16.500.000,00 Perindustrian, Kegiatan Legal
Kesadaran Masyarakat
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
sosialisasi
akan pentingnya
Perdagangan belum
masyarakat
Progo - Kulon
Perdagangan
Metrologi legal
mentaati UU Metrologi Legal
Koperasi dan Usaha Kecil memberikan Keluaran
02.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
02.06.01.18.001 Pelayanan Bimbingan Iklim
Rp. Dinas Sedang Bisnis
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
4,80 % pelayanan
3 layanan
memberikan solusi
terhadap permasalahan
93.500.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
advokasi dan
yang dihadapi UMKM
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
Rp. 0,00 Dinas Sedang Perdagangan Produk
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
4,80 % Promosi
8 Kali
Promosi Perdagangan
8 Kali
Rp.
Perindustrian, Berjalan UKM DIY di dalam
Produk UKM DIY di
Perdagangan negeri
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
Produk UKM DIY
dalam negeri
di dalam negeri
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
Gunung
Menengah
Kidul - Lainnya
02.06.01.18.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Promosi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
4,80 % terselengaarnya
3 Komoditas
Transaksi penjualan
200 Kali
Rp.
200.000.000,00 220.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Perdagangan
pameran tetap:
dan Usaha
ekonomi
Pelaku Usaha
kerajinan, sandang
Koperasi dan
dan assesoris
Usaha Kecil Menengah
02.06.01.18.004 Fasilitasi
Rp. 0,00 Dinas Sedang Pengembangan Pasar
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
Perindustrian, Berjalan Tradisional
Kabupaten/Kota Pengetahuan dan
Kabupaten/Kota 100.000.000,00
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
Manajemen usaha
Keterampilan Usaha
bagi pedagang
Pedagang pasar
Koperasi dan
Progo -
Pasar Tradisional,
Tradisional
Usaha Kecil
Gunung
Penguatan Modal
Menengah
Kidul
Pedagang, Fas
02.06.01.18.005 Fasilitasi Perijinan
Rp. 0,00 Dinas Baru - Tidak Produk Bahan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
Perindustrian, Bisa Berbahaya (B2)
pemberian ijin
pelayanan pemberian
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
SIUP B2
rekomendasi ijin SIUP
Perdagangan Ditunda
B2 Koperasi dan
Progo - Gunung
target pelayanan terdaftar dengan
DistributorTerdaftar
Menengah Usaha Kecil
Rp. 0,00 Dinas Sedang Pelayanan JBSC
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
4,80 % Layanan call
5 layanan
UMKM yang
center, SMS
memanfaatkan JBSC
Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
gateway, peta
digital, website
Koperasi dan
Progo -
dan OLAP
Usaha Kecil
02.06.01.19 Program Persaingan Usaha
02.06.01.19.001 Operasional
Rp. Dinas Sedang Pelayanan HKI
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,04 % pelatihan aparatur,
pelayanan pendaftaran
150.000.000,00 165.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Sleman -
Pelaku Usaha
sosialisasi dan
fasilitasi HKI bagi
Koperasi dan
Progo -
industri
Usaha Kecil
02.07.02 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.07.02.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
7.260.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perangko; Biaya
Kilat Khusus Jasa Pengiriman
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang komunikasi, Sumber
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
705.000.000,00 775.500.000,00 Perindustrian, Berjalan daya air, dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
telepon, air,
listrik dan internet
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Pemeliharaan &
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kir kendaraan
6.490.000,00 Perindustrian, Berjalan Perijinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Roda 4, Pajak
kendaraan
Perdagangan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kendaraan roda 4,
dinas/operasional
pajak kendaraan
Koperasi dan
roda 2
Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
jasa administrasi
Rp.
67.188.000,00 Perindustrian, Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan
pengelola barang
Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyediaan Jasa
8 jenis
Kebersihan kantor
Tata Kelola
210.000.000,00 231.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Dinas Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat tulis
76 jenis
terpenuhinya kebutuhan 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
alat tulis
125.000.000,00 137.500.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Dinas Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang cetakan
30 jenis
terpenuhinya kebutuhan 100 %
Rp.
160.000.000,00 176.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dan penggandaan
barang cetakan dan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.012 Penyediaan
Rp. Dinas Sedang listrik/penerangan Komponen instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
tersedianya penerangan
Rp.
33.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan Berjalan bangunan kantor
dan Tata Birokrasi
Tata Kelola SKPD dengan
administrasi pelayanan
instalasi listrik
dalam kantor
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.013 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. Dinas Sedang dan Perlengkapan
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
2.310.000,00 Perindustrian, Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Peralatan dan
Koperasi dan
kantor
Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. Dinas Sedang Rumah Tangga
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
penyediaan bahan
19 jenis
kebutuhan logistik
Tata Kelola
pelayanan
logistik kantor
kantor terpenuhi
19.250.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.015 Penyediaan bahan
Rp. Dinas Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
koran kedaulatan
12 bulan
tersedianya buku bahan
Rp.
16.500.000,00 Perindustrian, Berjalan perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
rakyat, koran
bacaan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kompas, buku
industri dan
Koperasi dan
perundang- perdagangan, buku
Usaha Kecil Menengah
undangan
02.07.02.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. Dinas Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Makanan dan
12 bulan
terpenuhinya makanan
Tata Kelola
pelayanan
minuman rapat
dan minuman rapat
99.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.018 Rapat-rapat
Rp. Dinas Sedang Koordinasi &
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
perjalanan dinas
460.200.000,00 506.220.000,00 Perindustrian, Berjalan konsultasi Ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
luar daerah,
perjalanan dinas dalam
Perdagangan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perjalanan dinas
dan luar daerah
dalam daerah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
honorarium jaga
13 bulan
terpenuhinya keamanan
Rp.
54.615.000,00 Perindustrian, Berjalan Kantor/Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
Perdagangan Tempat Kerja
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Menengah Usaha Kecil
02.07.02.01.023 Penyediaan Retribusi Reformasi
Rp. Dinas Sedang Saluran Air Hujan
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Retribusi Saluran
Tata Kelola
pelayanan
Air Hujan
Administrasi
6.600.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.01.024 Penyediaan Retribusi Reformasi
Rp. Dinas Sedang Sampah
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Retribusi Sampah
Tata Kelola
6.600.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perkantoran
Perdagangan
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.07.02.02.007 Pengadaan
Rp. Dinas Sedang Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
632.000.000,00 695.200.000,00 Perindustrian, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Gedung Kantor
Peningkatan Sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Prasarana Aparatur
Koperasi dan
sarana dan
Usaha Kecil
02.07.02.02.022 Pemeliharaan Rutin
Rp. Dinas Sedang /Berkala Gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
700.000.000,00 880.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Pemeliharaan
Peningkatan Sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Rutin /Berkala
Prasarana Aparatur
Gedung Kantor
Koperasi dan
sarana dan
Usaha Kecil
02.07.02.02.024 Pemeliharaan Rutin
Rp. Dinas Sedang /Berkala kendaraan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
330.000.000,00 363.000.000,00 Perindustrian, Berjalan dinas/Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Pemeliharaan
Peningkatan Sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Rutin /Berkala
Prasarana Aparatur
Koperasi dan
sarana dan
dinas/Operasional
Usaha Kecil
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
33.000.000,00 Perindustrian, Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Pemeliharaan
Peningkatan Sarana dan
Perdagangan kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
rutin/berkala
Prasarana Aparatur
Koperasi dan
sarana dan
gedung kantor
Usaha Kecil
02.07.02.02.028 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan
94.600.000,00 Rp. Perindustrian, Dinas Sedang Berjalan Gedung Kantor
Reformasi Birokrasi
Terlaksananya Tata Kelola Yogyakarta penyediaan Persentase
Terlaksananya Pemeliharaan
Peningkatan Sarana dan Terfasilitasinya
86.000.000,00 Rp.
dan Tata
SKPD dengan
dan
Rutin /Berkala
Prasarana Aparatur
Peralatan Gedung
Koperasi dan
sarana dan
Kantor
Usaha Kecil
02.07.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02.07.02.05.001 Pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pelatihan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
jumlah PNS
Pendidikan &
Peningkatan Kapasitas
33.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
Pelatihan Formal
Sumber Daya Aparatur
untuk ikut
Koperasi dan
pendidikan
Usaha Kecil
dan pelatihan
Menengah
02.07.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07.02.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan LAKIP
Tata Kelola
terlaksananya
5.500.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan
Kinerja dan
Usaha Kecil
Menengah 02.07.02.06.002 Penyusunan Laporan
Keuangan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan keuangan
3 dokumen
Tersusunnya Laporan
Tata Kelola
30.800.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
laporan prognosis
realisasi anggaran,
Koperasi dan
Kinerja dan
laporan akhir
Usaha Kecil
Menengah 02.07.02.06.003 Penyusunan Rencana
Keuangan
tahun
Rp. Dinas Sedang Program Kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Program kerja 2013
Rp.
140.000.000,00 154.000.000,00 Perindustrian, Berjalan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
program kerja
Perdagangan Renja)
dan Tata
SKPD dengan
Koperasi dan
Kinerja dan
Usaha Kecil
Menengah 02.07.02.06.004 Monitoring dan
Keuangan
55.000.000,00 Rp. Perindustrian, Dinas Berjalan Sedang program kegiatan
Reformasi
Evaluasi pelaksanaan
Birokrasi
Terlaksananya Tata Kelola Yogyakarta terlaksananya Persentase
Monitoring, Terlaksananya
1 dokumen
laporan hasil monitoring evaluasi dan 100 %
50.000.000,00 Rp.
Perdagangan SKPD (triwulanan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Evaluasi, dan
laporan
Koperasi dan dan akhir tahun)
Kinerja dan
Usaha Kecil
Keuangan
Menengah
02.07.02.15 Program Pengembangan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
02.07.02.15.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kemampuan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,08 % Meningkatnya
50 IKM
Meningkatkan mutu
50 IKM
Rp.
90.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Teknologi IKM
produk dan kemampuan
Perdagangan Logam
dan Usaha
Teknologi IKM
teknologi IKM logam
di provinsi DIY
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
02.07.02.15.002 Bimbingan Teknis
Rp. Dinas Baru - Peningkatan
Iklim
Meningkatkan Bantul -
Meningkatnya
0,08 % bintek IKM
60 IKM
meningkatnya kapasitas
60 IKM
Rp.
90.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan Kapasitas Produk
olahan ikan
produksi olahan ikan
dan Usaha
Perdagangan belum
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Olahan Ikan
Koperasi dan memberikan
Gunung
Usaha Kecil Keluaran
Menengah 02.07.02.15.003 Pengembangan IKM
Kidul
Rp. Dinas Baru - Kuningan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,08 % pelatihan SDM
1 Kali
Meningkatnya kualitas,
dan Sarana
efisiensi, dan
100.000.000,00 120.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
Produksi IKM
produktivitas pada IKM
Perdagangan belum
Cor Logam
kuningan
Koperasi dan memberikan
Progo -
Kuningan
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.16 Program Pengembangan IKM
02.07.02.16.001 sertifikasi produk Peningkatan
Rp. 0,00 Perindustrian, Dinas Berjalan Sedang IKM Pangan
Iklim Investasi
Meningkatkan ketahanan Yogyakarta - Bantul - Nilai Meningkatnya
0,24 % Fasilitasi Terselenggaranya
150 IKM
produk dan kebersihan meningkatnya mutu
150 IKM
150.000.000,00 Rp.
dan Usaha
sertifikasi produk
sistem produksi
Koperasi dan
Progo -
Pangan, SP-IRT
Usaha Kecil
Gunung
IKM Pangan,
02.07.02.16.002 Peningkatan kualitas
Rp. Dinas Baru - produk IKM
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % Terselengganya
1 Kali
Peningkatan kualitas
20 UKM
Rp.
72.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan kerajinan
produk IKM kerajinan
dan Usaha
Perdagangan belum
kualitas produk
Koperasi dan memberikan
Progo -
IKM kerajinan
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.16.003 Penerapan SNI IKM
Rp. Dinas Baru - Logam
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % Fasilitasi
1 Kali
Terwujudnya produk
Penerapan SNI
IIKM Logam yang
60.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
IKM Logam
berkualitas dan berdaya
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.16.004 Penerapan GKM
Rp. Dinas Baru - IKM Bambu dan Kayu
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % Penerapan GKM
dan Usaha Investasi
ekonomi ketahanan
Sleman - - Bantul -
Produksi Nilai
IKM Bambu
Penerapan GKM IKM di Perusahaan
55.000.000,00 Perindustrian, Perdagangan belum Kegiatan
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
Rp. Dinas Baru - produk IKM sandang
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % Terselenggaranya
20 IKM
Terciptanya desain baru
90.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
Desain IKM
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
Rp. Dinas Baru - Pengembangan
Iklim
Meningkatkan Lainnya
Meningkatnya
0,24 % pameran Gelar
2 Kali
Terwujudnya jaringan
10 IKM
Rp.
125.000.000,00 144.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan Produk IKM
Sepatu, Kulit dan
pasar baru produk-
dan Usaha
ekonomi
Produksi
Fashion ; Pameran
produk IKM
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan Usaha Kecil
Keluaran Menengah
02.07.02.16.007 Fasilitasi Teknologi Finishing Produk
90.000.000,00 Rp. Perindustrian, Dinas Kegiatan Baru - Presisi
Iklim Investasi
Meningkatkan ketahanan Yogyakarta - Bantul - Meningkatnya Nilai
0,24 % Teknologi Fasilitasi
1 Kali
Terfasilitasi Teknologi Finishing produk
1 Kali
75.000.000,00 Rp.
dan Usaha
Finishing Produk
pressisi
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.16.008 Peningkatan Kualitas
Rp. Dinas Sedang dan desain IKM
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
55.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Batik
Fasilitasi IKM
produktivitas IKM
dan Usaha
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
02.07.02.16.009 Pengembangan usaha Iklim
Rp. Dinas Baru - industri kecil One
Meningkatkan Kulon
Terwujudnya OVOP
1 jenis
Rp.
27.500.000,00 Perindustrian, Kegiatan Village One Product
OVOP herbal.
produk herbal
Perdagangan belum (OVOP)
dan Usaha
Koperasi dan memberikan Usaha Kecil
Keluaran Menengah
02.07.02.16.010 Pesona Pangan
Rp. Dinas Baru - Nusantara 2012
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
Investasi dan Usaha
ekonomi ketahanan
Sleman - - Bantul -
Nilai Produksi
Pameran Pesona Pangan Nusantara
Pemasaran bagi IKM pangan
100.000.000,00 110.000.000,00 Perdagangan Perindustrian, Kegiatan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.16.011 Pelatihan Teknis
Rp. Dinas Baru - Pengembangan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % fasilitasi IK
27.500.000,00 Perindustrian, Kegiatan desain kemasan IKM
pangan dalam
pemasaran karena citra
Perdagangan belum Pangan
dan Usaha
desain kemasan
Koperasi dan memberikan Usaha Kecil
Keluaran Menengah
02.07.02.16.012 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - desain IKM kerajinan Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,24 % Terselenggaranya
1 Kali
Bertambahnya desain
IKM kerajinan
72.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
desain IKM
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
Gunung
Menengah
Kidul
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.07.02.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
02.07.02.17.001 Pengembangan dan
Rp. Dinas Sedang Pelayanan Teknologi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
400.000.000,00 484.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Tepat guna
kegiatan penerapan
dan Usaha
Teknologi untuk
Teknologi untuk
meningkatkan fungsi
Koperasi dan
Progo -
meningkatkan
efisiensi dan kapasitas
Usaha Kecil
Gunung
fungsi efisiensi
dan kapasitas ATG
02.07.02.17.002 Pengelolaan Bengkel Iklim
Rp. Dinas Sedang Produksi dan
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % Layanan pekerjaan
12 bulan
Layanan pekerjaan
12 bulan
Rp.
90.000.000,00 122.100.000,00 Perindustrian, Berjalan Rekayasa
dan Usaha
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
02.07.02.17.003 Peningkatan kualitas
Rp. Dinas Sedang dan desain IK Mebel
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
66.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Kayu
keterampilan dan
dan Usaha
kualitas dan
pengetahuan tentang
desain produk
kualitas dan desain
Koperasi dan
Progo -
mebel kayu
produk mebel kayu
Usaha Kecil
Rp. Dinas Baru - Teknologi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % Terlaksananya
60 IKM
Terlatihnya IKM herbal
60 IKM
Rp.
82.500.000,00 Perindustrian, Kegiatan Pengolahan Produk
Bimbingan Teknis
Perdagangan belum herbal
dan Usaha
Produk herbal
Koperasi dan memberikan
(Spa,Sabun,lilin)
Usaha Kecil Keluaran Menengah
02.07.02.17.005 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Produksi Biofarmaka Investasi
Iklim
Meningkatkan Bantul -
Berkembangnya IKM
40 IKM
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan (empon-empon)
dan Usaha
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan Usaha Kecil
Keluaran Menengah
02.07.02.17.006 Peningkatan kualitas
Rp. Dinas Baru - dan pengembangan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
55.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan desain Sentra
keterampilan dan
Perdagangan belum Kerajinan bambu
dan Usaha
pengetahuan tentang
kualitas dan
kualitas dan desain
Koperasi dan memberikan
Progo -
pengembangan
kerajinan bambu
Usaha Kecil Keluaran
Gunung
desain Sentra
Menengah
Kidul
Kerajinan bambu
02.07.02.18 Program Penataan Struktur industri
02.07.02.18.001 Pelatihan
Rp. Dinas Baru - Ketrampilan Usaha
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,08 % Terselenggaranya
20 IKM
meningkatnya kinerja
20 IKM
Rp.
82.500.000,00 Perindustrian, Kegiatan bagi Masyarakat
SDM IKM rokok
Perdagangan belum Lingkungan Industri
dan Usaha
Koperasi dan memberikan Hasil Tembakau
kompetensi SDM
Usaha Kecil Keluaran (cukai)
Progo -
IKM rokok
02.07.02.18.002 Sosialisasi ketentuan Iklim
Rp. 0,00 Dinas Baru - di bidang cukai
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,08 % tercapainya
50 IKM
menipisnya beredarnya
50 IKM
Rp.
Perindustrian, Kegiatan tembakau (Cukai)
pemahaman bagi
cukai rokok illegal di
dan Usaha
pelaku dalam mata
masyarakat
Perdagangan belum
rantai usaha di
Koperasi dan memberikan
Progo -
bidang rokok
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.18.003 Promosi, Sosialisasi
Rp. Dinas Sedang dan Penyuluhan ATG
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,08 % Terselenggaranya
4 kabupaten
dikenalnya ATG ke
promosi ATG di
UKM DIY dan tingkat
Kabupaten/Kota 200.000.000,00 464.515.700,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
kab/kota di
Propinsi DIY dan
Koperasi dan
Progo -
gelar TTG
Usaha Kecil
Kidul Gunung
Rp. Dinas Sedang Teknologi IKM Kulit Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
Kemampuan Teknologi
150.000.000,00 180.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
ekonomi
Produksi
Teknologi Kulit
IKM Kulit
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.18.005 Peningkatan inovasi
Rp. Dinas Baru - produk IKM Sutera
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
30.000.000,00 120.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
Ketrampilan Perajin
Perdagangan belum
Perajina Sutera
Sutera
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.19 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
02.07.02.19.001 Temu kemitraan bahan baku dan
Rp. 0,00 Perindustrian, Dinas Kegiatan Baru - penolong IKM perak
Iklim Investasi
Meningkatkan ketahanan Lainnya
Meningkatnya Nilai
0,03 % temu kemitraan Terselenggaranya
1 Kali
antara IKM perak Terjalinnya kerjasama
15 Orang
25.000.000,00 Rp.
dan Usaha
ekonomi
Produksi
bahan baku &
dengan bahan baku
Perdagangan belum
masyarakat
IKM
penolong IKM
&penolong;
Koperasi dan memberikan
Perak
Usaha Kecil Keluaran Menengah
02.07.02.19.002 Bimbingan dan
Rp. Dinas Baru - Pendampingan Sentra Investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,03 % terfasilitasinya
40 IKM
berkembangnya sentra
40 IKM
Rp.
55.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan Pengolahan produk
calon sentra
pengolahan kripik
Perdagangan belum olahan Jamur
dan Usaha
pengolahan kripik
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
Gunung
Menengah
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.07.02.19.003 Fasilitasi Sentra
Rp. 0,00 Dinas Baru - Mebel Kayu
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,03 % Terfasilitasinya
15 IKM
peningkatan kualitas
Mesin /Peralatan
dan kuantitas Sentra
Perindustrian, Kegiatan
dan Usaha
IKM Mebel
Mebel Kayu
Perdagangan belum
Koperasi dan memberikan
Progo -
Usaha Kecil Keluaran
02.07.02.19.004 Bimbingan dan
Rp. Dinas Sedang Pendampingan Sentra Investasi
Iklim
Meningkatkan Sleman -
berkembangnya sentra
40 IKM
Rp.
40.700.000,00 Perindustrian, Berjalan Pengolahan
calon sentra
pengolahan
Perdagangan Umbi-umbian
dan Usaha
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.19.005 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Sentra Pengolahan
Iklim
Meningkatkan Sleman -
IKM Pangan dari
40 IKM
Rp.
22.000.000,00 Perindustrian, Berjalan Buah -buahan
umbi-umbian mampu
dan Usaha
Koperasi dan
Umbi-umbian
Usaha Kecil Menengah
02.07.02.20 Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif
02.07.02.20.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Industri Kreatif
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % pendampingan
50 IKM
Meningkatnya kualitas
industri kreatif,
produk industri kreatif
450.000.000,00 540.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
pameran industri
Koperasi dan
Progo -
Usaha Kecil
02.07.02.20.002 Pelatihan Standar
Rp. Dinas Sedang Kompetensi IT
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % Pelatihan dan
15 Orang
Sertifikat profesi
15 Orang
Rp.
120.000.000,00 132.000.000,00 Perindustrian, Berjalan International
ujian sertifikasi
standar internasional di
dan Usaha
bidang IT
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
02.07.02.20.003 Jogja Fashion Week
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % Lomba desain,
100 IKM
1. Terciptanya desain
100 IKM
Rp.
Rp. Dinas Sedang
fashion show,
fashion baru 2.
300.000.000,00 330.000.000,00 Perindustrian, Berjalan
dan Usaha
pameran, street
carnival dan
produk fashion UKM
Koperasi dan
Progo -
seminar fashion
Usaha Kecil
02.07.02.20.004 Peningkatan kualitas
Rp. Dinas Baru - produk kerajinan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
96.000.000,00 Perindustrian, Kegiatan limbah kayu
keterampilan dan
dan Usaha
pengetahuan bagi
Perdagangan belum
limbah kayu untuk
Koperasi dan memberikan
Progo -
kerajinan
Usaha Kecil Keluaran
Rp. Dinas Sedang Pengelolaan UKM
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Meningkatnya
0,10 % Software aplikasi
1 Software
UMKM yg mampu
50 Orang
Rp.
50.000.000,00 Perindustrian, Berjalan berbasis IT
pengelolaan usaha
mengelola usahanya dg
dan Usaha
aplikasi pengelolaan
Perdagangan
masyarakat
Progo - Kulon
IKM
usaha
Koperasi dan Usaha Kecil
Gunung
Menengah
Kidul
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu
Prakiraan
Daerah
Daerah
Hasil Program
Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.16 Penanaman modal
01.16.01 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
01.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.16.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % perangko, materai (3000), materai (6000), paket pengiriman
Terpenuhinya jasa
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
lembar
surat menyurat
11.000.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Komunikasi, Sumber Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % biaya telpon, internet, listrik, langganan hosting, pemeliharaan
12 bulan
Terpenuhinya
Rp.
380.000.000,00 418.000.000,00 Kerjasama Berjalan Daya Air dan Listrik
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
jaringan
kebutuhan jasa
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
komunikasi, air dan
dan
Kelola
baik
perkantoran
listrik
Penanaman Modal
01.16.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % STNK kendaraan roda 2,STNK kendaraan roda 4
21 buah
Terpenuhinya tertib
Rp.
3.300.000,00 Kerjasama Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
administrasi
dan Dinas / Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kendaraan dinas
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % honorarium pengelola keuangan,honorarium pengelola barang
25 Orang
Terkelolanya
Rp.
40.590.000,00 Kerjasama Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
keuangan dan barang
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Jasa kebersihan
1 tahun
Terpeliharanya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
peralatan kantor
219.500.000,00 241.450.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Badan Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Alat Tulis Kantor
187 jenis
Terpenuhinya ATK
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
untuk kelancaran
88.000.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
tugas
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % barang cetakan,penggandaan,penjilidan
3 macam
Terpenuhinya
Rp.
93.500.000,00 Kerjasama Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
kebutuhan brg cetakan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan penggandaan
dan
Kelola
baik
perkantoran
untuk kelancaran
Penanaman
Modal 01.16.01.01.012 Penyediaan
tugas
Rp. Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Alat listrik dan elektronik
42 jenis
Terpenuhinya
Rp.
28.600.000,00 Kerjasama Berjalan Listrik / Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
komponen instalasi
dan Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
listrik dan elektronik
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. Badan Sedang Rumah Tangga
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % peralatan RT
80 jenis
Terpenuhinya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
peralatan rumah
55.000.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
tangga untuk
dan
Kelola
baik
perkantoran
kelancaran tugas
Penanaman
1 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Modal 01.16.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Badan Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % surat kabar,buku,tabloit
3 macam
Meningkatnya
Rp.
16.500.000,00 Kerjasama Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
pengetahuan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pegawai/staf
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.017 Penyediaan Makanan Reformasi
Rp. Badan Sedang dan Minuman
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Makan minum rapat,makan kecil tamu,jamuan makan tamu
10.164 os
Tersedianya makan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
minum rapat dan
115.000.000,00 126.500.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
jamuan tamu
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Badan Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % perjadin dalam daerah,perjadin luar daerah
822 op
Terlaksananya
Rp.
500.000.000,00 550.000.000,00 Kerjasama Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
perjadin dalam dan
dan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
luar daerah
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Keamanan Kantor /
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % tenaga honorer, petugas keamanan kantor di Menteng, petugas
22 Orang
Terjaganya keamanan
Rp.
380.000.000,00 418.000.000,00 Kerjasama Berjalan Tempat Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
pelayanan
keamanan kantor di Pedati, petugas keama
lingkungan kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan
Kelola
baik
perkantoran
Penanaman Modal
01.16.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.16.01.02.007 Pengadaan
Rp. Badan Sedang Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % filing kabinet,Almari arsip,Tabung pemadam kebakaran,Kamera
34 buah
Terpenuhinya
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
CCTV,telp stasioner,Ac Split,Wireless fi
perlengkapan gedung
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. Badan Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % komputer PC,note book,printer,LCD monitor,camera
30 unit
Terpenuhinya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
DSLR,VCD/DVD writer/player,TV plasma,handycam,Sound
peralatan gedung
52.892.400,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.022 Pemeliharaan rutin
Rp. Badan Sedang berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Pengecatan dinding,pengecatan plafon,pengecatan kusen
4 Paket
Terpeliharanya
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
gedung kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin /
Rp. Badan Sedang berkala kendaraan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Jasa service kendaraan Roda 4 ,Jasa service kendaraan Roda
94 unit
Terpeliharanya
Rp.
341.692.000,00 375.861.200,00 Kerjasama Berjalan dinas / operasional
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
2,jasa pemakaian jalan tol,Penggantian su
kendaraan dinas untuk
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kelancaran tugas
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Service AC,service pintu,pencucian ( bed cover, gordyn, dll.
451 buah
Terpeliharanya
Rp.
27.500.000,00 Kerjasama Berjalan perlengkapan gedung dan Tata
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
),bahan pakan hewan peliharaan,servis L
perlengkapan gedung
dan kantor
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
2 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Daerah
Daerah
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.16.01.02.028 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Service filling cabinet,Service lemari besi,Service LCD
13 buah
Terpeliharanya
Rp.
1.650.000,00 Kerjasama Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
peralatan gedung
dan kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.029 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Perbaikan kursi,Perbaikan meja,Perbaikan sofa tamu,perbaikan
63 buah
Terpeliharanya
Rp.
2.750.000,00 Kerjasama Berjalan mebeleur
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
papan display
mebeleur untuk
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kelancaran tugas
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.02.042 Rehabilitasi
Rp. Badan Sedang sedang/berat gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % showroom,Musholla,Perpustakaan,Kantin,Klinik,Halaman,rehab
9 Paket
Terlaksananya rehab
Rp.
500.000.000,00 550.000.000,00 Kerjasama Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
penyediaan dan
kamar mess pedati,rehab gudang anjungan D
gedung kantor untuk
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kelancaran tugas
dan
Kelola
baik
sarana dan
Penanaman
prasarana
Modal
aparatur
01.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.16.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Badan Sedang Pelatihan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Pelatihan PTSP(1. Pelatihan PTSP tingkat dasar 2. PTSP tingkat 122 Orang
Meningkatnya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
jumlah PNS
lanjutan I 3. PTSP tingkat lanjutan I
kualitas SDM untuk
93.500.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
peningkatan
dan
Kelola
baik
untuk ikut
pelayanan Investasi
Penanaman
pendidikan dan
Modal
pelatihan
01.16.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.16.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Laporan LAKIP, RKT, PK
3 laporan
Terevaluasinya
Rp.
11.000.000,00 Kerjasama Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
terlaksananya
program dan kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
TA 2012
dan
Kelola
baik
Capaian
Penanaman
Kinerja dan
Modal
Keuangan
01.16.01.06.002 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Laporan keuangan semesteran dan prognosis, Laporan keuangan
2 laporan
Terevaluasinya
Rp.
16.500.000,00 Kerjasama Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
terlaksananya
akhir tahun
program dan kegiatan
dan anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
TA 2012
Penanaman semesteran dan akhir
Kelola
baik
Capaian
Modal tahun)
Kinerja dan
Keuangan
01.16.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Badan Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % Program dan kegiatan prioritas serta kegiatan pendukung
1 dokumen Tercapainya
Rp.
16.500.000,00 Kerjasama Berjalan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
terlaksananya
program dan kegiatan prioritas (Renja), Asis
sinergisitas program
dan Renja)
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
dan kegiatan terhadap
Kelola
baik
Capaian
prioritas dan sasaran
Penanaman
Kinerja dan
SKPD
Modal
Keuangan
01.16.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Badan Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
100 % laporan monev program dan kegiatan th 2012, asistensi evaluasi
1 laporan
Terevaluasinya
Rp.
16.500.000,00 Kerjasama Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
- Lainnya
terlaksananya
kinerja
program dan kegiatan
dan SKPD (triwulanan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
TA 2012
Kelola
baik
Capaian
Penanaman
3 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Prakiraan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan akhir tahun)
Kinerja dan
Modal
Keuangan
01.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
01.16.01.15.001 Pengembangan
Rp. Badan Sedang sistem informasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,47 % Updating situs/website PM Jogja Invest ( penambahan fitur data
1 Paket
Meningkatnya
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan penanaman modal
Investasi
ketahanan
peningkatan
geospasial/peta, update tampilan web,
kualitas dan performa
dan Usaha
ekonomi
promosi dan
sistem informasi PM
dan
masyarakat
kerjasama
Penanaman
Modal 01.16.01.15.002 Penyelenggaraan
investasi
Rp. Badan Sedang pameran investasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,47 % Pameran Investasi, Promosi Investasi (LN), Bisnis meeting
8 Kali
Terinformasikannya
Rp.
Investasi
ketahanan
- Lainnya
peningkatan
investasi di DIY pada
250.000.000,00 275.000.000,00 Kerjasama Berjalan
dan Usaha
ekonomi
promosi dan
masyarakat umum
dan
masyarakat
kerjasama
Penanaman
Modal 01.16.01.15.003 Penyelenggaraan
investasi
Rp. Badan Sedang pameran potensi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,47 % Pameran sekaten, Pameran PRJ, Pameran Pembangunan,
4 Kali
Terinformasikannya
Rp.
786.000.000,00 864.600.000,00 Kerjasama Berjalan daerah
Investasi
ketahanan
- Lainnya
peningkatan
Pameran Invesda Expo
potensi daerah
dan Usaha
ekonomi
promosi dan
melalui kegiatan
dan
masyarakat
kerjasama
pameran
Penanaman
Modal 01.16.01.15.004 Penyebarluasan
investasi
Rp. Badan Sedang informasi
Iklim
Meningkatkan Lainnya
Tercapainya
2,47 % Pameran PRJ
1 Kali
Terinformasikannya
Rp.
610.800.000,00 671.880.000,00 Kerjasama Berjalan pembangunan daerah
Investasi
ketahanan
peningkatan
potensi daerah
dan Usaha
ekonomi
promosi dan
melalui kegiatan
dan
masyarakat
kerjasama
pameran
Penanaman
Modal 01.16.01.15.005 Pengembangan
investasi
Rp. Badan Baru - Potensi Unggulan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,47 % dokumen investasi sektor strategis pilihan, buku bahan promosi
56 buku
Tersedianya data dan
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Kebijakan Daerah
Investasi
ketahanan
peningkatan
informasi investasi
dan Usaha
ekonomi
promosi dan
sektor strategis
dan Pemerintah
masyarakat
kerjasama
pilihan sebagai bahan
Penanaman
investasi
promosi
Modal
01.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
01.16.01.16.001 Penyelenggaraan
Rp. Badan Sedang Pelayanan Perizinan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % Fasilitasi pengurusan perizinan dan pengaduan, Penyusunan
17 sektor
Terselenggaranya
Rp.
250.000.000,00 275.000.000,00 Kerjasama Berjalan Terpadu Satu Pintu
Investasi
ketahanan
peningkatan
mekanisme kerja dan petunjuk pelaksanaan p
pelayanan perizinan
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
terpadu satu pintu
dan
masyarakat
dan realisasi
Penanaman
Modal 01.16.01.16.002 Peningkatan
investasi
Rp. Badan Sedang pembinaan dan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % workshop, pembinaan dan pengawasan di lapangan, rapat
22 Kali
Terbina dan
Rp.
71.500.000,00 Kerjasama Berjalan pengawasan
Investasi
ketahanan
peningkatan
koordinasi dengan pusat, instansi terkait dan
terawasinya
dan pelaksanaan
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
pelaksanaan
Penanaman penanaman modal
masyarakat
dan realisasi
penanaman modal
investasi
PMA/PMDN di
Modal
wilayah Prov DIY
01.16.01.16.003 Pengembangan
Rp. Badan Baru - pelayanan perijinan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % - FGD kajian pengembangan pelayanan perizinan dan non
60 peserta
Terwujudnya
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Mempercepat dan non perijinan di
Investasi
ketahanan
peningkatan
perizinan di Provinsi DIY, - Buku kajian penge
pelayanan perijinan
dan Capaian Provinsi DIY
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
dan non perijinan
masyarakat
dan realisasi
yang sesuai dengan
Penanaman Target
investasi
Ketentuan Peraturan
Modal
Perundang-u
01.16.01.16.004 Koordinasi antar
Rp. Badan Sedang lembaga dalam
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % - workshop koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian
165 peserta Terfasilitasinya
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Berjalan penyelesaian
Investasi
ketahanan
peningkatan
permasalahan pelaksanaan penanaman modal, -
penyelesaian
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
permasalahan PM
dan
4 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
permasalahan
Penanaman pelaksanaan
masyarakat
dan realisasi
Modal penanaman modal
investasi
01.16.01.16.005 Pengembangan
Rp. Badan Baru - sistem informasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % - Pembuatan perizinan elektronik ( aplikasi online system ), -
6 Aplikasi
Tersedianya
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Mempercepat pelayanan perizinan
Investasi
ketahanan
peningkatan
Penyusunan sistem interkoneksi perizi
informasi perijinan,
dan Capaian terpadu
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
non perijinan,
masyarakat
dan realisasi
investor tracking
Penanaman Target
investasi
system, dan online
Modal
perijinan Provi
01.16.01.16.006 Pemantauan, Evaluasi Iklim
Rp. Badan Baru - dan Pelaporan
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % - Pemantauan perkembangan Penanaman modal oleh perushn
Terpantau serta
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Kebijakan Pelaksanaan
Investasi
ketahanan
peningkatan
PMA/PMDN di lapangan ( verifikasi lapangan )
perusahaan
terevaluasinya
dan Pemerintah Penanaman Modal
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
pelaksanaan
masyarakat
dan realisasi
penanaman modal di
Penanaman
Modal 01.16.01.16.007 Fasilitasi dan
investasi
DIY
Rp. Badan Baru - Koordinasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % Forum Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
2 Kali
Meningkatnya Daya
Rp.
22.000.000,00 Kerjasama Mempercepat kerjasama di Bidang
Investasi
ketahanan
peningkatan
Saing Usaha di
dan Capaian Penanaman modal
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
Daerah
masyarakat
dan realisasi
Penanaman Target
Modal 01.16.01.16.008 Penyusunan Profil
investasi
Rp. Badan Baru - Pelayanan Perijinan
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
2,19 % - buku profil pelayanan izin dan non perizinan, - FGD
50 buku
Tersusunnya buku
Rp.
55.000.000,00 Kerjasama Mempercepat dan Non Perijinan di
Investasi
ketahanan
peningkatan
penyusunan profil
profil pelayanan
dan Capaian Provinsi DIY
dan Usaha
ekonomi
iklim investasi
perizinan dan non
masyarakat
dan realisasi
perizinan di DIY
Penanaman Target
investasi
Modal
01.16.01.17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
01.16.01.17.001 Penyusunan rencana
Rp. Badan Baru - umum penanaman
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
0,82 % - kajian teknis RUPMD, - FGD RUPMD
1 dokumen Tersedianya arah
Rp.
55.000.000,00 Kerjasama Mempercepat modal daerah (
Investasi
ketahanan
penyiapan
kebijakan dasar dalam
dan Capaian RUPMD )
dan Usaha
ekonomi
potensi
kegiatan PM
masyarakat
sumberdaya ,
Penanaman Target
sarana, dan
Modal
prasarana daerah
01.16.01.17.002 Koordinasi dan
Rp. Badan Sedang konsolidasi
Iklim
Meningkatkan Yogyakarta Tercapainya
0,82 % - Forum kajian bersama, - Kajian Land banking Provinsi DIY, -
4 Kali
Terwujudnya
Rp.
55.000.000,00 Kerjasama Berjalan perencanaan
Investasi
ketahanan
penyiapan
FGD land banking
sinergisitas
dan pengembangan
dan Usaha
ekonomi
potensi
perencanaan
Penanaman penanaman modal
masyarakat
sumberdaya ,
pengembangan PM
sarana, dan
antara pusat dan
Modal
prasarana
daerah
daerah
01.17 Kebudayaan
01.17.02 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
01.17.02.23 Program Pengembangan Nilai Budaya
01.17.02.23.001 Pelestarian dan
Rp. Badan Sedang Aktualisasi Adat
Pendidikan
Berkembang
Lainnya
Terapresiasinya 8%
Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara, Pesona Budaya
71 Kali
Tumbuhnya Apresiasi
Rp.
225.000.000,00 247.500.000,00 Kerjasama Berjalan Budaya Daerah
dan
dan lestarinya
masyarakat
Nusantara, Parade Tari Nusantara, Wira Budaya, P
Masyarakat Terhadap
Kebudayaan budaya lokal,
Terhadap
Kesenian Khas DIY
dan
kawasan
Budaya
Penanaman
budaya dan
Yogyakarta
Modal
5 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.02.23.002 Fasilitasi Partisipasi
Rp. Badan Sedang masyarakat dalam
Pendidikan
Berkembang
Lainnya
Terapresiasinya 8%
Gelar seni budaya DIY, Gelar Investasi Budaya
2 Kali
Tumbuhnya Apresiasi
Rp.
100.000.000,00 110.000.000,00 Kerjasama Berjalan pengelolaan
dan
dan lestarinya
masyarakat
Masyarakat Terhadap
dan kekayaan budaya
Kebudayaan budaya lokal,
Terhadap
Kesenian Khas DIY
kawasan
Budaya
Penanaman
budaya dan
Yogyakarta
Modal
Benda Cagar Budaya (BCB)
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.13 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
01.20.13.49 Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
01.20.13.49.001 Fasilitasi dan
Rp. Badan Sedang koordinasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terselenggara
100 % - Forum koordinasi kerjasama, - Forum pembinaan &
7 Kali
Terfasilitasi dan
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Berjalan penanganan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
kerjasama
pengawasan kerjasama dalam negeri
terkoordinasinya
dan kerjasama dalam
dan Tata
yang
Sleman -
dengan lembaga
penanganan KSDN
Penanaman negeri
Kelola
responsif,
Kulon
nasional dan
transparan,
Progo -
internasional
Modal
dan akuntabel
Gunung Kidul - Lainnya
01.20.13.49.002 Fasilitasi dan
Rp. Badan Sedang koordinasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terselenggara
100 % - forum koordinasi interdep, - hospitality kunjungan tamu
5 Kali
Terfasilitasi dan
Rp.
325.000.000,00 357.500.000,00 Kerjasama Berjalan penanganan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
kerjasama
harian, - hospitality kunjungan tamu dr Sa
terkoordinasikannya
dan kerjasama luar negeri Kelola
dan Tata
yang
Sleman -
dengan lembaga
penanganan kegiatan
responsif,
Kulon
nasional dan
kerjasama DIY
Penanaman
transparan,
Progo -
internasional
dengan mitra KSLN
Modal
dan akuntabel
Gunung Kidul - Lainnya
01.20.13.49.003 Fasilitasi dan
Rp. Badan Sedang koordinasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terselenggara
100 % - penjajagan kerjasama, - tersusunnya naskah, - penandatanganan 24 Terfasilitasi dan
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Berjalan pembentukan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
kerjasama
perjanjian, - Sosialisasi
kesepakatan terkoordinasinya
dan kerjasama dalam
dan Tata
yang
Sleman -
dengan lembaga
pembentukan KSDN
Penanaman negeri
Kelola
responsif,
Kulon
nasional dan
transparan,
Progo -
internasional
Modal
dan akuntabel
Gunung Kidul - Lainnya
01.20.13.49.004 Fasilitasi /
Rp. Badan Sedang Pembentukan
Reformasi
Mewujudkan
Lainnya
Terselenggara
100 % - Pelaksanaan Temu Wicara dengan masyarakat DIY di Jakarta, -
2 Kali
Terkomunikasikannya 100 %
Rp.
82.500.000,00 Kerjasama Berjalan Kerjasama Antar
Birokrasi
pemerintahan
kerjasama
Forkapsi
program
dan Daerah Dalam
dan Tata
yang
dengan lembaga
pembangunan DIY
Penanaman Penyediaan
Kelola
responsif,
nasional dan
dengan masyarakat
Modal Pelayanan Publik
transparan,
internasional
DIY di Jakarta
dan akuntabel
6 of 6 7/17/2011 2:09 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.17 Kebudayaan
01.17.01 Dinas Kebudayaan
01.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.17.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.150.000,00 Dinas Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya persediaan 1.293 buah
Terkirimnya
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perangko biasa, kilat dan
surat-surat Dinas baik
Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kilat biasa
untuk instansi
Kelola
baik
perkantoran
pemerintah maupun non pemerintah
01.17.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Komunikasi, Sumber Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya jasa
1 tahun
Tersedianya jasa
Rp.
709.325.000,00 Kebudayaan Berjalan Daya Air dan Listrik
Tata Kelola
pelayanan
komunikasi, sumber daya
telepon, listrik,
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
air dan listrik
internet, hosting, dan
Kelola
baik
perkantoran
air untuk dinas dan UPT
01.17.01.01.006 Pemeliharaan jasa
Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.100.000,00 Dinas Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpenuhinya
6 STNK Mobil
Terwujudnya
Kebudayaan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
administrasi dan izin
dan Motor
kelancaran pendukung
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kendaraan dinas roda 4
pelaksanaan program
dinas/operasional
Kelola
baik
perkantoran
dan 2
kegiatan dinas dan UPT
01.17.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya honorarium
14 Orang
Terpenuhinya
Rp.
48.000.000,00 Kebudayaan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pengelola keuangan dan
honorarium pengelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
barang daerah
keuangan dan barang
Kelola
baik
perkantoran
daerah
01.17.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya jasa
3 Instansi
Terwujudnya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kantor
kebersihan kantor
340.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Dinas dan UPTD
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Dinas Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya alat tulis
1 Paket
Terpenuhinya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kantor
kebutuhan tulis
42.100.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
menulis perkantoran
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Rp. 3.570.000,00 Dinas Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tergandakannya
120.000 lembar Terpenuhinya
Kebudayaan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
bahan-bahan dan barang
kebutuhan bahan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
cetakan
referensi, cetakan
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.012 Penyediaan
Rp. Dinas Sedang komponen instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya komponen
60 jenis
Terpenuhinya
Rp.
84.000.000,00 Kebudayaan Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
instalasi
kebutuhan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
listrik/penerangan
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kelola
baik
perkantoran
kantor
01.17.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya bahan bacaan
6 jenis
Terpenuhinya
Rp.
11.500.000,00 Kebudayaan Berjalan perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
dan peraturan perundang-
kebutuhan referensi
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
undangan di kantor
aparatur kantor
Kelola
baik
perkantoran
1 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.01.016 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Logistik Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya bahan-bahan
20 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
logistik kantor
kerumahtanggaan
47.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kantor
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.017 Penyediaan makanan
Rp. Dinas Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya bahan
6.000 Kali
Terpenuhinya
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
makanan dan minuman
kebutuhan makan dan
60.300.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
minum
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Dinas Sedang koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Partisipasi rapat,
10 Kali
Koordinasi, sinergitas
Rp.
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan konsultasi ke luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
koordinasi, konsultasi di
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
luar kota, daerah, negara
daerah
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.01.019 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terbayarnya penjaga
20 Orang
Terjaminnya keamanan 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
keamanan kantor
kantor
285.600.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
01.17.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.17.01.02.003 Pembangunan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya
1 unit
Tersedianya Bangunan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
pembangunan kantor
Joglo dan Gedung
3.600.000.000,00 3.780.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
tahap II
Kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.17.01.02.009 Pengadaan peralatan
Rp. Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya peralatan
20 jenis
Lancarnya kegiatan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor
bekerja di kantor
157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.17.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya peralatan
Kelancaran kegiatan
Rp.
63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
gedung kantor
bekerja di kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.17.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya kendaraan 100 %
Kelancaran kegiatan
Rp.
231.000.000,00 Kebudayaan Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dinas/operasional
bekerja di kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
dinas/operasional
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.17.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya
9 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
47.500.000,00 Kebudayaan Berjalan perlengkapan gedung dan Tata
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan gedung
bekerja di kantor
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
2 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.02.028 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya peralatan
20 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
gedung kantor
bekerja di kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.17.01.02.045 Rehabilitasi
Rp. Dinas Sedang sedang/berat gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terselesaikannya
Kenyamanan dan
Rp.
525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
rehabilitasi gedung
kelancaran kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor (bangunan bagian
seni di TBY
Kelola
baik
sarana dan
atap)
prasarana aparatur
01.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.17.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Dinas Baru - pelatihan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terdidik dan terlatihnya
Profesionalisme dan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
sumber daya aparatur
etos kerja aparatur
42.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
meningkat
Capaian
Kelola
baik
untuk ikut
Target
pendidikan dan pelatihan
01.17.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.17.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Capaian Kinerja
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlengkapinya laporan
LAKIP, RKT, PK
Rp.
11.500.000,00 Kebudayaan Berjalan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
capaian kinerja
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Kelola
baik
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.17.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaporkannya realisasi
Prognosis realisasi
Rp.
10.500.000,00 Kebudayaan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan SKPD
anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
semesteran dan akhir
anggaran, keuangan,
Kelola
baik
Capaian Kinerja
tahun
semesteran dan akhir
dan Keuangan
tahu 01.17.01.06.003 Penyusunan Rencana Reformasi
Rp. Dinas Sedang Program Kegiatan
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersusunnya perencanaan 100 %
Renstra, renja,
Rp.
10.500.000,00 Kebudayaan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kerja SKPD
jaringan, data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Pengembangan data
Kelola
baik
Capaian Kinerja
informasi
dan Keuangan
01.17.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Dinas Sedang Evaluasi pelaksanaan Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terkendalinya dan
Laporan Monitoring,
Rp.
31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan program kegiatan
Tata Kelola
terlaksananya
terevaluasinya program
LKPJ
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kegiatan SKPD
SKPD
Kelola
baik
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.17.01.15 Program Pengembangan dan Pembinaan Museum
3 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.15.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Pembebasan Lahan di
3 gedung
Tersedianya lahan
Rp.
525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan Internasional
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
sekitar MSB
untuk pengembangan
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
museum internasional
kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.002 Festival Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Pemahaman masyarakat
38 museum
Meningkatnya
38 museum
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
terhadap museum di DIY
kunjungan ke museum
315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
mneingkat
kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.003 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Kapasitas Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Perbaikan managemen
38 museum
Keselamatan koleksi
38 museum
Rp.
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
dan pelayanan di museum
museum dan
78.750.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
peningkatan daya tarik
Capaian
kawasan
museum
Target
budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.004 Penyelamatan
Rp. Dinas Sedang Koleksi Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terkonservasi,
Terselamatkannya dan
Rp.
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
terpreparasi, terrestorasi,
terlestarikannya
157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
terrehabilitasinya
koleksi museum
kawasan
benda-benda koleksi
budaya dan
museum
Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.005 Penyusunan
Rp. Dinas Baru - Tidak Kebijakan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Tersusunnya regulasi
1 produk
Tertatanya kehidupan
Rp.
26.500.000,00 Kebudayaan Bisa Ditunda Pengelolaan
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
permuseuman
permuseuman di DIY
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
Museum
kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.006 Promosi Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terpromosikannya
38 museum
Meningkatnya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
Pengunjung
Orang
museum di DIY
kunjungan ke museum
57.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
Museum
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.15.007 Gelar Kunjung
Rp. Dinas Baru - Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terlaksananya gelar
400 peserta
Meningkatnya daya
Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat Sonobudoyo
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
kunjungan museum
tarik museum
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
Capaian
kawasan
Target
budaya dan
4 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.008 Pengkajian Koleksi
Rp. Dinas Baru - Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terkajinya koleksi
2 naskah
Terkelolanya kekayaan 100 %
Rp.
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
museum
budaya
105.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
Capaian
kawasan
Target
budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.15.009 Pameran Nasional,
Rp. Dinas Sedang Regional, Lokal dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Partisipasi DIYdalam
6 pameran
Meningkatnya
Rp.
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan temporer Benda
dan
dan lestarinya - Bantul -
Pengunjung
Orang
pameran museum tingkat
kunjungan ke museum
Orang
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
Museum
nasional, regional,
Koleksi Museum
kawasan
Kulon
kab/kota
Sonobudoyo
budaya dan
Progo -
Yogyakarta
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.15.010 Pagelaran wayang
Rp. Dinas Sedang durasi singkat
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terlaksananya pagelaran
270 Kali
Meningkatnya
Rp.
dan
dan lestarinya
Pengunjung
Orang
wayang durasi singkat
kunjungan ke MSB
262.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Museum
kawasan budaya dan Benda Cagar Budaya (BCB)
01.17.01.16 Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
01.17.01.16.001 Fasilitasi misi
Rp. Dinas Sedang kesenian (gelar seni
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi tim kesenian
7 Kali
Meningkatnya event
7 Kali
Rp.
840.000.000,00 Kebudayaan Berjalan pertunjukan, parade
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
DIY dalam perhelatan
budaya yang diikuti
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
seni di daerah/negara lain
oleh DIY
tari, gelar seni
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya, Pesta
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Kesenian Bal
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.002 Festival Kesenian
Rp. Dinas Sedang Yogyakarta
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terselenggaranya
1 bulan
Meningkatnya
1 bulan
Rp.
dan
dan lestarinya
pergelaran/gelar
perhelatan yang menjadi
apresiasi masyarakat
630.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
seni hasil
icon kota budaya, FKY
terhadap keragaman
kawasan
pengembangan
budaya DIY
budaya dan
dan pelestarian
Benda Cagar
budaya
Budaya (BCB)
01.17.01.16.003 Gelar Budaya Jogja
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tergelarnya potensi
1 bulan
Tersosialisasikannya
1 bulan
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya
pergelaran/gelar
Kraton Yogyakarta, Puro
dan terapresiasikannya
315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
seni hasil
Pakualaman, dan
karya-karya Kraton
kawasan
pengembangan
kesenian tradisi
Yogyakarta, Puro
budaya dan
dan pelestarian
pakualaman, dan trad
Benda Cagar
budaya
5 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Budaya (BCB)
01.17.01.16.004 Pelestarian dan
Rp. Dinas Sedang pengembangan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terlestarikannya upacara
4 upacara adat
Upacara adat seperti
4 upacara adat
Rp.
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan upacara adat (suran)
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
adat, seperti suran,
suran dapat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
jamasan pusaka,
dilestarikan dan
kawasan
Kulon
pengembangan
pagelaran wayang kulit
dikembangkan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.005 Pertemuan Sastrawan Pendidikan
Rp. Dinas Sedang Nusantara
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi DIY dalam
Peningkatan apresiasi
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
event kebahasaan dan
masyarakat dalam
525.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kesastraan di Nusantara
bahasa dan sastra
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.006 Festival dalang Anak
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tampilnya dalang-dalang
10 dalang
Regenerasi SDM
10 dalang
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
anak dalam festival
dalang
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
aktualisasi diri dalang
kawasan
Kulon
pengembangan
anak
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.007 Penyelenggaraan
Rp. Dinas Sedang kompetisi budaya
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terselenggaranya
300 peserta
Meningkatnya
300 peserta
Rp.
42.000.000,00 Kebudayaan Berjalan bagi anak-anak
dan
dan lestarinya - Lainnya
pergelaran/gelar
kompetisi budaya bagi
apresiasi masyarakat
Kebudayaan budaya lokal,
seni hasil
anak-anak
terhadap keragaman
(lomba lukis dan
kawasan
pengembangan
budaya DIY
pameran lukis anak
budaya dan
dan pelestarian
DIY-Kyoto)
Benda Cagar
budaya
Budaya (BCB)
01.17.01.16.008 Rekonstruksi seni
Rp. Dinas Sedang tradisi/klasik
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Rekonstruksi seni
5 Terlestarikannya seni
5 Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
klasik/tradisi yang
Kabupaten/Kota klasik/tradisi
Kabupaten/Kota
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
semakin langka
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.009 Rekonstruksi
Rp. Dinas Sedang gending-gending
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terrekonstruksinya
2 gending
Terselamatkannya
Rp.
110.000.000,00 Kebudayaan Berjalan klasik
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
gending-gending klasik
klasik
gending-gending klasik
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
yang sudah mulai
yang mau punah
kawasan
Kulon
pengembangan
menghilang dari
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
peredaran dan langka
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.010 Festival ketoprak
Rp. Dinas Sedang antar Kabupaten dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Aktualisasi seniman-
5 Meningkatnya event
5 Rp.
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan kota
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
seniman ketoprak di
Kabupaten/Kota budaya yang diikuti
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kab/kota
oleh DIY
6 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya (BCB) Kidul
01.17.01.16.011 Festival Teater Antar Pendidikan
Rp. Dinas Sedang Group Se-Prov. DIY
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi masyarakat
5 Meningkatnya event
5 kab/kota
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dalam festival teater
Kabupaten/Kota budaya yang diikuti
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
oleh DIY
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul
(BCB)
01.17.01.16.012 Festival Sendratari
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Menghidupkan sendratari
1 Kali
Lestarinya sendratari
1 Kali
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
di DIY
di DIY
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul
(BCB)
01.17.01.16.013 Partisipasi kegiatan
Rp. Dinas Sedang seni pada HUT RI
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi dalam
2 Kali
Meningkatnya event
2 Kali
Rp.
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan (gita bahana
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
perhelatan HUT RI dan
yang diikuti oleh DIY
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
pesta budaya lainnya
nusantara, aubade di
kawasan
Kulon
pengembangan
gedung agung,
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
pergelaran way
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul
(BCB)
01.17.01.16.014 Pergelaran Seni
Rp. Dinas Sedang Sepanjang tahun
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terlaksananya perhelatan
1 tahun
Meningkatnya event
1 tahun
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
gelar seni sepanjang
budaya yang diikuti
157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
tahun
oleh DIY
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.015 Pergelaran Ketoprak Pendidikan
Rp. Dinas Sedang Lintas Generasi
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terlaksananya gelar
1 Kali
Regenerasi seniman
1 Kali
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
ketoprak lintas generasi
ketoprak
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul
(BCB)
01.17.01.16.016 Pekan Bahasa dan
Rp. Dinas Sedang sastra
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi masyarakat
1 pekan
Meningkatnya
1 pekan
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dalam pekan bahasa dan
apresiasi masyarakat
152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
sastra
terhadap bahasa dan
kawasan
Kulon
pengembangan
sastra
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
7 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.16.017 Bimbingan dan
Rp. Dinas Sedang pelatihan seni
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terbimbingnya dan
45 peserta
Meningkatnya SDM
45 peserta
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
terlatihnya generasi muda
kesenian
27.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
pada seni
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.018 Gelar Macapat
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi masyarakat
5 Macapat dapat eksis
5 Rp.
Rp. 0,00 Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dalam gelar macapat
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.019 Kongres Bahasa Jawa Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi DIY dalam
3 provinsi
Kemitraan dalam
3 provinsi
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
Kongres Bahasa Jawa
mengembangkan
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
bahasa jawa
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.020 Festival Film Indie
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Partisipasi generasi muda 100 peserta
Berkembangnya Film
100 peserta
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dalam Festival Film Indie
Indie dan SDM
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
perfilman di DIY
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.021 Pembuatan film semi Pendidikan
Rp. Dinas Baru - dokumenter
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Pembuatan Film semi
1 film
Perkembangan film
1 film
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dokumenter (dokudrama)
dan apresiasi
152.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
masyarakat
Capaian
kawasan
Kulon
pengembangan
Target
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.022 Penyusunan
Rp. Dinas Baru - peraturan perfilman
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tersusunnya regulasi
1 produk hukum Tersedianya payung
1 produk hukum
Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat daerah
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
perfilman
hukum film di daerah
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
Capaian
kawasan
Kulon
pengembangan
Target
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.023 Fasilitasi barang
Rp. Dinas Sedang bercorak tradisi
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terfasilitasinya barang
1 Paket
Terpenuhinya
1 Paket
Rp.
152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan untuk masyarakat
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
bercorak kebudayaan
kebutuhan barang
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
bercorak kebudayaan
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
8 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya (BCB) Kidul - Lainnya
01.17.01.16.024 Festival Upacara-
Rp. Dinas Sedang upacara adat se-prov
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tergelarnya festival
15 upacara adat
Lestarinya upacara-
15 upacara adat
Rp.
131.250.000,00 Kebudayaan Berjalan DIY
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
upacara-upacara adat
upacara adat di DIY
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.025 Sosialisasi budaya
Rp. 0,00 Dinas Sedang melalui media massa dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tersosialisasinya budaya
5 Kali
Meningkatnya
5 Kali
Rp.
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
melalui media massa
apresiasi masyarakat
Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
terhadap kekayaan dan
kawasan
Kulon
pengembangan
keragaman budaya DIY
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.026 Penanaman
Rp. Dinas Sedang nilai-nilai budi
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Menyebarnya nilai-nilai
5 Meningkatnya karakter 5 Rp.
77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan pekerti kepada
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
budipekerti ke
Kabupaten/Kota bangsa
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
masyarakat
masyarakat
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.027 Pembinaan kesenian
Rp. Dinas Sedang tradisional
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terbinanya kesenian
5 Lestarinya seni
5 Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
tradisional
Kabupaten/Kota tradisional dan
Kabupaten/Kota
63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
regenerasi
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.028 Membangun
Rp. Dinas Sedang Kemitraan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terbangunnya kemitraan
Terapresiasinya budaya 100 %
Rp.
315.000.000,00 Kebudayaan Berjalan Pengelolaan
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
dalam pengelolaan
DIY dan model
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
budaya
pengelolaannya di
Kebudayaan Antar
kawasan
Kulon
pengembangan
daerah lain
daerah
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.029 Pergelaran seni
Rp. Dinas Sedang tradisi
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Teraktualisasikannya seni 5 Seni tradisi dapat
5 Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
tradisi dengan pagelaran
Kabupaten/Kota dinikmati generasi
Kabupaten/Kota
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
penerus
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
9 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.16.030 Duta Seni Budaya
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terkirim dan pentasnya
1 Kali
Meningkatnya
1 Kali
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
duta seni budaya di
apresiasi masyarakat
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
daerah lain
dan terpromosikannya
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya DIY
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.031 Experimentasi karya
Rp. Dinas Sedang seni
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tereksperimentasikannya
3 jenis
Lestarinya karya seni
3 jenis
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
karya-karya seni
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.032 Pameran Budaya
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Terselenggaranya
2 Kali
Apresiasi masyarakat
2 Kali
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
pameran budaya
terhadap budaya
77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.16.033 Gelar Karya Maestro Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
960 event
Tergelarnya karya-karya
4 karya
Karya-karya maestro
4 karya
Rp.
Rp. Dinas Sedang
dan
dan lestarinya - Bantul -
pergelaran/gelar
maestro
tidak punah
77.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni hasil
kawasan
Kulon
pengembangan
budaya dan
Progo -
dan pelestarian
Benda Cagar
Gunung
budaya
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.17 Program Pengembangan dan Pembinaan Desa Budaya
01.17.01.17.001 Pamong Budaya
Rp. Dinas Baru - Masyarakat
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Desa Budaya
12 Desa
Terbinanya pamong
41 pamong
Desa budaya dapat
41 pamong
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
budaya masyarakat
budaya
berkembang dan eksis
budaya
315.000.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
Capaian
kawasan
Kulon
Target
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18 Program Pengelolaan Cagar Budaya
01.17.01.18.001 Penyusunan
Rp. Dinas Sedang Kebijakan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Tersusunnya kebijakan
5 Ada acuan dalam
5 Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan pengelolaan
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
pengelolaan kekayaan
Kabupaten/Kota pengelolaan budaya
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya lokal
kekayaan budaya
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
10 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Benda Cagar
Gunung Budaya (BCB) Kidul - Lainnya
01.17.01.18.002 Fasilitasi Dewan
Rp. Dinas Sedang pertimbangan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Terfasilitasinya DP2WB
10 rekomendasi Terselamatkannya
10 rekomendasi
Rp.
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan pelestarian warisan
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
KCB dan BCB dari
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
kerusakan
budaya
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18.003 Pembinaan lembaga
Rp. Dinas Baru - pelestarian warisan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Terbinanya lembaga
5 lembaga
Ada koordinasi,
5 lembaga
Rp.
10.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat budaya
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
pelestari cagar budaya
sinergi,
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
keberlangsungan dalam
Capaian
kawasan
Kulon
pengelolaan cagar
Target
budaya dan
Progo -
budaya
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18.004 Pelestarian Bangunan Pendidikan
Rp. 0,00 Dinas Sedang Cagar Budaya di
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Terlestarikannya BCB di
4 BCB
Keberlangsungan
Rp.
Kebudayaan Berjalan Provinsi DIy
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
DIY
pelestarian BCB
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18.005 Penghargaan
Rp. Dinas Sedang pelestarian BCB dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Memberikan penghargaan
7 pelestari
Ada stimulasi untuk
7 pelestari
Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan KCB Provinsi DIY
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
bagi pelestari KCB dan
sellau melestarikan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
BCB
budaya
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18.006 Animasi BCB
Rp. Dinas Sedang sebagai bahan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Dibuatnya animasi BCB
1 animasi
Apresiasi terhadap
1 animasi
Rp.
78.750.000,00 Kebudayaan Berjalan promosi
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
untuk promosi
BCB meningkat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.18.007 Penyusunan Perda
Rp. Dinas Sedang Pola Arsitektur
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Finalisasi Perda Pola
1 Raperda
Ada acuan pola
1 Raperda
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
Arsitektur
bangunan
31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
11 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.18.008 Revitalisasi Situs di
Rp. Dinas Sedang Provinsi DIY
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta BCB, situs KCB 225 buah
Terrevitalisasinya Situs
3 situs
Situs dapat bermanfaat
3 situs
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
yang terkelola
di DIY
dan terlestarikan
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.19 Program Pengembangan dan pembinaan organisasi budaya
01.17.01.19.001 Pelatihan seni dan
Rp. Dinas Sedang budaya DIY
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
40 Terlatihnya seni dan
75 peserta
Regenerasi SDM seni
75 peserta
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
organisasi seni
Organisasi budaya
budaya
63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
dan budaya yang
kawasan
Kulon
berkembang
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.19.002 Pemberdayaan
Rp. Dinas Sedang Organisasi Budaya
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
40 Diberdayakannya
40 organisasi
Organisasi budaya
40 organisasi
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
organisasi seni
Organisasi organisasi budaya
budaya
lebih maju
budaya
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
dan budaya yang
berkembang
kawasan
Kulon
berkembang
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.19.003 Aktualisasi kesenian
Rp. Dinas Sedang tradisi
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
40 Teraktualisasikannya
5 Seni tradisi tidak
5 Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
organisasi seni
Organisasi kesenian tradisi
Kabupaten/Kota punah
Kabupaten/Kota
157.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
dan budaya yang
kawasan
Kulon
berkembang
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20 Program Penatagunaan Bahan Pustaka, Karya Seni dan Budaya
01.17.01.20.001 Penyelamatan
Rp. Dinas Sedang Naskah Museum
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terdigitalisasinya dan
10 naskah
Naskah kuno MSB
Rp.
220.500.000,00 Kebudayaan Berjalan Sonobudoyo
dan
dan lestarinya
dokumen seni
dokumen
tertranskripnya naskah
tidak punah
Kebudayaan budaya lokal,
budaya dan
MSB
kawasan
karya yang
budaya dan
terkelola dan
Benda Cagar
terlestarikan
Budaya (BCB)
01.17.01.20.002 Manuskrip Pustaka
Rp. Dinas Sedang Kraton
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terdokumentasikannya
2 naskah
Pustaka kraton tidak
2 naskah
Rp.
dan
dan lestarinya
dokumen seni
dokumen
manuskrip pustaka kraton
punah
63.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
budaya dan
kawasan
karya yang
12 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
budaya dan
terkelola dan
Benda Cagar
terlestarikan
Budaya (BCB)
01.17.01.20.003 Penerbitan majalah
Rp. Dinas Sedang bahasa jawa
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terbitnya majalah
Peningkatan apresiasi
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
berbahasa Jawa Sempulur eksemplar
bahasa dan sastra Jawa
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.004 Alih Media
Rp. Dinas Baru - Dokumen
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Teralih mediakannya
1 Paket
Dokumen-dokumen
1 Paket
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
dokumen-dokumen seni
seni budaya seni
52.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
budaya
budaya tidak punah dan
Capaian
kawasan
Kulon
karya yang
dapat diapresiasi
Target
budaya dan
Progo -
terkelola dan
generasi muda
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.005 Penyempurnaan
Rp. Dinas Sedang Pencetakan dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Disempurnakannya buku
1 direktori
Ada buku acuan untuk
1 direktori
Rp.
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan launching buku
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
perfilman DIY
pengembangan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
perfilman di DIY dan
perfilman
kawasan
Kulon
karya yang
propomosi lokasi
budaya dan
Progo -
terkelola dan
syuting
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.006 Penerbitan majalah
Rp. Dinas Sedang seni budaya
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terbitnya majalah seni
Meningkatnya
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
budaya mata jendela
eksemplar
apresiasi masyarakat
94.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
pada seni budaya
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.007 Penyusunan buku
Rp. Dinas Sedang profil seni
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Tersusunnya buku profil
1 dokumen
Terdokumentasikannya
1 dokumen
Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan pertunjukan
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
seni pertunjukan
seni pertunjukan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
tradisional
tradisional
tradisional di DIY
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.008 Penerbitan Buku
Rp. Dinas Sedang Profil seniman
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terbitnya buku profil
1 dokumen
Dikenalnya seniman-
Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan budayawan
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
seniman budayawan
seniman dan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
yogyakarta jilid 11
budayawan oleh
Yogyakarta Jilid 11
kawasan
Kulon
karya yang
generasi penerus
tahun 2012 (seniman
budaya dan
Progo -
terkelola dan
budayawan) yang ke
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
13 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.17.01.20.009 Publikasi seni budaya Pendidikan
Rp. Dinas Sedang di TBY
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terpublikasinya kegiatan
1 Paket
Meningkatnya
1 Paket
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
seni budaya di TBY
partisipasi masyarakat
31.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
dalam kegiatan di TBY
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.010 Pengelolaan Data
Rp. Dinas Sedang Seni BUdaya di DIY
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terkelolanya data seni
1 Paket
Data seni budaya di
1 Paket
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
budaya di TBY
TBY tidak punah
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.011 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Perpustakaan seni
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Perpustakaan seni budaya
1 perpustakaan
Terkelolanya pustaka
1 perpustakaan
Rp.
27.500.000,00 Kebudayaan Berjalan budaya
dan
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
berkembang
seni budaya
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.20.012 Pengembangan Data
Rp. Dinas Sedang koleksi perpustakaan dan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terkelolanya data koleksi
1 Paket
Apresiasi masyarakat
1 Paket
Rp.
21.000.000,00 Kebudayaan Berjalan berbasis web
dan lestarinya - Bantul -
dokumen seni
dokumen
perpustakaan dan
meningkat terhadap
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
budaya dan
terpublikasikan di web
pustaka budaya
kawasan
Kulon
karya yang
budaya dan
Progo -
terkelola dan
Benda Cagar
Gunung
terlestarikan
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya
01.17.01.21.001 Fasilitasi pusat
Rp. Dinas Sedang pengembangan
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Fasilitas Sarana
96 per
Dibangunnya pusat
2 unit
Tersedianya sarana
Rp.
210.000.000,00 Kebudayaan Berjalan budaya di desa
dan
dan lestarinya - Bantul -
dan prasarana
pengembangan budaya di
pengembangan budaya
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
seni budaya
penduduk
desa budaya
di desa budaya
budaya
kawasan
Kulon
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.22 Program Pengelolaan Sumber Sejarah Lokal
01.17.01.22.001 Inventarisasi dan
Rp. Dinas Sedang dokumentasi sumber
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Teriventarisasi dan
5 Sumber sejarah tidak
5 Rp.
152.500.000,00 Kebudayaan Berjalan sejarah di DIY
dan
dan lestarinya - Bantul -
kekayaan
sumber
terdokumentasikannya
Kabupaten/Kota punah atau hilang
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
sumber sejarah
sumber sejarah di DIY
kawasan
Kulon
yang terkelola
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
14 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Budaya (BCB) Kidul - Lainnya
01.17.01.22.002 Penulisan sejarah
Rp. Dinas Sedang lokal di DIY (kajian
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Tersedianya kajian
5 Tersosialisasikan dan
5 Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan folklore)
dan
dan lestarinya - Bantul -
kekayaan
sumber
folklore di DIY
Kabupaten/Kota terdokumentasikannya
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
sumber sejarah
folklore DIY
kawasan
Kulon
yang terkelola
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.22.003 Pemetaan Potensi
Rp. Dinas Sedang Sejarah
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Tersedianya dokumen
5 Meningkatnya
5 Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
kekayaan
sumber
pemetaan potensi sejarah Kabupaten/Kota apresiasi generasi
Kabupaten/Kota
105.000.000,00 Kebudayaan Berjalan
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
sumber sejarah
muda kepada sejarah di
kawasan
Kulon
yang terkelola
DIY
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.22.004 Animasi cerita rakyat Pendidikan
Rp. Dinas Baru - DIY
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Dibuatnya animasi cerita
1 animasi
Cerita rakyat tidak
1 animasi
Rp.
dan
dan lestarinya - Bantul -
kekayaan
sumber
rakyat DIY
punah
67.500.000,00 Kebudayaan Mempercepat
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
sumber sejarah
Capaian
kawasan
Kulon
yang terkelola
Target
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul -
(BCB)
Lainnya
01.17.01.22.005 Penyebaran
Rp. Dinas Sedang informasi sejarah
Pendidikan
Berkembang
Yogyakarta Jumlah
Terinformasikannya
5 Peningkatan apresiasi
5 Rp.
52.500.000,00 Kebudayaan Berjalan (pembuatan prasasti,
dan
dan lestarinya - Bantul -
kekayaan
sumber
fakta-fakta sejarah
Kabupaten/Kota masyarakat terhadap
Kabupaten/Kota
Kebudayaan budaya lokal,
Sleman -
sumber sejarah
kepada masyarakat
sejarah di DIY
tetenger)
kawasan
Kulon
yang terkelola
budaya dan
Progo -
Benda Cagar
Gunung
Budaya
Kidul
(BCB)
15 of 15 7/17/2011 2:13 PM
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Daerah dan
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
01.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.19.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya
Terkirimnya surat
Suat menyurat lancar
Tata Kelola
pelayanan
dan laporan 1.600
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perangko, 1.000
Bangsa dan
meterai dan 1.880
Perlindungan
Masyarakat 01.19.01.01.002
paket kirim
Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Komunikasi,
Reformasi Terlaksananya
Komunikasi lancar,
Rp.
Kesatuan Berjalan Sumberdaya Air dan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kelancaran tugas
Penerangan berfungsi
Bangsa dan Listrik
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Badan
baik, data dan informasi
tersedia baik
Perlindungan
Telepon, listrik,
Masyarakat
jaringan internet dan housting
01.19.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Tercapainya tertib
Kendaraan operasional
Rp. 7.000.000,00
Kesatuan Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
administrasi
siap digunakan
Bangsa dan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
dinas/operasional 14
Perlindungan
mobil dan 12 sepeda
Masyarakat
motor
01.19.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya
Kelancaran administrasi
Rp.
Kesatuan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
jasa pengelolaan
keuangan dan barang
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
administrasi
Bangsa dan
keuangan instansi 12
Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya
Terwujudnya jasa
Ruang kerja lebih bersih
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan Kantor
sehat dan nyaman
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
50 jenis dan 3 orang
Bangsa dan
tenaga pembersih
Perlindungan Masyarakat
01.19.01.01.009 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Perbaikan Peralatan
Reformasi Terlaksananya
Kantor lebih nyaman
Rp.
Kesatuan Berjalan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
peralatan kerja 60
dan mendukung aktivitas
dan Tata
SKPD dengan
Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
01.19.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. 0,00 Badan Sedang Tulis Kantor/ATK
Reformasi Terlaksananya
Mendukung kelancaran
Rp.
Kesatuan Berjalan dan Peralatan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pelaksanaan tugas
tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Badan/Instansi 90
Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
01.19.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya
Terpakainya barang
Mendukung kelancaran
Rp.
Kesatuan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetakan 25 jenis
tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
lembar
Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
01.19.01.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi Terlaksananya
Mendukung kelancaran
Rp.
Kesatuan Berjalan Listrik/ Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
Bangsa dan Alat Dukung
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pelaksanaan tugas
Perlindungan Kelistrikan
01.19.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Badan Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Reformasi Terlaksananya
Wawasan aparat Badan
Rp. 5.000.000,00
Kesatuan Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
wawasan serta
kesbanglinmas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengetahuan pegawai
meningkat
Bangsa dan
dalam mendukung
Perlindungan
tugas 3 jenis surat
Masyarakat
kabar dan 10 buk
01.19.01.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
pelayanan
kelancaran
lembur dan rapat
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pelaksananan tugas
Bangsa dan
Badan 700 orang
Perlindungan
lembur dan 2.250
Masyarakat
orang sidang
01.19.01.01.018 Rapat Koordinasi
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Konsultasi ke
Reformasi Terlaksananya
Bahan penyusunan
Rp.
Kesatuan Berjalan Luar Daerah SPPD
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
koordinasi antar
kebijakan Badan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
instansi dan
Kesbanglinmas
Bangsa dan
informasi tentang
pemerintahan bidang kes
01.19.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Keamanan Kantor
Reformasi Terlaksananya
Pengamanan kantor dan
Rp.
Kesatuan Berjalan dan Penjaga Repiter
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kelancaran
terawatnya menara
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pelaksanaan tugas
repiter
Bangsa dan
Badan,Penjaga
Perlindungan
Repiter 1 orang,
Masyarakat
Penjaga malam 3
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.19.01.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Perlengkapan
Reformasi Terlaksananya
Mebeleur Meja dan
Mendukung kelancaran
Rp.
Kesatuan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Kursi
tugas dan fungsi
dan Tata
SKPD dengan
dan
pelayanan
Bangsa dan
sarana dan
Masyarakat
prasarana aparatur
01.19.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Badan Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
penyediaan
pembelian peralatan
tugas dan fungsi
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
kantor AC.
Bendahara barang
Bangsa dan
Komputer, Lap Top,
Perlindungan
sarana dan
Printer, Kipas
Masyarakat
prasarana
Angin, TV Led,
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya
Kenyamanan dan
Rp.
Kesatuan Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kelancaran
kelancaran kerja
Bangsa dan Dinas/Operasio nal
dan Tata
SKPD dengan
dan
pelaksanaan tugas 14
mobil, 12 sepeda
Perlindungan
sarana dan
motor, 5 motor
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya
Kenyamanan dan
Rp.
Kesatuan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kelancaran
kelancaran kerja
Bangsa dan Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
pelaksanaan tugas 1
Unit Gedung
Perlindungan
sarana dan
Masyarakat
prasarana aparatur
01.19.01.02.042 Perbaikan
Rp. 0,00 Badan Sedang Gedung/Posko SAR
Reformasi Terlaksananya
Kenyamanan dan
Rp.
Kesatuan Berjalan Linmas, gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
perbaikan Gedung
kelancaran kerja SAR
Bangsa dan Posko SAR Linmas
dan Tata
SKPD dengan
dan
/Posko SAR Linmas,
Gardu Posko SAR
Perlindungan
sarana dan
Linmas 3 Gedung/
Masyarakat
prasarana
Posko/Trisik, Tr
aparatur
01.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.19.01.05.019 Pembinaan Korps
Rp. 0,00 Badan Sedang Musik Pemda DIY
Reformasi Terlaksananya
Terbinanya Korp
Kualitas musik korsik
Tata Kelola
jumlah PNS
Musik Pemda DIY
baik
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
35 orang, 18 kali
Bangsa dan
Kelola
baik
untuk ikut
Perlindungan
pendidikan dan
Masyarakat
pelatihan
01.19.01.05.020 Publikasi Media
Rp. 0,00 Badan Sedang Cetak dan Elektronik
Reformasi Terlaksananya
Publikasi SKPD
Tata Kelola
jumlah PNS
melalui media
informasi bidang
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
elektronik dan cetak
Kesbanglinmas melalui
Bangsa dan
Kelola
baik
untuk ikut
Badan
media cetak dan
Perlindungan
pendidikan dan
kali liptan TV, 1 kali Dial
01.19.01.05.021 Pengembangan
Rp. 0,00 Badan Sedang Program dan
Reformasi Terlaksananya
Acuan penyusunan
Rp.
Kesatuan Berjalan Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Pengembangan
perencanaan program
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
Program Daerah
Bangsa dan
Kelola
baik
untuk ikut
Perbatasan (1) 30
Perlindungan
pendidikan dan
orang x 2 hr; Raker
Masyarakat
pelatihan
Pengembangan Program Kesbang
01.19.01.05.022 Pengembangan
Rp. 0,00 Badan Sedang Tehnologi Informasi
Reformasi Terlaksananya
Website Badan
Website Badan
Tata Kelola
jumlah PNS
kesbanglinmas
kesbanglinmas berjalan
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
berjalan baik dan
baik dan terus
Bangsa dan
Kelola
baik
untuk ikut
terus berkembang 12
berkembang
Perlindungan
pendidikan dan
01.19.01.05.023 Monitoring, Evaluasi
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Pelaporan
Reformasi Terlaksananya
Bahan perencanaan
Tata Kelola
jumlah PNS
langsung
program dan kegiatan
Kesatuan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
pelaksanaan kegiatan
Bangsa dan
Kelola
baik
untuk ikut
1 tahun 1 Tahun
Perlindungan
pendidikan dan
Anggaran; Rapat
Masyarakat
pelatihan
Koordinasi dengan PPTK (set
01.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.19.01.06.001 Penyusunan
Rp. 0,00 Badan Sedang pelaporan Keuangan
Reformasi Terlaksananya
Terwujudnya bahan
Realisasi Anggaran 6
Rp.
Kesatuan Berjalan Semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kajian pengambilan
bulan (Januari s/d Juni )
Bangsa dan prognosis realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kebijakan dalam
supaya dapat terpantau
realisasi anggaran 1
berjalan baik dan tepat
Perlindungan
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Kinerja dan
01.19.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Badan Sedang Keuangan Akhir
Reformasi Terlaksananya
Terevaluasinya hasil
Realisasi Anggaran 6
Rp.
Kesatuan Berjalan Tahun
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kerja Badan yang
bulan (Juli s/d
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
dapat memotivasi
Desember ) supaya
Bangsa dan
Pegawai untuk
dapat terpantau berjalan
Perlindungan
Kinerja dan
meningkatkan
baik dan tepat waktu
Masyarakat
Keuangan
kemampuannya dan p
01.19.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. 0,00 Badan Sedang program kegiatan
Reformasi Terlaksananya
renstra, renja
tersusunnya rencana
Rp. 1.000.000,00
Kesatuan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
program kegiatan SKPD
Bangsa dan pengembangan data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Perlindungan & informasi
Kinerja dan
Masyarakat
Keuangan
01.19.01.19 Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
01.19.01.19.001 Koordinasi Rencana
Rp. 0,00 Badan Sedang Aksi Nasional HAM
Reformasi Mewujudkan
Rakor Ranham 2
Rencana Aksi Nasional
Kesatuan Berjalan
dan Tata
Bangsa dan
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.01.19.002 Pelatihan SAR
Rp. 0,00 Badan Sedang Linmas Provinsi DIY Birokrasi
Reformasi Mewujudkan
Kesiapsiagaan anggota
Sumberdaya anggota
SAR Linmas Provinsi
Kesatuan Berjalan
dan Tata
yang
keamanan &
SAR secara optimal
DIY dalam perlindungan
Bangsa dan
guna memberikan
dan akuntabel
yang kondusif
masyarakat 40 orang
01.19.01.19.003 Peningkatan
Rp. 0,00 Badan Baru - Ketrampilan Selam
Reformasi Mewujudkan
Tersedianya anggota
Kemampuan anggota
Rp.
Kesatuan Mempercepat ANGGOTA sar
SAR Linmas yang
SAR Linmas dalam hal
Bangsa dan Capaian Linmas Provinsi DIY Kelola
dan Tata
yang
keamanan &
mahir menyelam 20
selam bertambah
responsif,
kenyamanan
orang di DIY, 10
Perlindungan Target
transparan,
lingkungan
orang di Jatim
Masyarakat
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.01.19.004 Fasilitasi Pembinaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pembekalan Anggota
Reformasi Mewujudkan
Forum komunikasi
Mengurangi terjadinya
Rp.
Kesatuan Berjalan Satuan Linmas
40 orang x 4
pelanggaran Hak-hak
dan Tata
Sipil di Masyarakat
Bangsa dan
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.01.19.005 Fasilitasi
Rp. 0,00 Badan Baru - Tidak Pemberdayaan
Reformasi Mewujudkan
Potensi Linmas siap
Kesiapsiagaan anggota
Rp.
Kesatuan Bisa Ditunda Potensi SAR Linmas
siaga 315 orang x 12
SAR Linmas dalam PB
dan Tata
Bangsa dan
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.01.19.006 Pembinaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Perlindungan
Reformasi Mewujudkan
200 Anggota Sat
Anggota Sat Linmas
Rp.
Kesatuan Berjalan Hak-hak Sipil bagi
Linmas yang
memahami
Bangsa dan Anggota Sat Linmas
dan Tata
Perlindungan hak-hak
hak-hak sipil 40
Masyarakat
dan akuntabel
yang kondusif
orang 5 angkatan
01.19.01.19.007 Pengadaan Sarana
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Prasarana
Reformasi Mewujudkan
Tersedianya sarpras
Kesiapsiagaan angota
Rp.
Kesatuan Berjalan Linmas Prov. DIY
operasional berupa
SAR Linmas Provinsi
dan Tata
yang
keamanan &
Mobil dan motor
DIY
Bangsa dan
trail dan Kapal 1
Mobil pickup, 9
Masyarakat
dan akuntabel
yang kondusif
Motor trail
01.19.01.19.008 Pemeliharaan Posko
Rp. 0,00 Badan Sedang dan peralatan SAR
Reformasi Mewujudkan
Terpeliharanya peralatan 100 %
Rp.
Kesatuan Berjalan Linmas Prov. DIY
peralatan dan posko
dan posko SAR Linmas
dan Tata
SAR Linmas yang
Provinsi DIY
Bangsa dan
memadahi 4 Posko :
Bantul, Sleman,
Masyarakat
dan akuntabel
Kidul
yang kondusif
Kulonprogo dan Gu
01.19.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
01.19.01.21.001 Fasilitasi
Rp. 0,00 Badan Sedang Rekomendasi
Reformasi Mewujudkan
Dukungan Kelancaran
Rp.
Kesatuan Berjalan perijinan
Ijin Penelitian
Kegiatan Penelitian
dan Tata
yang
partisipasi
Bangsa dan
dan akuntabel
01.19.01.21.002 Pembinaan Ormas
Rp. 0,00 Badan Sedang dan LSM
Reformasi Mewujudkan
Hubungan yang
sarasehan sebagai
harmonis untuk
Kesatuan Berjalan
dan Tata
yang
partisipasi
upaya pembinaan
Pemerintah (selaku
Bangsa dan
Ormas dan LSM 10
Pembina dengan
LSM 46 ormas
Ormas/LSM)
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.21.003 Forum Diskusi
Rp. 0,00 Badan Sedang Politik dalam
Reformasi Mewujudkan
Kesatuan Berjalan pengembangan
Forum Diskusi
pengembangan
Bangsa dan Pendidikan Politik
dan Tata
yang
partisipasi
Politik dalam
Pendidikan Politik
Perlindungan Perempuan
Pendidikan Politik
Masyarakat
dan akuntabel
berprespektif gender
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.19.01.21.004 Sosialisasi Undang-
Rp. 0,00 Badan Baru - Tidak undang Parpol bagi
Reformasi Mewujudkan
Dipahamiinya UU
Rp.
Kesatuan Bisa Ditunda Organisasi peserta
Parpol bagi Organisasi
Bangsa dan Pemilu 2014
dan Tata
yang
partisipasi
Parpol bagi
Peserta Pemilu 2014
Organisasi peserta
dan akuntabel
parpol
01.19.01.21.005 Pemberdayaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Parpol
Reformasi Mewujudkan
Dukungan Sarana dan
Penyaluran bantuan
prasarana serta
Kesatuan Berjalan
dan Tata
yang
partisipasi
Partai Politik di
kelancaran
Bangsa dan
Provinsi DIY 10
program/kegiatan
dan akuntabel
01.19.01.21.006 Sosialisasi Peraturan
Rp. 0,00 Badan Baru - Perundang-undangan
Reformasi Mewujudkan
Peningkatan pemahaman 100 %
Permendagri No. 44
tenang Permendagri No.
Kesatuan Mempercepat
dan Tata
Bangsa dan Capaian
Perlindungan Target
dan akuntabel
01.19.01.21.007 Forum Kemitraan
Rp. 0,00 Badan Sedang Antara Ormas/Orpol
Reformasi Mewujudkan
Komunikasi yang
Bahan Penyusunan
Rp.
Kesatuan Berjalan dan pemerintah di
baik antara
Kebijakan dan fasilitasi
Bangsa dan Daerah
dan Tata
yang
partisipasi
Pemerintah, Orpol,
Ormas dal LSM 25
orang x 2 kali
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.22 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
01.19.01.22.001 Pentas seni Sabang
Rp. 0,00 Badan Baru - Merauke antar IKPM
Reformasi Mewujudkan
Pentas ragam
Peningkatan rasa
Budaya 33 provinsi
persatuan dan kesatuan
Kesatuan Mempercepat
dan Tata
Bangsa dan Capaian
Perlindungan Target
transparan,
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.22.002 Kemah Bhakti
Rp. 0,00 Badan Sedang Pemuda Pembauran
Reformasi Mewujudkan
Kemah Pemuda 40
Kerjasama/kebersamaan
Rp.
Kesatuan Berjalan Kebangsaan
orang, 2 hari
antar pelajar dan punya
dan Tata
yang
wawasan
rasa tanggung jawab
Bangsa dan
dan akuntabel
01.19.01.22.003 Fasilitasi Kerjasama
Rp. 0,00 Badan Sedang dengan Satuan
Reformasi Mewujudkan
Verifikasi dan
Sarana dan prasarana
Rp.
Kesatuan Berjalan Menwa, Ormas,
fasilitasi dukungan
serta kelancaran
Bangsa dan Lembaga Nirlaba
dan Tata
yang
wawasan
kerjasama dengan
kegiatan Satmenwa
Perlindungan lainnya.
Satuan Resimen
transparan,
Mahasiswa 12 bulan
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.22.004 Dialog Peningkatan
Rp. 0,00 Badan Sedang Kesadaran Cinta
Reformasi Mewujudkan
Kesepahaman dalam
Kesatuan Berjalan Tanah Air bagi
kehidupan berbangsa
pemahaman serta
Bangsa dan Generasi Muda
dan Tata
yang
wawasan
dan bernegara
kesadaran berbangsa dan
bernegara bagi tokoh
Perlindungan
transparan,
masyarakat di DIY
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.23 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
01.19.01.23.001 Fasilitasi FPK
Rp. 0,00 Badan Sedang (Forum Pembauran
Reformasi Mewujudkan
fasilitasi dukungan
Program Kerja FPK 1
Rp.
Kesatuan Berjalan Kebangsaan)
operasional FPK 1
tahun
dan Tata
Bangsa dan
dan akuntabel
wawasan kebangsaan
01.19.01.23.002 Fasilitasi Forum
Rp. 0,00 Badan Sedang Kerukunan Umat
Reformasi Mewujudkan
Verifikasi dan
Kesatuan Berjalan Beragama (FKUB)
fasilitasi dukungan
kegiatan/operasional
dan Tata
yang
multi-pihak
operasional FKUB 1
FKUB
Bangsa dan
dan akuntabel
wawasan kebangsaan
01.19.01.24 Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
01.19.01.24.001 Fasilitasi FKDM
Rp. 0,00 Badan Sedang (Forum
Reformasi Mewujudkan
Verifikasi dan
Bahan kebijakan
Rp.
Kesatuan Berjalan Kewaspadaan Dini
fasilitasi dukungan
Gubernur dibidang
Bangsa dan Masyarakat)
dan Tata
yang
dini dan
operasional FKDM
kewaspadaan dini
30 orang x 6 kali
masyarakat 1 tahun
dan akuntabel
01.19.01.24.002 Fasilitasi
Rp. 0,00 Badan Sedang KOMINDA
Reformasi Mewujudkan
Verifikasi dan
Kelancaran Tugas dan
Rp.
Kesatuan Berjalan (Komunitas Intelejen dan Tata
fasilitasi dukungan
fungsi KOMINDA
Bangsa dan Daerah)
yang
dini dan
operasional terhadap
berjalan dengan lancar
orang x 18 kali
Masyarakat
dan akuntabel
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.19.01.24.003 Peningkatan Bela
Rp. 0,00 Badan Sedang Negara bagi
Reformasi Mewujudkan
Kesatuan Berjalan Ormas/LSM/Orpol.
pemahaman serta
25.000.000,00
dan Tata
yang
dini dan
peningkatan bela
kesadaran bela negara
Bangsa dan
negara bagi
bagi Ormas/LSM?orpol
Ormas/LSM/Orpol
Masyarakat
dan akuntabel
40 orang x 1 hari
01.19.01.24.004 Dialog Antar Umat
Rp. 0,00 Badan Sedang Beragama
Reformasi Mewujudkan
Bahan kebijakan dalam
pokok-pokok pikiran
pemeliharaan kerukunan
25.000.000,00
Kesatuan Berjalan
dan Tata
yang
dini dan
tentang toleransi
antar umat
Bangsa dan
umat beragama 50
orang x 1 hari
Masyarakat
dan akuntabel
01.19.01.24.005 Koordinasi
Rp. 0,00 Badan Sedang Pengawasan dan
Reformasi Mewujudkan
Tugas dan Fungsi
100 %
Data kegiatan orang
100 %
Rp.
Kesatuan Berjalan Pemantauan
Tim Pengawasan
asing di DIY
30.000.000,00
Bangsa dan Kegiatan Orang
dan Tata
yang
dini dan
Orang Asing berjalan
Perlindungan Asing
lancar 1 tahun
dan akuntabel
01.19.01.24.006 Forum Dialog
Rp. 0,00 Badan Sedang Generasi Muda
Reformasi Mewujudkan
Terciptanyanya Dialog
100 %
Rp.
Kesatuan Berjalan Lintas Agama
Dialog untuk
yang harmonis untuk
25.000.000,00
dan Tata
yang
dini dan
Tokoh-Tokoh Agama
Tokoh-Tokoh Agama
Bangsa dan
dengan Generasi
dengan Generasi Muda
Muda dari 6 Agama
dari 6 Agama
Masyarakat
dan akuntabel
70 orang x 1 hari
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.19.03.01.001 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
pelaksanaan surat
Tata Kelola
pelayanan
Materai, Jasa
menyurat BPBD
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengiriman Paket
Prov. DIY berjalan
Bencana
Daerah 01.19.03.01.002 Penyediaan
Badan Sedang Komunikasi,
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan sumberdaya air dan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Tagihan Rekening
kebutuhan
Bencana Listrik
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Telepon, Listrik,
Air dan Internet
penerangan dan air
Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Terbayarnya Pajak
Penanggulangan Berjalan perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Kendaraan Dinas
kelancaran
Bencana Dinas Operaional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Roda empat, Roda
operasional kendaraan
dua Barang
dinas
Daerah
Inventaris Daerah
01.19.03.01.008 Penyediaan jasa
Badan Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Terbayarnya jasa
Gedung kantor
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kantor
terawat
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Bencana
Daerah 01.19.03.01.009 Penyediaan Jasa
Badan Sedang perbaikan Peralatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Perabotan dan
Penanggulangan Berjalan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
peralatan kerja
perlengkapan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
berfungsi baik
Bencana
Daerah 01.19.03.01.010 Penyediaan Alat
Badan Sedang Tulis Kantor(ATK)
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Alat
Tata Kelola
pelayanan
Tulis Kantor
pelaksanaan tugas
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Daerah 01.19.03.01.011 Penyediaan Barang
Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Barang cetakan
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan penggandaan
pelaksanaan tugas
Bencana
Daerah 01.19.03.01.012 Penyediaan
Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
Bencana bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
listrik/penerangan
pelaksanaan tugas
Daerah 01.19.03.01.014 Penyediaan Peralatan
bangunan kantor
Badan Sedang Rumah Tangga
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
pelayanan
Peralatan Rumah
kelancaran
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Tangga
pelaksanaan tugas
Bencana
Daerah 01.19.03.01.015 Penyediaan Bahan
Badan Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya surat
Penanggulangan Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kabar harian, buku
wawasan aparat BPBD
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengetahuan dan
01.19.03.01.017 Penyediaan makanan
Badan Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan makan
kelancaran lembur
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
minum rapat dan
dan penyelenggaraan
Bencana
Daerah 01.19.03.01.018 Rapat Koordinasi dan
Badan Sedang Konsultasi Luar
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dukungan untuk
koordinasi dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
penugasan pegawai
informasi dalam
rangka pengumpulan
Daerah
rapat/koordinasi,
bahan penyusunan
konsultasi dalam
kebijakan penanggula
dan luar daera
01.19.03.01.019 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Pengamanan kantor
Penanggulangan Berjalan Kantor/Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Honorarium
dan terawatnya
Bencana /Tempat Kerja
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Penjaga keamanan
menara repeater
kantor, penjaga
Daerah
repeater, dan premi asuransi
01.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.19.03.02.005 Pengadaan
Badan Sedang Kendaraan Dinas /
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya motor 100 %
Penanggulangan Berjalan Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
dinas operasional
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
Pelaksanaan Tugas
sarana dan prasarana aparatur
01.19.03.02.009 Pengadaan peralatan
Badan Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
Penanggulangan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Gedung/Kantor
Pelaksanaan Tugas
Bencana
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sarana dan prasarana aparatur
01.19.03.02.010 Pengadaan Meubelair
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Badan Baru - Tidak
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
mebelair kantor
kelancaran
Penanggulangan Bisa Ditunda
dan Tata
SKPD dengan
dan
Pelaksanaan Tugas
sarana dan prasarana aparatur
01.19.03.02.024 Pemeliharaan
Badan Sedang Rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
Bencana Dinas/Operaional
dan Tata
SKPD dengan
dan
kendaraan Dinas
pelaksanaan tugas
kendaraan roda
Daerah
sarana dan
empat, roda enam
prasarana
dan roda Dua
aparatur
01.19.03.02.026 Pemeliharaan rutin /
Badan Sedang berkala perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Gedung Kantor
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
terawat
Pelaksanaan Tugas
sarana dan prasarana aparatur
01.19.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/
Badan Sedang Berkala Peralatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Peralatan Gedung
Penanggulangan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Kantor terawat
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
Pelaksanaan Tugas
sarana dan prasarana aparatur
01.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.19.03.05.002 Pengembangan
Badan Baru - Teknologi Informasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
sistem informasi
1 Paket
meningkatnya sistem
Tata Kelola
jumlah PNS
dalam
informasi dalam
Penanggulangan Mempercepat
dan Tata
SKPD dengan
Bencana Capaian
Daerah Target
untuk ikut pendidikan dan pelatihan
01.19.03.05.003 Publikasi Media
Badan Baru - Cetak dan Elektronik
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Publikasi SKPD
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
Dialog Interaktif
penanggulangan
Penanggulangan Mempercepat
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
yang
di media
bencana melalui
Bencana Capaian
media elektronik dan
Daerah Target
Progo -
untuk ikut
Publikasi melalui
cetak leaflet,
Kidul
dan pelatihan
stiker, spa
01.19.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.19.03.06.001 Penyusunan laporan
Badan Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
informasi kinerja dan
Penanggulangan Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen laporan
akuntabilitas
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kinerja
pengelolaan keuangan
Kinerja dan
keuangan SKPD
Keuangan
01.19.03.06.002 Penyusunan laporan
Badan Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
informasi kinerja dan
Penanggulangan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen laporan
akuntabilitas
Bencana anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kinerja
pengelolaan keuangan
Daerah semesteran dan akhir
Kinerja dan
keuangan SKPD
tahun)
Keuangan
01.19.03.06.003 Penyusunan rencana
Badan Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
Bencana pengembangan data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
perencanaan
pelaksanaan tugas
Daerah & informasi
Kinerja dan
(Renstra, Renja,
Keuangan
pengel 01.19.03.06.004 Monitoring dan
Badan Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Penanggulangan Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
dokumen laporan
kelancaran
Bencana SKPD (triwulanan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pelaporan
kemajuan kinerja
pelaksanaan tugas
Daerah dan akhir tahun)
Kinerja dan
01.19.03.15 Program Pencegahan Dini Bencana
01.19.03.15.001 Pembentukan dan
Badan Baru - Pengembangan
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Desa/Kelurahan
Hidup dan
kapasitas masyarakat
Bencana Capaian Tangguh oleh
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengurangan
desa/kelurahan
dalam menghadapi
Daerah Target Masyarakat
siaga, penguatan
kapasitas dan
Gunung
kepada
pengembangan
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Daerah dan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
percontohan desa
01.19.03.15.002 Pembentukan dan
Badan Baru - pengembangan
Lingkungan Mewujudkan
komitmen bersama
Penanggulangan Mempercepat Sekolah Siaga
Hidup dan
antar warga sekolah
Bencana Capaian bencana
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengurangan
percontohan siaga
dan pemangku
bencana,penguatan
kepentingan dalam
Daerah Target
kapasitas sekolah
membangun sekolah
Gunung
kepada
siaga bencana
01.19.03.15.003 Review Peta
Badan Baru - Kawasan Risiko
Lingkungan Mewujudkan
review peta risiko
1 Paket
semakin lengkapnya
Penanggulangan Mempercepat Bencana
Hidup dan
bencana DIY,
data dan informasi
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengurangan
tersusunnya peta
wilayah rawan
Bencana Capaian
risiko yg update
bencana
Daerah Target
Badan Baru - Kesiapsiagaan dalam
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat penanggulangan
Hidup dan
kemampuan aparat
Bencana Capaian Bencana
Mitigasi
daerah yang
Sleman
pengurangan
aparat dan
dan masyarakat dalam
masyarakat dalam
pengurangan risiko
Daerah Target
dan penanganan
Badan Baru - Kesiapsiagaan
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Peringatan Dini
Hidup dan
sarasehan yang
kapasitas aparat &
Bencana Capaian dalam
Mitigasi
daerah yang
masyarakat dalam
Daerah Target Mengantisipasi
penerapan sistem
penerapan sistem
peringatan dini
peringatan dini
Terjadinya Bencana
bencana sesuai kar
bagi Masyarakat
Kidul
masyarakat
terwujudnya kesia
01.19.03.15.006 Fasilitasi
Badan Baru - Operasional
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat PUSDALOPS-PB
Hidup dan
Bencana Capaian provinsi DIY
Mitigasi
daerah yang
pengurangan
PUSDALOPS-PB
Aparatdan Masyarakat
Provinsi DIY
dalamPenanggulangan
Daerah Target
kepada masyarakat
01.19.03.15.007 Penyelenggaraan
Badan Baru - Penyelesaian
Lingkungan Mewujudkan
1 berkurangnya potensi
Penanggulangan Mempercepat Konflik Pasca
Hidup dan
kerangka acuan
dokumen
konflik di daerah
Bencana Capaian Merapi
Mitigasi
daerah yang
pengurangan
pelaksanaan
relokasi bencana
rekonsiliasi dan
Merapi
Daerah Target
lingkungan
bencana
resolusi konflik
kepada masyarakat
01.19.03.15.008 Penyusunan Protap
Badan Baru - Penanggulangan
Lingkungan Mewujudkan
tersusunnya protap 1 meningkatnya
Penanggulangan Mempercepat Bencana
Hidup dan
ketepatan dan
Mitigasi
daerah yang
Bencana Capaian
Daerah Target
kepada masyarakat
01.19.03.15.009 Fasilitasi Komunitas
Badan Baru - peduli Bencana
Lingkungan Mewujudkan
Hidup dan
koordinasi forum
kapasitas masyarakat
Penanggulangan Mempercepat
Mitigasi
daerah yang
dalam menghadapi
Bencana Capaian
Daerah Target
lingkungan
bencana kepada masyarakat
01.19.03.15.010 Pembuatan Poster
Badan Baru - dan Leaflet Edukatif
Lingkungan Mewujudkan
tersedianya poster
Penanggulangan Mempercepat Kebencanaan
Hidup dan
dan leaflet
eksemplar
kapasitas masyarakat
Mitigasi
daerah yang
dalam menghadapi
Bencana Capaian
Daerah Target
01.19.03.15.011 Sosialisasi kepada
Badan Baru - Masyarakat sesuai
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat karakterisitik
Hidup dan
kapasitas masyarakat
Bencana Capaian ancaman bencana di
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
pengurangan
dalam menghadapi
Daerah Target wilayah masing-
Badan Baru - Penanggulangan
Lingkungan Mewujudkan
aparat dan
Penanggulangan Mempercepat Bahaya kebakaran
Hidup dan
masyarakat yang
daerah yang
pengurangan
siaga dalam
Aparatdan Masyarakat
Bencana Capaian
Daerah Target
lingkungan
bencana
bahaya kebakaran
Penanggulangan
kepada
bencana kebakaran
masyarakat
01.19.03.15.013 Penyusunan Rencana
Badan Baru - Kontijensi Bencana
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Banjir
Hidup dan
rencana kontijensi
dokumen
kapasitas masyarakat
Mitigasi
daerah yang
Sleman
pengurangan
bencana banjir
dalam menghadapi
Bencana Capaian
bencana banjir
Daerah Target
lingkungan
bencana kepada masyarakat
01.19.03.15.014 Gladi Posko dan
Badan Baru - Gladi Lapang
Lingkungan Mewujudkan
Terlaksananya uji
Penanggulangan Mempercepat penanggulangan
Hidup dan
coba rencana
Orang
kapasitas masyarakat
Bencana Capaian Bencana Banjir
Mitigasi
daerah yang
pengurangan
penanganan
dalam menghadapi
bencana banjir
bencana banjir
Daerah Target
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
melalui gladi
kepada
posko dan gladi
masyarakat
lapang
01.19.03.16 Program Penanggulangan Korban Bencana
01.19.03.16.001 Pengelolaan
Badan Baru - Penataan Gudang
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Logistik
Hidup dan
kualitas pengelolaan
Mitigasi
daerah yang
bencana
pendanaan untuk
bantuan bencana
Bencana Capaian
Daerah Target
lingkungan
jenis
gudang logistik
ancaman secara efektif
01.19.03.16.002 Penyusunan
Badan Baru - Kebijakan Peralatan
Lingkungan Mewujudkan
Regulasi yang
1 Rp.
Rp. 0,00
Penanggulangan Mempercepat dan Logistik dalam
Hidup dan
pembangunan
penanganan
Koordinasi, FGD,
mengatur sistem
Rapergub
Bencana Capaian Penanggulangan
Mitigasi
daerah yang
bencana
Kajian penyusunan
pengelolaan logistik
Daerah Target Bencana
dalam penanggulangan
peralatan dan
Badan Baru - peralatan dan
Lingkungan Mewujudkan
meningkatnya kualitas 100 %
Rp.
Rp. 0,00
Penanggulangan Mempercepat Logistik dalam
Hidup dan
pembangunan
penanganan
Koordinasi antar
komunikasi dan
Bencana Capaian Penanggulangan
Mitigasi
daerah yang
bencana
lembaga terkait
koordinasi
Daerah Target Bencana
antarlembaga terkait
lingkungan
jenis
peralatan dan
pengelolaan peralatan
ancaman
logistik
dan logis
secara efektif
01.19.03.16.004 Up-dating Data
Badan Baru - Peralatan dan
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Logistik
Hidup dan
pembangunan
penanganan
kegiatan Updating
kualitas pengelolaan
Mitigasi
daerah yang
bencana
Data Peralatan dan
data informasi
Bencana Capaian
peralatan dan logistik
Daerah Target
lingkungan
jenis ancaman secara efektif
01.19.03.16.005 Penyusunan Petunjuk
Badan Baru - teknis Rehabilitasi
Lingkungan Mewujudkan
Petunjuk teknis
Penanggulangan Mempercepat dan Rekonstruksi
Hidup dan
Rehabilitasi dan
dokumen
ketepatan dan
Bencana Capaian pasca Erupsi Merapi
Mitigasi
daerah yang
bencana
Rekonstruksi
kecepatan rehabilitasi
pasca Erupsi
dan rekonstruksi
Daerah Target
ancaman secara efektif
01.19.03.16.006 Monitoring dan
Badan Baru - Evaluasi
Lingkungan Mewujudkan
tersusunnya buku
Penanggulangan Mempercepat Rehabilitasidan
Hidup dan
Bencana Capaian Rekonstruksi
Mitigasi
daerah yang
bencana
pelaksanaan
rehabiltasi dan
Rehabilitasi dan
rekonstruksi sebagai
Daerah Target
ancaman secara efektif
01.19.03.16.007 Penyusunan
Badan Baru - Kebijakan Teknis dan
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Pedoman
Hidup dan
ketepatan dan
Bencana Capaian Kedaruratan dalam
Mitigasi
daerah yang
bencana
mengenai
kecepatan penanganan
Daerah Target Penanggulangan
keadaan darurat
lingkungan
jenis
keadaan darurat
Bencana
ancaman secara efektif
01.19.03.16.008 Koordinasi dan
Badan Baru - Assessment Data di
Lingkungan Mewujudkan
tersedianya data
Penanggulangan Mempercepat Lokasi Bencana
Hidup dan
ketepatan dan
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
bencana
kejadian bencana:
kecepatan penanganan
Bencana Capaian
korban, kerusakan,
bencana
Daerah Target
kebutuhan tanggap
01.19.03.16.009 Fasilitasi dan
Badan Baru - koordinasi
Lingkungan Mewujudkan
Berkurangnya risiko
Penanggulangan Mempercepat penanganan darurat
Hidup dan
bertambahnya korban
Bencana Capaian bencana
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
bencana
penanganan siaga
dan risiko terjadinya
darurat, fasilitasi
bencana lanjutan
Daerah Target
organisasi relawan
Gunung
ancaman
dalam tanggap
01.19.03.16.010 Pengerahan potensi
Badan Baru - Relawan dan SAR
Lingkungan Mewujudkan
Berfungsinya kembali
Penanggulangan Mempercepat dalam rangka
Hidup dan
sarana dan prasarana
Bencana Capaian pemulihan awal
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
bencana
pemulihan awal
vital, meningkatnya
Daerah Target sarana dan prasarana
sarana dan
akses upaya
prasarana vital di
penyelematan dan
vital di lokasi
Gunung
ancaman
lokasi bencana,
01.19.03.16.011 Penyusunan Sistem
Badan Baru - Informasi SAR dan
Lingkungan Mewujudkan
1 meningkatnya upaya
Penanggulangan Mempercepat Komunitas Peduli
Hidup dan
pembangunan
penanganan
sistem informasi
dokumen
penanganan darurat
Bencana Capaian Bencana
Mitigasi
daerah yang
bencana
SAR dan
bencana, kelembagaan
Komunitas Peduli
komunitas peduli
Daerah Target
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
ancaman secara efektif
01.19.03.16.012 Fasilitasi
Badan Baru - Operasional Tim
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Reaksi Cepat
Hidup dan
Piket TRC, Kaji
kesiapsiagaan dalam
Mitigasi
daerah yang
Sleman -
bencana
Cepat Bencana,
Penanggulangan
Bencana Capaian
Daerah Target
permasalahan awal
koordinasi relawan
Kidul
secara
di lokasi
dan komunit
efektif
01.19.03.16.013 Peningkatan
Badan Baru - Kapasitas Tim
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Reaksi Cepat
Hidup dan
Pelatihan Tim
Kapasitas Tim Reaksi
Mitigasi
daerah yang
bencana
Reaksi Cepat
Cepat
Bencana Capaian
Daerah Target
lingkungan
jenis ancaman secara efektif
01.19.03.16.014 Penyusunan Protap
Badan Baru - Evakuasi
Lingkungan Mewujudkan
1 Evakuasi berjalan
Hidup dan
pembangunan
penanganan
Dokumen Protap
dokumen
lancar dan memenuhi
Penanggulangan Mempercepat
Mitigasi
daerah yang
bencana
Evakuasi
standar keselamatan
Bencana Capaian
Daerah Target
lingkungan
jenis ancaman secara efektif
01.19.03.16.015 Penelitian dan
Badan Baru - pengkajian
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat Kerawanan Paska
Hidup dan
Dokumen kajian
dokumen
informasi aparat
Bencana Capaian Bencana
Mitigasi
daerah yang
masyarakat dalam
tanggap darurat
menghadapi bencana
Daerah Target
lingkungan
jenis ancaman secara efektif
01.19.03.16.016 Pelatihan
Badan Baru - Manajemen Logistik
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat bagi Masyarakat dan
Hidup dan
Bencana Capaian Relawan
Mitigasi
daerah yang
bencana
manajemen
masyarakat dan
relawan dalam
Daerah Target
mengelola logistik
ancaman
kader bidang
dan pengungsi
01.19.03.16.017 Pelatihan Teknis
Badan Baru - Penilaian Kerugian
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat dan Kerusakan
Hidup dan
Pelatihan DALA
latihan
kapasitas masyarakat
Bencana Capaian Akibat Bencana
Mitigasi
daerah yang
Sleman
bencana
dalam menghadapi
Daerah Target
lingkungan
jenis ancaman secara efektif
01.19.03.16.018 Penyusunan konsep
Badan Baru - kebijakan teknis dan
Lingkungan Mewujudkan
Penanggulangan Mempercepat pedoman Rehab
Hidup dan
pembangunan
penanganan
rumusan kebijakan dokumen
ketepatan dan
Bencana Capaian akibat bencana
Mitigasi
daerah yang
bencana
teknis dan
kecepatan penanganan
Daerah Target
lingkungan
jenis
rehabilitasi akibat
ancaman
bencana
secara efektif
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Pagu
Prakiraan
Maju SKPD Jenis
Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
01.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.19.02.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Satuan Sedang Surat menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya jasa
Tersedianya jasa
Tata Kelola
pelayanan
surat menyurat
surat menyurat
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Terbayarnya jasa
Terbayarnya jasa
Rp.
Polisi Berjalan Daya Air Dan Listrik.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telepon, modem dan
telepon, modem dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
internet, frekwensi,
internet, frekwensi,
sewa tanah repiter
sewa tanah repiter
Praja
dan listrik
dan listrik
01.19.02.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya jasa
Tersedianya jasa
Rp.
Polisi Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pemeliharaan dan
pemeliharaan dan
Pamong Dinas/ Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perizinan kendaraan
Perizinan kendaraan
Dinas/ operasional
Dinas/ operasional
Rp. 0,00 Satuan Sedang Keuangan
Penyediaan Jasa Adm
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Jasa
Tersedianya Jasa
Tata Kelola
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kantor
kebersihan kantor
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Kantor
Penyediaan Alat Tulis Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Alat
Tersedianya Alat
Tata Kelola
pelayanan
Tulis Kantor
Tulis Kantor
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Satuan Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya barang
Polisi Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetakan dan
pelaksanaan tugas
dan Tata
SKPD dengan
Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Bacaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya bahan
Polisi Berjalan Per-aturan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
bacaan dan Peraturan
pelaksanaan tugas
Pamong Perundang-undangan
dan Tata
SKPD dengan
Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Satuan Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya makanan
Tata Kelola
pelayanan
dan minuman
pelaksanaan tugas
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Koordinasi dan
Rapat-rapat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Polisi Berjalan Konsul-tasi Keluar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dukungan sarana
pelaksanaan tugas
Pamong Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dalam rangka
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
01.19.02.01.019 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Satuan Sedang keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya jasa
Polisi Berjalan kantor/tempat kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
petugas keamanan
pelaksanaan tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
gedung kantor
01.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.19.02.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya peralatan 100 %
Tata Kelola
penyediaan dan
gedung kantor
pelaksanaan tugas
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Praja
prasarana aparatur
01.19.02.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Terpelihara dan
Polisi Berjalan Kendara-an Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
teroperasionalkannya
pelaksanaan tugas
Pamong /Operasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
secara rutin /berkala
sarana dan
kendaraan dinas
Praja
prasarana aparatur
01.19.02.02.026 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Polisi Berjalan Perleng- kapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
secara rutin /berkala
pelaksanaan tugas
Pamong Gedung kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
perlengkapan gedung
sarana dan
kantor
Praja
prasarana aparatur
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.19.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.19.02.05.015 Asuransi Jiwa
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersedianya Jaminan
Tersedianya Jaminan
Rp.
Rp. 0,00 Satuan Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Asuransi Jiwa Bagi
Asuransi Jiwa Bagi
Polisi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
Anggota Satpol PP
Anggota Satpol PP
untuk ikut
Praja
pendidikan dan pelatihan
01.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.19.02.06.001 Penyusunan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pelaporan Keuangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunya laporan
Tersusunnya laporan
Rp.
Polisi Berjalan smesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan smesteran
kinerja SKPD
Pamong Prognosis Realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
dan prognosis
Praja anggaran
Kinerja dan Keuangan
01.19.02.06.002 Penyusunan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pelaporan Keuangan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya laporan
tersusunnya laporan
Rp.
Polisi Berjalan Akhir tahun
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan akhir tahun
keuangan SKPD
dan Tata
SKPD dengan
Kinerja dan Keuangan
01.19.02.06.003 Penyusunan rencana
Rp. 0,00 Satuan Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
renstra, renja
tersusunnya rencana
Rp.
Polisi Berjalan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
program kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
Kinerja dan Keuangan
01.19.02.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
monitoring dan
Polisi Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
evaluasi
monitoring dan
Pamong SKPD
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
evaluasi pelaksanaan
program kegiatan
Praja
Kinerja dan
SKPD
Keuangan
01.19.02.15 Program Pencegahan Dini Bencana
01.19.02.15.025 Pembinaan dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pengendalian
Polisi Berjalan Penegakan Peraturan
Hidup dan
pembangunan
sosialisasi
Pembinaan dan
Pembinaan Dan
Pamong Perundang-undangan
Mitigasi
daerah yang
pengurangan
Pengendalian Tugas
Pengendalian Tugas
Praja oleh PPNS dan
Bencana
berwawasan
resiko bencana
Penegakan Peraturan
Penegakan Peraturan
Bimbingan Teknis
masyarakat
Oleh PPNS
Ope
01.19.02.17 Program Pemeliharaan Kam-tramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
01.19.02.17.019 Rakor/ Raker MPU
Rp. 0,00 Satuan Sedang Bidang Trantibum
Penyusunan Rapat
Penyusunan Rapat
Rp.
Polisi Berjalan Regional
Kerja Teknis MPU
Kerja Teknis MPU
dan Tata
yang
Kedinasan
Bidang Trantibum
Bidang Trantibum
KaDa/WaKaDa
transparan, dan akuntabel
01.19.02.17.022 Penyusunan Pergub
Rp. 0,00 Satuan Sedang tentang Pedoman
Tersusunnya Pergub
Tersusunnya Pergub
Rp.
Polisi Berjalan Operasional
tentang Pedoman
tentang Pedoman
Pamong Penegakan
dan Tata
Praja Perundang-undangan
Kelola
responsif,
KaDa/WaKaDa
Penegakan Peraturan
Penegakan Peraturan
dan akuntabel
DIY tentang Pe
DIY tentang Pe
01.19.02.17.023 Bimtek operasional
Rp. 0,00 Satuan Sedang PPNS
Bintek Operasional
Kemampuan Dan
Polisi Berjalan
dan Tata
yang
Kedinasan
PPNS 40 Orang, 2
Ketrampilan Teknis
KaDa/WaKaDa
Hari, 3 Angkatan
Operasional PPNS
Praja
transparan, dan akuntabel
01.19.02.17.024 Penyusunan Pergub
Rp. 0,00 Satuan Sedang tentang Prosedur
Tersusunnya Pergub
Tersusunnya Pergub
Rp.
Polisi Berjalan Tetap
tentang 1) Protap
tentang 1) Protap
Pamong Penyelenggaraan
dan Tata
yang
Kedinasan
Penanganan Unjuk
Penanganan Unjuk
Praja Tugas Pol PP
Kelola
responsif,
KaDa/WaKaDa
Rasa, 2) Protap
Rasa, 2) Protap
transparan,
Pengamanan Asset,
Pengamanan Asset,
dan akuntabel
3) Protap Pe
3) Protap Pe
01.19.02.17.033 Operasi Non Yutisi
Rp. 0,00 Satuan Sedang
Operasi Non yustisi
Operasi Non yustisi
Polisi Berjalan
dan Tata
KaDa/WaKaDa
Praja
transparan, dan akuntabel
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Jenis
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.19.02.17.034 Operasi Yustisi
Rp. 0,00 Satuan Sedang
Operasi Yustisi
Operasi Yustisi
Polisi Berjalan
dan Tata
KaDa/WaKaDa
Praja
transparan, dan akuntabel
01.19.02.17.035 Penyuluhan Kepada
Rp. 0,00 Satuan Sedang Masyarakat di Bidang
Polisi Berjalan Penegakan Peraturan
penyuluhan kepada
penyuluhan kepada
Pamong Perundang-undangan
dan Tata
yang
Kedinasan
masyarakat di bidang
masyarakat di bidang
Kelola
responsif,
KaDa/WaKaDa
Penegakan Peraturan
Penegakan Peraturan
dan akuntabel
01.19.02.17.036 Pembinaan Fisik Bagi Reformasi
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pol PP
Tersedianya anggota
Tersedianya anggota
pol pp yang siap
pol pp yang siap
Polisi Berjalan
dan Tata
yang
Kedinasan
fisiknya dalam
fisiknya dalam
KaDa/WaKaDa
kamtramtibmas dan
kamtramtibmas dan
dan akuntabel
mencegah tindak k
mencegah tindak k
01.19.02.18 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
01.19.02.18.018 Pengamanan dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pengawalan
Polisi Berjalan Gubernur, Wakil
Pengamanan dan
Pengamanan dan
Pamong Gubernur dan Tamu
dan Tata
yang
Pengawalan pada
Pengawalan pada
Praja Daerah
Kelola
responsif,
kunjungan kerja
kunjungan kerja
transparan,
Gubernur, Wakil
Gubernur, Wakil
dan akuntabel
Gubernur dan Tamu
Gubernur dan Tamu
Daera
Daera
01.19.02.19 Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
01.19.02.19.001 Fasilitasi dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Koordinasi
Operasi Gepeng dan
Polisi Berjalan Penanganan Gepeng
Anjal, Sosialisasi
Operasi Kenyamanan
Pamong dan Anjal
dan Tata
Peraturan Perundang-
undangan Kepada
Masyarakat (Gepeng
Peraturan
dan akuntabel
Gunung
yang kondusif
Kepada Gepeng, Anja
01.19.02.19.026 Fasilitasi
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pengamanan asset
Terpantau dan
Terpantau dan
Rp.
Polisi Berjalan dan Pemberdayaan
Pamong Mitra Kerja Bidang
dan Tata
yang
keamanan &
keamanan terhadap
keamanan terhadap
Praja Pengamanan dan
asset-aset milik
asset-aset milik
transparan,
lingkungan
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi
Pengawalan
dan akuntabel
yang kondusif
DIY
DIY
01.19.02.19.027 Fasilitasi Satuan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Koordinasi
Polisi Berjalan Pengumpulan Data
informasi situasi dan
informasi situasi dan
Pamong Situasi Daerah
dan Tata
yang
keamanan &
kondisi trantibum
kondisi trantibum
Praja (SATKORPULSIDA)
sebagai masukan bagi
sebagai masukan
transparan,
lingkungan
pimpinan dalam
bagi pimpinan dalam
dan akuntabel
yang kondusif
mengambil la
mengambil la
01.19.02.19.028 Pengamanan dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pengendalian
Polisi Berjalan Huru-hara/Unjuk
Pengamanan dan
Pengamanan dan
Pamong Rasa/Kerusuhan
dan Tata
Huru-hara/Unjuk
Huru-hara/Unjuk
Rasa/Kerusuhan
Rasa/Kerusuhan
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.02.19.029 Penyelenggaraan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Forum Koordinasi
Polisi Berjalan POL PP se Provinsi
Tugas Maupun
Tugas Maupun
Pamong DIY
dan Tata
yang
keamanan &
Program Kegiatan
Program Kegiatan
Dalam Jajaran Satuan
Dalam Jajaran Satuan
Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja
dan akuntabel
yang kondusif
Provinsi
Provinsi
01.19.02.19.030 Penyelenggaran dan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pengendalian
Polisi Berjalan Ketentraman da
Pamong Ketertiban Umum
dan Tata
yang
keamanan &
trantibum di wilayah
trantibum di wilayah
Provinsi DIY
Provinsi DIY
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.02.19.031 Peningkatan Motivasi
Rp. 0,00 Satuan Sedang Kerja Pol-Pp
wawasan, kemampuan
wawasan,
Polisi Berjalan
dan Tata
yang
keamanan &
dan motivasi kerja
kemampuan dan
anggota Pol PP dan
motivasi kerja
Banpol PP dalam
anggota Pol PP dan
dan akuntabel
yang kondusif
pelaksanaan tu
Banpol PP dalam pelaksanaan tu
01.19.02.19.032 Pemantauan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pelaksanaan
Polisi Berjalan Peraturan Perundang-
Pamong undangan
dan Tata
yang
keamanan &
Peraturan Perundang-
Peraturan
Kelola
responsif,
kenyamanan
undangan
Perundang-undangan
Praja
transparan,
lingkungan
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan akuntabel
yang kondusif
01.19.02.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
01.19.02.20.020 Penyuluhan
Rp. 0,00 Satuan Sedang Pencegahan
Menurunnya tingkat
100 %
Menurunnya tingkat
100 %
Rp.
Polisi Berjalan Peredaran/
Pamong Penggunaan
dan Tata
yang
penyakit
narkoba dalam
narkoba dalam
Praja Minuman Keras dan
dan akuntabel
01.19.02.20.037 Operasi P4GN
Rp. 0,00 Satuan Sedang
Operasi P4GN
Operasi P4GN
50.000.000,00
Polisi Berjalan
dan Tata
transparan, dan akuntabel
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.09.01 Biro Tata Pemerintahan
01.09.01.15 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
01.09.01.15.001 Pembaharuan Data
Biro Tata Sedang Tanah Kas Desa
Reformasi Mewujudkan
Sarana, Prasarana
pemutakhiran data tanah
keakuratan data
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
Kas Desa
tanah Kas Desa di
dan akuntabel
01.09.01.15.002 Pembangunan Data
Biro Tata Baru - base Pertanahan
Reformasi Mewujudkan
Terbangunnya Data Base
Sarana, Prasarana
Pemerintahan Mempercepat
dan Tata
Pemda DIY
dan akuntabel
Pendaftaran Tanah
01.09.01.16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah
01.09.01.16.001 Fasilitasi izin
Biro Tata Sedang pengelolaan tanah
Reformasi Mewujudkan
Terbitnya izin pengelolaan
70 ijin
tanah kas desa
Pemerintahan Berjalan kas desa
tanah kas desa
termanfaatkan
dan Tata
dengan baik
penggunaan, dan
dan akuntabel
Kidul
pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie
01.09.01.16.002 Monitoring dan
Biro Tata Sedang Evaluasi Terhadap
Reformasi Mewujudkan
30 kebijakan kebijakan
Pemerintahan Berjalan Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi
Gubernur DIY di
dan Tata
dalam rangka pengendalian
bidang pertanahan
Kebijakan Gubernur
kebijakan Gubernur DIY di
berjalan baik
DIY Bidang
transparan,
Progo -
penggunaan, dan
bidang
Pertanahan
dan akuntabel
tanah yang efektif dan efisie
01.09.01.16.003 Fasilitasi
Biro Tata Sedang Penyusunan
Reformasi Mewujudkan
Revisi perda 5/1985
Pemerintahan Berjalan Pedoman Tata Kelola dan Tata
tentang pengelolaan tanah
kebijakan
pengelolaan tanah
kas desa
kas desa
Bidang Pertanahan
penggunaan, dan
dan akuntabel
pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie
01.09.01.16.004 Penyelesaian
Biro Tata Sedang Masalah administrasi
Reformasi Mewujudkan
1 Keputusan kejelasan status
Pemerintahan Berjalan Tanah Kas Desa
administrasi penyerahan
hukum TKD
dan Tata
TKD Wates menjadi asset
Wates
Wates menjadi aset
Pemerintah Prov. DIY
Pemprov DIY
transparan,
penggunaan, dan
dan akuntabel
pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie
01.09.01.16.005 Inventarisasi tanah
Biro Tata Sedang Negara yang dikuasai
Reformasi Mewujudkan
Terinventarisirnya tanah
1 laporan
kejelasan status
Pemerintahan Berjalan oleh Pemerintah
negara yang digunakan oleh
hukum tanah
dan Tata
yang
penataan,
Pem. Provinsi DIY
Pemda meningkat
Provinsi DIY
penggunaan, dan
dan akuntabel
pemanfaatan tanah yang efektif dan efisie
01.09.01.17 Program Sistem Pendaftaran Pertanahan
01.09.01.17.001 Fasilitasi
Biro Tata Sedang Pengelolaan Tanah
Reformasi Mewujudkan
terbitnya surat kekancingan 3 kejelasan status
Pemerintahan Berjalan SG dan PAG
Kraton dan Pura
Kekancingan hukum tanah
dan Tata
yang
pendaftaran tanah
Pakualaman
Kelola
responsif, transparan, dan akuntabel
01.09.01.17.002 Fasilitasi
Biro Tata Sedang Pemanfaaatan Tanah
Reformasi Mewujudkan
Penyelesaian pemanfaatan
15 kejelasan status
tanah pem.provinsi yg
Keputusan
hukum tanah
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
yang
pendaftaran tanah
digunakan oleh masyarakat
Kelola
responsif, transparan, dan akuntabel
01.09.01.17.003 Inventarisasi Tanah
Biro Tata Sedang Sultan Ground (SG)
Reformasi Mewujudkan
terlaksananya Inventarisasi
Pemerintahan Berjalan dan Paku Alaman
bidang Tanah SG dan PAG
tanah
kejelasan status
dan Tata
yang
Sleman -
pendaftaran tanah
hukum tanah
Grond (PAG)
dan akuntabel
Gunung Kidul
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Pagu Indikatif Daerah Prakiraan Daerah Maju
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.09.01.18 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
01.09.01.18.001 Fasilitasi
Biro Tata Sedang Penyelesaian
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta
Terselesaikannya
40 Terselesaikannya sengketa
Pemerintahan Berjalan Konflik-konflik
permasalahan Pertanahan
dan Tata
yang
Sleman -
pertanahan yang
diselesaikan
(masalah) Pertanahan Kelola
responsif,
Kulon
adil & tuntas
dengan baik
transparan,
Progo -
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
01.10.01 Biro Tata Pemerintahan
01.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
01.10.01.15.001 Pembangunan dan
Biro Tata Sedang Pengoperasian SIAK
Reformasi Mewujudkan
SIAK berfungsi
Pemerintahan Berjalan secara Terpadu
pengelolaan/pengoperasian
dengan baik
dan Tata
yang
administrasi
SIAK di DIY
transparan, dan akuntabel
01.10.01.15.002 Implementasi Sistem
Biro Tata Sedang Administrasi
Reformasi Mewujudkan
Pemerintahan Berjalan Kependudukan
peningkatan kualitas
kecepatan dan
dan Tata
sumber daya manusia
validitas update
pehaman aplikasi SIAK
data SIAK
transparan,
Progo -
bagi 200 Petugas Reg
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.10.01.15.003 Koordinasi
Biro Tata Sedang Pelaksanaan
Reformasi Mewujudkan
tersusunnya Inventarisasi
Pemerintahan Berjalan Kebijakan
permasalahan pelaksanaan
permasalahan
dan Tata
kebijakan kependudukan
dengan baik
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.10.01.15.004 Pengembangan Data
Biro Tata Sedang Base Kependudukan
Reformasi Mewujudkan
pengembangan database/
administrasi
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
administrasi kependudukan
bagi 78 kecamatan dan 438
desa/ke
kecamatan dan
dan akuntabel
desa/kelurahan di DIY terlaksana lanc
01.10.01.15.005 Penyusunan
Biro Tata Sedang Kebijakan
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan penyelesaian
Pemerintahan Berjalan Kependudukan
dan Tata
dengan baik
transparan, dan akuntabel
01.10.01.15.006 Sosialisasi Kebijakan Reformasi Mewujudkan
Biro Tata Sedang Kependudukan
terlaksananya sosialisasi
50 Orang
Aparat pelaksana
kebijakan kependudukan
administrasi
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
yang
administrasi
kepada aparat pemerintah
tingkat kab/kota
dan Provinsi
transparan,
dapat memahami
dan akuntabel
kebijakan administrasi ke
01.10.01.15.007 Monitoring, Evaluasi
Biro Tata Sedang dan Pelaporan
Reformasi Mewujudkan
laporan monev
implementasi kebijakan
kependudukan
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
dengan baik
transparan,
Progo -
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.10.01.15.008 Fasilitasi Pelantikan
Biro Tata Sedang Pejabat Pembantu
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan dalam
Pemerintahan Berjalan Pencatat Perkawinan
penyelesaian permasalahan
dan Tata
yang
administrasi
pelaksanaan tugas
pelaksanaan tugas
Pembantu Pegawai
Pembantu
transparan,
Pencatat Perkawinan (
Pegawai Pencatat
dan akuntabel
Perkawinan (P4) dengan baik
01.10.01.15.009 Koordinasi
Biro Tata Sedang Pendataan Orang
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan bersama
1 laporan
orang asing yang
Pemerintahan Berjalan Asing
antara dinas dan instansi
tinggal di DIY
dan Tata
yang
administrasi
terkait baik tingkat provinsi
maupun kabupaten / kota
dengan baik
transparan,
mendukung tertib
dan akuntabel
administrasi kependuduk
01.10.01.15.010 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang koordinasi pendataan
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan pendataan
Pemerintahan Berjalan penduduk rentan
penduduk rentan lintas
dan Tata
yang
administrasi
kabupaten / kota di
Provinsi DIY
kependudukan
kependudukan
transparan, dan akuntabel
01.10.01.15.011 Pelatihan Standard
Biro Tata Baru - Operating Procedur
Reformasi Mewujudkan
Terselenggaranya pelatihan
Pemerintahan Mempercepat bagi aparatur
SOP sistem administrasi
kemampuan
Capaian administrasi
dan Tata
yang
administrasi
kependudukan bagi aparat
aparat catatan
Target kependudukan
catatan sipil
sipil
transparan,
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
dan akuntabel
01.10.01.15.012 Fasilitasi dan
Biro Tata Baru - Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Tersusunnya Dokumen
Pemerintahan Mempercepat Penyusunan Analisis
Analisis Persebaran
input bahan
bahan
Capaian Persebaran Penduduk Kelola
dan Tata
transparan, dan akuntabel
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.01 Biro Tata Pemerintahan
01.20.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.01.01.001 Penyediaan Jasa
Biro Tata Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tercukupinya kebutuhan
Tata Kelola
pelayanan
perangko dan materai
lembar
kelancaran tugas
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.006 Penyediaan Jasa
Biro Tata Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terbayarnya pajak
Pemerintahan Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan dinas (STNK dan kendaraan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
KIR yang telah diteliti)
kantor
Dinas/Operasional
01.20.01.01.007 Penyediaan Jasa
Biro Tata Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terbayarnya honorarium
Pemerintahan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
petugas administrasi
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.010 Penyediaan Alat
Biro Tata Sedang Tulis Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Tata Kelola
pelayanan
alat tulis kantor
kelancaran tugas
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.011 Penyediaan Barang
Biro Tata Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Pemerintahan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetak dan penggandaaan
lembar
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.013 Penyediaan Peralatan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Biro Tata Sedang dan Perlengkapan
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Pemerintahan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
peralatan dan perlengkapan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Biro Tata Sedang Rumah Tangga
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Tata Kelola
pelayanan
peralatan kebersihan kantor
kelancaran tugas
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.01.015 Penyediaan Bahan
Biro Tata Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Pemerintahan Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
pembelian bukju, langganan
wawasan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
koran & majalah
aparatur Biro Tapem Setda DIY
01.20.01.01.017 Penyediaan Makanan
Biro Tata Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Tata Kelola
pelayanan
hidangan tamu dan makan
kelancaran tugas
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
minum rapat
Biro Tata Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya kebutuhan
Pemerintahan Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perjalanan dinas Biro
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
01.20.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Biro Tata Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
komputer, laptop, printer
Tata Kelola
penyediaan dan
kelancaran tugas
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan prasarana aparatur
01.20.01.02.024 Pemeliharaan Rutin /
Biro Tata Sedang Berkala Kendaraan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya perawatan
Pemerintahan Berjalan Dinas / Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan dinas
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan prasarana aparatur
01.20.01.02.026 Pemeliharaan Rutin /
Biro Tata Sedang Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
terpenuhinya perawatan
Pemerintahan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
printer, komputer, laptop,
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
AC, mesin ketik, pompa air
kantor
Gedung Kantor
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
01.20.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.01.06.001 Penyusunan Laporan
Biro Tata Baru - Kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya laporan
Pemerintahan Kebijakan (LAKIP, PKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kinerja SKPD
kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.01.06.002 Penyusunan Laporan
Biro Tata Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya laporan
Pemerintahan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan SKPD
kinerja keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
SKPD meningkat
anggaran, keuangan
Kelola
baik
Capaian Kinerja
semesteran dan akhir
dan Keuangan
tahun) 01.20.01.06.003 Penyusunan Rencana
Biro Tata Baru - Tidak Program Kegiatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Tersusunnya dokumen
3 dokumen
Kualitas rencana
Pemerintahan Bisa Ditunda SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
perencanaan program
program kerja
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
SKPD
SKPD meningkat
pengembangan data
Kelola
baik
Capaian Kinerja
& informasi
dan Keuangan
(Renstra, Renja, Pengel
01.20.01.06.004 Monitoring &
Biro Tata Baru - Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Laporan Monitoring dan
12 bulan
laporan monev
Pemerintahan Kebijakan Program Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Evaluasi kinerja SKPD
SKPD
Pemerintah SKPD (triwulanan &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
disampaikan tepat
Kelola
baik
Capaian Kinerja
waktu dan akurat
akhir tahun)
dan Keuangan
01.20.01.19 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
01.20.01.19.001 Fasilitasi Penerapan
Biro Tata Sedang NSPK
Reformasi Mewujudkan
tercapainya kesepakatan
6 NSPK diterapkan
urusan otonomi
penerapan Norma,Standar,
kesepakatan
dengan baik
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
yang
daerah
Prosedur dan Kriteria
Kelola
responsif,
bidang urusan
transparan, dan akuntabel
01.20.01.19.002 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan pemerintah
Pemerintahan Berjalan Penyelenggaraan
Birokrasi
pemerintahan
urusan otonomi
provinsi dan kab./kota
dan Tata
yang
daerah
dalam penyelenggaraan
provinsi dan
Otonomi Daerah
Kelola
responsif,
Otonomi Daerah
kab./kota dalam
transparan,
penyelenggaraan
dan akuntabel
Otonomi Daerah meningkat
01.20.01.19.003 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan tentang
6 urusan lintas
Pemerintahan Berjalan Penerapan Urusan
Birokrasi
pemerintahan
urusan otonomi
urusan lintas
kesepakatan
kabupaten/kota
dan Tata
yang
daerah
kabupaten/kota
berjalan dengan
transparan, dan akuntabel
01.20.01.19.004 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Komitmen bersama dalam
1 penyerahan P3D
Pemerintahan Berjalan Penyelesaian
Birokrasi
pemerintahan
urusan otonomi
penyerahan P3D bidang
kesepakatan
bidang pendidikan
dan Tata
yang
daerah
pendidikan RSBI di wilayah
RSBI di wilayah
Permasalahan P3D
Kelola
responsif,
Kota Yogyakarta, Kab.
Kota Yogyakarta,
transparan,
Sleman
Kab. Sleman dan
dan akuntabel
Kab. Bantul tersel
01.20.01.19.005 Penyusunan
Biro Tata Sedang Kebijakan Penerapan
Reformasi Mewujudkan
draft kebijakan
Pemerintahan Berjalan urusan pemerintahan
Birokrasi
pemerintahan
urusan otonomi
Penerapan urusan
dan Tata
yang
daerah
pemerintahan di
di Prov DIY
Kelola
responsif,
Prov DIY tertata
transparan,
dengan baik
dan akuntabel
01.20.01.19.006 Monitoring dan
Biro Tata Sedang evaluasi
Reformasi Mewujudkan
Laporan hasil evaluasi
Pemerintahan Berjalan Penyelenggaraan
urusan otonomi
penyelenggaraan otonomi
penyelenggaraan
dan Tata
otonomi daerah
Otonomi Daerah
berjalan baik
kabupaten/kota di
transparan,
Progo -
Provinsi DIY
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.01.19.007 Sosialisasi Peraturan
Biro Tata Sedang Perundangan-
Reformasi Mewujudkan
Pemerintahan Berjalan undangan
Birokrasi
pemerintahan
urusan otonomi
sosialisasi peraturan
pemerintah
dan Tata
yang
daerah
penyelenggaraan urusan
provinsi dan
kepada aparat pemerintah
kabupaten/kota
memahami ke
dan akuntabel
dalam isi peraturan penyelenggaraan urusan
01.20.01.20 Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan
01.20.01.20.001 Penyusunan Laporan
Biro Tata Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
tersusunnya dokumen
Pemerintahan Berjalan Pemerintah Daerah
kualitas dokumen
dan Tata
Provinsi DIY
Kelola
responsif,
yang optimal
transparan, dan akuntabel
01.20.01.20.002 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
kesepakatan PAW Anggota
1 PAW Anggota
Pemerintahan Berjalan Pemberhentian dan
DPRD berjalan
dan Tata
yang optimal
Anggota DPRD
transparan,
Antar Waktu
dan akuntabel
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.01.20.003 Sosialisasi Peraturan
Biro Tata Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Pemerintahan Berjalan Pemerintahan di
sosialisasi UU
memahami UU
dan Tata
Keistimewaan DIY
yang optimal
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.01.21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01.20.01.21.001 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Pemerintahan Berjalan Penyelenggaraan
dan Tata
yang
Sleman -
kapasitas aparatur
pemerintahan desa
pemerintahan
Pemerintahan Desa
perangkat desa
desa meningkat
transparan,
Progo -
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.01.21.002 Perlombaan Desa
Biro Tata Sedang Kelurahan
Reformasi Mewujudkan
terselenggaranya lomba
desa/kelurahan tahun 2012
penyelenggaraan
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
yang
Sleman -
kapasitas aparatur
perangkat desa
desa/kelurahan
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.01.21.003 Sosialisasi Peraturan
Biro Tata Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Pemerintahan Berjalan Pemerintahan Desa
sosialisasi kepada aparat
Pemerintah Desa
dan Tata
yang
kapasitas aparatur
desa/kelurahan
perangkat desa
dan akuntabel
penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel
01.20.01.21.004 Monitoring dan
Biro Tata Sedang Evaluasi
Reformasi Mewujudkan
Laporan Evaluasi
Pemerintahan Berjalan Penyelenggaraan
dan Tata
yang
Kulon
kapasitas aparatur
Pemerintahan Desa
perangkat desa
desa meningkat
Desa/Kelurahan
transparan,
Gunung
dan akuntabel
Kidul
01.20.01.21.005 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Mewujudkan
Laporan evaluasi
Pemerintahan Berjalan Alokasi Dana Desa
pelaksanaan alokasi dana
pelaksanaan ADD
dan Tata
yang
Sleman -
kapasitas aparatur
perangkat desa
transparan,
Progo -
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.01.22 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
01.20.01.22.001 Penyusunan Data
Biro Tata Sedang Wilayah
Reformasi Mewujudkan
Data Wilayah Administrasi
1 laporan
validitas data
Pemerintahan Berjalan Administrasi
Birokrasi
pemerintahan
kerjasama antar-
Pemerintahan Provinsi
wilayah
dan Tata
provinsi DIY
dan akuntabel
meningkat
01.20.01.22.002 Koordinasi
Biro Tata Sedang Penyelesaian
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan penyelesaian
Pemerintahan Berjalan Masalah Perbatasan
Birokrasi
pemerintahan
kerjasama antar-
masalah perbatasan antar
kesepakatan
perbatasan antar
dan Tata
Antar Daerah
dengan baik
dan akuntabel
01.20.01.22.003 Pemeliharaan dan
Biro Tata Sedang Penggantian Pilar
Reformasi Mewujudkan
Perapatan pilar type D dan
28 pilar
pilar batas
Pemerintahan Berjalan Batas DIY - Jateng
kerjasama antar-
Pemeliharaan pilar (tipe B
batas
wilayah berfungsi
dan Tata
responsif, transparan, dan akuntabel
01.20.01.22.004 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi
Reformasi Mewujudkan
Peta koridor hasil
1 peta
batas wilayah
Pemerintahan Berjalan Penegasan Batas
kerjasama antar-
penggabungan batas daerah
Kab. Sleman dan
dan Tata
antara Kab. Sleman dengan
Kab. Bantul
Kab. Bantul
teridentifikasi
transparan,
dengan baik
dan akuntabel
01.20.01.22.005 Fasilitasi Penamaan
Biro Tata Sedang Unsur Geografis
Reformasi Mewujudkan
Laporan Penamaan Unsur
1 laporan
batas wilayah
kerjasama antar-
Pemerintahan Berjalan
dan Tata
dengan baik
dan akuntabel
Kidul
01.20.01.22.006 Fasilitasi dan
Biro Tata Sedang Koordinasi Mitra
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan kerjasama
Pemerintahan Berjalan Praja Utama
kerjasama antar-
antar anggota MPU dalam
kesepakatan
kerjasama antar
dan Tata
yang
daerah
bidang pemerintahan dan
anggota MPU
dalam bidang
transparan,
pemerintahan dan
dan akuntabel
pembangunan
01.20.01.22.007 Fasilitasi Dukungan
Biro Tata Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Kesepakatan kerjasama
Pemerintahan Berjalan APPSI
kerjasama antar-
antar anggota APPSI dalam
kesepakatan
erjasama antar
dan Tata
yang
daerah
bidang pemerintahan dan
anggota APPSI
dalam bidang
transparan,
pemerintahan dan
dan akuntabel
pembangunan
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Pagu Indikatif Daerah Prakiraan Daerah Maju
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Biro Tata Sedang Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Terlaksananya pembuatan
Pemerintahan Berjalan Sarana dan Prasarana
kerjasama antar-
dan pemasangan plang
informasi batas
50.000.000,00
dan Tata
batas daerah antara Prov.
wilayah provinsi
DIY dan Jateng
DIY & Jateng
transparan,
Kidul
dan akuntabel
Nama SKPD : Biro Hukum Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prakiraan Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu
Indikatif
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.02 Biro Hukum
01.20.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.02.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Surat Menyurat
Buku Cek,
Tata Kelola
pelayanan
materai, jasa
kelancaran surat
Hukum Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengiriman surat
menyurat Biro
01.20.02.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemeliharaan dan
terbayarnya pajak
Hukum Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan dinas
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
(STNK dan KIR
kantor
Dinas/Operasional
yang telah diteliti)
01.20.02.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Administrasi
Hukum Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
honorarium
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi keuangan
01.20.02.01.009 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Perbaikan Peralatan
mesin ketik, AC,
139 buah
pekerjaan kantor
Rp.
Hukum Berjalan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
laptop, printer,
meja, meja kursi tamu
01.20.02.01.010 Pengadaan Alat Tulis
Rp. 0,00 Biro Sedang Kantor
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan ATK
kelancaran tugas
Hukum Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.02.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Biro Sedang Cetakan dan
Hukum Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
barang cetakan &
lembar
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komponen Instalasi
Hukum Berjalan Listrik/ Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
peralatan listrik
01.20.02.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bacaan dan Peraturan
Hukum Berjalan Perundang-Undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
langganan SKH,
wawasan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Majalah, dan
aparatur Biro Hukum Setda DIY
01.20.02.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Minuman
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan ekstra
kelancaran tugas
Hukum Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
fooding dan
makan minum rapat
01.20.02.01.018 Rapat- Rapat
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi dan
Hukum Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perjalanan dinas
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dalam dan luar
01.20.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.02.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perlengkapan
Hukum Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.02.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Biro Sedang Gedung Kantor
notebook, printer
Tata Kelola
penyediaan
kelancaran tugas
Hukum Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
Nama SKPD : Biro Hukum Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.02.02.011 Pemeliharaan Buku
Rp. 0,00 Biro Sedang Pustaka
Tata Kelola
penyediaan
arsip/dokumen
kelancaran tugas
Hukum Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
dengan baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.02.02.022 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang rutin/berkala
Hukum Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
peralatan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.02.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang rutin/berkala
Hukum Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kendaraan dinas
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
dan
dengan baik
kantor
dinas/operasional
Kelola
baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.02.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kinerja SKPD
Hukum Berjalan (LAKIP, PKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
laporan kinerja
kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.02.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Sedang Keuangan SKPD
Hukum Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
laporan keuangan
kinerja keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
SKPD
SKPD meningkat
anggaran, keuangan
semesteran dan akhir
Kinerja dan
tahun)
Keuangan
01.20.02.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Biro Sedang Program Kegiatan
Kualitas rencana
Rp.
Hukum Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen
program kerja
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
perencanaan
SKPD meningkat
pengembangan data
program SKPD
& informasi
Kinerja dan
(Renstra, Renja,
Keuangan
Pengel 01.20.02.06.004
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Ketepatan entri
Hukum Berjalan Program Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
data monev
kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
program kegiatan
meningkat
SKPD (triwulanan &
akhir tahun)
Kinerja dan Keuangan
01.20.02.39 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01.20.02.39.001 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Biro Sedang Kerja Rancangan
Hukum Berjalan Peraturan
ketepatan waktu
dan Tata
yang
peraturan
dan Rencana
peraturan daerah
transparan,
undangan
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.39.002 Legislasi Rancangan
Rp. 0,00 Biro Sedang Peraturan
dokumen raperda
Hukum Berjalan Perundang-Undangan
kualitas raperda
dan Tata
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.39.003 Rencana Kerja
Rp. 0,00 Biro Sedang Penyusunan
Rencana Kerja
Hukum Berjalan Rancangan Peraturan
ketepatan waktu
dan Tata
yang
peraturan
Pergub 2012 dan
penyusunan
Gubernur (Rapergub)
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.39.004 Legislasi Rapergub
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Produk Hukum
Hukum Berjalan Lainnya
kualitas Peraturan
dan Tata
dan akuntabel
yang efektif
Gubernur, SE
Instruksi
Gubernur
Gubernur, SE Gubernur
Nama SKPD : Biro Hukum Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Rp. 0,00 Biro Sedang Informasi Terhadap
website/cliring
Hukum Berjalan Layanan Publik
house peraturan
pemahaman dan
dan Tata
hukum aparat
transparan,
undangan
serta masyarakat
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.39.006 Publikasi Peraturan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perundang-Undangan
Daerah dan
regulasi daerah
Hukum Berjalan
dan Tata
yang
peraturan
Berita Daerah,
ke aparatur
Buku Informasi
Pemerintah dan
dan akuntabel
yang efektif
Perundang- Undangan
01.20.02.39.007 Kajian Peraturan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perundang-Undangan
Hasil Kajian
24 dokumen
evaluasi produk
Rp.
Hukum Berjalan Daerah Terhadap
hukum yang
dan Tata
yang
peraturan
Hukum, Hasil
yang Lebih Tinggi d
dan akuntabel
yang efektif
Produk Hukum, Hasil Monev Produk Hukum
01.20.02.39.008 Fasilitasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi
rancangan produk
Hukum Berjalan Konsultasi Hukum
masyarakat dan
dan Tata
yang
peraturan
Aparat terhadap
rancangan Produk
dan akuntabel
yang efektif
meningkat
01.20.02.39.009 Pengelolaan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Pengembangan
dokumen JDI
5 dokumen
Pembinaan JDI
Rp.
Hukum Berjalan Jaringan
dan Tata
Dokumentasi dan
Informasi (JDI )
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.39.010 Bimbingan Teknis
Rp. 0,00 Biro Sedang Jaringan
Hukum Berjalan Dokumentasi dan
bimtek JDI
hukum
dan Tata
Informasi (JDI)
dan akuntabel
yang efektif
01.20.02.40 Program Pengawasan Produk Hukum
01.20.02.40.001 Evaluasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Konsultasi
Hukum Berjalan Rancangan Produk
Gubernur tentang
kualitas produk
dan Tata
yang
hukum
Hasil evaluasi
hukum
Hukum Kab/Kota
dan Keputusan
kabupaten/kota
transparan,
Kota yang
Gubernur tentang
dan akuntabel
sesuai dengan
Hasil konsultasi
peraturan perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.40.002 Fasilitasi
Rp. 0,00 Biro Sedang Penyelesaian
Hukum Berjalan Permasalahan
rekomendasi kecepatan proses
dan Tata
Produk Hukum Kab/
masalah produk
Kota yang
hukum
dan akuntabel
Gunung
sesuai dengan
kabupaten/kota
Kidul
peraturan perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.40.003 Klarifikasi Produk
Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Kab/Kota
SK Gubernur
50 buah
SK Gubernur
Hukum Berjalan
dan Tata
Produk Hukum
Produk Hukum
transparan,
Progo -
Kota yang
Kab/Kota
Kab/Kota terbit
dan akuntabel
Gunung
sesuai dengan
tepat waktu dan
perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.40.004 Koordinasi Raperda
Rp. 0,00 Biro Sedang Pajak/Retribusi ke
Hukum Berjalan MENKEU
Hasil Evaluasi
regulasi daerah
dan Tata
yang
hukum
dari Menkeu
Kota yang
Hasil Evaluasi
dan akuntabel
sesuai dengan
dari Menkeu
peraturan perundang- undangan & tidak ber
Nama SKPD : Biro Hukum Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.02.40.005 Kajian Produk
Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Kabupaten
Hukum Berjalan Kota
rekomendasi hasil kajian
dan Tata
Kota yang
dan akuntabel
sesuai dengan peraturan perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.40.006 Koordinasi Teknis
Rp. 0,00 Biro Sedang Pengawasan Produk
Hukum Berjalan Hukum Kab/ Kota
rekomendasi kualitas produk
dan Tata
yang
hukum
Produk Hukum
Kab/Kota
kabupaten/kota
transparan,
Kota yang
dan akuntabel
sesuai dengan peraturan perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.40.007 Monitoring dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Produk
Hukum Berjalan Hukum Kabupaten/
Monitoring dan
kualitas produk
dan Tata
kabupaten/kota
transparan,
Progo -
Kota yang
dan akuntabel
Gunung
sesuai dengan
Kidul
peraturan perundang- undangan & tidak ber
01.20.02.41 Program Bantuan dan Layanan Hukum
01.20.02.41.001 Penyelesaian
Rp. 0,00 Biro Sedang Permasalahan
Hukum Berjalan Hukum
sengketa hukum
sengketa hukum
dan Tata
yang
hukum dan
Pemprov
Pemprov dengan
dan akuntabel
undangan
01.20.02.41.002 Fasilitasi Penegakan
Rp. 0,00 Biro Sedang HAKI
sosialisasi HAKI
tentang HAKI
Hukum Berjalan
dan Tata
yang
hukum dan
dan akuntabel
undangan
rekomendasi tentang HAKI
01.20.02.41.003 Sosialisasi Layanan
Rp. 0,00 Biro Sedang Hukum Masyarakat
Hukum Berjalan
dan Tata
yang
hukum dan
Layanan Hukum
dan akuntabel
undangan
01.20.02.41.004 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Sedang DILKEHJAPOL
penegakan hukum
Hukum Berjalan
dan Tata
yang
hukum dan
dan akuntabel
undangan
01.20.02.41.005 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Sedang Peningkatan
Hukum Berjalan Supremasi Hukum
rekomendasi supremasi hukum
dan Tata
yang
hukum dan
dan akuntabel
undangan
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.03 Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
01.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.03.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Biro Sedang Menyurat
Penata usahaan
Tata Kelola
pelayanan
lembar
Keuangan dan
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Surat Menyurat
Rakyat dan Kemasyarakatan
01.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.03.02.010 Pengadaan Meubeler
Kursi, Meja
Biro Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Komputer, Rak
Perlengkapan
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Dixicon, Filling
Kabinet, Kursi
Rakyat dan
sarana dan
Tamu
Kemasyarakatan
prasarana aparatur
01.20.03.02.024 Pemeliharaan
Biro Sedang Rutin/Berkala Kendaraan
Administrasi Berjalan Dinas/Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
dan
dinas/Operasional
Siap Pakai
Rakyat dan
Progo -
sarana dan
Biro Sedang Rutin/berkala Mebeleur
Tata Kelola
penyediaan
mebeleur
mebeleur sarana
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
pendukung tugas
Rakyat dan
sarana dan
Kemasyarakatan
prasarana aparatur
01.20.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.03.06.001 Penyusunan Laporan
Biro Baru - Kinerja SKPD (LAKIP,
Laporan Kinerja
3 Terwujudnya bahan 100 %
Rp.
Rp. 0,00
Administrasi Kebijakan RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD (LAKIP,
dokumen kajian
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
RKT, PK)
pengambilan
Kesejahtraan Pemerintah
kebijakan dalam
Rakyat dan
Kinerja dan
realisasi anggaran
Kemasyarakatan
Keuangan
01.20.03.06.002 Penyusunan Pelaporan
Biro Baru - Keuangan Semesteran
Administrasi Kebijakan Prognosis Realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Laporan
dokumen laporan Keuangan
Kesejahtraan Pemerintah Anggaran Dan akhir tahun Kelola
dan Tata
SKPD dengan
laporan akhir tahun
Rakyat dan
Kinerja dan
Dan Prognosis
Kemasyarakatan
Keuangan
Realisasi Anggaran
01.20.03.06.003 Penyusunan Rencana
Biro Baru - program kegiatan SKPD
Administrasi Kebijakan (Renstra, Renja)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Renstra, & Renja
dokumen perencanaan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Daerah
Kesejahtraan Pemerintah
Rakyat dan
Kinerja dan
Kemasyarakatan
Keuangan
01.20.03.06.004 Monitoring dan evaluasi
Biro Baru - pelaksanaan program
Administrasi Kebijakan kegiatan SKPD(triwulan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
pelaksanaan
dokumen hasil kerja biro
Kesejahtraan Pemerintah & akhir tahun)
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
program kegiatan
yang dapat
SKPD(triwulan &
memotivasi
Rakyat dan
Kinerja dan
akhir tahun)
pegawai untuk
Kemasyarakatan
Keuangan
meningkatakan kemampuannya dan p
01.20.03.15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
01.20.03.15.006 Kegiatan Penyediaan Jasa Reformasi
Biro Sedang Pemeliharaan dan
Administrasi Berjalan Perizinan Kendaraan
STNK Roda 4 & 2
Dinas/Operasional
Kesejahtraan Dinas/Operasional
dan Tata
Siap Pakai
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.007 Jasa Administasi
Biro Sedang Keuangan
Keuangan dan
Administrasi Berjalan
dan Tata
Keuangan dan
Barang berjalan
Kesejahtraan
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.009 Pengadaan Peralatan
Biro Sedang Gedung Kantor
34 Komputer, printer
kedinasan berjalan
Administrasi Berjalan
dan Tata
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.010 Penyediaan Alat Tulis
Biro Sedang Kantor
34 Alat Tulis Kantor
Kegiatan Berjalan
Administrasi Berjalan
dan Tata
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.011 Penyediaan Barang
Biro Sedang Cetakan dan Penggandaan Birokrasi
34 Barang cetakan
dan Penggandaan
kedinasan berjalan
Administrasi Berjalan
dan Tata
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.012 Penyediaan Komponen
Biro Sedang Instalasi
Administrasi Berjalan Listrik/penerangan
Instalasi Listrik
kedinasan berjalan
dan Tata
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.015 Penyediaan Bahan
Biro Sedang Bacaan dan Peraturan
34 Surat Kabar
3 jenis
Kebutuhan Bahan
Administrasi Berjalan Perundang-undangan
Bacaan dan Surat
dan Tata
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.017 Penyediaaan makanan dan Reformasi
Biro Sedang minuman
34 rapat, lembur
Administrasi Berjalan
dan Tata
Rapat-rapat dinas
Rakyat dan
dan akuntabel
01.20.03.15.018 Rapat-rapat Koordinasi
Biro Sedang dan Konsultasi luar
Administrasi Berjalan Daerah
undangan rapat
Keterpaduan
dan Tata
Program dan
konsultasi ke
Kegiatan
Rakyat dan
dalam dan luar
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Biro Sedang Rutin/Berkala Peralatan
Administrasi Berjalan Gedung Kantor
peralatan gedung
Peralatan Gedung
dan Tata
Kantor dan
Rakyat dan
transparan,
Perangkat
kelancaran kerja
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Daerah
01.20.03.27 Program Analisis Kebijakan Pembangunan
01.20.03.27.001 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
Dokumen Bahan
3 Bahan Kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
dokumen Pelayanan
Kesejahtraan Capaian Pendidikan, Pemuda dan
dan Tata
Rakyat dan Target Olahraga
dan akuntabel
01.20.03.27.002 Koordinasi dan Fasilitasi
Biro Baru - Program UKS
Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang
dokumen Sinergi
Administrasi Mempercepat
dan Tata
Kesejahtraan Capaian
Program UKS
Rakyat dan Target
dan akuntabel
01.20.03.27.003 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
Laporan Hasil
2 Bahan Evaluasi
Administrasi Mempercepat bidang Pendidikan,
Pemantauan dan
dokumen Pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian Pemuda dan Olahraga
dan Tata
Rakyat dan Target
Prestasi PON
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Prestasi PON
01.20.03.27.004 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
1 Bahan Kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
Rumusan bahan
dokumen Bidang Kesehatan
Kesejahtraan Capaian Kesehatan
dan Tata
Rakyat dan Target
Bidang Kesehatan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.03.27.005 Koordinasi Jejaring
Biro Baru - Pelayanan Kesehatan
1 Bahan Rumusan
Rumusan Jejaring
dokumen Kebijakan Jejaring
Administrasi Mempercepat
dan Tata
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
dan akuntabel
01.20.03.27.006 Fasilitasi Penanganan
Biro Baru - HIV dan AIDS
1 Bahan Kebijakan
Rumusan Bahan
dokumen Penanganan HIV
Administrasi Mempercepat
dan Tata
dan AIDS
Kesejahtraan Capaian
Penanganan HIV
Rakyat dan Target
dan AIDS
Kemasyarakatan
dan akuntabel
01.20.03.27.007 Fasilitasi Penanganan
Biro Baru - Narkoba
1 Bahan Kebijakan
Rumusan bahan
dokumen Penanganan
Administrasi Mempercepat
dan Tata
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
dan akuntabel
01.20.03.27.008 Fasilitasi Implementasi
Biro Baru - Jamkesta
dokumen Pengembangan
Administrasi Mempercepat
dan Tata
Sistim Jaminan
Kesejahtraan Capaian
Sistim Jaminan
Kesehatan Daerah
Rakyat dan Target
Kesehatan Daerah
Kemasyarakatan
dan akuntabel
01.20.03.27.009 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
Dokumen Hasil
1 Bahan Evaluasi
Administrasi Mempercepat bidang Kesehatan
Pemantauan dan
dokumen Pelaksanaan
dan Tata
Kebijakan Bidang
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
dan akuntabel
bidang Kesehatan
01.20.03.27.010 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
5 Bahan Kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan bidang Sosial,
rumusan bahan
dokumen Bidang Sosial,
Kesejahtraan Capaian Tenaga Kerja dan
dan Tata
Tenaga Kerja dan
Rakyat dan Target Transmigrasi, Kesbangli
dan akuntabel
Penanggulangan Benca
01.20.03.27.011 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
5 Bahan Evaluasi
Administrasi Mempercepat bidang Sosial, Tenaga
Laporan Hasil
dokumen Pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian Kerja dan Transmigrasi,
dan Tata
Pemantauan dan
Kebijakan Bidang
Rakyat dan Target Kesba
Sosial, Tenaga
Kerja dan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
bidang Sosial,
dan
Tenag
01.20.03.27.012 Analisis Kebijakan
Biro Baru - Penanggulangan
1 Bahan Analisis
Administrasi Mempercepat Pengangguran
dokumen Kebijakan
dan Tata
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
dan akuntabel
01.20.03.27.013 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
Dokumen hasil
2 Bahan kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
verifikasi data
dokumen peningkatan
Kesejahtraan Capaian Pemberdayaan
dan Tata
kualitas hidup
Rakyat dan Target Perempuan
perempuan dan
kualitas hidup
anak
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
perempuan dan
Kidul
anak
01.20.03.27.014 Koordinasi Pelaksanaan
Biro Baru - Kebijakan Bidang
2 Bahan sinkronisasi
Administrasi Mempercepat Pemberdayaan
rumusan bahan
dokumen dan percepatan
Kesejahtraan Capaian Perempuan
dan Tata
yang
kebijakan
sinkronisasi dan
kebijakan PPRG
Rakyat dan Target
dan P2TP2A
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
kebijakan PPRG dan P2TP2A
01.20.03.27.015 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
2 Dokumen hasil
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang KB dan dan Tata
Penyiapan dan
dokumen verifikasi data
Kesejahtraan Capaian KS
terkait peningkatan
Kebijakan Bidang
Kesehatan
Rakyat dan Target
dan akuntabel
berkualitas
Remaja
01.20.03.27.016 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
Dokumen hasil
2 Bahan kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
verifikasi data
dokumen peningkatan
Kesejahtraan Capaian Pemberdayaan
dan Tata
Rakyat dan Target Masyarakat
distribusi Raskin
dan akuntabel
berkualitas
distribusi Raskin
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.03.27.017 Koordinasi Pelaksanaan
Biro Baru - Kebijakan Bidang
2 Bahan sinkronisasi
Administrasi Mempercepat Pemberdayaan
rumusan bahan
dokumen dan percepatan
ada 1
Kesejahtraan Capaian Masyarakat
dan Tata
yang
kebijakan
sinkronisasi dan
Rakyat dan Target
dan akuntabel
berkualitas
kebijakan
penerima Raskin
pendataan penerima Raskin
01.20.03.27.018 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
2 Bahan Kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
dokumen Bidang Budi
Kesejahtraan Capaian Pengembangan Budi
dan Tata
yang
kebijakan
Kebijakan Bidang
Pekerti dan
Rakyat dan Target Pekerti dan Kedisiplinan)
dan akuntabel
berkualitas
(Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
01.20.03.27.019 Penyiapan Bahan
Biro Baru - Kebijakan Kedisiplinan
1 sinergitas dan
Administrasi Mempercepat Pranata NAPZA
dokumen percepatan
dan Tata
penegakan Perda
Kesejahtraan Capaian
Regulasi NAPZA
No 13 Tahun 2010
Rakyat dan Target
transparan,
yang
Provinsi DIY
Tentang NAPZA
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
01.20.03.27.020 Koordinasi Penyiapan
Biro Baru - dan Perumusan
2 Bahan Kebijakan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang Agama
dokumen Bidang Budi
dan Tata
yang
kebijakan
Kebijakan Bidang
Kehidupan
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
dan akuntabel
berkualitas
01.20.03.27.021 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
Dokumen hasil
2 Laporan hasil
Administrasi Mempercepat Bidang Pemberdayaan
pemantauan dan
dokumen pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian Perempuan
dan Tata
Rakyat dan Target
PUG, pelaksanaan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
kelembagaan
PUG, serta data
PUG, pelaksanaan
dan informasi
PUG, serta
gende
01.20.03.27.022 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
. Dokumen hasil
2 Laporan hasil
Administrasi Mempercepat Bidang KB dan KS
pemantauan dan
dokumen pelaksanaan
dan Tata
Kesejahtraan Capaian
pembinaan KB
Rakyat dan Target
serta pelayanan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
pembinaan KB
KB dan alat
serta pelayanan
kontrasepsi bagi
KB dan al
keluar
01.20.03.27.023 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
. Dokumen hasil
2 Laporan hasil
Administrasi Mempercepat Bidang Pemberdayaan
pemantauan dan
dokumen pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian Masyarakat
dan Tata
kebijakan PNPM
Mandiri Pedesaan
Rakyat dan Target
transparan,
yang
kebijakan PNPM
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
Mandiri Pedesaan
01.20.03.27.024 Kegiatan Pemantauan dan Reformasi
Biro Baru - Evaluasi Pelaksanaan
Laporan Hasil
2 Bahan Evalusi
Administrasi Mempercepat Kebij.Bid.Pengembangan dan Tata
Pemantauan dan
dokumen Pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian Budi Pekerti &
Kebijakan Bidang
Rakyat dan Target Kedisiplinan
Kebijakan Bidang
Budi Pekerti dan
dan akuntabel
berkualitas
Kedisiplinan (Peningkatan Motiva
01.20.03.27.025 Pemantauan dan Evaluasi
Biro Baru - Pelaksanaan Kebijakan
2 Bahan Evalusi
Administrasi Mempercepat Bidang Kehidupan Agama dan Tata
Pemantauan dan
dokumen Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Kesejahtraan Capaian
Kebijakan Bidang
Kehidupan
Rakyat dan Target
dan akuntabel
berkualitas
Beragama
01.20.03.27.026 Koordinasi Pelaksanaan
Biro Baru - Kebijakan Bidang KB dan Birokrasi
2 Bahan sinkronisasi
Administrasi Mempercepat KS
pemerintahan
analisis
rumusan bahan
dokumen dan percepatan
dan Tata
yang
kebijakan
sinkronisasi dan
pelaksanaan
Kesejahtraan Capaian
Rakyat dan Target
pelayanan KIE dan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Komunikasi, Infor
01.20.03.30 Program Pengembangan Kehidupan Beragama
01.20.03.30.001 Fasilitasi
Biro Sedang Penyelenggaraan STQ Tk. Birokrasi
60 Kafilah MTQ yang
Administrasi Berjalan Provinsi dan Pengiriman
STQ Tk. Provinsi
Kesejahtraan Kafilah STQ Tk. Nasional Kelola
dan Tata
dan terkirimnya
Rakyat dan Provinsi DIY (MT
responsif,
Kulon
beragama yang
Kafilah STQ Tk.
transparan,
Progo -
harmonis dan
Nasional
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kidul - Lainnya
01.20.03.30.002 Penyelenggaraan
Biro Sedang Peringatan Hari Besar
Administrasi Berjalan Keagamaan Provinsi DIY dan Tata
Peringatan Hari
Orang
Nilai Keagamaan
Besar 5 Agama
beragama yang
bagi PNS, TNI,
Rakyat dan
transparan,
Progo -
harmonis dan
POLRI
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Biro Sedang penyelenggaraan dan
Administrasi Berjalan pengiriman kontingen
Pesparawi yang
700.000.000,00
Kesejahtraan Pesparawi
dan Tata
beragama yang
Rakyat dan
transparan,
Progo -
harmonis dan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kidul - Lainnya
01.20.03.30.004 Fasilitasi
Biro Sedang penyelenggaraan dan
30 Generasi Muda
Administrasi Berjalan pengiriman kontingen
Budhis yang
110.000.000,00
Kesejahtraan Tripitaka
dan Tata
beragama yang
Rakyat dan
transparan,
harmonis dan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
01.20.03.30.005 Fasilitasi Pembinaan
Biro Sedang Mental Rohani Agama
Mental Agama
Orang
Tentang Agama
34.923.020,00
Administrasi Berjalan
dan Tata
yang
kehidupan
PNS, TNI, POLRi
beragama yang
Pemda DIY
Rakyat dan
transparan,
harmonis dan
Kemasyarakatan
dan akuntabel
berkualitas
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.04 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.04.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Tata Kelola
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perangko, kilat
Keuangan dan
dan Sumber
Daya Alam 01.20.04.01.006
Surat-menyurat
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemeliharaan dan
Penyediaan Jasa
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Berjalan Perijinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Perekonomian Dinas Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Dinas/Operasional
Siap Pakai
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Keuangan Biro
keuangan biro
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.010 Penyediaan Alat
Rp. 0,00 Biro Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Alat Tulis Kantor
Tata Kelola
pelayanan
Pendukung
operasional biro
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Biro Sedang Cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Barang Cetakan
Administrasi Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dan Penggandaan
kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
instalasi listrik
kegiatan
Perekonomian Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.013 Penyediaan Peralatan
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Peralatan dan
Administrasi Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Surat Kabar Lokal,
Administrasi Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Surat Kabar
kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Nasional, Majalah,
Buku Peraturan
perkantoran
dan Sumber
Perundang-
Daya Alam
undangan, Buku Naskah
01.20.04.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Hidangan Rapat
Tata Kelola
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Daya Alam
01.20.04.01.018 Rapat-rapat
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
Perekonomian Daerah
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Analisis Kebijakan
dan Sumber
Progo -
Pengiriman
Daya Alam
Gunung
Peserta Bimbingan
Kidul
Teknis, Rapat
01.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.04.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Filling Cabinet 4
Administrasi Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Laci, Locker
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
operasional tugas
dan fungsi biro
dan Sumber
sarana dan
Daya Alam
prasarana aparatur
01.20.04.02.010 Pengadaan Mebeleur
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Maja Kerja, Kursi
Rp. 0,00 Biro Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Kerja, Meja
kelancaran
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Telepon, Almari
operasional tugas
dan fungsi biro
dan Sumber
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sarana dan
Daya Alam
prasarana aparatur
01.20.04.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Kendaraan Dinas
Administrasi Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Roda 4, Kendaraan
dinas/operasional
Perekonomian Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
dan
Dinas Roda 2
siap pakai
dan Sumber
sarana dan
Daya Alam
prasarana aparatur
01.20.04.02.026 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
AC Split,
Administrasi Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Komputer PC,
kenyamanan kerja
Perekonomian Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
LCD Projector,
Meja, Kursi,
dan Sumber
sarana dan
Filling Cabinet,
Daya Alam
prasarana
Almari, Meja
aparatur
Kursi Tamu, Mesin
01.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20.04.05.003 Pengembangan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kinerja dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
1 Efektivitas dan
Rp.
Administrasi Berjalan Kerjasama
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Pengembangan
dokumen
optimalisasi kinerja
Perekonomian Organisasi Bidang
dan Tata
SKPD dengan
yang
Kinerja dan
dan kerjasama
dan Sumber Ekonomi Daerah
organisasi bidang
untuk ikut
Organisasi Bidang
ekonomi
Daya Alam
pendidikan
Ekonomi
dan pelatihan
01.20.04.05.004 Pengiriman Peserta
Rp. 0,00 Biro Sedang Bimbingan Teknis,
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Berjalan Seminar, dan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Peserta
kapasitas kerja
Perekonomian Sosialisasi
dan Tata
SKPD dengan
yang
aparatur Biro
dan Sumber
untuk ikut
Perekonomian dan
Daya Alam
pendidikan
Sumber Daya Alam
dan pelatihan
01.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.04.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Baru - Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Laporan Kinerja
3 Terwujudnya bahan
Rp.
Administrasi Kebijakan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD (LAKIP,
dokumen
kajian pengambilan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
RKT, PK)
kebijakan dalam
Perekonomian Pemerintah
realisasi anggaran
dan Sumber
Kinerja dan
Daya Alam
Keuangan
01.20.04.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Sedang Keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Persentase
Dokumen Laporan
Administrasi Berjalan (Prognosis Realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
evaluasi/pengendali
Perekonomian Anggaran, Keuangan
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber Semesteran dan
Laporan Capaian
program/kegiatan
Daya Alam Akhir Tahun)
Kinerja dan
Kinerja, Dokumen
Keuangan
Laporan Prognosis
01.20.04.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Biro Baru - program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Kebijakan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Renstra, & Renja
Perekonomian Pemerintah Renja)
dan Tata
SKPD dengan
dan Sumber
Kinerja dan
Daya Alam
Keuangan
01.20.04.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Biro Baru - evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta
Administrasi Kebijakan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
hasil kerja biro
Perekonomian Pemerintah SKPD(triwulan &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
program kegiatan
yang dapat
dan Sumber akhir tahun)
SKPD(triwulan &
memotivasi
Kinerja dan
akhir tahun)
pegawai untuk
Daya Alam
Keuangan
meningkatakan kemampuannya dan p
01.20.04.27 Program Analisis Kebijakan Pembangunan
01.20.04.27.001 Koordinasi Dalam
Rp. 0,00 Biro Baru - Rangka Implementasi
2 Bahan konsultasi
Rp.
Administrasi Mempercepat Pelaksanaan
koordinasi dalam
dokumen
serta rumusan
Perekonomian Capaian Kebijakan Sektor
dan Tata
dan Sumber Target Industri dan
kebijakan sektor
Daya Alam Perdagangan di
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
kebijakan sektor
Provin
Kidul
industri di Prov. DIY,
01.20.04.27.002 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Bahan rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Kebijakan Bidang
kebijakan Koperasi
Perekonomian Koperasi dan UKM
dan Tata
Koperasi dan
dan Sumber
UKM, Evaluasi
Daya Alam
dan akuntabel
kebijakan Bidang Koperasi dan
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Keluaran Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.04.27.003 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Fasilitasi Kebijakan
Koordinasi untuk
1 Bahan Rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Kehutanan
Bahan Kebijakan
dokumen
Kebijakan Bidang
Perekonomian dan Perkebunan
dan Tata
Bidang Kehutanan
Kehutanan dan
dan Perkebunan
Perkebunan
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.004 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Fasilitasi Kebijakan
Rapat Kerja
1 Bahan Rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Kelautan dan
Evaluasi Bidang
dokumen
Kebijakan Bidang
Perekonomian Perikanan
dan Tata
Kelautan dan
Kelautan dan
Perikanan serta
Perikanan
dan Sumber
Hasil Akhir
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Monitoring dan
Kidul
Evaluasi Pelaksa
01.20.04.27.005 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Fasilitasi Kebijakan
Dokumen hasil
1 Bahan rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Pertanian
koordinasi untuk
dokumen
kebijakan bidang
dan Tata
bahan kebijakan
bidang pertanian
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.006 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Fasilitasi Kebijakan
Dokumen hasil
1 Bahan rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Ketahanan
koordinasi untuk
dokumen
kebijakan bidang
Perekonomian Pangan
dan Tata
bahan kebijakan
ketahanan pangan
bidang ketahanan
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.007 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Fasilitasi Kebijakan
Dokumen hasil
1 Laporan hasil rakor
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Lingkungan
koordinasi untuk
dokumen
kebijakan bidang
Perekonomian Hidup
dan Tata
bahan kebijakan
Lingkungan Hdup
dan Sumber
Lingkungan Hidup
Daya Alam
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Penyusunan Bahan
Bahan rumusan
Rp.
Administrasi Berjalan Kebijakan Badan
Perekonomian Usaha Daerah
dan Tata
kebijakan Bidang
kebijakan bidang
Badan Usaha
badan usaha daerah,
dan Sumber
Bahan rumusan
Daya Alam
dan akuntabel
kerjasama B
kerjasama BUD, Koord
01.20.04.27.009 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Fasilitasi Kebijakan
Laporan hasil
Administrasi Mempercepat Penanaman Modal,
koordinasi dan
dokumen
koordinasi dan
Perekonomian Capaian Kerjasama, dan
dan Tata
fasilitasi kebijakan
fasilitasi kebijakan
dan Sumber Target Perijinan
bidang penanaman
bidang penanaman
modal, kerjasama,
modal, kerjasama,
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
dan perijinan
dan perijinan
Kidul
01.20.04.27.010 Penyusunan Database
Rp. 0,00 Biro Baru - Sektor Industri dan
Database Sektor
Administrasi Mempercepat Perdagangan di
Industri dan
Sampel
Database Sektor
Perekonomian Capaian Provinsi DIY
dan Tata
Perdagangan di
Industri dan
Provinsi DIY
Perdagangan di
dan Sumber Target
Provinsi DIY
Daya Alam
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Baru - Implementasi
1 Tersusunnya Bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Kebijakan Kemitraan
Rumusan Analisis
Perekonomian Capaian Usaha antara Toko
dan Tata
Kebijakan dan
dan Sumber Target Modern dengan
Kemitraan Usaha
Strategi Kemitraan
Daya Alam UKM di Provinsi
antara Toko
Usaha antara Toko
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Modern dengan
Modern dengan
DIY
Kidul
UKM di Provinsi DIY
01.20.04.27.012 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Strategi Pembinaan
Analisis Kebijakan 1 Tersusunnya Bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat dan Pengembangan
Rumusan kebijakan
Perekonomian Capaian Sentra Industri Kecil
dan Tata
Pembinaan dan
strategi pembinaan
dan Sumber Target Unggulan di Provinsi
dan pengembangan
Sentra Industri
sentra IK unggulan
Daya Alam
DI dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kecil Unggulan di
di Prov.D
Kidul
Provinsi DI
01.20.04.27.013 Analisis Maraknya
Rp. 0,00 Biro Baru - LKM/BMT yang
Analisis maraknya
2 Paket
Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Belum Berbadan
LKM/BMT yang
rumusan kebijakan
Perekonomian Capaian Hukum Koperaasi
dan Tata
belum berbadan
Hukum Koperasi,
Koperasi
dan Sumber Target
FGD Penyusunan
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Analisis maraknya
Kidul
LKM/B
01.20.04.27.014 Penyusunan Database
Rp. 0,00 Biro Baru - Usaha Mikro dan
Database Usaha
1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Kecil
Mikro dan Kecil
Sampel
rumusan kebijakan
dan Tata
Perekonomian Capaian
dan Sumber Target
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kidul
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.04.27.015 Analisis Peran
Rp. 0,00 Biro Baru - Koperasi dalam
FGD Peran
2 Paket
Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Penyerapan Tenaga
Koperasi dalam
rumusan kebijakan
Perekonomian Capaian Kerja dan
dan Tata
dan Sumber Target Pengurangan
Tenaga Kerja dan
Koperasi
Daya Alam Kemiskinan
dan akuntabel
Inventarisasi data/baha
01.20.04.27.016 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Tidak Bidang Kehutanan
Analisis Kebijakan 1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Bisa Ditunda dan Perkebunan
Bidang Kehutanan
dokumen
rumusan kebijakan
dan Tata
dan Perkebunan
bidang kehutanan
dan perkebunan
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.017 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bidang Kelautan dan
Analisis Kebijakan 1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Perikanan
Bidang Kelautan
dokumen
rumusan kebijakan
dan Tata
dan Perikanan
bidang kelautan dan
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.018 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bidnag Pertanian
Dokumen hasil
1 Tersusunnya bahan
analisis untuk
dokumen
rumusan kebijakan
Administrasi Berjalan
dan Tata
bahan perumusan
bidang Pertanian
kebijakan bidang
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.019 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bidang Ketahanan
Dokumen Hasil
1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Pangan
Analisis untuk
dokumen
rumusan kebijakan
dan Tata
bahan perumusan
bidang ketahanan
kebijakan bidang
pangan
dan Sumber
Ketahanan Pangan
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.020 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bidang Lingkungan
Dokumen Hasil
1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Hidup
Analisis untuk
dokumen
rumusan kebijakan
dan Tata
bahan perumusan
Bidang Lingkungan
kebijakan Bidang
Hidup
dan Sumber
Lingkungan Hidup
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.021 Analisis Pemanfaatan
Rp. 0,00 Biro Baru - Tidak Aset BUMD
Analisis Kebijakan 1 Tersusunnya bahan
Pemanfaatan Aset
dokumen
rumusan kebijakan
Administrasi Bisa Ditunda
dan Tata
Badan Usaha
pemanfaatan aset
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.022 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Penanaman Modal,
Analisis Kebijakan 1 Tersusunnya
Rp.
Administrasi Berjalan Kerjasama, dan
Penanaman Modal, dokumen
Rekomendasi dan
Perekonomian Perijinan
dan Tata
Kerjasama dan
Bahan Rumusan
Perijinan di
Kebijakan
dan Sumber
Provinsi DIY
Penanaman Modal,
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kerjasama dan
Kidul
Perijinan di Prov
01.20.04.27.023 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Tidak Produk Hukum
Analisis kebijakan
Administrasi Bisa Ditunda Daerah dalam
produk hukum
dokumen
rekomendasi dan
Perekonomian Mendorong Iklim
dan Tata
daerah dalam
bahan rumusan
dan Sumber Investasi
mendorong iklim
kebijakan produk
hukum daerah
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
dalam mendorong
Kidul
investasi
01.20.04.27.024 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Pengelolaan
Analisis kebijakan
Administrasi Mempercepat Keuangan Daerah
rekomendasi dan
dan Tata
keuangan daerah
bahan rumusan
Perekonomian Capaian
dan Sumber Target
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
keuangan daerah
Kidul
01.20.04.27.025 Pemantauan,
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi, dan
2 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Pelaporan
Perekonomian Capaian Pelaksanaan
dan Tata
dan Sumber Target Implementasi
kebijakan sektor
implementasi
Daya Alam Kebijakan Sektor
industri di
kebijakan sektor
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Provinsi DIY,
indag di Provinsi
Industri dan
01.20.04.27.026 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Pelaksanaan
Tersusunnya Bahan
Rp.
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
Rumusan Kebijakan
Perekonomian Capaian Koperasi dan UKM
dan Tata
Koperasi dan UKM
Koperasi dan
dan Sumber Target
UKM, Evaluasi
Daya Alam
dan akuntabel
kebijakan Bidang Koperasi dan
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.04.27.027 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Kebijakan
Rapat Kerja
1 Paket
Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Kehutanan
Evaluasi Bidang
rumusan kebijakan
Perekonomian dan Perkebunan
dan Tata
Kehutanan dan
bidang kehutanan
Perkebunan serta
dan perkebunan
dan Sumber
hasil akhir
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
monitoring dan
Kidul
evaluasi pelak
01.20.04.27.028 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Kebijakan
Rapat Kerja
1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Kelautan dan
Evaluasi Bidang
dokumen
rumusan kebijakan
Perekonomian Perikanan
dan Tata
Kelautan dan
bidang kelautan dan
Perikanan serta
perikanan
dan Sumber
hasil akhir
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
monitoring dan
Kidul
evaluasi pelaksa
01.20.04.27.029 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Kebijakan
Dokumen hasil
2 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Pertanian
Rakor, Dokumen
dokumen
rumusan kebijakan
dan Tata
Hasil pemantauan
bidang Pertanian
dan monitoring
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.030 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Kebijakan
Dokumen hasil
1 Tersusunnya bahan
Rp.
Administrasi Berjalan Bidang Ketahanan
rakor evaluasi
dokumen
rumusan kebijakan
Perekonomian Pangan
dan Tata
bidang ketahanan
bidang Ketahanan
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.031 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Kebijakan
Dokumen hasil
Administrasi Mempercepat Bidang Lingkungan
pemantauan dan
dokumen
laporan hasil rakor
Perekonomian Capaian Hidup
dan Tata
evaluasi kebijakan
kebijakan bidang
bidang lingkungan
Lingkungan Hdup
dan Sumber Target
hidup di Provinsi
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
DIY mencakup 5 k
Kidul
01.20.04.27.032 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Pelaksanaan
Dokumen hasil
Administrasi Mempercepat Kebijakan BUD
laporan evaluasi
dan Tata
hasil pemantauan
Perekonomian Capaian
kebijakan BUD
pelaksanaan
dan Sumber Target
kebijakan BUD
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.033 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Kebijakan
Laporan Hasil
Administrasi Berjalan Penanaman Modal,
Pemantauan dan
dokumen
Pemantauan dan
Perekonomian Kerja Sama, dan
dan Tata
Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan
dan Sumber Perijinan
Penanaman Modal,
Penanaman Modal,
Kerjasama dan
Kerjasama dan
Daya Alam
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Pengembangan
1 Rekomendasi dan
Rp.
Administrasi Berjalan Potensi Daerah
Analisis Kebijakan dokumen
Bahan rumusan
dan Tata
Potensi Daerah
Pengembangan
dan Sumber
Potensi Daerah
Daya Alam
dan akuntabel
01.20.04.27.035 Fasilitasi Tim
Rp. 0,00 Biro Baru - Pemantau,
Pemantauan dan
Administrasi Kegiatan Monitoring, dan
pelaksanaan KUR
Perekonomian belum Evaluasi Kredit
dan Tata
pelaksanaan KUR
di Provinsi dan
dan Sumber memberikan Usaha Rakyat (KUR)
di Kab/Kota
Kab/Kota
Daya Alam Keluaran
dan akuntabel
01.20.04.27.036 Penyiapan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Perumusan
Administrasi Mempercepat Kebijakan Pemberian
Analisa Kebijakan
dokumen
peraturan daerah
Perekonomian Capaian Insentif dan
dan Tata
Insentif dan
mengenai
dan Sumber Target Kemudahan dalam
Kebijakan Insentif
Daya Alam Penanaman Modal di
penanaman modal
dan Kemudahan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
di Provinsi DIY
penanaman modal
Daerah
Kidul
di Provinsi D
01.20.04.27.037 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Sedang Pelayanan Terpadu
1 Rekomendasi dan
Rp.
Administrasi Berjalan Satu Pintu (PTSP)
Analisa kebijakan
dokumen
Bahan rumusan
dan Tata
kebijakan PTSP
dan Sumber
Daya Alam
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Kidul
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu
Prakiraan
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.05 Biro Administrasi Pembangunan
01.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.05.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Meterai, perangko
Tata Kelola
pelayanan
lembar
administrasi tugas &
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
fungsi Biro
01.20.05.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Komunikasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kelancaran layanan
Rp.
Administrasi Berjalan Sumberdaya air &
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
collocation server
publik
Pembangunan Listrik
dan Tata
SKPD dengan
01.20.05.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perpanjangan izin
Administrasi Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
Pembangunan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kendaraan dinas/
operasional roda 4
dinas/operasional
01.20.05.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pembayaran jasa
Administrasi Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
keuangan dan asset
keuangan dan asset
01.20.05.01.010 Penyediaan Alat
Rp. 0,00 Biro Sedang Tulis Kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pembelian ATK
Tata Kelola
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kegiatan biro
01.20.05.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Biro Sedang Cetakan &
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Cetak blanko-
Administrasi Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
penggandaan materi
kegiatan biro
pendukung administrasi & kegiatan
01.20.05.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Administrasi Berjalan Listrik/ Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
komponen
penerangan kantor
Pembangunan Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
kelancaran operasionalisasi kegiatan
01.20.05.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. 0,00 Biro Sedang Rumah Tangga
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pembelian bahan
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga
pelaksanaan
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
keperluan kantor
kegiatan biro
01.20.05.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Biro Sedang bacaan & peraturan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat kabar majalah
Administrasi Berjalan perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
eksemplar
kebuthan bahan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.05.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Biro Sedang & minuman
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
rapat dinas
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi dan
Perjalanan Dinas
12 bulan
sinergitas antar
Rp.
Administrasi Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
ke luar Provinsi
daerah dan wilayah
Pembangunan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
01.20.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.05.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Administrasi Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
gedung kantor
kegiatan biro
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Biro Baru - Gedung Kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
Administrasi Mempercepat
dan Tata
SKPD dengan
dan
kegiatan biro
Pembangunan Capaian
sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Kendaraan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
service, BBM, suku
4 unit
kendaraan dinas/
12 Rp.
Administrasi Berjalan Dinas/Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
berfungsi dengan
Pembangunan
Kelola
baik
pemeliharaan
baik
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.02.026 Pemeliharaan Rutin/
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
service AC, almari
Administrasi Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
gedung kantor
bulan
Pembangunan Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
berfungsi lebih lama
Kelola
baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.02.028 Pemeliharaan Rutin/
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Peralatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
komputer, mesin
Administrasi Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
kegiatan biro
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.02.029 Pemeliharaan Rutin/
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Meubelair
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
pemeliharaan meja,
1 Paket
meubelair terawat
Tata Kelola
penyediaan
kursi kerja
dengan baik
Administrasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.05.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Baru - Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan Kinerja
3 Terwujudnya bahan
Rp.
Administrasi Kebijakan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD (LAKIP,
dokumen
kajian pengambilan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
RKT, PK)
kebijakan dalam
Pembangunan Pemerintah
realisasi anggaran
Kinerja dan Keuangan
01.20.05.06.002 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelaporan Keuangan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Administrasi Kebijakan Semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
laporan keuangan
dokumen
berkala pengelolaan
Pembangunan Pemerintah Prognosis Realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
semesteran dan
prognosis serta
Anggaran & Akhir
Kinerja dan
akhir thaun
tahun
Keuangan
01.20.05.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Biro Baru - program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Administrasi Kebijakan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Renstra, & Renja
dokumen
perencanaan Daerah
Pembangunan Pemerintah Renja)
dan Tata
SKPD dengan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.05.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Biro Baru - evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan
2 Terevaluasinya hasil
Rp.
Administrasi Kebijakan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
kerja biro yang
Pembangunan Pemerintah SKPD(triwulan &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
program kegiatan
dapat memotivasi
SKPD(triwulan &
pegawai untuk
akhir tahun)
Kinerja dan
akhir tahun)
meningkatakan
Keuangan
kemampuannya dan p
01.20.05.15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
01.20.05.15.001 Bimbingan Teknis,
Rp. 0,00 Biro Sedang Pelatihan, kursus-
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Administrasi Berjalan kursus
aparatur dalam
Kualitas Kinerja
dan Tata
yang
kinerja
bimtek, kursus-
dan akuntabel
Daerah
fungsional peneliti
01.20.05.27 Program Analisis Kebijakan Pembangunan
01.20.05.27.001 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Kebijakan Bidang
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rumusan
1 Bahan Pengambilan
Rp.
Administrasi Mempercepat Pariwisata dan
Pembangunan Capaian Budaya
dan Tata
Bidang Pariwisata
Bidang Pariwisata
dan Budaya
dan Budaya
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.002 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Pelaporan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
Monitoring dan
Pembangunan
Pembangunan Capaian PUP dan ESDM
dan Tata
Bidang PUP dan
Kebijakan Bidang
dan akuntabel
berkualitas
PUP dan ESDM
01.20.05.27.003 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelaksanaan Program Birokrasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Rumusan
Administrasi Mempercepat Dekonsentrasi dan
Pembangunan Capaian Tugas Pembantuan
dan Tata
Dekonsentrasi dan
Dekonsentrasi dan
dan akuntabel
berkualitas
Tugas Pembantuan,
Tugas Pembantuan,
Diterimanya DIPA
Diterimanya DIPA
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.05.27.004 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyelenggaraan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Konsep Rumusan
1 Bahan kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Bidang Pariwisata
Bidang Pariwisata
Pembangunan Capaian dan Kebudayaan dg
dan Tata
dan Budaya
Target topik: Analisis
Bidang Pariwisata
transparan,
yang
dan Budaya
pengembangan
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.005 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyelenggaraan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Konsep Rumusan
1 Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Bidang Hubkominfo
Bidang Komunikasi
dan Tata
dan Informasi
Pembangunan Capaian
Target pengembangan
dg Topik: Analisis
Bidang Komunikasi
transparan,
yang
dan Informasi
transportasi a
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.006 Analisis Kebijakan
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyelenggaraan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Konsep Rumusan
1 Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Urusan Bidang PUP
Bidang Pengairan
Pembangunan Capaian dan ESDM dg topik:
dan Tata
Target Analisis kebijakan
Urusan Bidang
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.007 Pemantauan, Evaluasi Reformasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Dan Pelaporan
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Pelaksanaan
Monitoring Dan
Pembangunan
Pembangunan Capaian Kebijakan
dan Tata
Bidang Pariwisata
Target Penyelenggaraan
dan Budaya
transparan,
yang
Kebijakan Bidang
Urusan Bidang
dan akuntabel
berkualitas
Pariwisata dan
Pariwisata da
Budaya
01.20.05.27.008 Pemantauan, Evaluasi Reformasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Dan Pelaporan
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Pelaksanaan
Monitoring Dan
Pembangunan
Pembangunan Capaian Kebijakan
dan Tata
Bidang Perhubungan
Target Penyelenggaraan
Darat dan Kominfo
transparan,
yang
Kebijakan Bidang
Urusan Bidang
dan akuntabel
berkualitas
Perhubungan Darat
Perhubungan D
Dan Kominfo
01.20.05.27.009 Pemantauan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Pelaporan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Kebijakan Bidang
Monitoring dan
Pembangunan
Pembangunan Capaian PUP dan ESDM
dan Tata
Bidang PUP dan
Kebijakan Bidang
dan akuntabel
berkualitas
PUP dan ESDM
01.20.05.27.010 Pemantauan Evaluasi
Rp. 0,00 Biro Baru - & Pelaporan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Laporan Hasil
1 laporan
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Pelaksanaan
Pembangunan Capaian Program/Kegiatan
dan Tata
Pengendalian dan
Dekonsentrasi dan
Target Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
dan akuntabel
Gunung
berkualitas
Program/Kegiatan
Kidul
Dekonsentrasi dan T
01.20.05.27.011 Monitoring &
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi Penelitian
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Laporan Hasil
1 laporan
Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat & pengembangan
dan Tata
yang
kebijakan
Evaluasi Penelitian
pengembangan
Pembangunan Capaian
Pemda Provinsi DIY
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.012 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Kebijakan Bidang
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Pengambilan
Rp.
Administrasi Mempercepat Perhubungan Darat
Pembangunan Capaian dan Kominfo
dan Tata
Bidang Perhubungan
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.013 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelaksanaan Program Birokrasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan Rumusan
Administrasi Mempercepat Dana AlokasiKhusus
Pembangunan Capaian (DAK).
dan Tata
Program DAK .TA.
Program DAK. TA.
dan akuntabel
berkualitas
01.20.05.27.014 Pemantauan Teknis
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelaksanaan dan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Laporan Hasil
1 Bahan Kebijakan
Rp.
Administrasi Mempercepat Evaluasi
Pemantauan dan
dokumen
Pemanfaatan DAK
Pembangunan Capaian Pemanfaatan DAK
dan Tata
Pemanfaatan DAK
dan akuntabel
01.20.05.28 Program Penelitian dan Pengembangan
01.20.05.28.001 Koordinasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Penelitian dan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Terwujudnya upaya
1 kegiatan
Terwujudnya upaya
Rp.
Administrasi Mempercepat Pengembangan
Birokrasi
pemerintahan
penelitian dan
dan Tata
yang
pengembangan
jabatan fungsional
langkah-langkah
Pembangunan Capaian
peneliti/perekayasa
solusi bagi
melalui koordinasi
peningkatan
dan akuntabel
dengan stak
kuantitas, kualitas dan peran
01.20.05.28.002 Pelaksanaan
Rp. 0,00 Biro Baru - Penelitian
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
penelitian dan
rekomendasi hasil
kegiatan penelitian
Administrasi Mempercepat
dan Tata
penelitian sebagai
Pembangunan Capaian
bahan perumusan
dan akuntabel
Gunung
pembangunan
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
bidang pendid
01.20.05.28.003 Inventarisasi Hasil
Rp. 0,00 Biro Baru - Penelitian dan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
100 %
Dokumen hasil
5 Sampel
Bahan Kebijakan
100 %
Rp.
Administrasi Mempercepat Pengembangan
penelitian dan
Inventarisasi Hasil
Penelitian dan
50.000.000,00
dan Tata
Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan Capaian
Pemprov DIY
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.05.28.004 Penyusunan Jurnal
Rp. 0,00 Biro Baru - Penelitian dan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
100 %
Jurnal Penelitian
2 Sampel
Jurnal Penelitian
100 %
Rp.
Administrasi Mempercepat Pengembangan
penelitian dan
dan Pengembangan
dan Pengembangan
45.000.000,00
dan Tata
Pemprov DIY
dapat dipahami
Pembangunan Capaian
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.05.28.005 Fasilitasi Dewan
Rp. 0,00 Biro Baru - Riset Daerah
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Masukan/usulan
penelitian dan
fasilitasi
kepada Pemda Prov
400.000.000,00
Administrasi Mempercepat
dan Tata
yang
pengembangan
operasional Dewan
DIY guna
Pembangunan Capaian
Riset Daerah
dan akuntabel
kebijakan dan pencapaian visi/misi Pe
01.20.05.28.015 Layanan Pemberian
Rp. 0,00 Biro Sedang Ijin/rekomendasi
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Pemberian layanan
100 %
Rp.
Administrasi Berjalan Penelitian dan
Birokrasi
pemerintahan
penelitian dan
peningkatan
dan penerbitan surat
10.000.000,00
Pembangunan Pengembangan
dan Tata
yang
pengembangan
kualitas pelayanan
ijin/ rekomendasi
dalam bidang
dan akuntabel
pengembangan
01.20.05.29 Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi
01.20.05.29.001 Pengelolaan SIM
Rp. 0,00 Biro Baru - Layanan Ijin
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
100 %
Pengelolaan SIM
1 Aplikasi
Peningkatan kualitas
100 %
Rp.
Administrasi Mempercepat Penelitian Online
Biro Administrasi
layanan publik
25.000.000,00
dan Tata
Pembangunan Capaian
yang efektif &
dan akuntabel
efisien
Nama SKPD : Biro Organisasi Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.06 Biro Organisasi
01.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.06.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Terkirimnya surat 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Materai, Benda
dan laporan
Organisasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pos dan Paket
01.20.06.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penelitian ulang
Organisasi Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
STNK Kendaraan
tertib
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Dinas/Operasional
administrasi
Dinas/Operasional
kendaraan dinas/operasional
01.20.06.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Honor pengelola
Organisasi Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
keuangan
Jasa Pengelolaan
dan Tata
SKPD dengan
Keuangan Instansi
01.20.06.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat - alat
14 jenis
Terwujudnya jasa
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kantor
kebersihan kantor
Organisasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.06.01.010 Pengadaan Alat Tulis
Rp. 0,00 Biro Sedang Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor
Tata Kelola
pelayanan
pelaksanaan tugas
Organisasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
biro/instansi
01.20.06.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Biro Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Barang cetakan
Organisasi Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dan penggandaan
barang cetakan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan penggandaan
untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan
01.20.06.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komponen Instalasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat listrik dan
Organisasi Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pelaksanaan tugas
Bangunan Kantor
Biro Organisasi
01.20.06.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Organisasi Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Rakyat, Bernas,
eksemplar
wawasan serta
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kompas dan
pegawai dalam mendukung tugas
01.20.06.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Makanan dan
Tata Kelola
pelayanan
Makanan dan
Sampel
minuman harian
Organisasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Minuman
pegawai dan
untuk rapat/koordinasi
01.20.06.01.018 Rapat-Rapat
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Organisasi Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pegawai untuk
koordinasi antar
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
rapat/koordinasi,
instansi dan
konsultasi dalam
informasi tentang
dan luar daerah
penyelenggaraan pemerintahan bidang org
01.20.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.06.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Biro Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Komputer, printer,
Tata Kelola
penyediaan
kursi, meja
kelancaran
Organisasi Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
pelaksanaan tugas
Kelola
baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.06.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Organisasi Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
dinas/operasional
pelaksanaan tugas
dinas/operasional
roda 4 dan roda 2
sarana dan prasarana aparatur
Nama SKPD : Biro Organisasi Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. 0,00 Biro Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Organisasi Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
LCD, Monitor,
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
note book, CPU,
pelaksanaan tugas
Keyboard, Printer,
sarana dan
Mesin Ketik, AC
prasarana
ruangan dan
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Meja rapat, kursi
Organisasi Berjalan Meubelair
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
rapat terpelihara
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
dan
pelaksanaan tugas
Kelola
baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.06.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Baru - Kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan Kinerja
Organisasi Kebijakan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD (LAKIP,
bahan kajian
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
RKT, PK)
kebijakan dalam
Kinerja dan
realisasi anggaran
Keuangan
01.20.06.06.002 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelaporan Keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan keuangan
Organisasi Kebijakan Semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
bulanan,
bahan kajian
Pemerintah Prognosis Realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
semesteran dan
tahunan dan RKT
kebijakan dalam
Anggaran & Akhir
Kinerja dan
Biro, RKA Biro,
realisasi anggaran
tahun
Keuangan
PK Biro, Lakip Biro
01.20.06.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. 0,00 Biro Baru - program kegiatan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Organisasi Kebijakan SKPD (Renstra,
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Renstra, & Renja
perencanaan
Pemerintah Renja)
dan Tata
SKPD dengan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.06.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Biro Baru - evaluasi pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan hasil
Organisasi Kebijakan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
pelaksanaan
hasil kerja biro
Pemerintah SKPD(triwulan &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
program kegiatan
yang dapat
SKPD(triwulan &
memotivasi
akhir tahun)
Kinerja dan
akhir tahun)
pegawai untuk
Keuangan
meningkatakan kemampuannya dan p
01.20.06.15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
01.20.06.15.001 Penilaian Kinerja
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelayanan Publik
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Laporan penilaian
1 laporan
Perbaikan kinerja
Rp.
Organisasi Mempercepat (IKM)
kinerja instansi
pelayanan publik
dan Tata
yang
kinerja
pelayanan publik
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.002 Penilaian Unit
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 terlaksananya
12 unit
Perbaikan kinerja
Rp.
Organisasi Mempercepat Pelayanan Publik
penilaian unit
pelayanan publik
Capaian (Citra Pelayanan
dan Tata
yang
kinerja
pelayanan tingkat
Target Prima)
Provinsi dan
transparan,
Perangkat
Kab/kota
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.003 Monitoring
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat SPM
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.004 Penyusunan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Sosialisasi SHBJ
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Rapergub
1 rancangan
Rapergub tentang
tentang SHBJ
SHBJ
Organisasi Mempercepat
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.005 Penyusunan dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Sosialisasi Standar
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Rapergub
1 rancangan
Rapergub tentang
Rp.
Organisasi Mempercepat Belanja
tentang Standar
Standar Belanja
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.006 Pendampingan
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyusunan SOP
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 SK Standar
25 SOP
Prosedur tetap
Rp.
Organisasi Mempercepat Internal SKPD
standar operasi
dan Tata
yang
kinerja
Procedur Dinas
layanan di dinas
dan UPTD
dan UPTD
Target
transparan,
Perangkat
Nama SKPD : Biro Organisasi Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.007 Bimtek Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - LAKIP SKPD
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat
dan Tata
LAKIP SKPD
LAKIP SKPD
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.008 Asistensi
Rp. 0,00 Biro Baru - Penyusunan LAKIP
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 LAKIP/RKT
/PK/Renstra
Gubernur
LAKIP/RKT
Organisasi Mempercepat
dan Tata
/PK/Renstra
Instansi sebagai
penilaian kinerja
dan akuntabel
Daerah
perangkat daerah
01.20.06.15.009 Internalisasi Nilai-
Rp. 0,00 Biro Baru - Nilai Budaya
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat Pemerintahan
pemahaman PNS
dan Tata
yang
kinerja
Pemerintahan di
terhadap budaya
dan akuntabel
Daerah
budaya pemerintahan
01.20.06.15.010 Monitoring dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat Implementasi Budaya
Capaian Pemerintahan
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.011 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - Kompetensi Jabatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Tersusunnya
13 SKPD
Rapergub Standar
Rp.
Organisasi Mempercepat Struktural Lingkup
Capaian Dinas Daerah
dan Tata
yang
kinerja
Jabatan Struktural
Jabatan Struktural
Lingkup Dinas
Lingkup Dinas
Daerah Provinsi
dan akuntabel
Daerah
DIY
01.20.06.15.012 Penyusunan Uraian
Rp. 0,00 Biro Baru - Tugas Jabatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat Fungsional Umum
Uraian Tugas
Fungsional
dan Tata
yang
kinerja
Jabatan Fungsional
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.013 Evaluasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Implementasi Hasil
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Laporan Evaluasi
Organisasi Mempercepat Analisis Jabatan
dan Tata
yang
kinerja
Hasil Analisis
dan akuntabel
Daerah
hasil analisis jabatan
01.20.06.15.014 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - Kompetensi Jabatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Tersusunnya
8 SKPD
Rapergub Standar
Rp.
Organisasi Mempercepat Struktural Lingkup
Capaian Dinas Daerah
dan Tata
Jabatan Fungsional
Umum Lingkup
Umum Lingkup
dan akuntabel
Daerah
Setda Setwan
Setda Setwan Provinsi DIY
01.20.06.15.015 Analisis Beban Kerja
Rp. 0,00 Biro Baru - Lingkup Dinas
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Laporan ABK
Lingkup Dinas
pengambilan
Organisasi Mempercepat
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.016 Evaluasi UPTD dan
Rp. 0,00 Biro Baru - UPTLTD
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Rapergub
UPTD dan
Perubahan UPT
Organisasi Mempercepat
dan Tata
dan UPTLTD
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.017 Penyusunan Rincian
Rp. 0,00 Biro Baru - Tugas dan Fungsi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Rapergub
13 Rapergub Rincian 100 %
Rp.
Organisasi Mempercepat Dinas Daerah
Rincian Tugas dan
rancangan
Tugas dan Fungsi
dan Tata
yang
kinerja
Fungsi Dinas
Dinas Daerah
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.018 Fasilitasi dan
Rp. 0,00 Biro Baru - Evaluasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Terevaluasinya
2 laporan
Laporan evaluasi
Rp.
Organisasi Mempercepat Kelembagaan
Capaian Kabupaten/Kota
dan Tata
yang
kinerja
Kab/Kota
Kab/Kota dan
profil lembaga
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.019 Forum Komunikasi
Rp. 0,00 Biro Baru - Pendayagunaan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat Aparatur Negara
rumusan hasil
keserasian
dan Tata
yang
kinerja
Forkompanda dan
program/kegiatan
daerah thd
dan akuntabel
Daerah
implementasi kebijakan bidang PAN
Nama SKPD : Biro Organisasi Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.06.15.020 Evaluasi Perda 6
Rp. 0,00 Biro Baru - Tahun 2008 tentang
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Raperda
Organisasi Mempercepat Organisasi dan
Dinas Daerah
Perubahan Dinas
Capaian Tatakerja Dinas
dan Tata
Target Daerah
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.021 Penyusunan Standar
Rp. 0,00 Biro Baru - Sarana dan Prasarana
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Rapergub
1 rancangan
Pedoman dalam
tentang Standar
standarisasi
Organisasi Mempercepat
dan Tata
yang
kinerja
Sarana dan
sarana dan
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.022 Sosialisasi Tata
Rp. 0,00 Biro Baru - Naskah Dinas
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Pedoman SKPD
dalam rangka
tentang Tata
Organisasi Mempercepat
dan Tata
yang
kinerja
tertib administrasi
Naskah Dinas
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.023 Penyusunan Raperda
Rp. 0,00 Biro Baru - Pelayanan Publik
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Draf Raperda
1 rancangan
Raperda tentang
tentang Pelayanan
Pelayanan Publik
Organisasi Mempercepat
dan Tata
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.024 Analisis Urgensi
Rp. 0,00 Biro Sedang Pembentukan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 Laporan analisis
Organisasi Berjalan Lembaga Lain
input bahan
dan Tata
lembaga baru/lain
di Provinsi DIY
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.025 Penyusunan Data
Rp. 0,00 Biro Baru - Base dan Web
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
34 terbangunnya web
Organisasi Mempercepat Kelembagaan
dan Tata
yang
kinerja
Provinsi DIY
pemda se-DIY
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.026 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - Mekanisme
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat Pelaksanaan
Capaian Pengadaan Barang
dan Tata
Target dan Jasa
pengadaan barang
pengadaan barang
transparan,
Perangkat
dan jasa
dan jasa di
dan akuntabel
Daerah
Provinsi DIY
01.20.06.15.027 Penyusunan
Rp. 0,00 Biro Baru - mekanisme
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat pelaksanaan
Capaian kerjasama
dan Tata
kerjasama di
Provinsi DIY
dan akuntabel
Daerah
01.20.06.15.028 Asistensi Penerapan
Rp. 0,00 Biro Baru - SOTK Baru
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Organisasi Mempercepat
dan Tata
SOTK baru
dan akuntabel
Daerah
SOTK baru
Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.07 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.07.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Surat Menyurat
Perangko, Materai,
Tata Kelola
pelayanan
Jasa Pengiriman Paket
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.002 Penyediaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komunikasi,
Terbayarnya Tagihan
Umum, Berjalan sumberdaya air dan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Rekening Telepon,
kelancaran tugas
Hubungan Listrik
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Listrik, Air dan
kantor di
Internet di lingkup
dan Protokol
01.20.07.01.003 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Peralatan dan
terbayarnya jasa
Umum, Berjalan Perlengkapan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
peralatan dan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perlengkapan kantor
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemeliharaan dan
terbayarnya pajak
Umum, Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan dinas
kelancaran tugas
Hubungan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
(STNK dan KIR yang
telah diteliti)
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Administrasi
Umum, Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
honorarium petugas
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
administrasi keuangan
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Kebersihan Kantor
terbayarnya jasa
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kompleks
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.009 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Biro Sedang Perbaikan Peralatan
Terpeliharanya sarana
Peralatan kantor
Rp.
Umum, Berjalan Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
prasarana dan peralatan
dan jaringan
dan Tata
SKPD dengan
Provinsi DIY
dengan baik
01.20.07.01.010 Pengadaan Alat Tulis
Rp. 0,00 Biro Sedang Kantor
Tersedianya kebutuhan
Tata Kelola
pelayanan
alat tulis kantor untuk
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kelancaran tugas dinas
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Biro Sedang Cetakan dan
Tercukupinya barang
Umum, Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetakan &
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Komponen Instalasi
Umum, Berjalan Listrik/ Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan peralatan
kelancaran tugas
Hubungan bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.013 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Perlengkapan
Umum, Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan cindera
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
mata, trophy, plakat
dan vandel untuk tamu
Masyarakat
dan masyarakat
dan Protokol
Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prakiraan Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.07.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. 0,00 Biro Sedang Rumah Tangga
Tersedianya peralatan
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga, tabung
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
gas dan tabung
pemadam kebakaran
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Biro Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Meningkatnya wawasan
Umum, Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
dan pengetahuan untuk
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
menunjang kelancaran
tugas dinas
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Biro Sedang dan Minuman
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan hidangan
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
tamu, upacara, dan
makan minum rapat
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.01.018 Rapat-rapat
Rp. 0,00 Biro Sedang Koordinasi dan
Umum, Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perjalanan dinas Sekda,
kelancaran tugas
Hubungan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Asisten, Kepala Biro,
Pejabat dan Staf Biro
Masyarakat
Umum, Humas dan Pro
dan Protokol
01.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.07.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Perlengkapan
Umum, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan gedung
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.009 Pengadaan Peralatan
aparatur
Rp. 0,00 Biro Sedang Gedung Kantor
Tata Kelola
penyediaan dan
kebutuhan peralatan
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
gedung kantor
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.010 Pengadaan Meubelair Reformasi
Rp. 0,00 Biro Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kebutuhan mebeler
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
untuk pimpinan dan
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.022 Pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala
Umum, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
bangunan gedung
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
tempat kerja, bangunan
sarana dan
gedung milik
Masyarakat
prasarana
pemerintah lainnya dan
dan
Protokol 01.20.07.02.023 Pemeliharaan Rutin /
aparatur
bangunan b
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Mobil
kendaraan dinas
Rp.
Umum, Berjalan Jabatan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan dinas
/operasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
/operasional untuk
untuk Kepala
sarana dan
Kepala Daerah dan
Daerah dan
Masyarakat
prasarana
Wakil Kepala Daerah
Wakil Kepala
berfungsi dengan baik
01.20.07.02.024 Pemeliharaan Rutin /
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Kendaraan
Umum, Berjalan Dinas / Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan dinas dengan
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.026 Pemeliharaan Rutin /
aparatur
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala
Umum, Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan gedung
kelancaran tugas
Hubungan Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.028 Pemeliharaan
aparatur
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala
Umum, Berjalan Peralatan Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan gedung
kelancaran tugas
Hubungan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Protokol 01.20.07.02.029 Pemeliharaan Rutin /
aparatur
Rp. 0,00 Biro Sedang Berkala Meubelair
Tata Kelola
penyediaan dan
mebelair untuk
kelancaran tugas
Umum, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
pimpinan dan pegawai
sarana dan
Masyarakat
prasarana
dan
aparatur
Protokol
Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.07.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.20.07.03.001 Pengadaan Pakaian
Rp. 0,00 Biro Sedang Dinas Beserta
terpenuhinya pakaian
Umum, Berjalan Perlengkapannya
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin
dinas Kepala Daerah,
kelancaran tugas
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
Wakil Kepala Daerah,
dan Staf Protokol
Masyarakat dan Protokol
01.20.07.03.003 Upacara Peringatan
Rp. 0,00 Biro Sedang Hari Besar Nasional
Umum, Berjalan Dan Upacara lainnya
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin
penyelenggaraan
disiplin aparatur
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
upacara PHBN dan
upacara serta acara
Masyarakat
lainnya
dan Protokol
01.20.07.03.004 Pengiriman Petugas /
Rp. 0,00 Biro Sedang Utusan / duta Ke
terselenggaranya studi
Umum, Berjalan Luar Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
wawasan dan
dan Tata
SKPD dengan
dalam pelayanan
Protokol
terhadap pimpinan dan tamu
01.20.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.07.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
Umum, Berjalan (LAKIP, PKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kinerja SKPD
dokumen kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
Kinerja dan
dan
Protokol 01.20.07.06.002 Penyusunan Laporan
Keuangan
Rp. 0,00 Biro Sedang Keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
Umum, Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan SKPD
dokumen kinerja
Hubungan anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
keuangan SKPD
Masyarakat semesteran dan akhir
dan tahun)
Kinerja dan
Protokol 01.20.07.06.003 Penyusunan Rencana
Keuangan
Rp. 0,00 Biro Sedang Program Kegiatan
Tersusunnya dokumen
3 Kualitas rencana 100 %
Rp.
Umum, Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
perencanaan program
dokumen program kerja
Hubungan pengembangan data
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat & informasi
dan (Renstra, Renja,
Kinerja dan
Protokol Pengel
Keuangan
01.20.07.06.004 Monitoring &
Rp. 0,00 Biro Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Laporan Monitoring
12 bulan
laporan monev
Rp.
Umum, Berjalan Program Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dan Evaluasi kinerja
SKPD
Hubungan SKPD (triwulanan &
dan Tata
SKPD dengan
Masyarakat akhir tahun)
tepat waktu dan
Kinerja dan
01.20.07.25 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
01.20.07.25.001 Penyebarluasan
Rp. 0,00 Biro Sedang Informasi
Terlaksananya kegiatan
kegiatan pemda
Rp.
Umum, Berjalan Penyelenggaraan
publikasi pemda untuk
terinformasikan
Hubungan Pemerintahan Daerah Kelola
dan Tata
media massa
kepada publik
prov. DIY
dan
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Kegiatan dan
masyarakat dan
Rp.
Umum, Berjalan Kebijakan Pemda
kegiatan dan kebijakan
pihak yang
dan Tata
Pemerintah Provinsi
prov. DIY
mengakses
dan
dan akuntabel
kegiatan Pemprov DIY
01.20.07.25.003 Penerbitan Kebijakan Reformasi
Rp. 0,00 Biro Sedang Dan Kinerja
masyarakat dan
Rp.
Umum, Berjalan Pembangunan
kebijakan dan kinerja
bulletin
pihak yang
dan Tata
yang
informasi
Pemerintah Provinsi
prov. DIY
mengakses
dan
dan akuntabel
informasi
Protokol
kegiatan Pemprov DIY
01.20.07.25.004 Pengembangan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kemitraan
Umum, Berjalan Kehumasan
dengan awak
dan Tata
yang
informasi
kemitraan kehumasan
media massa
prov. DIY
dan
Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan Daerah dan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Protokol 01.20.07.25.005 Penyelenggaraan
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Kemitraan Dengan
Umum, Berjalan Pers
kerjasama dan
dengan awak
dan Tata
yang
informasi
koordinasi dengan
media massa
insan pers
prov. DIY
dan
Protokol 01.20.07.25.006 Penyiaran Dialog Isu
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Aktual Melalui
kegiatan pemda
Rp.
Umum, Berjalan Media Massa
kegiatan dan kebijakan
terinformasikan
dan Tata
yang
informasi
pemerintahan daerah
kepada publik
yang responsif
Masyarakat
transparan,
prov. DIY
dan
Protokol 01.20.07.25.007 Penyusunan
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Sambutan Gubernur
Jumlah naskah
sambutan dan makalah
naskah
pejabat tersusun
Umum, Berjalan
dan Tata
yang
informasi
serta jumlah buku
dengan baik
himpunan sambutan
Masyarakat
transparan,
prov. DIY
Gubernur, Wagub,
dan
dan akuntabel
Sekda dan As
Protokol
01.20.07.26 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kada/Wakada
01.20.07.26.001 Penerimaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kunjungan Kerja
Umum, Berjalan Pejabat
fasilitasi/akomodasi
penerimaan
Hubungan Negara/Departemen
dan Tata
yang
pelayanan
kunjungan tamu
tamu
Masyarakat /Lembaga
Pemerintah Provinsi
berlangsung
dan Pemerintah Non
Protokol Departemen/Luar Negeri
dan akuntabel
01.20.07.26.002 Koordinasi Dengan
Rp. 0,00 Biro Sedang Pemerintah Pusat
perjalanan dinas
Rp.
Umum, Berjalan dan Pemerintah
akomodasi perjalanan
Gubernur dan
Hubungan Daerah Lainnya
dan Tata
dinas Gubernur dan
Wakil Gubernur
Wakil Gubernur
berjalan lancar
dan akuntabel
Gunung
Protokol
Kidul - Lainnya
01.20.07.26.003 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Kesehatan KDH /
Gubernur/Wakil
Rp.
Umum, Berjalan WKDH
pelayanan kesehatan
Gubernur dapat
dan Tata
yang
pelayanan
Gubernur/Wakil
tugas dengan
dan akuntabel
Protokol
01.20.07.33 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
01.20.07.33.001 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Biro Sedang Rutin/Berkala Arsip
tersajinya arsip dan
arsip dinamis
Rp.
Umum, Berjalan Dinamis Inaktif
tertatanya arsip
arsip
inaktif dan arsip
Hubungan Tidak teratur
dan Tata
yang
dokumentasi
dinamis inaktif dan
inaktif tertata
Kelola
responsif,
yang akurat dan
arsip inaktif
Protokol 01.20.07.33.002 Pengelolaan Naskah
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Dinas
Tertatanya Naskah
arsip naskah
Umum, Berjalan
dan Tata
yang akurat dan
Protokol 01.20.07.33.003 Peningkatan Jaringan
dan akuntabel
Rp. 0,00 Biro Sedang Pelaksanaan Tata
tersedianya sistem
Umum, Berjalan Kearsipan Berbasis
jaringan data kearsipan
tertib data dan
Hubungan TI
dan Tata
yang
dokumentasi
di lingkungan setda
yang akurat dan
arsip di
lingkungan setda
dan
dan akuntabel
Protokol
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.08 Sekretariat DPRD
01.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang menyurat
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat terkirim dgn
Kelancaran kegiatan
Tata Kelola
pelayanan
perangko, meterai
administrasi
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
untuk transaksi dan
perkantoran selama
paket pengiriman
1 tahun
750 perangko, 240 materai,
01.20.08.01.002 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang komunikasi, sumber
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kelancaran kegiatan
Rp.
DPRD Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telpon,listrik, air,
administrasi
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan internet
perkantoran selama
terpenuhi 7 rek telp,
1 tahun
3 rek listrik, 3 rek air
01.20.08.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
35 STNK mobil, 5
DPRD Berjalan Perijinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
STNK khusus, 4 KIR
kelengkapan Surat
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
mobil dan 7 STNK
kendaraan dinas
Dinas Operasional
untuk kelancaran adminsitrasi perkantoran selama
1 ta
01.20.08.01.007 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang administrasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
DPRD Berjalan keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengelola keuangan
dan barang selama 1
keuangan dan barang
tahun 12 orang
daerah
01.20.08.01.008 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang kebersihan kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebersihan Kantor
Kenyamanan kantor
Tata Kelola
pelayanan
selama 1 Th
selama 1 tahun
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
01.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan barang-
Kelancaran kegiatan
Tata Kelola
pelayanan
barang alat tulis
administrasi
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kantor selama 1
perkantoran selama
tahun 75 macam
1 tahun
barang
01.20.08.01.011 Penyediaan barang
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang cetakan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemakaian barang
Kelancaran kegiatan
Rp.
DPRD Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetakan dan
administrasi
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
penggandaan 32
perkantoran selama
macam cetakan dan 9
1 tahun
macam FC dan jilid
01.20.08.01.012 Penyediaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang komponen instalasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penerangan kantor
Rp.
DPRD Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
komponen instalasi
dan lingkungan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
listrik /penerangan
selama 1 tahun
01.20.08.01.014 Penyediaan peralatan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rumah tangga
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pengadaan Peralatan
Barang inventaris
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga dan
daerah
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
bahan pembersih 31
perlengkapan RT, 2 unit almari
01.20.08.01.015 Penyediaan bahan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan Bahan
Referensi dan bahan
Rp.
DPRD Berjalan perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pustaka dan
kajian
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
langganan Majalah
dan koran 7 SKH 12 bulan, 5 majalah 12 bln, 7 paket b
01.20.08.01.017 Penyediaan makanan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang dan minuman
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Hidangan rapat,
Tata Kelola
pelayanan
jamuan tamu kantor
Kegiatan DPRD dan
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan jamuan harian
Sekretariat untuk
umum 230 kali
pelayanan
Hidangan rapat, 72
administrasi
kali jamuan t
perkantoran selama
1 tahun
01.20.08.01.018 Rapat-rapat
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Informasi dan
Rp.
DPRD Berjalan konsultasi ke luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
undangan, rapat
koordinasi untuk
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
koordinasi dan
keLancaran tugas
konsultasi dalam dan
administrasi
luar daerah 1 tahun
perkantoran selama
1 tahun
01.20.08.01.019 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang keamanan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan jasa
Kantor, gedung dan
Rp.
DPRD Berjalan kantor/gedung
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
(outsourching) 1
Sekretariat DPRD
/tempat kerja
terjamin aman
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
selama 1 tahun
01.20.08.01.024 Penyediaan Retribusi
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Sampah
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Retribusi Sampah 12
Tata Kelola
pelayanan
bulan
kebersihan dan
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kenyamanan kerja
01.20.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.08.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang perlengkapan gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
DPRD Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
Perlengkapan gedung
perlengkapan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor jenset 1 unit
gedung kantor dan
Kelola
baik
sarana dan
menambah aset
01.20.08.02.009 Pengadaan peralatan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang gedung kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
penyediaan dan
Peralatan gedung
peralatan gedung
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
kantor komputer
kantor dan
Kelola
baik
sarana dan
desktop 5 unit,
menambah aset
prasarana
notebook/laptop 2
daerah
aparatur
unit, printer laser j
01.20.08.02.022 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Gedung kantor
DPRD Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
terpelihara selama 1
fungsi gedung
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
tahun (pemeliharaan
kantor untuk
Kelola
baik
sarana dan
cukit, atap, pintu
kenyamanan dan
prasarana
jendela, KM/WC,
kelancaran tugas
aparatur
plafon lan
aparatur
01.20.08.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kendaraan dinas
Kelancaran tugas
Rp.
DPRD Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
berfungsi dan
aparatur terjamin
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
terpelihara selama 1
dinas/operasional
Kelola
baik
sarana dan
tahun 34 mobil, 7
prasarana
sepeda motor dan 1
aparatur
bus (roda 6)
01.20.08.02.026 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perlengkapan gedung
Kelancaran tugas
Rp.
DPRD Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor berfungsi dan
aparatur terjamin
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
terpelihara selama 1
sarana dan
tahun 11 macam
prasarana aparatur
01.20.08.02.028 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan gedung
Kelancaran tugas
Rp.
DPRD Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor berfungsi dan
aparatur terjamin
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
terpelihara selama 1
sarana dan
tahun 15 macam
prasarana aparatur
01.20.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.20.08.03.022 Pengadaan pakaian
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang dinas beserta
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pakaian Dinas
Kelancaran tugas
Rp.
DPRD Berjalan perlengkapannya
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin aparatur
Beserta
aparatur terjamin
dan Tata
SKPD dengan
stel PSR, 110 stel PSH, 55 stel PDH L panjang, 30 stel PSL
01.20.08.03.023 Pengadaan pakaian
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang kerja lapangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pakaian Kerja
Kelancaran tugas
Tata Kelola
disiplin aparatur
Lapangan 5 jaket,10
aparatur terjamin
DPRD Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pakaian pramuladi,5
Kelola
baik
pakaian petugas keamanan,100 jas hujan
01.20.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20.08.05.024 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Pelatihan Teknis
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemahaman aparatur
Kelancaran tugas
Rp.
DPRD Berjalan Kesekretariatan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS yang
sekretariat DPRD
aparatur terjamin
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
akan tugas-tugas
Kelola
baik
ikut pendidikan
kesekratriatan
dan pelatihan
Pengiriman Peserta Bimtek 18 Ora
01.20.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.08.06.001 Penyusunan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pelaporan keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Lap. Bulanan 72
Laporan hasil
Rp.
DPRD Berjalan semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
buku, lap.triwulanan
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
60 buku,laporan
kegiatan smesteran
prognosis realisasi
Kelola
baik
Capaian Kinerja
semesteran dan
dan prognosis
anggaran
dan Keuangan
prognosis 45 buku
realisasi anggaran
01.20.08.06.002 Penyusunan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pelaporan keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersusunnya Laporan
DPRD Berjalan akhir tahun
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan akhir tahun
pertanggungjawaban
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
45 buku
keuangan akhir
Kelola
baik
Capaian Kinerja
tahun
dan Keuangan
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pengembangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
RKA SKPD 300 bk,
sinergi perencanaan
Rp.
DPRD Berjalan perencanaan program
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
DPA & DPPA 150
dan realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
buku,penetapan
Capaian Kinerja
kinerja 40 buku,RKT
kegiatan
dan Keuangan
40 buku,renstra instansi 50 buku
01.20.08.06.004 Pengendalian,
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Monitoring dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
45 buku LAKIP, 45
sinergi perencanaan
Rp.
DPRD Berjalan evaluasi program /
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
monev, 45 buku
dan realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
laporan kegiatan
Capaian Kinerja
kegiatan
dan Keuangan
01.20.08.23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
01.20.08.23.029 Pembahasan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang rancangan peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
3 perda APBD, 4
Perda, Nota
Rp.
DPRD Berjalan daerah
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
nota kesepakatan,1
Kesepakatan,
dan Tata
yang
penetapan
lap.komisi, 10
Peraturan Dewan,
Kelola
responsif,
raperda tepat
kep.pansus,1 nota
Kepwan dan
dan akuntabel
sebagai Dasar pelaksanaan dan kepas
01.20.08.23.030 Hearing/dialog dan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang koordinasi dengan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Dengar pendapat,
Bahan pertimbangan
Rp.
DPRD Berjalan pejabat pemerintah
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
hearing, audiensi 84
pengambilan
dan Tata
yang
penetapan
kali, demo/unjuk
kebijakan/keputusan
daerah dan tokoh
Kelola
responsif,
raperda tepat
rasa 48 kali,
masyarakat/tokoh
transparan,
waktu
penerimaan tamu 60
agama
dan akuntabel
kali, sarase
01.20.08.23.031 Rapat-rapat alat
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Kelengkapan Dewan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Rapat pimpinan
Bahan/ referensi
Rp.
DPRD Berjalan dan Fraksi-Fraksi
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
DPRD 48 kali, rapat
pengambilan
dan Tata
yang
penetapan
konsultasi 60 kali,
raperda tepat
rapat komisi/RDPU
120 kali, rapat
dan akuntabel
gabungan ko
01.20.08.23.032 Rapat-rapat paripurna
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Istimewa
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Risalah Rapat
Bahan / referensi
pembahasan dan
Paripurna Istimewa
pengambilan
DPRD Berjalan
dan Tata
yang
penetapan
DPRD Propinsi DIY
kebijakan/keputusan
Kelola
responsif,
raperda tepat
dan akuntabel
01.20.08.23.033 Kegiatan reses
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Laporan Hasil Reses
Bahan / referensi
Rp.
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
DPRD Berjalan
dan Tata
kebijakan/keputusan
Kelola
responsif,
raperda tepat
dan akuntabel
01.20.08.23.034 Kunjungan kerja
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pimpinan dan anggota Birokrasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Referensi bahan
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan DPRD dalam daerah
pemerintahan
pembahasan dan
dan Tata
yang
penetapan
pelaksanaan fungsi
raperda tepat
DPRD 45 kali
dan akuntabel
komisi, 12 kali balegda
01.20.08.23.035 Peningkatan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang kapasitas pimpinan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Bimbingan Teknis
DPRD Berjalan dan anggota DPRD
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
Pimp dan Anggota
kelancaran tugas
dan Tata
yang
penetapan
DPRD 4 kali
Pimpinan dan
Kelola
responsif,
raperda tepat
Anggota DPRD
transparan,
waktu
dan akuntabel
01.20.08.23.036 Fasilitasi Pergantian
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Antar Waktu (PAW)
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Pergantian Antar
DPRD Berjalan anggota DPRD
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
Waktu Anngota
Anggota DPRD
dan Tata
yang
penetapan
DPRD Provinsi DIY
Pengganti Antar
Provinsi dan
Kelola
responsif,
raperda tepat
5 kgt
Waktu
Kabupaten/ Kota
transparan,
waktu
dan akuntabel
01.20.08.23.037 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang komunikasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan Pimpinan dan
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
keikutsertaan forum
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
komunikasi 12 kali
keputusan
Sekretaris DPRD
Kelola
responsif,
raperda tepat
forkom pimpinan
Provinsi DIY
transparan,
waktu
dewan dan setwan
dan akuntabel
,2kali forkom badan
01.20.08.23.038 Kunjungan Kerja
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Alat Kelengkapan
Reformasi Mewujudkan
Referensi bahan
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan DPRD Propinsi DIY
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
dan Tata
yang
penetapan
pelaksanaan fungsi
keputusan
ke Luar Daerah
Kelola
responsif,
raperda tepat
DPRD melalui
transparan,
waktu
kunjungan kerja:
dan akuntabel
komisi 3 kali,pendampinga
01.20.08.23.039 Layanan informasi
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pendukung kegiatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Sosialisasi kegiatan
DPRD Berjalan DPRD melalui
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
dan Kebijakan D P R
kegiatan dan
dan Tata
yang
penetapan
D melalui website
Kebijakan DPRD
raperda tepat
500 exp kalender, •
Provinsi DIY
transparan,
waktu
200 T-Shirt / Kaos
dan akuntabel
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Referensi kajian
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan Pengkajian dan
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
untuk prngambilan
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
keputusan 100 hasil
raperda tepat
penelitian/kajian, •
50 makalah seminar/
dan akuntabel
wor
01.20.08.23.041 Pembahasan LKPJ
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Gubernur DIY
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Peraturan/Keputusan
Acuan pengambilan
pembahasan dan
Dewan tentang LKPJ
kebijakan/
DPRD Berjalan
dan Tata
yang
penetapan
Gubernur DIY 1
raperda tepat
keputusan dewan
transparan,
waktu
dan akuntabel
01.20.08.23.042 Penerbitan Majalah
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Mimbar Legislatif,
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
majalah mimbar
sosialisasi kegiatan
Rp.
DPRD Berjalan Pembuatan Booklets
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
legislatif 1860 eks
dan kebijakan
dan Tata
yang
penetapan
(4 edisi), booklets
DPRD
dan Pembuatan Film
Kelola
responsif,
raperda tepat
1000 eks
Kegiatan Komisi
transparan,
waktu
DPRD Pro
dan akuntabel
01.20.08.23.043 Penyelenggaraan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Publikasi Kegiatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Informasi kegitan
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan DPRD
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
DPRD kepada
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
masyarakat 6 kali
raperda tepat
Media Cetak • 10
transparan,
waktu
kali dialog interaktif
dan akuntabel
melalui r
01.20.08.23.044 Penyusunan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Dokumentasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Buku dokumen
Bahan Referensi
Rp.
DPRD Berjalan Kegiatan dan
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
proses pembahasan
Pengambilan
dan Tata
yang
penetapan
dewan 21 bahan
Kebijakan
Kebijakan DPRD
Kelola
responsif,
raperda tepat
dan akuntabel
01.20.08.23.045 Penyusunan Laporan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Kegiatan Tahunan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Buku laporan hasil
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan DPRD
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
kegiatan dewan
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
tahunan 100 buku &
raperda tepat
transparan,
waktu
dan akuntabel
01.20.08.23.046 Fasilitasi
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang pembahasan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Draft raperda
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan RAPERDA inisiatif,
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
inisiatif DPRD 4
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
naskah akademis
keputusan
rancangan nota
Kelola
responsif,
raperda tepat
dan akuntabel
01.20.08.23.047 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang jaminan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
DPRD Berjalan pemeliharaan
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
Pemeliharaan
Kesehatan bagi
dan Tata
yang
penetapan
Kesehatan bagi
Anggota DPRD dan
kesehatan bagi
Kelola
responsif,
raperda tepat
Anggota DPRD dan
Keluarganya
Pimpinan dan
Anggota DPRD Prov
dan akuntabel
jiwa selama 12 bulan
DIY 01.20.08.23.048
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Penyusunan RKT
Fasilitasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Keputusan Pimpinan
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan DPRD Provinsi DIY
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
Dewan 400 jilid
kebijakan/
dan Tata
raperda tepat
transparan,
waktu
dan akuntabel
01.20.08.23.049 Fasilitasi Tenaga
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Ahli untuk Fraksi dan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Hasil Kajian FGD,
Bahan masukan /
Rp.
DPRD Berjalan Kelompok Pakar
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
Tenaga Ahli Fraksi,
referensi sebagai
dan Tata
yang
penetapan
dan Kelompok Pakar
acuan pengambilan
untuk Alat
Kelola
responsif,
raperda tepat
FGD : 24 kali •
kebijakan/
Kelengkapan Dewan
transparan,
waktu
Tenaga Ahli Fraksi :
keputusan
dan akuntabel
7 ora
01.20.08.23.050 Penyusunan Prolegda Reformasi Mewujudkan
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Provinsi DIY
Yogyakarta Terselesaikannya
Tersedianya Bahan
Bahan masukan /
pembahasan dan
Penyusunan
referensi sebagai
DPRD Berjalan
dan Tata
yang
penetapan
Prolegda (Tahun
acuan pengambilan
Kelola
responsif,
raperda tepat
Berjalan, Evaluasi
Prolegda, Perubahan
keputusan
dan akuntabel
Prolegda, Proleg
Pembahasan perda DIY
01.20.08.23.051 Fasilitasi
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang Penyusunan Produk
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Tersedianya draf
Acuan pengambilan
Rp.
DPRD Berjalan Hukum DPRD
Birokrasi
pemerintahan
pembahasan dan
produk Hukum
kebijakan/
dan Tata
yang
penetapan
DPRD 3 draf
raperda tepat
perwan, 57 draf
transparan,
waktu
kepwan,93 draf
dan akuntabel
Kepim DPRD
01.20.08.23.052 Penyusunan Info
Rp. 0,00 Sekretariat Sedang kajian
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya
Info kajian kebijakan
Dukungan referensi
pembahasan dan
dan Research Brief
Hasil Kajian /
DPRD Berjalan
dan Tata
yang
penetapan
24 judul RB dan 2
Penelitian untuk
Kelola
responsif,
raperda tepat
Jusul Info Kajian
keputusan DPRD
dan akuntabel
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01 Wajib
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.09 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
01.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.09.01.001 Penyediaan Jasa
Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Paket, perangko,
4.622 lembar
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
surat, materai
administrasi perkantoran
19.800.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.002 Penyediaan Jasa
Sedang Komunikasi, Sumber
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemakaian
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
935.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Daya Air, dan Listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telpon,listrik, air ,
administrasi perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
langganan internet
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
dan VPN-IP
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.005 Penyediaan Jasa
Sedang Jaminan Barang
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Polis Asuransi
40 unit
Aset pemerintah provinsi
Rp.
Rp. Dinas
253.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Milik Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kebakaran dan
DIY terjamin dan aman
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
gempa bumi untuk
selama 1 tahun
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
perkantoran
unit gedun/kantor,
Keuangan
Progo -
Polis Asuransi All
dan Aset
Gunung
Risk Kendaraan D
Kidul
01.20.09.01.006 Penyediaan Jasa
Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Berfungsinya STNK
73 unit
Terjaminnya pemakaian
Rp.
Rp. Dinas
19.877.600,00 Pendapatan, Berjalan Perijinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
selama 1 tahun
kendaraan dinas untuk
Pengelolaan Dinas Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kelancaran adminsitrasi
Kelola
baik
perkantoran
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.007 Penyediaan Jasa
Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran
75 Orang
Kelancaran pelayanan
Rp.
Rp. Dinas
187.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Honorarium
administrasi keuangan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengelola keuangan
dan barang daerah
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
dan barang selama 1
Keuangan
dan Aset 01.20.09.01.008 Penyediaan Jasa
tahun
Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kebersihan kantor
9 unit
Kenyamanan kantor
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
selama 1 tahun
selama 1 tahun
495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
1 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Daerah
Daerah
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.01.010 Penyediaan Alat
Sedang Tulis Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor
59 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
administrasi perkantoran
330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.011 Penyediaan Barang
Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang Cetakan dan
38 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Penggandaan
administrasi perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.012 Penyediaan
Sedang Komponen Instalasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Komponen instalasi
10 unit
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
listrik /penerangan
administrasi perkantoran
Pengelolaan Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Sedang Rumah Tangga
Pengisian tabung
26 unit
Fungsi tabung pemadam
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pemadam kebakaran
kebaran dan peralatan
11.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
rumah tangga terjamin
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
selama 1 tahun
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.015 Penyediaan Bahan
Sedang Bacaan dan Peraturan Birokrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
SKH, majalah, paket
6 jenis
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
66.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Perundang-undangan
Tata Kelola
pelayanan
peraturan
administrasi perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perundang-undangan
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.017 Penyediaan Makanan
Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Hidangan rapat dan
1.300 Paket
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
jamuan tamu kantor
administrasi perkantoran
110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
01.20.09.01.018 Rapat-rapat
Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemenuhan
Kelancaran kegiatan
Rp.
Rp. Dinas
528.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
undangan, rapat
administrasi perkantoran
Pengelolaan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
koordinasi dan
Kelola
baik
perkantoran
konsultasi dalam
Keuangan
dan Aset 01.20.09.01.019 Penyediaan Jasa
dan luar daerah
Sedang Keamanan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kantor DPPKA
4 Orang
Kantor, gudang dan
Rp.
Rp. Dinas
50.400.000,00 Pendapatan, Berjalan Kantor/Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Jl.Tentara Pelajar,
gedung DPPKA terjamin
Pengelolaan /Tempat Kerja
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
administrasi
Gudang Arsip
aman selama 1 tahun
Kelola
baik
Kulon
perkantoran
Jenggotan dan
Keuangan
Progo -
Gedung JEC
dan Aset
Gunung Kidul
01.20.09.01.024 Penyediaan Retribusi
Sedang Sampah
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Retribusi Sampah
Peningkatan kebersihan
Rp. 4.500.000,00
Rp. 4.950.000,00 Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
dan kenyamanan kerja
Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman
administrasi
Pengelolaan
Kelola
baik
perkantoran
Keuangan dan Aset
2 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.09.02.007 Pengadaan
Sedang Perlengkapan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Exhaust fan, paket
1 unit
Berfungsinya
Rp.
Rp. Dinas
357.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
gordyn vitrage, air
perlengkapan gedung
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
curtain, gantungan
kantor dan menambah
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
surat kabar, CCTV,
aset daerah
Keuangan
Progo -
prasarana
mesin antrian
dan Aset
Gunung
aparatur
otomatis,
Kidul
01.20.09.02.009 Pengadaan Peralatan
Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Server, Kumputer
1 unit
Berfungsinya peralatan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
PC, Hardisk
gedung kantor dan
495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
Eksternal, UPS
menambah aset daerah
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
APC, Printer,
Keuangan
Progo -
prasarana
Mesin Ketik, Alat
dan Aset
Gunung
aparatur
Cetak TNKB,
Kidul
Genset, Gord
01.20.09.02.010 Pengadaan Mebeleur
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kursi tunggu, almari
1 unit
Berfungsinya mebeleur
Rp.
Rp. Dinas
Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
kaca, kursi stainlis
untuk kelancaran tugas
192.500.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
steel, kursi WP,
aparatur
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
kursi kerja, meja
Keuangan
Progo -
prasarana
kerja, sofa, almari,
dan Aset
Gunung
aparatur
me
Kidul
01.20.09.02.011 Penyusunan D.E.D.
Baru - Tidak Gedung KPPD
Reformasi Terlaksananya Kulon
Persentase
Tersusunnya D.E.D.
1 dokumen
Berjalannya
Rp.
Rp. 0,00 Dinas
Pendapatan, Bisa Ditunda Kabupaten
Birokrasi
Tata Kelola
Progo
penyediaan dan
Pembangunan
pembangunan Gedung
Pengelolaan Kulonprogo
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Gedung KPPD Kab.
KPPD Kab. Kulonprogo
Kelola
baik
sarana dan
Kulonprogo
Keuangan
prasarana
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.012 Pemeliharaan Arsip
Sedang Kendaraan Bermotor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Arsip berkas
100.000 Berkas
Arsip KBM mudah dan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan bermotor
cepat dicari
891.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
tersusun dan
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
terpelihara aman
Keuangan
prasarana
selama 1 tahun
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.013 Pemeliharaan Arsip
Sedang Keuangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terseleksinya arsip
17.250 Berkas
Arsip yang tersusun
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
keuangan yang
mudah dan cepat dicari
154.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
bernilai guna
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
Keuangan
prasarana
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.014 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya
1 Program
Pelayanan pembayaran
Rp.
Rp. Dinas
123.200.000,00 Pendapatan, Berjalan Program Gaji
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
program gaji
gaji pegawai daerah tepat
Pengelolaan Pegawai Daerah
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
pegawai daerah
waktu sesuai aturan yang
Kelola
baik
sarana dan
sesuai dengan
berlaku
Keuangan
prasarana
peraturan yang
dan Aset
3 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
aparatur
berlaku
01.20.09.02.015 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terpeliharanya
1 Program
Pelayanan penerbitan
Rp.
Rp. Dinas
148.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Sistem Penerbitan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
program penerbitan
SP2D tepat waktu dan
Pengelolaan SP2D
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
SP2D belanja Non
sesuai peraturan yang
Kelola
baik
sarana dan
Gaji dan laporan
berlaku
Keuangan
prasarana
keuangan
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.016 Penyusunan
Sedang DKBMD/DKPBMD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan Daftar
4 dokumen
Laporan Kebutuhan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
Kebutuhan Barang
Barang Milik Daerah ,
33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Milik Daerah ,
Kebutuhan Pemeliharaan
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah
Keuangan
prasarana
Pemeliharaan
Rencana Kebutuhan
dan Aset
aparatur
Barang Milik Daerah dan
01.20.09.02.017 Perubahan Status
Sedang Hukum Barang
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penghapusan dan
3 unit
Efisiensi Biaya
Rp.
Rp. Dinas
99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
Pemindahtanganan
Pemeliharaan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Barang Milik
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
Daerah : Gedung
Keuangan
prasarana
dan inventaris
dan Aset
aparatur
lainnya
01.20.09.02.018 Penyusunan Laporan
Sedang Inventarisasi Barang
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan
2 jenis
Laporan inventarisasi
Rp.
Rp. Dinas
88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Milik Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
inventarisasi barag
barang milik daerah yang
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
milik daerah di
akuntabel
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
Provinsi DIY
Keuangan
prasarana
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.019 Monitoring dan
Sedang Evaluasi Pengelolaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan hasil
33 SKPD
Data hasil pengadaan
Rp.
Rp. Dinas
44.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Barang Milik Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
monitoring dan
SKPD dan Hibah
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
evaluasi pengadaan
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
SKPD
Keuangan
prasarana
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.021 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran PBB
3 unit
Meningkatnyanya fungsi
Rp.
Rp. Dinas
33.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Rumah Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
rumah
rumah dinas
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
dinas/bangunan
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
milik Pemda di Jl.
Keuangan
prasarana
Cik Di Tiro, Gedung
dan Aset
aparatur
wanabhaktiyasa dan Jl.HOS
01.20.09.02.022 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Gedung, rehab ruang
8 unit
Meningkatnyanya fungsi
Rp.
Rp. Dinas
440.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
pelayanan,
gedung kantor untuk
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
pembuatan
kenyamanan dan
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
backdrop,
kelancaran tugas aparatur
Keuangan
Progo -
prasarana
pengecatan tembok
DPPKA dan KPPD s
dan Aset
Gunung
aparatur
dan pagar, rehab
Kidul
ruang TU dan C
4 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.02.024 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Mobil, sepeda
27 unit
Kelancaran tugas aparatur 100 %
Rp.
Rp. Dinas
418.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
motor dan bus (roda
DPPKA dan KPPD
Pengelolaan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
terjamin
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
Keuangan
Progo -
prasarana
dan Aset
Gunung
aparatur
Kidul
01.20.09.02.026 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jaringan, unit, AC
4 Jaringan
Kelancaran tugas aparatur 100 %
Rp.
Rp. Dinas
467.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Split, AC Central
DPPKA dan KPPD
Pengelolaan Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
terjamin
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
Keuangan
Progo -
prasarana
dan Aset
Gunung
aparatur
Kidul
01.20.09.02.028 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Peralatan gedung
9 unit
Kelancaran tugas aparatur 100 %
Rp.
Rp. Dinas
88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Peralatan Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
kantor berfungsi dan
DPPKA dan KPPD
Pengelolaan Kantor
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
terpelihara selama 1
terjamin
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
tahun
Keuangan
Progo -
prasarana
dan Aset
Gunung
aparatur
Kidul
01.20.09.02.030 Pemeliharaan
Baru - Tidak Jaringan/Sistem
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jaringan sistem
4 Aplikasi
Kelancaran tugas aparatur 100 %
Rp.
Rp. Dinas
44.000.000,00 Pendapatan, Bisa Ditunda Informasi
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
Informasi
DPPKA Induk
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
terpelihara dan
Pengelolaan
Kelola
baik
sarana dan
berfungsi selama 1
Keuangan
prasarana
tahun
dan Aset
aparatur
01.20.09.02.031 Pembangunan
Baru - Tidak Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembangunan
3 unit
Berfungsinya gedung
Rp.
Rp. 0,00 Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Sleman -
penyediaan dan
gedung arsip dan
kantor, gedung arsip,
Pendapatan, Bisa Ditunda
dan Tata
SKPD dengan Gunung
pemeliharaan
tempat parkir di
tempat parkir dan
Pengelolaan
Kelola
baik
Kidul
sarana dan
KPPD Sleman,
bertambahnya nilai aset
Keuangan
prasarana
perluasan gedung
dan Aset
aparatur
KPPD Gunungkidul, pembag
01.20.09.02.032 Pengamanan Barang
Baru - Milik Daerah
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Labelisasi barang
Barang Milik Daerah
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
milik daerah
mempunyai Label
110.000.000,00 Pendapatan, Kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Pengelolaan belum
Kelola
baik
sarana dan
Keuangan memberikan
prasarana
dan Aset Keluaran
aparatur
01.20.09.02.041 Rehabilitasi
Sedang Sedang/Berat Rumah
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rehabilitasi rumah
2 unit
Rumah dinas milik
Rp.
Rp. Dinas
110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
dinas di Jl.
Pemerintah Provinsi
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
pemeliharaan
Colombo 58 dan
yang telah direhabilitasi
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
sarana dan
Permata Hijau
Keuangan
Progo -
prasarana
dan Aset
Gunung
aparatur
Kidul
5 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20.09.05.002 Sosialisasi Peraturan
Sedang Perundang-undangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Aparat kecamatan
80 Orang
Pemahaman peraturan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS yang
dan desa, akt, siaran
perundang-undangan
99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
terlayani untuk
radio, spanduk,
aparatur dan wajib pajak
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
ikut pendidikan
pengumuman, siaran
Keuangan
Progo -
dan pelatihan
radio, leaflet, siaran
dan Aset
Gunung
TV,
Kidul
01.20.09.05.004 Bimbingan Teknis
Sedang Kesamsatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Bimtek peraturan
161 Orang
Pemahaman peraturan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS yang
perundang-undangan
perundang-undangan
126.500.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
SKPD dengan Sleman -
terlayani untuk
Kesamsatan bagi
tentang Kesamsatan
Pengelolaan
Kelola
baik
Kulon
ikut pendidikan
dan Petugas
meningkat
Keuangan
Progo -
dan pelatihan
Pelayanan
dan Aset
Gunung Kidul
01.20.09.05.005 Pembinaan dan
Sedang Pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Bimtek bagi PPTK,
1 Program
Meningkatnya
Rp.
Rp. Dinas
275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Bimbingan Teknis
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS yang
bendahara
pengetahuan dan
Pengelolaan bagi Pengelola
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
pengeluaran dan
ketrampilan PPTK,
Keuangan Keuangan
Kelola
baik
ikut pendidikan
pembantu bendahara
bendahara pengeluaran
dan pelatihan
pengeluaran,
dan pembantu bendahara
dan Aset
bendahara penerima
pengelua
dan p
01.20.09.05.006 Sosialisasi Perda
Baru - Pengelolaan Barang
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Sosialisasi Perda
320 Orang
Tertib administrasi
Rp.
Rp. Dinas
88.000.000,00 Pendapatan, Kegiatan Milik Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS yang
Pengelolaan Barang
pengelolaan barang milik
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
Daerah bagi
Pemda DIY
Pengelolaan belum
Kelola
baik
ikut pendidikan
Sekretaris/Ka.TU,
Keuangan memberikan
dan pelatihan
Penyimpaqn dan
dan Aset Keluaran
Pengurus Barang
01.20.09.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.09.06.001 Penyusunan Laporan
Baru - Kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Laporan Kinerja
3 laporan
Terwujudnya bahan kajian 100 %
Rp.
Rp. Dinas
77.000.000,00 Pendapatan, Kebijakan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
SKPD (LAKIP,
pengambilan kebijakan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
RKT, PK)
dalam realisasi anggaran
Pengelolaan Pemerintah
Kelola
baik
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Aset 01.20.09.06.002 Penyusunan Laporan
dan Keuangan
Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kompilasi laporan
2 dokumen
Laporan hasil
Rp.
Rp. Dinas
308.000.000,00 Pendapatan, Berjalan (Prognosis Realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan
pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Anggaran, Keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
semesteran, akhir
smesteran dan prognosis
Keuangan Semesteran dan
Kelola
baik
Capaian Kinerja
tahun, dan prognosis
realisasi anggaran
dan Aset Akhir Tahun)
dan Keuangan
realisasi anggaran
seluruh SKPD dan
seluruh SKPD da
DPPKA
6 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.06.003 Penyusunan Rencana
Sedang Program Kegiatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengembangan
1 Paket
Sinergi program dan
Rp.
Rp. Dinas
88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Program
kegiatan DPPKA
Pengelolaan Pengembangan Data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
(RKA,DPA,
Provinsi DIY dengan
Keuangan & Informasi
Kelola
baik
Capaian Kinerja
ROPK,RKT, PK,
UPTD (KPPD)
dan Aset (Renstra, Renja, Pengel
dan Keuangan
Renja)
01.20.09.06.004 Monitoring dan
Sedang Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kompilasi laporan
3 dokumen
Tersusunnya Laporan
Rp.
Rp. Dinas
44.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Program Kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
realisasi
realisasi pelaksanaan
Pengelolaan SKPD (Triwulan dan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
pelaksanaan
program/kegiatan
Keuangan Akhir Tahun)
Kelola
baik
Capaian Kinerja
program/kegiatan
dan Keuangan
dan Aset
01.20.09.17 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
01.20.09.17.001 Pengendalian
Sedang Manajemen
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya 100 %
Monitoring dan
1 dokumen
Penyelesaian
Rp.
Rp. Dinas
176.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pelaksanaan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
tindaklanjut
pengendalian
Permasalahan APBD
Pengelolaan Kebijakan KDH
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
manajemen
Kelola
responsif,
Kulon
pengawasan
pelaksanaan
Keuangan
transparan,
Progo -
kebijakan kepala
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
daerah
Kidul
01.20.09.17.002 Tindak Lanjut Hasil
Sedang Temuan Pengawasan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya 100 %
Laporan Tindak
1 dokumen
Informasi tindak lanjut
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
tindaklanjut
lanjut Hasil
hasil pemeriksaan
55.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
Pemeriksaan
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengawasan
Keuangan
transparan,
Progo -
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.17.003 Tuntutan
Sedang Perbendaharaan dan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terselesaikannya 100 %
Tuntutan
54 Orang
Penyelesaian dan setoran
Rp.
Rp. Dinas
66.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Tuntutan Ganti Rugi
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
tindaklanjut
perbendaharaan dan
ganti rugi
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
tuntutan ganti rugi
(Pengembalian(angsuran)
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengawasan
atas kerugian daerah)
Keuangan
transparan,
Progo -
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
01.20.09.43.002 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rapergub
2 Rapergub
Tersusunnya Pergub
Rp.
Rp. Dinas
467.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Kepala Daerah
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
penjabaran APBD
Penjabaran APBD TA.
Pengelolaan tentang Penjabaran
dan Tata
yang
pengembangan
TA.2012, Rapergub
2012, Pergub Penjabaran
Kelola
responsif,
pengelolaan
penjabaran APBD
APBD 2013, Acuan
Keuangan
7 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBD
transparan,
keuangan daerah
2013, DPA SKPD
pelaksanaan pada keg
dan Aset
dan akuntabel
TA.2012
01.20.09.43.003 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rancangan Perda
1 Raperda
Tersusunnya Perda
Rp.
Rp. Dinas
402.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Daerah tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
tentang Perubahan
Perubahan APBD TA.
Pengelolaan Perubahan APBD
dan Tata
yang
pengembangan
APBD TA.2012
Kelola
responsif,
pengelolaan
Keuangan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.004 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rancangan Pergub
1 Raperda
Tersusunnya Pergub
Rp.
Rp. Dinas
292.500.000,00 Pendapatan, Berjalan KDH tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
penjabaran
Perubahan APBD TA.
Pengelolaan Penjabaran
dan Tata
yang
pengembangan
perubahan APBD
2012, Acuan pelaksanaan
Keuangan Perubahan APBD
Kelola
responsif,
pengelolaan
TA.2012, Dokumen
kegiatan SKPD 2012
transparan,
keuangan daerah
Perubahan
dan Aset
dan akuntabel
pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2
01.20.09.43.005 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rancangan Perda
1 Raperda
Tersusunnya Perda
Rp.
Rp. Dinas
402.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Daerah tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
tentang
tentang
Pengelolaan Pertanggungjawaban
dan Tata
yang
pengembangan
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Keuangan Pelaksanaan APBD
Kelola
responsif,
pengelolaan
APBD
APBD
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.006 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rancangan
1 Rapergub
Tersusunnya Peraturan
Rp.
Rp. Dinas
121.000.000,00 Pendapatan, Berjalan KDH tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
Peraturan Gubernur
Gubernur tentang
Pengelolaan Pertanggungjawaban
dan Tata
yang
pengembangan
tentang
Pertanggungjawaban
Keuangan Pelaksanaan APBD
Kelola
responsif,
pengelolaan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
transparan,
keuangan daerah
Pelaksanaan APBD
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.007 Penyusunan Sistem
Sedang dan Prosedur
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pedoman
1 Pergub
Pengelolaan Keuangan
Rp.
Rp. Dinas
49.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Pengelolaan
Daerah tertib dan benar
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
Keuangan Daerah,
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Sosialisasi Sisdur
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Keuangan Daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.008 Penyusunan
Sedang Rancangan Peraturan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rancangan Perda
2 Raperda
Perda APBD TA. 2012,
Rp.
Rp. Dinas
770.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Daerah tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
APBD TA.2012,
Perda APBD TA. 2013
Pengelolaan APBD
dan Tata
yang
pengembangan
Raperda APBD
Kelola
responsif,
pengelolaan
TA.2013
Keuangan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.009 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Konsolidasi dan
4 Sumber
Realisasi Penerimaan
Rp.
Rp. Dinas
577.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
fasilitasi
Pendapatan
PBB dan BPHTB, Cukai
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
penerimaan dana
Tembakau ,PPH ps 21,
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
perimbangan,
dan OPDN, Sosialisai
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Sosialisai PPh Ps.
PPH, WOPDN, P
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
21, PPh WOPDN,
Kidul
Pra Rakor
8 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.43.010 Penatausahaan dan
Sedang Pengendalian Gaji
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pendampingan
1 dokumen
Akuratisasi pembayaran
Rp.
Rp. Dinas
495.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pegawai Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
pencetakan daftar
gaji PNS Provinsi DIY
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
gaji PNS Provinsi
dan buku laporan
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
DIY, Laporan
realisasi gaji,
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
realisasi gaji
Tertingkatnya pengetah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
sebagai acuan
Kidul
perencana
01.20.09.43.011 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Bantul
Tercapainya
Pemungutan PKB,
101.400.002.560 Peningkatan Pendapatan
Rp.
Rp. Dinas
1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
BBNKB, Pajak Air
Rupiah
Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
pengembangan
Permukaan ,
Keuangan di Kab. Bantul
Kelola
responsif,
pengelolaan
Retribusi dan
transparan,
keuangan daerah
Lain-lain
dan Aset
dan akuntabel
pendapatan yang syah
01.20.09.43.012 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Gunung
Tercapainya
Pemungutan PKB,
Peningkatan Pendapatan
Rp.
Rp. Dinas
514.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
Kidul
peningkatan dan
BBNKB, Pajak Air
Rupiah
Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
pengembangan
Permukaan ,
Keuangan di Kab. Gunungkidul
Kelola
responsif,
pengelolaan
Retribusi dan
transparan,
keuangan daerah
Lain-lain
dan Aset
dan akuntabel
pendapatan yang syah
01.20.09.43.013 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pemungutan PKB,
129.278.001.152 Peningkatan Pendapatan
Rp.
Rp. Dinas
1.225.000.000,00 1.347.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
BBNKB, Pajak Air
Rupiah
Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
pengembangan
Permukaan ,
Keuangan di Kota Yogyakarta
Kelola
responsif,
pengelolaan
Retribusi dan
transparan,
keuangan daerah
Lain-lain
dan Aset
dan akuntabel
pendapatan yang syah, Wajib Paj
01.20.09.43.014 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Kulon
Tercapainya
Pemungutan PKB,
Peningkatan Pendapatan
Rp.
Rp. Dinas
451.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
Progo
peningkatan dan
BBNKB, Pajak Air
Rupiah
Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
pengembangan
Permukaan ,
Keuangan di Kab. Kulon Progo
Kelola
responsif,
pengelolaan
Retribusi dan
transparan,
keuangan daerah
Lain-lain
dan Aset
dan akuntabel
pendapatan yang syah
01.20.09.43.015 Intensifikasi dan
Sedang Ekstensifikasi
Reformasi Mewujudkan
Sleman
Tercapainya
Pemungutan PKB,
211.503.005.696 Peningkatan Pendapatan
Rp.
Rp. Dinas
2.100.000.000,00 2.310.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Sumber-sumber
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
BBNKB, Pajak Air
Rupiah
Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan Tata
yang
pengembangan
Permukaan ,
Keuangan di Kab. Sleman
Kelola
responsif,
pengelolaan
Retribusi dan
transparan,
keuangan daerah
Lain-lain
dan Aset
dan akuntabel
pendapatan yang syah
01.20.09.43.016 Pembinaan dan
Sedang Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pedoman
3 SK Gubernur
Pengelolaan Keuangan
Rp.
Rp. Dinas
82.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengelolaan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Pelaksanaan tugas
Daerah tertib dan benar
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
PA/KPA dan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
bendahara,
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Administrasi
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
Pengelolaan
Kidul
Keuangan dengan
9 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pihak ketig
01.20.09.43.017 Pembinaan
Sedang Pengelolaan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pedoman
1 Pergub
Pengelolaan Keuangan
Rp.
Rp. Dinas
88.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Keuangan BLUD
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Pengelolaan
Daerah tertib dan benar,
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
Keuangan
Laporan Keuangan PPK
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
PPK-BLUD, Bintek
BLUD
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Keuangan PPK
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
BLUD dan
Kidul
Bendahara BLUD
01.20.09.43.018 Pembinaan Teknis
Sedang Pengelolaan Pajak
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pembinaan Teknis
50 Orang
Pelaksanaan pengelolaan
Rp.
Rp. Dinas
330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Aparat Pengelolaan
Pajak Daerah yang
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
Pajak Daerah
trampil
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.019 Pelayanan
Sedang Kesamsatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyelenggaran
12 Paket
Realisasi Penerimaan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
pelayanan dalam
Pendapatan dari Pajak
440.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
pengelolaan pajak
Daerah
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
daerah
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.020 Pemungutan
Sedang Retribusi Lelang
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyelenggaraan
36 Paket
Sinkronnya penghitungan
Rp.
Rp. Dinas
330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Hasil Hutan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
pemungutan
lelang hasil hutan
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
koordinasi retribusi
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
lelang hasil hutan
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.021 Pengembangan
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
program layanan (
2 Program
Meningkatnya pelayanan
Rp.
Rp. Dinas
1.505.557.000,00 1.656.112.700,00 Pendapatan, Berjalan Kesamsatan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
dhrive thru dan
kepada Wajib Pajak
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
payment point),
Kendaraan Bermotor
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Hardware Dhrive
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
thru dan payment
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
point, Software d
Kidul
01.20.09.43.022 Penyusunan
Sedang Perhitungan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi NJKB
100 Orang
Tersusunnya Peraturan
Rp.
Rp. Dinas
187.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pendapatan Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Tahun 2012, Dasar
Gubernur, Peraturan
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
Pengenaan Nilai
Menteri Dalam Negeri,
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Jual Kendaraan
Wajib Pajak
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Bermotor (NJKB)
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
2012, Publikasi Me
Kidul
01.20.09.43.023 Penyusunan Cash
Sedang Budget Daerah
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Laporan Cash
2 dokumen
Acuan rencana
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
Bughet dan Idle
penerimaan dan
110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
yang
pengembangan
cash tahun 2012
pengeluaran kas pada
Pengelolaan
Kelola
responsif,
pengelolaan
tahun 2012
Keuangan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
10 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.43.024 Penyusunan Laporan
Sedang Keuangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Laporan Keuangan
2 dokumen
Laporan Keuangan tepat
Rp.
Rp. Dinas
159.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Dekonsentrasi dan
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
Dekon dan TP
waktu
Pengelolaan Tugas Pembantuan
dan Tata
yang
pengembangan
Smesteran dan
Keuangan Daerah
Kelola
responsif,
pengelolaan
Akhir Tahun, Raker
transparan,
keuangan daerah
SKPD Penerima
dan Aset
dan akuntabel
DIPA, SK. Gub Pengelola
01.20.09.43.025 Pembinaan Teknis
Sedang Pengelolaan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyelenggaran
12 Paket
Pelaksanaan pengelola
Rp.
Rp. Dinas
220.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Retribusi Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
Bimbingan Teknis
retribusi daerah yang
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
Pengelolaan
handal
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Retribusi Daerah
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.026 Pemeliharaan
Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan kinerja
45 Orang
Terlatihnya pengurus
Rp.
Rp. Dinas
192.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Program Sistem
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
pengurus barang
barang dalam
Pengelolaan Informasi
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
dalam menjalankan
menjalankan aplikasi
Keuangan Manajemen Aset
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
aplikasi SIMA
SIMA
dan Aset (SIMA)
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.027 Peningkatan Kualitas
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Sertifikasi ISO
1 Sertifikat
Meningkatnya standar
Rp.
Rp. Dinas
71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pemungutan Pajak
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
pelayanan prima kepada
Pengelolaan Daerah KKPD DIY
dan Tata
yang
pengembangan
wajib pajak
Keuangan di Kota Yogyakarta
Kelola
responsif,
pengelolaan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.028 Peningkatan Kualitas
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Bantul
Tercapainya
Sertifikasi ISO
1 Sertifikat
Meningkatnya standar
Rp.
Rp. Dinas
71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pemungutan Pajak
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
pelayanan prima kepada
Pengelolaan Daerah KKPD DIY
dan Tata
yang
pengembangan
wajib pajak
Keuangan di Kabupaten Bantul
Kelola
responsif,
pengelolaan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.029 Peningkatan Kualitas
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Kulon
Tercapainya
Sertifikasi ISO
1 Sertifikat
Meningkatnya standar
Rp.
Rp. Dinas
71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pemungutan Pajak
Birokrasi
pemerintahan
Progo
peningkatan dan
pelayanan prima kepada
Pengelolaan Daerah KKPD DIY
dan Tata
yang
pengembangan
wajib pajak
Keuangan di Kabupaten Kulon
Kelola
responsif,
pengelolaan
dan Aset Progo
transparan,
keuangan daerah
dan akuntabel
01.20.09.43.030 Peningkatan Kualitas
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Gunung
Tercapainya
Sertifikasi ISO
1 Sertifikat
Meningkatnya standar
Rp.
Rp. Dinas
71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pemungutan Pajak
Birokrasi
pemerintahan
Kidul
peningkatan dan
pelayanan prima kepada
Pengelolaan Daerah KKPD DIY
dan Tata
yang
pengembangan
wajib pajak
Keuangan di Kabupaten
Kelola
responsif,
pengelolaan
dan Aset Gunungkidul
transparan,
keuangan daerah
dan akuntabel
01.20.09.43.031 Peningkatan Kualitas
Sedang Pelayanan
Reformasi Mewujudkan
Sleman
Tercapainya
Renewal sertifikasi
1 Sertifikat
Meningkatnya standar
Rp.
Rp. Dinas
71.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Pemungutan Pajak
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
ISO
pelayanan prima kepada
dan Tata
yang
pengembangan
wajib pajak
Pengelolaan
11 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Daerah KKPD DIY
Keuangan di Kabupaten Sleman
Kelola
responsif,
pengelolaan
transparan,
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.032 Penyusunan
Sedang Peraturan Gubernur
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Revisi Kebijakan
1 Pergub
Penatausahaan
Rp.
Rp. Dinas
99.000.000,00 Pendapatan, Berjalan tentang Revisi
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
Akutansi
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Kebijakan Akuntansi
dan Tata
yang
pengembangan
Pemerintah Daerah
Daerah yang akurat, tepat,
Kelola
responsif,
pengelolaan
akuntabel sesuai
Keuangan
transparan,
keuangan daerah
peraturan yang berlak
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.43.033 Bimbingan Teknis
Sedang Implementasi Paket
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Implementasi Paket
120 Orang
Pemahaman pelaksanaan
Rp.
Rp. Dinas
165.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Regulasi tentang
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan dan
regulasi ttg
pembuatan laporan
Pengelolaan Pengelolaan
dan Tata
yang
pengembangan
penyusunan Laporan
keuangan di seluruh
Keuangan Keuangan Daerah
Kelola
responsif,
pengelolaan
Keuangan Berbasis
SKPD
transparan,
keuangan daerah
Accrual (LRA,
dan Aset
dan akuntabel
Neraca,LAK, dan
01.20.09.43.034 Penyusunan Sistem
Sedang Aplikasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Program
1 Software
Aplikasi pengembalian
Rp.
Rp. Dinas
110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pengembalian Dana
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
pengembalian dana
dana bergulir
Pengelolaan Bergulir
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
bergulir
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.43.035 Perencanaan dan
Sedang Pengendalian
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Dokumen
1 dokumen
Acuan penyusunan
Rp.
Rp. Dinas
110.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pendapatan Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
perencanaan dan
perencanaan dan
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
pengendalian
pengendalian pendapatan
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
pendapatan daerah,
daerah, Selaras dan
Keuangan
transparan,
Progo -
keuangan daerah
Penyelenggaraan
sinkronnya perencanaan
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
koordinasi
Kidul
perencanaan dan p
01.20.09.43.036 Penggalian Sumber-
Baru - sumber Potensi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Dokumen sumber-
1 dokumen
Acuan perhitungan dan
Rp.
Rp. Dinas
99.000.000,00 Pendapatan, Mempercepat Pendapatan Daerah
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan dan
sumber potensi
analisis sumber-sumber
dan Tata
yang
Sleman -
pengembangan
pendapatan daerah,
potensi pendapatan
Pengelolaan Capaian
Kelola
responsif,
Kulon
pengelolaan
Penyelenggaraan
daerah, Sinkronnya
Keuangan Target
transparan,
Progo -
keuangan daerah
koordinasi sumber-
sumber-sumber pot
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
sumber potensi pe
Kidul
01.20.09.44 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
01.20.09.44.001 Evaluasi Rancangan
Sedang Peraturan Daerah
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Raperda APBD
1 Pergub
Hasil evaluasi APBD
Rp.
Rp. Dinas
330.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Tentang APBD
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan
kab/Kota TA.2012,
Kab/Kota agar sesuai
Pengelolaan Kabupaten/Kota
dan Tata
yang
Sleman -
pengelolaan
Raperda Perhit.
dengan ketentuan
Kelola
responsif,
Kulon
keuangan
APBD Kab/Kota
peraturan perundang-
Keuangan
transparan,
Progo -
Kab/Kota sesuai
TA.2011, Raperda
undangan
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
peraturan yang
APBD Kab/Kota
Kidul
berlaku dengan
TA.2012,
lancar da
12 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
SKPD Jenis
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah dan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.09.44.002 Evaluasi Rancangan
Sedang Peraturan KDH
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Tertib Administrasi
1 Pergub
Hasil evaluasi APBD
Rp.
Rp. Dinas
77.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Tentang Penjabaran
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan
Penyusunan
Kab/Kota agar sesuai
Pengelolaan APBD
dan Tata
yang
Sleman -
pengelolaan
Raperbup/Walikota
dengan ketentuan
Keuangan Kabupaten/Kota
Kelola
responsif,
Kulon
keuangan
APBD kab/Kota
peraturan perundang-
transparan,
Progo -
Kab/Kota sesuai
TA.2012,
undangan
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
peraturan yang
Raperbub/Walikota
Kidul
berlaku dengan
Perhitunga
lancar da
01.20.09.44.003 Forum Komunikasi
Baru - Pengelolaan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terlaksananya
80 Orang
Kesepakatan agar
Rp.
Rp. Dinas
33.000.000,00 Pendapatan, Kegiatan Keuangan
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
peningkatan
Forum Komunikasi
pengelola keuangan lebih
Pengelolaan belum Kabupaten/Kota
dan Tata
yang
Sleman -
pengelolaan
Pengelola Keuangan
baik
Kelola
responsif,
Kulon
keuangan
Kab.Kota se DIY
Keuangan memberikan
transparan,
Progo -
Kab/Kota sesuai
dan Aset Keluaran
dan akuntabel
Gunung
peraturan yang
Kidul
berlaku dengan lancar da
01.20.09.45 Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi
01.20.09.45.001 Penyusunan Sistem
Sedang Informasi terhadap
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Keterbukaan
1 Program
Peningkatan pelayanan
Rp.
Rp. Dinas
49.500.000,00 Pendapatan, Berjalan Layanan Publik
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
optimalisasi
informasi dan
publik
dan Tata
yang
Sleman -
pemanfaatan TI
layanan informasi
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
untuk layanan
terhadap layanan
Keuangan
transparan,
Progo -
publik
pelayanan publik
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.45.002 Pengelolaan Data
Sedang dan Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Portal Manajemen
1 Portal
Peningkatan pelayanan
Rp.
Rp. Dinas
121.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Teknologi Informasi
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
optimalisasi
Pengelolaan
publik
dan Tata
yang
Sleman -
pemanfaatan TI
Keuangan Daerah,
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
untuk layanan
Aplikasi
Keuangan
transparan,
Progo -
publik
Manajemen
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
Pelayanan Umum,
Kidul
Aplikasi Pemetaan P
01.20.09.46 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
01.20.09.46.001 Pembinaan dan
Sedang Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pelatihan Aplikasi
33 SKPD
Pemahaman pelaksanaan
Rp.
Rp. Dinas
385.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Pelaksanaan Sistem
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan
Sistem Informasi
SIPKD
Pengelolaan Informasi
dan Tata
yang
kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Pengelolaan
Kelola
responsif,
keuangan daerah
Keuangan Daerah
dan Aset Keuangan Daerah
transparan,
(SIPKD)
dan akuntabel
(SIPKD) 01.20.09.46.002 Pengembangan
Sedang Aplikasi Pengelolaan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Program /sistem
2 Program
Penyusunan Anggaran
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
pemerintahan
peningkatan
pengelolaan
dengan aplikasi yang
165.000.000,00 Pendapatan, Berjalan
13 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Keuangan Daerah
dan Tata
yang
kapasitas
keuangan daerah,
lancar dan tepat waktu
Pengelolaan
Kelola
responsif,
keuangan daerah
perubahan jumlah
Keuangan
transparan,
menu/submenu
dan Aset
dan akuntabel
aplikasi penyusunan APBD
01.20.09.47 Program Pengembangan investasi dan aset daerah
01.20.09.47.001 Peningkatan
Sedang Manajemen
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terlaksananya
Optimalisasi Aset
Meningkatnya kontribusi
Rp.
Rp. Dinas
275.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Aset/Barang Daerah
Birokrasi
pemerintahan
pengembangan
Daerah
pendapatan asli daerah
dan Tata
yang
investasi dan aset
Pengelolaan
Kelola
responsif,
daerah
Keuangan
transparan,
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.47.002 Peningkatan Status
Sedang Atas Hak Tanah
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terlaksananya
Sertifikasi atas
25 Sertifikat
Legalitas status tanah dan
Rp.
Rp. Dinas
Birokrasi
pemerintahan
pengembangan
nama Pemerintah
bangunan yang
137.500.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
yang
investasi dan aset
Provinsi DIY
dimanfaatkan Pemda DIY
Pengelolaan
Kelola
responsif,
daerah
Keuangan
transparan,
dan Aset
dan akuntabel
01.20.09.48 Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
01.20.09.48.001 Peningkatan dan
Sedang Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terlaksananya
Forkom BUMD dan
90 Orang
Kebijakan manajemen
Rp.
Rp. Dinas
385.000.000,00 Pendapatan, Berjalan Manajemen BUMD
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
pengembangan
BUKP, SOP
BUMD dan BUKP,
Pengelolaan dan BUKP
dan Tata
yang
Sleman -
dan pembinaan
Pelayanan BUKP,
Kualitas Pelayanan
Kelola
responsif,
Kulon
BUMD dan
Pelatihan
BUKP, Peningkatan
Keuangan
transparan,
Progo -
LKM
LKM/BUKP
Kemampuan SDM BUKP
dan Aset
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.09.48.002 Pembinaan BUKP
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terlaksananya
RKAT BUKP,
75 BUKP
Peningkatan Kualitas
Rp.
Rp. Dinas
Sedang
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
pengembangan
Laporan Keuangan
Manajemen BUKP
92.500.000,00 Pendapatan, Berjalan
dan Tata
yang
Sleman -
dan pembinaan
BUKP, Monev
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
BUMD dan
pembinaan dan
Keuangan
transparan,
Progo -
LKM
perkembangan
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
BUKP
Kidul
01.20.09.48.003 Penyusunan
Baru - Tidak Standardisasi SDM
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terlaksananya
Standardisasi
3 Pergub
Peningkatan Kualitas
Rp.
Rp. Dinas
187.000.000,00 Pendapatan, Bisa Ditunda BUKP
Birokrasi
pemerintahan
- Bantul -
pengembangan
Kebutuhan Pegawai
Pelayanan dan
dan Tata
yang
Sleman -
dan pembinaan
BUKP, Kualifikasi
Manajemen BUKP
Pengelolaan
Kelola
responsif,
Kulon
BUMD dan
pendidikan dan
Keuangan
transparan,
Progo -
LKM
kualifikasi jabatan,
dan Aset
dan akuntabel
Gunung
Job Descriptio
Kidul
14 of 14 7/17/2011 2:16 PM
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.10 Badan Pendidikan dan Latihan
01.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.10.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Surat Menyurat
perangko Rp.3000 50
Tata Kelola
pelayanan
buah, materai
pelayanan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Rp.6000 20 buah,
materai Rp.3000 700
perkantoran di
Latihan
buah, pengiriman 720
Badan Diklat
kali
Prov. DIY
01.20.10.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Komunikasi, Sumber
Pendidikan Berjalan Daya Air dan Listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Langganan telepon,
pelayanan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
air, listrik, internet
dan hosting 12 bulan
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Administrasi
Pendidikan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Pengelola Keuangan
pelayanan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dalam satu tahun 14
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.008 Penyediaan jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Lantai
Tata Kelola
pelayanan
Rumah Dinas, asrama
pelayanan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan menza 30612
m2/bln, Terawatnya
perkantoran di
Latihan
kaca rumah dinas
Badan Diklat
Prov. DIY
01.20.10.01.010 Penyediaan Alat tulis
Rp. 0,00 Badan Sedang Kantor
Tersedianya Alat tulis
Tata Kelola
pelayanan
Kantor 45 jenis
pelayanan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Badan Sedang Cetakan dan
Barang Cetakan 18
Pendidikan Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
jenis cetak
pelayanan
dan Tata
SKPD dengan
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.013 Penyediaan Peralatan Reformasi
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Perlengkapan
Alat listrik dan
Pendidikan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Elektronik 13 jenis,
pelayanan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Peralatan Kebersihan
dan bahan pembersih
perkantoran di
Latihan
14 jenis, Pengisian T
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Badan Sedang Bacaan dan peraturan
Bahan Bacaan, Koran,
Pendidikan Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Majalah, Buletin dan
pelayanan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Tabloid 9 jenis
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Badan Sedang dan Minuman
Snack Rapat 1926 OS
Tata Kelola
Pendidikan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.018 Rapat-rapat
Rp. 0,00 Badan Sedang Koordinasi dan
Materi Kediklatan 1
Pendidikan Berjalan Konsultasi Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
sekretariat, Materi
pelayanan
dan Daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kediklatan 4 bidang
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
01.20.10.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Badan Sedang Keamanan
Pendidikan Berjalan Kantor/Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Pengamanan Gedung
pelayanan
dan /Tempat Kerja
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kantor dalam satu
tahun 2 orang
perkantoran di
Latihan
Badan Diklat Prov. DIY
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
SKPD Jenis Kegiatan
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.10.02.003 Pembangunan
Rp. 0,00 Badan Sedang Gedung Kantor
DED pembangunan
Pendidikan Berjalan (DED)
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan prasarana aparatur
01.20.10.02.006 Pengadaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Perlengkapan Rumah
Tersedianya kasur
Pendidikan Berjalan Dinas/Asrama
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Spring Bed 91
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
buah,Tersedianya
tempat sepatu 76
aparatur yang
Latihan
sarana dan
buah,Tersedianya
memadai dalam
prasarana
kursi untuk ruang
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.007 Pengadaan
Rp. 0,00 Badan Sedang perlengkapan gedung
korden untuk ruang
Pendidikan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kelas 865 m
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
aparatur yang
Latihan
sarana dan
memadai dalam
prasarana
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Badan Sedang Gedung Kantor
Kamera Digital 1
Tata Kelola
penyediaan
unit,Handycam 1
sarana dan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
unit,Laptop/Notebook
3 unit,Printer Dot
aparatur yang
Latihan
sarana dan
Matrix 5 unit,Printer
memadai dalam
prasarana
Multi
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.021 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/Berkala Rumah Birokrasi
Perbaikan Sumur
Pendidikan Berjalan Dinas/Asrama
Tata Kelola
penyediaan
Dalam 1
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
unit,Pengecatan 8628
m2,Perbaikan saluran
aparatur yang
Latihan
sarana dan
air 50 m
memadai dalam
prasarana
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.022 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/berkala
Perbaikan Pintu dan
Pendidikan Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Jendela, Perbaikan
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
WC, Kamar Mandi,
Ledeng, Atap,wastafel
aparatur yang
Latihan
sarana dan
dan Lantai 17
memadai dalam
prasarana
paket,Pe
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/Berkala
Jasa service,
Pendidikan Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
penggantian suku
sarana dan
dan dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan
dan
cadang, bahan
prasarana
Latihan dan genset
bakar,jasa KIR,
aparatur yang
sarana dan
perpanjangan STNK 7
memadai dalam
prasarana
unit mobil,Penggant
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.026 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/berkala
Alat-alat Kantor 10
Pendidikan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
jenis
sarana dan
dan Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
aparatur yang
Latihan
sarana dan
memadai dalam
prasarana
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.029 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rutin/berkala
Mebeleur kantor
Pendidikan Berjalan Mebeleur
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
berupa Meja, kursi,
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
almari, tempat tidur
dan meja kursi tamu
aparatur yang
Latihan
sarana dan
200 unit
memadai dalam
prasarana
satu tahun
aparatur
01.20.10.02.042 Rehabilitasi
Rp. 0,00 Badan Sedang sedang/berat Gedung
Perbaikan jalan
Pendidikan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
lingkungan 400
sarana dan
dan Tata
SKPD dengan
dan
m2,Pemasangan
roster penutup pada
aparatur yang
Latihan
sarana dan
asrama 192 m2
memadai dalam
prasarana
satu tahun
aparatur
01.20.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.10.06.001 Penyusunan
Rp. 0,00 Badan Sedang pelaporan Keuangan
LAKIP,RKT,PK
Pendidikan Berjalan Semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
peningkatan dan
dan Prognosis Realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
pengembangan
Latihan Anggaran
sistem pelaporan
Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
keuangan di
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Badan Diklat
01.20.10.06.002 Penyusunan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelaporan Keuangan
prognosis realisasi
Pendidikan Berjalan Akhir tahun
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
anggaran, keuangan
peningkatan dan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
semesteran dan akhir
sistem pelaporan
Latihan
Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
keuangan di Badan Diklat
01.20.10.06.003 Penyusunan rencana
Rp. 0,00 Badan Sedang program kegiatan
renstra, renja
Pendidikan Berjalan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
peningkatan dan
dan Tata
SKPD dengan
sistem pelaporan
Latihan
Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
keuangan di Badan Diklat
01.20.10.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Badan Sedang evaluasi pelaksanaan
laporan triwulanan dan
Pendidikan Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
akhir tahun
peningkatan dan
dan SKPD
dan Tata
SKPD dengan
sistem pelaporan
Latihan
Kinerja dan
capaian kinerja
Keuangan
keuangan di Badan Diklat
01.20.10.28 Program Penelitian dan Pengembangan
01.20.10.28.026 Pengelolaan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pengembangan
Pemeliharaan Buku
Pendidikan Berjalan Perpustakaan
penelitian dan
Perpustakaan 8615
penelitian dan
dan Tata
buku,pembelian buku
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.10.28.048 Penerbitan Buletin
Rp. 0,00 Badan Sedang Diklat
Penerbitan Buletin
penelitian dan
Diklat 1300 eks
penelitian dan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
dan akuntabel
01.20.10.32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01.20.10.32.025 Pengembangan
Rp. 0,00 Badan Sedang Modul Diklat
Modul diklat
pembinaan dan
pengadaan barang/jasa
Pembinaan dan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
sesuai kurikulm dan
silabus 13 jenis
sumber daya
modul
dan akuntabel
Gunung
aparatur yang
Kidul
profesional
01.20.10.32.027 Ujian Sertifikasi
Rp. 0,00 Badan Sedang keahlian PBJ
PNS lulus ujian
pembinaan dan
sertifikasi PBJ 40
program
Pendidikan Berjalan
dan Tata
kedinasan dalam
sumber daya
menunjang
dan akuntabel
Gunung
aparatur yang
kapasitas aparatur
01.20.10.32.028 Pengembangan
Rp. 0,00 Badan Sedang Kurikulum dan
Kurikulum dan Silabi
Pendidikan Berjalan Silabus Diklat
pembinaan dan
4 jenis diklat
program
dan Tata
kedinasan dalam
sumber daya
menunjang
dan akuntabel
Gunung
aparatur yang
kapasitas aparatur
01.20.10.32.029 Pengembangan
Rp. 0,00 Badan Sedang Akreditasi Diklat TF
Pendidikan Berjalan dan SOP kediklatan
pembinaan dan
reakreditasi diklat
Pembinaan dan
dan Tata
Pim dan Prajabatan 4
jenis,Grand design
sumber daya
penyusunan SOP
dan akuntabel
Gunung
aparatur yang
Rp. 0,00 Badan Sedang Evaluasi Pasca Diklat Birokrasi
Buku Evaluasi Pasca
pembinaan dan
Diklat 4 jenis diklat 4
Pembinaan dan
Pendidikan Berjalan
dan Tata
jenis buku
sumber daya
dan akuntabel
Gunung
aparatur yang
Kidul
profesional
01.20.10.35 Program Pendidikan Kedinasan
01.20.10.35.024 Workshop
Rp. 0,00 Badan Sedang Pengembangan
Pendidikan Berjalan Aparatur berwawasan
kompetensi kinerja
program
dan seni dan budaya
dan Tata
pejabat eselon IV dan
III berwawasan seni
kedinasan dalam
dan budaya 30 orang
menunjang
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.029 Diklat Prajabatan
Rp. 0,00 Badan Sedang Golongan II
Kompetensi CPNS
Kompetensi
Pendidikan Berjalan
dan Tata
yang
kedinasan
dari PemProv. DIY
CPNS dari
maupun Luar
PemProv. DIY
Pemprov. DIY 200
maupun Luar
dan akuntabel
peningkatan
orang
Pemprov. DIY
kapasitas aparatur
01.20.10.35.030 Diklat Prajabatan
Rp. 0,00 Badan Sedang Golongan III
Kompetensi CPNS
Kompetensi
Pendidikan Berjalan
dan Tata
yang
kedinasan
dari PemProv. DIY
CPNS dari
maupun Luar
PemProv. DIY
Pemprov. DIY 200
maupun Luar
dan akuntabel
peningkatan
orang
Pemprov. DIY
kapasitas aparatur
01.20.10.35.032 Diklat Struktural
Rp. 0,00 Badan Sedang (diklat
Pendidikan Berjalan kepemimpinan
dan Tingkat III)
dan Tata
aparatur pemerintah
kedinasan dalam
yang sesuai dengan
menunjang
dan akuntabel
Gunung
peningkatan
jenjang jabatan
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.033 Diklat Struktural
Rp. 0,00 Badan Sedang (diklat
Pendidikan Berjalan kepemimpinan
dan Tingkat IV)
dan Tata
aparatur pemerintah
kedinasan dalam
yang sesuai dengan
menunjang
dan akuntabel
Gunung
peningkatan
jenjang jabatan
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.034 Diklat Fungsional
Rp. 0,00 Badan Sedang (diklat arsiparis)
Aparatur yang
program
Pendidikan Berjalan
dan Tata
kompetensi di bidang
kedinasan dalam
kearsipan 35 orang
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.035 Diklat Fungsional
Rp. 0,00 Badan Sedang (diklat pranata
Meningkatnya jumlah
Pendidikan Berjalan komputer)
aparatur yang
jumlah aparatur
dan Tata
yang mempunyai
ketrampilan di bidang
ketrampilan di
aplikasi program
bidang aplikasi
dan akuntabel
peningkatan
komputer sebanyak
01.20.10.35.036 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat AKIP)
aparatur yang dapat
program
dan Tata
menjadi motivator
kinerja instansi
kedinasan dalam
pemerintah 35 orang
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.037 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat Perencanaan
Aparatur yang
program
dan Daerah)
dan Tata
kedinasan dalam
perencanaan daerah
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.038 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat Kehumasan)
Aparatur yang
program
dan Tata
kompetensi di bidang
kedinasan dalam
kehumasan 35 orang
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.039 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat Pengadaan
Aparatur yang
program
dan Barang dan Jasa)
dan Tata
kompetensi menjadi
kedinasan dalam
panitia pengadaan
menunjang
dan akuntabel
Gunung
peningkatan
barang dan jasa 70
kapasitas aparatur
aparatur
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Pagu Indikatif Prakiraan SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Maju
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20.10.35.040 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Meningkatnya calon
Pendidikan Berjalan (diklat Bendahara
bendahara daerah
program
dan Daerah)
dan Tata
menguasai dan
kedinasan dalam
tugas-tugas bendahara
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.041 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat
Aparatur yang
program
dan kesekretariatan)
dan Tata
kedinasan dalam
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.042 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Meningkatnya Pejabat
Pendidikan Berjalan (diklat Transformasi
menguasai dan
program
dan Birokrasi)
dan Tata
memahami wirausaha
dalam Birokrasi 40
kedinasan dalam
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.35.043 Pendidikan dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pelatihan Teknis
Pendidikan Berjalan (diklat Satpol PP)
Kompetensi dan
program
dan Tata
Satuan Polisi Pamong
kedinasan dalam
Praja 35 orang
menunjang
dan akuntabel
kapasitas aparatur
aparatur
01.20.10.37 Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antara Daerah
01.20.10.37.046 Koordinasi dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Fasilitasi Kemitraan
Monitoring Evaluasi
diklat di
kerjasama
Pendidikan Berjalan
dan Tata
kabupaten/Kota
kediklatan antar
antar daerah
/Lembaga lain 35 kali
monitoring,Juknis
dan akuntabel
Gunung
diklat kemitraan
Kidul
01.20.10.37.047 Promosi dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Rekruitmen
Rekruitmen peserta
Pendidikan Berjalan kemitraan
dari luar Pem. Prov.
kerjasama
dan Tata
DIY 1360 orang
kediklatan antar
antar daerah
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.10.45 Program Optimalisasi pemanfataan teknologi informasi
01.20.10.45.045 Pengelolaan data dan
Rp. 0,00 Badan Sedang Pengembangan
Penyusunan Data
Pendidikan Berjalan Teknologi Informasi
dan Tata
instansi,Pemeliharaan
TI untuk
dan pengembangan
layanan publik
aplikasi SIM Diklat 1
informasi dalam
dan akuntabel
Gunung
buah,Peng
satu tahun
Kidul
Nama SKPD : Inspektorat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
SKPD Jenis Kegiatan
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.11 Inspektorat
01.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.11.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Materai, Jasa
Pengiriman Paket
Tugas Kantor
01.20.11.01.002 Penyediaan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Komunikasi,
Reformasi Terlaksananya
Berjalan sumberdaya air dan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Tagihan Rekening
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Telepon, Listrik,
Air dan Internet
Tugas Kantor
01.20.11.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Pemeliharaan Dan
Reformasi Terlaksananya
Terbayarnya Jasa
Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pemeliharaan dan
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
Dinas/Operasional
dinas/operasional
01.20.11.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya
Terbayarnya jasa
Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Tugas Kantor
keuangan
01.20.11.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya
Terbayarnya jasa
Tata Kelola
pelayanan
kebersihan kantor
dan Tata
SKPD dengan
01.20.11.01.010 Penyediaan Alat
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Tulis Kantor
Reformasi Terlaksananya
Tersedianya Alat
Tata Kelola
pelayanan
Tulis Kantor
dan Tata
SKPD dengan
Tugas Kantor
01.20.11.01.011 Penyediaan Barang
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya
Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Barang cetakan
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan penggandaan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Komponen Instalasi
Reformasi Terlaksananya
Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
listrik/penerangan
Pelaksanaan
Bangunan Kantor
bangunan kantor
Tugas Kantor
01.20.11.01.014 Penyediaan Peralatan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Rumah Tangga
Reformasi Terlaksananya
Tata Kelola
pelayanan
Peralatan Rumah
kelancaran
Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Tugas Kantor
01.20.11.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Bacaan Dan
Reformasi Terlaksananya
Tersedianya surat
Berjalan Peraturan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kabar harian, buku
wawasan aparat
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
pengetahuan dan
peraturan perundangan
01.20.11.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya
Tata Kelola
pelayanan
makanan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
minuman sidang
Tugas Kantor
01.20.11.01.018 Rapat-rapat
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Koordinasi Dan
Reformasi Terlaksananya
Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
dukungan untuk
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
pegawai untuk
tugas
Progo -
rapat/koordinasi,
konsultasi dalam
Lainnya
01.20.11.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Keamanan
Reformasi Terlaksananya
Berjalan Kantor/Gedung/
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Penjaga keamanan
pelaksanaan
Tempat Kerja
01.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.11.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Gedung kantor
Reformasi Terlaksananya
Tata Kelola
penyediaan dan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Gedung/Kantor
sarana dan
Tugas Kantor
prasarana
Nama SKPD : Inspektorat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Prakiraan Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Pengecatan pagar
Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
tugas
prasarana aparatur
01.20.11.02.024 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Kendaraan dinas
Berjalan Kendaraan Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
siap operasional
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
tugas
prasarana aparatur
01.20.11.02.028 Pemeliharaan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Peralatan Gedung
Berjalan Peralatan Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
Kantor terawat
kelancaran
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
dan berfungsi
sarana dan
dengan baik
Tugas Kantor
prasarana aparatur
01.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20.11.05.003 Sosialisasi Peraturan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Perundang-undangan
Reformasi Terlaksananya
PNS paham
Tata Kelola
jumlah PNS yang
tentang peraturan
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
ikut pendidikan
undangan bidang
pengawasan
dan pelatihan
pengawasan
01.20.11.05.004 Bimbingan Teknis
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Implementasi
Reformasi Terlaksananya
Auditor/PNS
Berjalan Peraturan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS yang
paham tentang
peningkatan
dan Tata
SKPD dengan
terlayani untuk
teknis pengawasan
ikut pendidikan
pengawasan
dan pelatihan
01.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.11.06.001 Penyusunan laporan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya
Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen laporan
kinerja dan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kinerja SKPD
Capaian Kinerja
pengelolaan
dan Keuangan
keuangan
01.20.11.06.002 Penyusunan laporan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya
Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen laporan
kinerja dan
dan Tata
SKPD dengan
anggaran, keuangan
Kelola
baik
Capaian Kinerja
pengelolaan
pengelolaan
semesteran dan akhir
dan Keuangan
keuangan SKPD
keuangan
tahun) 01.20.11.06.003
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang program kegiatan
Penyusunan rencana
Reformasi Terlaksananya
Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen
rencana kerja
dan Tata
SKPD dengan
pengembangan data
Kelola
baik
Capaian Kinerja
SKPD
& informasi
dan Keuangan
(Renstra, Renja, pengel
01.20.11.06.004 Monitoring dan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya
Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
dokumen laporan
kinerja SKPD
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
kinerja SKPD
SKPD (triwulanan
Kelola
baik
Capaian Kinerja
dan akhir tahun)
dan Keuangan
01.20.11.16 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
01.20.11.16.001 Penyusunan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Kebijakan Sistem
Reformasi Mewujudkan
Berjalan Dan Prosedur
pelaksanaan SPIP,
pelaksanaan
dan Tata
yang
secara efektif
pelaksanaan SPIP
transparan, dan akuntabel
01.20.11.17 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
01.20.11.17.001 Pelaksanaan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Pengawasan Internal
Reformasi Mewujudkan
Laporan Hasil
293 LHP
Sebagai alat
Rp.
Berjalan Secara Berkala
ukur kinerja dan
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
alat ukur
Kelola
responsif,
Kulon
pengawasan
kepatuhan
transparan,
Progo -
Nama SKPD : Inspektorat Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Prakiraan Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.002 Pengendalian
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Manajemen
Reformasi Mewujudkan
Berjalan Kebijakan KDH
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.003 Gelar Pengawasan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Daerah Dan
Reformasi Mewujudkan
informasi dan
3 Kali
Kontrol temuan
Rp.
Berjalan Pemutakhiran Data
tindak lanjut hasil
hasil
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
pengawasan
pengawasan
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
transparan,
Progo -
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.004 Evaluasi Kinerja
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Penyelenggaraan
Reformasi Mewujudkan
Evaluasi kinerja
4 laporan
Alat ukur
Rp.
Berjalan Pemerintah Daerah
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
pemerintah daerah
daerah Kab/Kota
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.005 Monitoring, Evaluasi
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Dan Inventarisasi
Reformasi Mewujudkan
Tindak lanjut
Berjalan Temuan Pengawasan
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.006 Koordinasi
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Pengawasan Yang
Reformasi Mewujudkan
Berjalan Lebih Komprehensif
Program Kerja
dan Tata
yang
Sleman -
temuan hasil
Tahunan Tahun
dan akuntabel
Gunung Kidul
01.20.11.17.007 Pengendalian
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Manajemen Laporan
Reformasi Mewujudkan
Laporan pajak
Berjalan Pajak-pajak Pribadi
pribadi PNS Gol
Orang
jumlah PNS
dan Tata
yang
temuan hasil
III dan IV
wajib laporan
transparan, dan akuntabel
01.20.11.17.008 Pemeriksaan Khusus
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang di Lingkungan
Reformasi Mewujudkan
LHP Khusus
80 LHP
Pedoman/Dasar
Rp.
Berjalan Pemerintah Daerah
dan Tata
yang
temuan hasil
keputusan atas
dan akuntabel
01.20.11.18 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
01.20.11.18.001 Pelatihan
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Pelatihan Kantor
Berjalan Tenaga Pemeriksa
dan Tata
Dan Aparatur
transparan, dan akuntabel
01.20.11.18.002 Penilaian Angka
Rp. 0,00 Inspektorat Sedang Kredit JFA dan
Reformasi Mewujudkan
Daftar Penilaian
60 Orang
lancarnya proses
Rp.
Berjalan Penilaian Karya Tulis
Angka Kredit
kenaikan
dan Tata
yang
profesionalisme
pangkat auditor
transparan, dan akuntabel
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia
01.20.12 Badan Kepegawaian Daerah
01.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.20.12.01.001 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyediaan kebutuhan
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
pelayanan
Perangko, materai, Bk
penyampaian surat
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
cek giro, jasa paket
dinas instansi
pengiriman 1.257 lbr
60 lbr 12 buk
01.20.12.01.002 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Komunikasi, sumber
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pembayaran tagihan
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telepon, listrik, air
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan internet 10
01.20.12.01.006 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terbayarnya pajak
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kendaraan dinas
tugas kantor
Daerah Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Rd.Empat, Rd.Dua 8
Kend. Rd.Empat, 5 Kend. Rd.Dua
01.20.12.01.007 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Honorarium PPK
Kepegawaian Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Pembantu PPK,
kebutuhan jasa
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Bendahara, Pembantu
administrasi keuangan
Bendahara, Penyimpan Barang, Pengurus Barang 11 ora
01.20.12.01.008 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa kebersihan lantai
Tata Kelola
pelayanan
abu, lantai keramik,
kenyamanan kerja
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kamar mandi/wc,
Kaca , Halaman dan taman , karpet, telep
01.20.12.01.010 Penyediaan Alat
Badan Sedang Tulis Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyediaan barang-
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
pelayanan
barang alat tulis
tugas kantor
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kantor 91 jenis
01.20.12.01.011 Penyediaan Barang
Badan Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan barang
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
cetakan, foto copy,
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan penjilidan 20
jenis cetakan, 145.600 lbr fc, 80 jilid
01.20.12.01.012 Penyediaan
Badan Sedang komponen instalasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan Komponen
Komponen instansi
Kepegawaian Berjalan listrik / penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
instalasi listrik
listrik mendukung
Daerah bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kelengkapan bangunan
01.20.12.01.013 Penyediaan Jasa
Badan Sedang peralatan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Peralatan dan
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan perlengkapan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perlengkapan kantor
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
berfungsi baik 25
01.20.12.01.014 Penyediaan Peralatan
Badan Sedang Rumah Tangga
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan Peralatan
Mendukung kelancaran
Tata Kelola
pelayanan
rumah tangga dan
tugas kantor
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
bahan pembersih
01.20.12.01.015 Pengadaan Bahan
Badan Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan Bahan
Kepegawaian Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pustaka langganan
pengetahuan dan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Majalah dan koran 2
wawasan pegawai
SKH, 1 Majalah, 6 Jenis buku
01.20.12.01.017 Penyediaan Makanan
Badan Sedang dan Minuman
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan hidangan
Tata Kelola
pelayanan
Rapat 15 kali 12 bln,
rapat-rapat koordinasi
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
204 galon air mineral
Badan Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Koordinasi dan
Sebagai bahan/
Kepegawaian Berjalan Konsultasi Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
konsultasi ke luar
pedoman kebijakan
Daerah Daerah
dan Tata
SKPD dengan
01.20.12.01.022 Penyediaan Jasa
Badan Sedang Jaminan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pelaksanaan General
PNS/PTT dapat
Kepegawaian Berjalan Pemeliharaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Chek up, pemberian
melaksanakan tugas
Daerah Kesehatan PNS
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
bantuan uji kesehatan
dengan penuh tanggung
PNS yg sakit dan
jawab, rekomendasi
bantuan biaya
hasil uji kesehatan bagi
perawata
01.20.12.01.025 Pelayanan Taperum
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Sosialisasi dan
Kepastian hukum
Badan Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pelayanan pengurusan
dalam kepengurusan
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Taperum 80 PNS, 500
Taperum bagi PNS
Daerah
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.20.12.02.007 Pengadaan
Badan Sedang perlengkapan gedung
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jumlah bendera;papan
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
penunjuk ruangan, alat
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
studio 4 jenis, 41
buah, 1 paket alat
sarana dan
studio
prasarana aparatur
01.20.12.02.009 Pengadaan peralatan
Badan Sedang gedung kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengadaan Komputer
Mendukung tugas
Tata Kelola
penyediaan
branded, Notebook,
kantor
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Printer, tangga
alumunium 3 unit, 4
sarana dan
unit, 6 buah, 1 unit
prasarana aparatur
01.20.12.02.010 Pengadaan mebeulair
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Sekat Ruang Rapat C,
Mendukung kelancaran
Badan Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Almari Loker dan
tugas kantor
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
Almari Besi 35 M2, 1
buah, 1 buah
sarana dan prasarana aparatur
01.20.12.02.016 Pembangunan
Badan Baru - Gedung Kantor (Jasa
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
1 dokumen DED
Tersusunnya DED
Kepegawaian Mempercepat Konsultan DED
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
pembangunan gedung
Daerah Capaian Pembangunan
dan Tata
SKPD dengan
dan
arsip kepegawaian
Target Gedung Arsip
sarana dan
Kepegawaian)
prasarana aparatur
01.20.12.02.022 Pemeliharaan
Badan Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
memberi kenyamanan
Kepegawaian Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
jaringan listrik,
pegawai dalam bekerja
dan Tata
SKPD dengan
dan
telepon, air bersih,
atap, pengecatan
sarana dan
dinding, pengecatan
prasarana
kayu, pe
aparatur
01.20.12.02.024 Pemeliharaan
Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Perawatan Kendaraan
Kendaraan dinas
Kepegawaian Berjalan Kendaraan Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
dinas Kend. Rd.
operasional yang layak
Daerah Operasional
dan Tata
SKPD dengan
dan
Empat, Kend. Rd.Dua
dan siap pakai
8 Kend. Rd. Empat, 5
sarana dan
Kend. Rd.Dua
prasarana aparatur
01.20.12.02.026 Pemeliharaan
Badan Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pengisian ulang
Perlengkapan gedung
Kepegawaian Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
tabung pemadam
kantor tempat bekerja
Daerah Gedung Kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
kebakaran 5 unit
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.12.02.028 Pemeliharaan
Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Peralatan gedung
tugas kantor
Daerah kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
kantor 5 jenis
Kelola
baik
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.12.02.029 Pemeliharaan
Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Mendukung kelancaran
Kepegawaian Berjalan mebelair
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Mebelair kantor 9
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
01.20.12.02.046 Pemeliharaan
Badan Sedang rutin/berkala Arsip
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Fumigasi Ruang Arsip
Ruangan dan dokumen
Kepegawaian Berjalan Inaktif dan Arsip
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Kepegawaian 2
arsip kepegawaian
Daerah Statis
dan Tata
SKPD dengan
dan
ruangan
bebas dari serangan
jamur dan serangga
sarana dan prasarana aparatur
01.20.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.20.12.03.001 Pengembangan
Badan Sedang Sistem Aplikasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya 3 aplikasi
Terolahnya data
Kepegawaian Berjalan Presensi Secara
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin
interface untuk admin,
presensi kehadiran
Daerah Online Pemerintah
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
operator dan user
dalam sistem
Kelola
baik
serta tersedianya 20
informasi
Provinsi DIY
unit mesin pres
01.20.12.03.002 Penyelesaian
Badan Sedang Pembuatan Karpeg,
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pelayanan pembuatan
Kepegawaian Berjalan Karis dan Karsu Bagi
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin
Kartu identitas PNS
administrasi
Daerah PNS Provinsi DIY
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
dan Keluarga 600
kepegawaian bagi PNS
Kelola
baik
kartu identitas
Provinsi DIY
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.12.03.003 Pemeliharaan Mesin
Badan Sedang Presensi Elektronik
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kelancaran jaringan
Tata Kelola
disiplin
perbaikan,
sistem presensi
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
penggantian suku
cadang mesin presensi elektronik agar berfungsi baik 152 Uni
01.20.12.03.004 Fasilitasi pembuatan
Badan Sedang Kartu Pegawai
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Akses link dan update
Kelancaran pelayanan
Kepegawaian Berjalan Elektronik
Birokrasi
Tata Kelola
disiplin
data KPE secara
pegawai yang terkait
dan Tata
SKPD dengan
aparatur
online 2.500 kartu
dengan data perorangan
dan 1 Anjungan KPE
untuk keperluan penggajian, asurans
01.20.12.04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
01.20.12.04.001 Pemulangan Pegawai
Badan Sedang yang Pensiun
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jumlah pemulangan
Kepastian hukum bagi
Tata Kelola
PNS pindah
pegawai yang pensiun
PNS pensiun
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan purna
400 orang 2 periode
tugas yang terlayani
01.20.12.04.002 Pemindahan Tugas
Badan Sedang Pegawai Negeri Sipil
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
200 SK/surat
Kepastian hukum
Tata Kelola
PNS pindah
perpindahan tugas PNS
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan purna
tugas yang terlayani
01.20.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.20.12.05.032 Bimbingan Teknis
Badan Sedang Implementasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyelesaian SK
Peningkatan pembinaan 100 %
Rp.
Rp. 0,00
Kepegawaian Berjalan Peraturan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Pensiun PNS agar
dan disiplin PNS
Daerah Perundang-undangan
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
tepat waktu 77 peserta
Kelola
baik
untuk ikut pendidikan dan pelatihan
01.20.12.05.033 Fasilitasi
Badan Sedang Pengembangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyiapan Kept
adanya keputusan
Kepegawaian Berjalan Diklat Teknis
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Gubernur/Persetujuan
gubernur/persetujuan
Daerah Fungsional
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
pindah tugas 17 jenis
pindah tugas
Kelola
baik
untuk ikut
diklat
pendidikan dan pelatihan
01.20.12.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.12.06.001 Penyusunan
Badan Sedang Pelaporan Keuangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyusunan Lap
Lancarnya ketugasan
Kepegawaian Berjalan Semesteran dan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
bulanan, Lap
instansi
Daerah Prognosis Realisasi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Semester, Lap
Keuangan Tahunan 12
Anggaran
Kinerja dan
Lap, 2 Lap ,1 Lap
Keuangan
01.20.12.06.002 Penyusunan
Badan Sedang Pelaporan Keuangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Penyusunan lap
Lancarnya ketugasan
Kepegawaian Berjalan Akhir Tahun
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
tahunan, laporan hasil
instansi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
pengadaan barang
Aset tetap dan aset
Kinerja dan
lainnya 3 laporan
Keuangan
01.20.12.06.003 Penyusunan rencana
Badan Sedang program kegiatan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
renstra, renja
tersusunnya rencana
Kepegawaian Berjalan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
program kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.20.12.06.004 Monitoring dan
Badan Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
laporan triwulanan dan 100 %
Kepegawaian Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
akhir tahun
monitoring dan
Daerah SKPD
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
evaluasi pelaksanaan
program kegiatan
Kinerja dan
SKPD
Keuangan
01.20.12.32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01.20.12.32.039 Seleksi Penerimaan
Badan Sedang CPNS
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pengadaan CPNS 1
kebutuhan pegawai
pembinaan dan
kali seleksi
terpenuhi
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.040 Pengangkatan
Badan Sedang CPNS/PNS
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pengangkatan CPNS,
pembinaan dan
pengangkatan PNS
pengangkatan CPNS
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
yang
pengembangan
serta pengambilan
dan pengambilan
sumpah/janji PNS
sumpah/janji PNS
transparan,
sumber daya
150 CPNS, 253 PNS
dan akuntabel
aparatur yang profesional
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Badan Sedang Jaringan Komunikasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pengelolaan akses
Kemudahan pelayanan
Kepegawaian Berjalan Data Sistem Aplikasi
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
jaringan intranet
di bidang kepegawaian
Daerah Pelayanan
dan Tata
yang
pengembangan
VPN-IP sebagai
untuk proses penetapan
penghubung antara
NIP PNS, kenaikan
Kepegawaian
transparan,
sumber daya
server BKN, BKN
pangkat dan pensi
(SAPK)
dan akuntabel
aparatur yang
Badan Sedang Sistem Informasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Back up data 8500
Database kepegawaian
Kepegawaian Berjalan Kepegawaian Daerah
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
PNS, 1 unit Catalys
yang terjaga
dan Tata
yang
pengembangan
dan 2 unit printer
keakuratannya melalui
akses replikasi antar
transparan,
sumber daya
server yang berjalan s
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.043 Pembekalan PNS
Badan Sedang Calon Pensiun
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pembekalan PNS yg
PNS calon pensiun
pembinaan dan
memasuki BUP 2 kali
siap mental
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.044 Pemberian Bantuan
Badan Sedang Tugas Belajar dan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terlaksananya tugas
Kepegawaian Berjalan Ikatan Dinas
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
kompetensi dengan
belajar/ikatan dinas
dan Tata
yang
pengembangan
pemberian bantuan
sesuai jenjang
tugas belajar 17 orang
pendidikannya
transparan,
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.045 Pemberian
Badan Sedang Penghargaan bagi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan kinerja
Kepegawaian Berjalan PNS yang
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
Satyalancana serta
pegawai dan
Daerah Berprestasi
dan Tata
yang
pengembangan
pemberian tali asih
penghargaan purna
bagi PNS purna tugas
tugas
transparan,
sumber daya
554 Orang , 448
dan akuntabel
aparatur yang
orang
profesional
01.20.12.32.046 Pemrosesan Ijin Luar
Badan Sedang Negeri dan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pemrosesan Surat Ijin
Terfasilitasinya ijin
Kepegawaian Berjalan Ijin/Keterangan
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
ke LN : surat Ijin
perjalanan ke luar
Daerah Belajar
dan Tata
yang
pengembangan
Belajar 25 ijin ke LN,
negeri sesuai ketentuan
: 50 surat Ijin Belajar
yang berlaku PNS
transparan,
sumber daya
menempuh jenjang p
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.047 Penanganan Pegawai
Badan Sedang Tidak Tetap
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyiapan Kept
Kepastian hukum
pembinaan dan
Gubernur ttg
pengangkatan/
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
pemberhentian pegawai
/pemberhentian PTT
tidak tetap
transparan,
sumber daya
106 SK
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.048 Penataan Sistem
Badan Sedang Administrasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pelaksanaan Crash
Kenaikan pangkat PNS
Kepegawaian Berjalan Kenaikan Pangkat
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
program kenaikan
terrealisasi tepat waktu
Daerah Otomatis PNS
dan Tata
yang
pengembangan
pangkat dan penetapan
Keputusan Gubernur
transparan,
sumber daya
2 periode, 3000 SK
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.049 Penempatan Pegawai
Badan Sedang Negeri Sipil
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyiapan Kept Gub
Kepastian hukum bagi
pembinaan dan
ttg pengangkatan,
PNS yang diangkat,
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
sumber daya
pembebasan
pembebasan sementara
dan akuntabel
aparatur yang
sementara dari/ke
dari/ke jab
profesional
jabatan
01.20.12.32.050 Test Psikologi bagi
Badan Sedang PNS Provinsi DIY.
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Melaksanakan Test
Tersedianya bahan
pembinaan dan
psikologi dengan hasil
pertimbangan
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
yang
pengembangan
rekomendasi hasil tes
pembinaan karier PNS
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.051 Pengembangan SDM
Badan Sedang Pengelola
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyegaran Pelatihan
Meningkatnya kualitas
Kepegawaian Berjalan Pengukuran dan
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
dan Pemagangan
SDM assessor Balai
Daerah Assessor
dan Tata
yang
pengembangan
Assessor Balai PKP
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.052 Pengelolaan LHKPN
Badan Sedang (Laporan Harta
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Fasilitasi pelaporan
Terpantaunya harta
Kepegawaian Berjalan Kekayaan
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
Harta Kekayaan
kekayaan
Daerah Penyelenggara
dan Tata
yang
pengembangan
Penyelenggara Negara
penyelenggara negara
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.053 Pengukuran
Badan Sedang Kompetensi bagi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Tersedianya bahan
Kepegawaian Berjalan Pejabat Struktural
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
kompetensi dengan
pertimbangan
Daerah Pemerintah Provinsi
dan Tata
yang
pengembangan
hasil profil
pembinaan karier PNS
kompetensi pejabat
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan
Daerah dan
Maju
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sumber daya
struktural 30 pejabat
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.054 Penilaian Kinerja
Badan Sedang Aparatur.
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penilaian kinerja
Peningkatan kinerja
pembinaan dan
instansi dan aparatur,
PNS
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
yang
pengembangan
pemberian Tunjangan
pengelola kepeg dan
transparan,
sumber daya
penyiap fasilitasi
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.055 Penyelenggaraan
Badan Sedang Diklat Teknis
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Kepegawaian Berjalan Fungsional dan
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
kompetensi Pejabat
kompetensi PNS
Daerah Kepemimpinan
dan Tata
yang
pengembangan
Eselon II dengan
sesuai dengan bidang
mengikuti Diklatpim
tugasnya
transparan,
sumber daya
6 PNS
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.056 Penyelenggaraan
Badan Sedang Ujian Dinas dan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pelaksanaan Ujian
Terpenuhinya salah
Kepegawaian Berjalan Penyesuaian Ijazah
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
Dinas 50 PNS
satu persyaratan untuk
dan Tata
yang
pengembangan
kenaikan pangkat
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.057 Penyelesaian
Badan Sedang Penetapan Hukum
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Kepegawaian Berjalan Pegawai Pejabat
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
Kelengkapan
administrasi ijin
Daerah Negara.
dan Tata
yang
pengembangan
administrasi perijinan
perkawinan/perceraian,
40 Surat Ijin/
ijin mencalonkan
transparan,
sumber daya
Keterangan
kepala desa/desa,
dan akuntabel
aparatur yang
pejabat nega
profesional
01.20.12.32.058 Penyusunan Formasi
Badan Sedang CPNS/PNS
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyusunan usulan
Pengisian formasi yang 100 %
pembinaan dan
formasi dan
lowong
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
penyusunan formasi
transparan,
sumber daya
CPNS 1 kali
dan akuntabel
aparatur yang
workshop, 1 SK Gub
profesional
01.20.12.32.059 Penyusunan Laporan
Badan Sedang hasil Analisis
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyusunan Laporan
Kepegawaian Berjalan Kebutuhan Diklat
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
Hasil AKD 1
kompetensi melalui
dan Tata
pengikutsertaan PNS
pada diklat,
transparan,
sumber daya
teridentifikasinya
dan akuntabel
aparatur yang
kebutuhan pening
profesional
01.20.12.32.060 Proses Penanganan
Badan Sedang Kasus-kasus
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pelaksanaan sidang,
Kepastian hukum bagi
Kepegawaian Berjalan Pelanggaran Disiplin
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
memberikan
PNS yang melakukan
Daerah PNS
dan Tata
yang
pengembangan
pertimbangan untuk
pelanggaran disiplin
penyiapan Kept
transparan,
sumber daya
Gubernur ttg
dan akuntabel
aparatur yang
penjatuhan hukuman
profesional
dis
01.20.12.32.061 Bimbingan Psikologi
Badan Sedang bagi PNS Provinsi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Rekomendasi hasil
PNS terbantu dalam
Kepegawaian Berjalan DIY Bermasalah.
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
bimbingan psikologi
menyelesaikan masalah
dan Tata
yang dihadapi
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.32.062 Fasilitasi
Badan Sedang Implementasi jabatan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pembinaan jabatan
Kepegawaian Berjalan Fungsional tertentu
Birokrasi
pemerintahan
pembinaan dan
implementasi Jabatan
fungsional tertentu
dan Tata
yang
pengembangan
fungsional tertentu,
untuk 3 jenis jabatan
transparan,
sumber daya
fungsional tertentu
dan akuntabel
aparatur yang
profesional
01.20.12.32.063 Sosialisasi Balai
Badan Sedang PKP
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terpublikasi Balai
Terpublikasi Balai
pembinaan dan
PKP 40 orang
PKP
Kepegawaian Berjalan
dan Tata
sumber daya
dan akuntabel
aparatur yang profesional
01.20.12.33 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
01.20.12.33.036 Pembangunan
Badan Sedang Database Informasi
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
3000 Arsip dinamis,
Mempermudah dan
Kepegawaian Berjalan Kearsipan
3000 Arsip File
memperlancar
dan Tata
pengelolaan dokumen
yang akurat
Bendel SK Kolektif,
arsip kepegawaian
transparan,
dan akuntabel
1 cannofile system, 1
dan akuntabel
PC, 1
01.20.12.38 Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
1/2/3 1/2/3 (1)
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.20.12.38.037 Pengelolaan data dan
Badan Sedang pengembangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
100 %
Pengelolaan data dan
100 %
Informasi program dan
Kepegawaian Berjalan Teknologi informasi
kegiatan BKD Provinsi
15.000.000,00
dan Tata
yang
pemanfaatan
teknologi informasi 1
DIY up to date
dan akuntabel
kediklatan
01.20.12.39 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01.20.12.39.038 Penyusunan Rencana
Badan Sedang Kerja Rancangan
Reformasi Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pedoman regulasi di
Kepegawaian Berjalan Peraturan
Rancangan Peraturan
bidang kepegawaian
25.000.000,00
Daerah Perundang-undangan
dan Tata
yang
peraturan
Gubernur, penyusunan
buku himpunan
di bidang
transparan,
undangan yang
peraturan bidang
Kepegawaian
dan akuntabel
efektif
kepegawaian 2 Rap
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.21 Ketahanan Pangan
01.21.01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
01.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.21.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 110.000,00 Badan Sedang Surat Menyurat
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Jumlah Materai
Tata Kelola
pelayanan
Rp 6000, Jumlah
pelaksanaan
Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perangko Rp
kegiatan
Pangan dan
Paket Rp 15.000
01.21.01.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang komunikasi, sumber
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
99.000.000,00 Ketahanan Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Belanja Telepon,
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Belanja Listrik,
perkantoran
Penyuluhan
Pembayaran Belanja Internet, Pembayaran Bela
01.21.01.01.006 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Biaya STNK
1.650.000,00 Ketahanan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Kend Roda 2,
pelaksanaan
Pangan dan dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Biaya STNK
Kend Roda 4,
perkantoran
Penyuluhan
Biaya BPKB Hilang
01.21.01.01.007 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang administrasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
25.300.000,00 Ketahanan Berjalan keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Pengelola Barang
01.21.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Honor Petugas
Tata Kelola
49.500.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kegiatan
Pangan dan
Rp. Badan Sedang tulis kantor
Penyediaan jasa alat
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan jasa
Tata Kelola
pelayanan
alat tulis kantor
pelaksanaan
27.500.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kegiatan
Pangan dan
Penyediaan barang
Rp. Badan Sedang cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
22.000.000,00 Ketahanan Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Barang Cetakan,
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Rp. Badan Sedang komponen instalasi
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
11.000.000,00 Ketahanan Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
alat-alat listrik /
pelaksanaan
Pangan dan bangunan kantor
dan Tata
SKPD dengan
Rp. Badan Sedang bacaan dan peraturan
Penyediaan bahan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Langganan Surat
11.000.000,00 Ketahanan Berjalan perundangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Kabar, Majalah
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Majalah trubus,
perkantoran
Penyuluhan
Buku mengenai Ketahanan Pangan
01.21.01.01.017 Penyediaan makanan
Rp. Badan Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Makanan dan
Tata Kelola
pelayanan
Minuman Jamuan
pelaksanaan
33.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Rp. Badan Sedang koordinasi dan
Yogyakarta Persentase
Koordinasi dan
130.000.000,00 143.000.000,00 Ketahanan Berjalan konsultasi ke luar
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Konsultasi ke
pelaksanaan
Pangan dan daerah
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
Luar Daerah dan
dari Dalam
Gunung Kidul - Lainnya
01.21.01.01.024 Penyediaan retribusi
Rp. Badan Sedang sampah
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Honor Petugas
Tata Kelola
6.600.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Retribusi Sampah
perkantoran
Penyuluhan
dan Jasa Petugas Pembuangan Sampah
01.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.21.01.02.007 Pengadaan
Rp. Badan Sedang perlengkapan gedung
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
pembelian air
27.500.000,00 Ketahanan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
Pembelian AC,
kegiatan
Pangan dan
kipas angin
perkantoran
Penyuluhan
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
sarana dan
berdiri/dinding,
01.21.01.02.009 Pengadaan peralatan
Rp. Badan Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
pembelian mesin
Tata Kelola
penyediaan
ketik manual,
pelaksanaan
88.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
pembelian tabung
kegiatan
Pangan dan
sarana dan
kebakaran,
prasarana
pembelian LCD
aparatur
dan perlengkapannya
01.21.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
pembelian cat
22.000.000,00 Ketahanan Berjalan gedung/kantor
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
dan
pembelian cat
kegiatan
Pangan dan
kayu, panel pintu,
perkantoran
Penyuluhan
sarana dan
feber gelombang,
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
120.000.000,00 132.000.000,00 Ketahanan Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
kendaraan dinas;
pelaksanaan
Pangan dan dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan
dan
belanja suku
cadang kendaraan
perkantoran
Penyuluhan
sarana dan
dinas; belanja
prasarana
BBM kendaraan
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
service AC split,
2.577.300,00 Ketahanan Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan
Isi Freon AC
pelaksanaan
Pangan dan kantor
dan Tata
SKPD dengan
dan
split, penggantian
serbuk tabung
perkantoran
Penyuluhan
sarana dan
pemadam bahaya
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
16.500.000,00 Ketahanan Berjalan peralatan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
Pangan dan kantor
dan Tata
SKPD dengan
mesin ketik
perkantoran
Penyuluhan
sarana dan
01.21.01.02.042 Rehabilitasi sedang/
Rp. Badan Sedang berat gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peninggian atap,
Tata Kelola
penyediaan
perluasan ruang
pelaksanaan
145.000.000,00 159.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
dan
bidang; Teras
kegiatan
Pangan dan
depan, samping
perkantoran
Penyuluhan
sarana dan
dg polycarbonat
prasarana
rangka stanless
aparatur
steel
01.21.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.21.01.05.002 Pembinaan
Rp. Badan Sedang Pengembangan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Kualitas Profesi dan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
Pangan dan Penilaian Angka
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
Fungsional
ketugasan jabatan
Penyuluhan Kredit JabFung
Kelola
baik
untuk ikut
dan pelatihan
Peserta Diklat JabFung Tertentu
01.21.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.21.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. Badan Sedang Kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
5.500.000,00 Ketahanan Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
laporan kinerja
dokumen
dokumen laporan
dan Tata
SKPD dengan
Pangan dan
Kinerja dan Keuangan
01.21.01.06.002 Penyusunan
Rp. Badan Sedang Pelaporan Keuangan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
8.800.000,00 Ketahanan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
Kinerja Kegiatan
Pangan dan anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Keuangan
Penyuluhan semesteran, dan
Semesteran dan
Kinerja dan
Prognosis
akhir tahun)
Keuangan
Realisasi APBD Tahun 2012, Laporan akhir
01.21.01.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. Badan Sedang Program Dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya DPA
Rp.
170.000.000,00 187.000.000,00 Ketahanan Berjalan Kegiatan SKPD serta dan Tata
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
Perencanaan
SKPD Tahun
Pangan dan pengembangan data
SKPD dengan
Penyuluhan dan informasi
Kinerja dan
Pangan, Rapat
Optimalisasi
(Renstra, Renja,
Keuangan
Kerja DKP dan
Kelembagaan
MUSDA DKP;
Penyuluhan dan
Penyusunan
Rumusan Kebi
Databas
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Badan Sedang Monitoring, dan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Monitoring dan
22.000.000,00 Ketahanan Berjalan Evaluasi
Birokrasi
Tata Kelola
Pengawasan dan
Pangan dan Program/Kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Pelaporan dan
Pengendalian
Penyuluhan (triwulanan dan akhir
Kinerja dan
01.21.01.15 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan
01.21.01.15.001 Penyusunan Pola
Rp. Badan Sedang Pangan Harapan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Terlaksananya
1 Diperoleh angka
Rp.
71.500.000,00 Ketahanan Berjalan (PPH) Tahun 2012
Skor Pola
pengumpulan dan
kegiatan
PPH tahun 2012
dan Agro
analisis data pola
Pangan dan
masyarakat di 5
pangan yang
Gunung
melalui
kab/kota
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang Daerah Rawan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
100.000.000,00 110.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan
Skor Pola
Desa Mandiri
Daerah Rawan
dan Agro
Pangan dan
pangan yang
tersusunnya peta
konsumsi
dan Konsumsi
Demapan
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.003 Penguatan Cadangan
Rp. Badan Sedang Pangan
Skor Pola
Lumbung Pangan,
Pemahaman
66.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
Pangan dan
Cadangan Pangan
Lumbung Pangan,
dan Lumbung
pangan yang
Penyusunan Data
konsumsi
dan Konsumsi
Lumbung
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.004 Analisis Distribusi
Rp. Badan Sedang dan Harga Pangan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Skor Pola
data/informasi
55.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
Data Distribusi
Pangan dan
harga dan
dan Harga Pangan
pasokan bahan
Selalu Terpantau
pangan yang
Gunung
melalui
pangan pokok
dan Konsumsi
masyarakat
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.005 Analisis Stabilitas
Rp. Badan Baru - Pasokan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Tersusunnya data
3 Tersedianya data
Skor Pola
ketersediaan dan
dokumen
ketersediaan dan
55.000.000,00 Ketahanan Mempercepat
dan Agro
kebutuhan pangan
kebutuhan pangan
Pangan dan Capaian
tahun 2012 untuk
Penyuluhan Target
pangan yang
dan Konsumsi
tahunan),
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.006 Penyusunan NBM
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Tersusunnya data
2 Penyusunan NBM
Rp.
Rp. Badan Sedang
Skor Pola
NBM Sementara
52.800.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
Tersedianya data
Pangan dan
Tersusunnya data
NBM sebagai
NBM Tetap
acuan perencanaan
pangan yang
dan Konsumsi
data NBM
energi dan
Energi serta
Sementar
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.007 Penyusunan Peta
Rp. Badan Sedang Ketahanan dan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Kerentanan Pangan
Skor Pola
Pangan dan Berbasis FSVA
dan Agro
Ketahanan dan
ketahanan dan
kerantanan pangan,
tersedianya data
pangan yang
Gunung
melalui
Workshop hasil
ketahanan pangan,
penyusunan peta
kerawan
konsumsi
dan Konsumsi
KKP
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.21.01.15.008 Pemberdayaan dan
Rp. Badan Sedang Pengembangan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Stabilnya harga
Rp.
82.500.000,00 Ketahanan Berjalan Lembaga Distribusi
Skor Pola
Workshop,
Orang
pangan, minimal
Pangan dan Pangan Masyarakat
dan Agro
sesuai harga
Penyuluhan (LDPM)
Kapasitas LDPM
pangan yang
kualitas pengelola
konsumsi
dan Konsumsi
SDM
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang kelembagaan akses
Sosialisasi akses
55.000.000,00 Ketahanan Berjalan pangan masyarakat
Skor Pola
pangan,
Orang
pengetahuan dan
Pangan dan (LAPM)
dan Agro
pemahaman akses
akses pangan,
pangan yang
Kidul
melalui
Workshop awal
meliputi
Ketersediaan
dan akhir tahap
konsumsi
dan Konsumsi
penumbuhan
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang Kelembagaan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
55.000.000,00 Ketahanan Berjalan OKKPD
Skor Pola
Doksistu,
Orang
sertifikasi sesuai
dan Agro
Workshop Audit
dengan pedoman
Pangan dan
Doksistu untuk
komoditas produk
pangan yang
Gunung
melalui
Workshop Kaji
pertanian segar
dan Konsumsi
Manajemen
energi dan
Energi serta
OKKPD-DIY,
protein untuk
Rp. Badan Sedang Keamanan Pangan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Skor Pola
penanganan
Orang
penerapan BTP
120.000.000,00 132.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
(produk olahan),
Pangan dan
BMR (produk
Workshop SKPT,
segar) dan
pangan yang
tersedianya data
analisis hsl
analisis keamana
konsumsi
dan Konsumsi
pemantauan
energi dan
Energi serta
keamanan pgn
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.012 Kajian Keamanan
Rp. Badan Baru - Pangan Masyarakat
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
dokumen kajian
1 Diperoleh kondisi
Skor Pola
keamanan pangan
dokumen
/ data keamanan
55.000.000,00 Ketahanan Mempercepat
dan Agro
pangan masyarakat
Pangan dan Capaian
DIY tahun 2012
Penyuluhan Target
pangan yang
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.013 Gerakan Pola Pangan Ketahanan
Rp. Badan Sedang Beragam, Bergizi,
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
77.000.000,00 Ketahanan Berjalan Berimbang dan Aman dan Agro
Skor Pola
Gerakan Makan
bansos bagi
kelompok wanita
Pangan dan
Berimbang dan
pangan yang
Gunung
melalui
Aman serta
dan Konsumsi
pekarangan
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.014 Kajian Pola
Rp. Badan Baru - Tidak Konsumsi Pangan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Diketahuinya pola
Rp.
49.500.000,00 Ketahanan Bisa Ditunda Masyarat
Skor Pola
kajian Pola
konsumsi pangan
dan Agro
Pangan dan
Masyarakat di
pangan yang
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang SKPG
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Skor Pola
Pedum SKPG,
pengetahuan
44.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
Pangan dan
Tersedianya data
Pedum SKPG,
pemantauan,
pangan yang
Gunung
melalui
Desiminasi Hasil
pengolahan dan
konsumsi
dan Konsumsi
Pedum
peramalan SKPG,
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.21.01.15.016 Sertifikasi Produk
Rp. Badan Sedang Pangan Segar
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
Skor Pola
Sertifikasi,
Orang
produk pertanian
150.000.000,00 165.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
segar komoditas
Pangan dan
sayur, buah, beras
dan unit olahan
pangan yang
Surveilen produk
konsumsi
dan Konsumsi
Prima-3
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.15.017 Penyusunan data
Rp. Badan Sedang base pangan lokal
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
data base pangan
Skor Pola
lokal di DIY
dokumen
potensi dan
44.000.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
produksi pangan
Pangan dan
lokal termasuk
hasil olahannya
pangan yang
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang Informasi Produk
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
100.000.000,00 110.000.000,00 Ketahanan Berjalan Pangan Lokal
Skor Pola
promosi produk
kegiatan
produk pangan
dan Agro
pangan lokal,
lokal kepada
Pangan dan
mutu/ kualitas
melalui pameran,
pangan yang
Gunung
melalui
produk pangan
mutu / kuali
konsumsi
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Rp. Badan Sedang Diversifikasi Produk
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terpenuhinya
33.000.000,00 Ketahanan Berjalan Antara
Skor Pola
kelompok
kelompok produksi pangan
dan Agro
olahan lokal
Pangan dan
pembuat tepung
pangan lokal
pangan yang
dan Konsumsi
energi dan
Energi serta
protein untuk
Protein
masyarakat
01.21.01.16 Program Pemberdayaan Penyuluhan
01.21.01.16.001 Penyusunan
Rp. Badan Sedang Programa
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
33.000.000,00 Ketahanan Berjalan Penyuluhan
dan Agro
Pangan dan
dan dokumen
pangan yang
Gunung
programa
penyuluhan tahun
acuan penyelen
energi dan
pnyusunan materi
protein untuk masyarakat
01.21.01.16.002 Fasilitasi Penyuluh
Rp. Badan Sedang Swasta / Swadaya
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
Updating data
60 Orang
Tersedianya data
penyuluh swadaya
185.000.000,00 203.500.000,00 Ketahanan Berjalan
dan Agro
swadaya/swasta,
/swasta,
Pangan dan
kapasitas tenaga
pangan yang
Swadaya/Swasta,
swadaya/swasta,
konsumsi
Temu Teknis
Me
energi dan protein untuk masyarakat
01.21.01.16.003 Pengembangan dan
Rp. Badan Sedang Penguatan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
66.000.000,00 Ketahanan Berjalan Kelembagaan
Pangan dan Penyuluhan
dan Agro
petani, workshop
problem solving
pangan yang
Gunung
petani, apresiasi
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
01.21.01.16.004 Peningkatan
Rp. Badan Sedang Kompetensi dan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
44.000.000,00 Ketahanan Berjalan Keprofesian Tenaga
penyuluh dan
peningkatan
Pangan dan Penyuluh
dan Agro
kualitas penyuluh
dan terpilihnya
penyuluh dan
pangan yang
Gunung
saresehan
petani teladan
tingkat provinsi
konsumsi
apresiasi
energi dan
profesionalisme
protein untuk
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Maju
1/2/3 1/2/3 (1)
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) (15)
masyarakat
Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.24.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
01.24.01.15 Program Perbaikan Sistem Kearsipan
01.24.01.15.001 Penanganan arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Instansi
tertanganinya Arsip
4 Paket
Arsip foto, arsip
4 Paket
Rp.
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
perbaikan sistem
foto, arsip karto,
karto, arsip vital
200.000.000,00 300.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
kearsipan
arsip vital dan arsip
dan arsip tekstual
dan Arsip
terawat dengan
dan akuntabel
01.24.01.15.002 Kajian dan
Rp. Badan Sedang Pengembangan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Instansi
Kajian JRA dan usul
2 Paket
dokumen kajian
2 Paket
Rp.
100.000.000,00 100.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Kearsipan
Birokrasi
pemerintahan
perbaikan sistem
musnah kab/kota
dan data usul
dan Tata
yang
kearsipan
dan kajian bidang
musnah
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.15.003 Pembinaan dan
Rp. Badan Sedang Monitoring
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Instansi
Pembinaan dan
33 Arsip SKPD di
perbaikan sistem
monitoring se
Instansi
Pemprov DIY
Instansi
150.000.000,00 100.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
kearsipan
SKPD di Pemprov
semakin tertata
dan Arsip
dengan baik
Daerah
transparan, dan akuntabel
01.24.01.15.004 Penilaian Arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Instansi
Penilaian arsip
3 Paket
arsip tekstual
3 Paket
Rp.
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
perbaikan sistem
tekstual kartografi
kartografi dan
150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
kearsipan
dan foto
foto
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.15.005 Penyusutan Arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Instansi
Penyusutan arsip
2 Paket
Arsip tekstual &
2 Paket
Rp.
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
perbaikan sistem
tekstual &
kartografi
150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.15.006 Digitalisasi Arsip Elektronik Media
75.000.000,00 Rp. Perpustakaan Badan Sedang Berjalan Akses
Reformasi Birokrasi
pemerintahan Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya perbaikan sistem
21 Instansi
tekstual, foto dan Digitalisasi arsip
3 Paket
foto dan Arsip tekstual,
3 Paket
Rp. 60.000.000,00
dan Tata
dan Arsip
Kelola
responsif,
tersedia dalam
Daerah
transparan,
bentuk digital
dan akuntabel
01.24.01.15.007 Penyusunan pedoman
Rp. 0,00 Badan Sedang Kearsipan Dinamis
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
perbaikan sistem
pedoman kearsipan
pedoman
Perpustakaan Berjalan
dan Tata
kearsipan dinamis
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip
01.24.01.16.001 Perawatan Arsip dan
Rp. Badan Sedang alih media arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
21 Paket
Alih media arsip
3 Paket
arsip tekstual dan
volume arsip yang
tekstual dan foto,
foto terawat
150.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
terselamatkan
fumigasi arsip dan
dengan baik
dan Arsip
Kelola
responsif,
perawatan dan
Daerah
transparan,
pemeliharaan arsip
dan akuntabel
statis
01.24.01.16.002 Akuisisi Arsip Statis
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
khasanah arsip
1 Paket
Rp.
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
volume arsip yang
khasanah arsip
semakin
200.000.000,00 250.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.17 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
01.24.01.17.001 Penyusunan Naskah
Rp. Badan Sedang Sumber Arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
Buku Naskah
1 buku
Buku Naskah
kualitas layanan
Sumber Arsip seri 7
Sumber Arsip
60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
informasi
seri 7 tersedia
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.17.002 Pengelolaan Arsip
Rp. Badan Sedang Statis
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
Penanganan arsip
1 tahun
Arsip statis
kualitas layanan
statis
tertata
100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
informasi
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.17.003 Pembinaan Kearsipan
Rp. Badan Sedang statis dan SDM
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
Pembinaan dan
5 Arsip statis di
5 Rp. 75.000.000,00
80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Kearsipan
Birokrasi
pemerintahan
kualitas layanan
pengelolaan arsip
kab/kota
Kab/Kota
kab/kota
dan Tata
yang
informasi
statis di Kab/Kota
terkelola dengan
dan Arsip
Kelola
transparan, responsif,
baik
Daerah
dan akuntabel
01.24.01.17.004 Penyusunan Pedoman
Rp. 0,00 Badan Sedang Arsip Statis
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
kualitas layanan
Pedoman Arsip
Perpustakaan Berjalan
dan Tata
kearsipan statis
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Badan Sedang Khasanah Arsip
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
informasi khasanah
60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Digital
Birokrasi
pemerintahan
kualitas layanan
arsip tekstual, foto
khasanah arsip
dan Tata
yang
informasi
dan karto secara
tekstual, foto dan
dan Arsip
karto tersedia
Daerah
transparan,
secara online
dan akuntabel
01.24.01.17.006 Promosi Kearsipan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
Pameran arsip dan
2 Paket
Pameran arsip
2 Paket
Rp. 75.000.000,00
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
kualitas layanan
promosi media
dan promosi
70.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
media elektronik
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.24.01.17.007 Alih Tulisan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
alih tulisan arsip
Arsip berhuruf
Rp. 50.000.000,00
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
kualitas layanan
berhuruf jawa ke
lembar
jawa tersedia
lembar
60.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
dalam huruf latin
dan Arsip
dan akuntabel transparan,
01.24.01.17.008 Alih Bahasa
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
alih bahasa arsip
Arsip berbahasa
Rp. 50.000.000,00
Rp. Badan Sedang
Birokrasi
pemerintahan
kualitas layanan
berbahasa
lembar
jawa/asing
lembar
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
informasi
jawa/asing ke
tersedia dalam
dan Arsip
Kelola
responsif,
bahasa indonesia
bahasa indonesia
Daerah
transparan, dan akuntabel
01.24.01.17.009 Lomba Bidang
Rp. Badan Sedang Kearsipan
Reformasi
Mewujudkan
Yogyakarta Meningkatnya
2 Paket
Lomba arsiparis
1 Kali
Juara Lomba
kualitas layanan
teladan
arsiparis teladan
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
yang
informasi
dan Arsip
transparan, dan akuntabel
01.26 Perpustakaan
01.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
01.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.26.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Rp. Badan Sedang Menyurat
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
pelayanan
administrasi dan
administrasi dan
10.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
surat menyurat
surat menyurat
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Komunikasi, Sumber
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Sarana Komunikasi,
380.000.000,00 400.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Daya Air dan Listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
Listrik dan Internet
Komunikasi,
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Sumber Daya Air
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.006 Penyediaan jasa
dan Listrik
Rp. Badan Sedang pemeliharaan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Perijinan kendaraan
12.000.000,00 Perpustakaan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
operasional/dinas
kendaraan
dan Arsip dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
operasional/dinas
Daerah 01.26.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Administrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
42.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pengelola keuangan
pengelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
keuangan
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kebersihan di
1 tahun
Kebersihan di
Tata Kelola
pelayanan
seluruh unit BPAD
seluruh unit
160.000.000,00 160.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
BPAD
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.009 Penyediaaan Jasa Perbaikan peralatan
27.000.000,00 Rp. Badan Perpustakaan Berjalan Sedang kerja
Reformasi Birokrasi
Tata Kelola Terlaksananya Yogyakarta Persentase pelayanan
Perbaikan Peralatan kerja
15 jenis
Peralatan kerja Perbaikan
15 jenis
Rp. 25.000.000,00
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis
Rp. Badan Sedang kantor
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor
1 tahun
Alat tulis kantor
Tata Kelola
pelayanan
45.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.011 Penyediaan barang
Rp. Badan Sedang cetakan dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang cetakan dan
1 tahun
Lancarnya tugas
1 tahun
Rp. 50.000.000,00
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.012 Penyediaan
Rp. Badan Sedang Komponen Instalasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
komponen instalasi
20.000.000,00 Perpustakaan Berjalan listrik/penerangan Bangunan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
listrik/penerangan
instalasi
Daerah dan Arsip 01.26.01.01.013 Penyediaan Peralatan
dan Tata Kelola
baik SKPD dengan
administrasi perkantoran
bangunan kantor
bangunan kantor listrik/penerangan
Rp. Badan Sedang dan Perlengkapan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jaringan listrik,
1 tahun
Jaringan listrik,
1 tahun
Rp. 50.000.000,00
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
telepon dan air,
telepon dan air,
dan Tata
SKPD dengan
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Badan Sedang Bacaan dan Peraturan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
bahan bacaan koran,
17.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Per UU an
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
majalah, tabloit,
referensi bahan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Peraturan per UU
bacaan dan
dan Arsip
perundang- undangan
01.26.01.01.017 Penyediaan Makanan
Rp. Badan Sedang dan Minuman
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
makan minum
1 tahun
makan minum
Tata Kelola
pelayanan
tambahan bagi PNS
tambahan bagi
180.000.000,00 185.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata Kelola
baik SKPD dengan
administrasi perkantoran
fooding, hid tamu berupa ekstra
ekstra fooding, PNS berupa
dan Arsip Daerah
dan rapat
hid tamu dan rapat
01.26.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Badan Sedang Koordinasi dan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rapat koordinasi
1 tahun
koordinasi antar
1 tahun
Rp.
165.000.000,00 165.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Konsultasi ke Luar
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
dan konsultasi ke
daerah
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
luar daerah
dan Arsip
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan
SKPD Jenis Kegiatan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Daerah 01.26.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Badan Sedang Keamanan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Jasa keamanan
Tata Kelola
pelayanan
untuk 6 unit gedung
keamanaan 6 unit
30.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
gedung
dan Arsip
Daerah 01.26.01.01.022 Penyediaan jasa
Rp. Badan Sedang jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Kesehatan PNS
1 Kali
PNS yang sehat
1 Kali
Rp. 30.000.000,00
Birokrasi dan Tata
SKPD dengan Tata Kelola
administrasi pelayanan
resiko kerja tinggi yang mempunyai
30.000.000,00 Perpustakaan dan Arsip Berjalan
01.26.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
01.26.01.02.007 Pengadaan
Rp. Badan Sedang perlengkapan gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
165.000.000,00 175.000.000,00 Perpustakaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor lebih lengkap
perlengkapan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana
kantor
dan Arsip
Kelola
baik
dan prasarana
Rp. Badan Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
gedung di 6
1 tahun
Rp.
100.000.000,00 105.000.000,00 Perpustakaan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
gedung di 6 lokasi
lokasi layak pakai
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana
dan Arsip
Kelola
baik
dan prasarana
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
kendaraan selalu
1 tahun
Rp.
400.000.000,00 420.000.000,00 Perpustakaan Berjalan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kendaraan dinas
siap
dan Arsip dinas/operasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana
dan prasarana
Rp. Badan Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
52.500.000,00 Perpustakaan Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan
kantor dapat
dan Arsip kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana
gedung kantor
dan prasarana
Rp. Badan Sedang rutin/berkala peralatan Birokrasi
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Peralatan kantor
1 tahun
Rp. 50.000.000,00
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan gedung kantor
Tata Kelola
penyediaan dan
peralatan gedung
dapat
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana
kantor
dipergunakan
dan Arsip
Kelola
baik
dan prasarana
dengan baik
Daerah
aparatur
01.26.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.26.01.05.001 Pendidikan dan
Rp. Badan Sedang pelatihan formal
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase jumlah
Tata Kelola
PNS yang terlayani
aparatur meningkat
aparatur semakin
150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
untuk ikut
meningkat
dan Arsip
Kelola
baik
pendidikan dan
Daerah
pelatihan
01.26.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.26.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang kinerja SKPD (Lakip,
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Terlaksananya
3 Dokumen laporan
3 Rp. 12.000.000,00
18.000.000,00 Perpustakaan Berjalan RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
laporan kinerja
dokumen
kinerja SKPD
dokumen
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
SKPD
dan Arsip
Kelola
baik
Kinerja dan
Daerah
Keuangan
01.26.01.06.002 Penyusunan laporan
Rp. Badan Sedang keuangan SKPD
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Tersedianya laporan
1 tahun
Lembur petugas
1 tahun
Rp. 7.500.000,00
7.750.000,00 Perpustakaan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
keuangan
dan Arsip anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
Daerah semesteran dan akhir
Kelola
baik
Kinerja dan
Keuangan
tahun) 01.26.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Badan Sedang program kegiatan
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
167.868.000,00 200.000.000,00 Perpustakaan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
rencana program
dan Arsip pengembangan data &
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
kegiatan SKPD
program kegiatan
Daerah informasi (Renstra, Renja, pengel
Kelola
baik
Kinerja dan
SKPD
Keuangan
01.26.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Badan Sedang evaluasi program
Reformasi
Terlaksananya Yogyakarta Persentase
52.500.000,00 Perpustakaan Berjalan kegiatan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
monitoring program dokumen
monitoring dan
dokumen
dan Arsip (triwulanan dan akhir
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan Capaian
kegiatan
evaluasi
Daerah tahun)
Kelola
baik
Kinerja dan
Keuangan
01.26.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
01.26.01.15.001 Supervisi,Pembinaan
Rp. Badan Sedang dan Stimulasi pada
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500
150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan Perpustakaan Umum,
dan
budaya baca
pengembangan
perPerpustakaan perpustakaan
dan Arsip Khusus, Sekolah dan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
Instansi, Rumah
Daerah Perpustakaan
pembinaan
Ibadah, Sekolah,
perpustakaan
Pustakawan
Masyaraka 01.26.01.15.002 Kerjasama
Rp. Badan Sedang Perpustakaan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500
budaya baca
pengembangan
perPerpustakaan perpustakaan
perpustakaan
94.500.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dengan lembaga
dengan lembaga
dan Arsip
pembinaan
Pemerintah dan
Pemerintah dan
Daerah
perpustakaan
Non Pemerintah,
Non Pemerintah,
Kyoto corner,
Kyoto corner,
sosialisasi perpu
sosialisasi perpu
01.26.01.15.003 Pengkajian dan
Rp. Badan Sedang Pengembangan Bidang dan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500
Kajian bidang
1 Paket
dokumen kajian
1 Rp. 50.000.000,00
55.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Perpustakaan
budaya baca
pengembangan
perPerpustakaan Perpusdokinfo
dokumen
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dan Arsip
pembinaan
Daerah
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.26.01.15.004 Fasilitasi Mitra Kerja
Rp. Badan Sedang Bidang Perpustakaan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500
Fasilitasi untuk
4 kegiatan Dewan
4 Rp.
150.000.000,00 157.500.000,00 Perpustakaan Berjalan dan Kearsipan
dan
budaya baca
pengembangan
perPerpustakaan Dewan
kelompok Perpustakaan dan
kelompok
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
Perpustakaan dan
GPMB serta
dan Arsip
pembinaan
GPMB serta
forkom kearsipan
Daerah
perpustakaan
forkom kearsipan
dan perpustakaan
dan perpustakaan
berjalan dengan lancar
01.26.01.15.005 Pengembangan
Rp. Badan Sedang Manajemen Mutu
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 3500
Survelence ISO
1 Paket
Survelence ISO
1 Paket
Rp. 75.000.000,00
80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan sesuai ISO
dan
budaya baca
pengembangan
perPerpustakaan Tahun ke 2 dan
Tahun ke 2 dan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
fasilitasi
fasilitasi
dan Arsip
pembinaan
kelengkapan ISO
kelengkapan ISO
Daerah
perpustakaan
berjalan lancar
01.26.01.16 Program Pengembangan Budaya Baca
01.26.01.16.001 Pengadaan Bahan
Rp. Badan Sedang Pustaka
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Peningkatan
1 Paket
Kualitas dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
kuantitas dan
kuantitas bahan
600.000.000,00 625.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
kualitas bahan
pustaka semakin
dan Arsip
01.26.01.16.002 Layanan perpustakaan
dan Pendidikan
budaya baca Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya pengembangan 1250 PerPemustaka
pendayagunaan Layanan sirkulasi,
1 tahun
Layanan sirkulasi, pendayagunaan
1 tahun
150.000.000,00 Rp. 157.500.000,00 Rp. Badan Perpustakaan Sedang Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
koleksi, penataan
koleksi, penataan
dan Arsip
pembinaan
koleksi, layanan
koleksi, layanan
Daerah
perpustakaan
warintek, layanan
warintek, layanan
keliling di ba
keliling di ba
01.26.01.16.003 Pengembangan Minat
Rp. Badan Sedang dan Budaya Baca
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Terselenggaranya
Bedah buku,
budaya baca
sarasehan Pustaka
125.000.000,00 130.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
minat dan budaya
Baktitama
dan Arsip
01.26.01.16.004 Publikasi dan
Rp. Badan Sedang Sosialisasi Minat dan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Budaya Baca
dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
Publikasi dan
pameran dan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
Sosialisasi Minat
penerbitan buletin
dan Arsip
pembinaan
dan Budaya Baca
Rp. Badan Sedang Layanan Perpustakaan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
terlaksananya
1 tahun
Layanan keliling
1 tahun
Rp.
250.000.000,00 275.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Keliling
dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
Layanan keliling
dan mendongeng
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dan mendongeng di
di kab/kota
dan Arsip
pembinaan
kab/kota
terlaksana dengan
Rp. Badan Sedang Layanan Perpustakaan
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Tersedianya Jogja
1 Paket
Jogja Publik
1 Paket
Rp.
300.000.000,00 325.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Berbasis TI
dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
Publik Akses
Akses dapat
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dipergunakan
dan Arsip
pembinaan
dengan baik
Daerah
perpustakaan
01.26.01.16.007 Pelestarian Fisik
Rp. Badan Sedang Bahan Pustaka
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
terlestarinya koran,
3 Paket
koran, majalah,
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
majalah, dan buku
dan buku langka
250.000.000,00 200.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
langka
terjilid dengan
dan Arsip
01.26.01.16.008 Pelestarian Informasi
Rp. Badan Sedang Bahan Pustaka
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
teralih huruf, bahasa
2 Paket
naskah kuno dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
dan mediakannya
koran yang telah
200.000.000,00 225.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
naskah kuno dan
dialih media,
dan Arsip
pembinaan
koran
huruf dan bahasa
Daerah
perpustakaan
dengan baik
01.26.01.16.009 Lomba Perpustakaan
Rp. Badan Sedang dan Minat Baca
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
terselenggarakannya
1 Kali
di dapat nya juara
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
lomba perpustakaan
lomba
100.000.000,00 150.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
perpustakaan
dan Arsip
Rp. Badan Sedang koleksi Jogjasiana
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Pembuatan
200 judul
Abstraksi tersedia
budaya baca
80.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dan Arsip
01.26.01.16.011 Pengolahan Bahan
Rp. Badan Sedang Pustaka
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Penambahan bahan
1 Paket
Bahan pustaka
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
pustaka yang
siap layan
100.000.000,00 125.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
dilayankan
dan Arsip
01.26.01.16.012 Otomasi Bahan
Rp. Badan Sedang Pustaka
Pendidikan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
bahan pustaka siap
pencarian bahan
50.000.000,00 Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
layan
pustaka
dan Arsip
01.26.01.16.013 Pencarian,Pemantauan Pendidikan
Rp. Badan Sedang dan Pendayagunaan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
Tersedianya Bahan
1 Paket
Bahan Pustaka
1 Paket
Rp. 50.000.000,00
75.000.000,00 Perpustakaan Berjalan Karya Cetak dan
dan
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
Pustaka Nusantara
Nusantara dapat
dan Arsip Karya Rekam
Kebudayaan masyarakat
budaya baca dan
01.26.01.16.014 Penerbitan Bibliografi Pendidikan
Rp. Badan Sedang Daerah, Katalog Induk dan
Meningkatnya Yogyakarta terselenggarakannya 1250
KID, bibliografi
1 Paket
KID, bibliografi
1 Paket
Rp. 50.000.000,00
57.500.000,00 Perpustakaan Berjalan Daerah, Acession List Kebudayaan masyarakat
budaya baca
pengembangan
PerPemustaka
daerah dan acession
daerah dan
budaya baca dan
list
acession list
dan Arsip
01.26.01.17 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Keterangan Urusan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
01.26.01.17.001 Pembangunan Gedung
Rp. 0,00 Badan Sedang Perpustakaan
Pendidikan
Meningkatnya Bantul
budaya baca
sarana dan prasarana
Sarana dan
Gedung
29.500.000.000,00
Perpustakaan Berjalan
Kebudayaan masyarakat
dan Arsip
Perpustakaan
Daerah
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02 Pilihan
02.01 Pertanian
02.01.01 Dinas Pertanian
02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.01.01.01.001 Penyediaan Jasa
Rp. 1.452.000,00 Dinas Sedang Surat Menyurat
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
perangko dalam kota,materai,
3 macam
lancarnya kegiatan
12 bulan
Rp. 1.320.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
langganan PO Box
surat menyurat
Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.002 Peyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Komunikasi, Sumber Birokrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
langganan telepon, langganan
12 bulan
lancarnya aliran
Rp.
611.727.600,00 Pertanian Berjalan Daya Air & Listrik
Tata Kelola
pelayanan
listrik, langganan internet
listrik,komunikasi
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
telepon dan akses
Kelola
baik
perkantoran
informasi mll internet
02.01.01.01.006 Peyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
KIR roda 4, STNK roda 2,
127 unit
Pelayanan transportasi
Rp.
154.950.400,00 Pertanian Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
STNK roda 3, STNK roda 4,
kendaraan dinas
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
STNK roda 6
berjalan lancar
Dinas/ Operasional
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.007 Peyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Honor pengelola administrasi
52 Orang
Lancarnya kegiatan
Rp.
102.894.000,00 Pertanian Berjalan Keuangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
keuangan
administrasi keuangan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
kebersihan lantai, halaman
1 tahun
kenyamanan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kantor, kamar mandi, WC,
lingkungan kerja
258.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kebersihan lantai abu-abu,
Kelola
baik
perkantoran
lantai keramik, kaca
02.01.01.01.010 Penyediaan Alat
Rp. Dinas Sedang Tulis Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor
70 jenis
Lancarnya administrasi 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perkantoran
104.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Dinas Sedang Cetakan dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Barang cetakan, penggandaan,
43 jenis
Lancarnya kegiatan
Rp.
88.000.000,00 Pertanian Berjalan Penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
penjilidan
perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.012 Penyediaan
Rp. Dinas Sedang Komponen Instalasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Komponen instalasi listrik
48 jenis
Lancarnya kegiatan
Rp.
28.746.383,00 Pertanian Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
perkantoran
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Bangunan Kantor
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.014 Penyediaan Peralatan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang Rumah Tangga
Alat dan bahan pembersih
18 jenis
Peningkatan pelayanan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
administrasi
19.800.000,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perkantoran
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Bacaan & Peraturan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Surat kabar,buletin,majalah
44 eksemplar
Peningkatan pelayanan
Rp.
24.200.000,00 Pertanian Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
pertanian
administrasi
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
perkantoran
Kelola
baik
perkantoran
1 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.01.01.01.017 Penyediaan Makanan Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang dan Minuman
Hidangan rapat
7.063 os
Lancarnya pelaksanaan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
rapat dinas
58.414.400,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.018 Rapat-rapat
Rp. Dinas Sedang Koordinasi dan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
perjalanan dinas luar daerah
1.316 oh
koordinasi dan
Rp.
343.200.000,00 Pertanian Berjalan Konsultasi ke
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
konsultasi
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
Luar/Daerah
Kelola
baik
Kulon
perkantoran
Progo - Gunung Kidul - Lainnya
02.01.01.01.019 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang keamanan kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
jasa keamanan kantor
6 Orang
kemanan lingkungan
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
kantor
80.190.000,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.01.024 Penyediaan Retribusi Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. 3.603.600,00 Dinas Sedang Sampah
Jasa pembuangan sampah ke
1 tahun
kenyamanan
Rp. 3.276.000,00
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
depo sampah
lingkungan kantor
Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Kelola
baik
perkantoran
02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01.01.02.003 Pembangunan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya Sleman
Persentase
Kandang Sapi Perah tahap II
1 Paket
Pembangunan kandang
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
ternak sapi perah tahap
880.000.000,00 Pertanian Berjalan
II
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
02.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
peralatan gedung kantor
10 unit
peningkatan kelancaran 100 %
Rp.
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
pelaksanaan tugas
110.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
02.01.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
pemeliharaan gedung
11 unit
kenyamanan kerja
Rp.
198.000.000,00 Pertanian Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor,pengecatan,pembuatan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
sekat,penggantian panel
Kelola
baik
sarana dan
pintu,,pos lalu lintas
prasarana aparatur
02.01.01.02.024 Pemeliharaan
Rp. Dinas Baru - Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
servis,suku
147 unit
Kenyamanan kerja dan
Rp.
852.500.000,00 Pertanian Mempercepat Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
cadang,BBM,pelumas roda 2,
kelancaran pelaksanaan
Capaian Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
roda 4, roda 3, roda 6
tugas kantor
Kelola
baik
sarana dan
Target
prasarana aparatur
02.01.01.02.026 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
pemeliharaan AC, almari es,
1 tahun
Kenyamanan kerja dan
Rp.
50.597.800,00 Pertanian Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
mesin pemotong rumput,
kelancaran pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
traktor, peralatan lab dan
tugas kantor
Gedung Kantor
Kelola
baik
sarana dan
kalibrasi
2 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
prasarana aparatur
02.01.01.02.028 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan komputer,
121 unit
kelancaran pelaksanaan 100 %
Rp.
61.855.200,00 Pertanian Berjalan Peralatan Gedung
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
mesin ketik, mesin fax,
tugas kantor
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
pompa air, hand tractor,
Kantor
Kelola
baik
sarana dan
genset
prasarana aparatur
02.01.01.02.042 Rehabilitasi
Rp. Dinas Sedang Sedang/Berat
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan Gedung C
1 Paket
Gedung kantor
Rp.
1.972.630.000,00 2.169.893.000,00 Pertanian Berjalan Gedung Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
berfungsi dengan baik
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Kelola
baik
sarana dan prasarana aparatur
02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02.01.01.05.002 Pembinaan,
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Pemahaman pegawai tentang
20 Orang
Peningkatan kualitas
Rp.
22.000.000,00 Pertanian Berjalan kualitas profesi dan
Birokrasi
Tata Kelola
jumlah PNS
jabatan fungsional rumpun
profesi pejabat
dan Tata
SKPD dengan
yang terlayani
ilmu hayati
fungsional tertentu
penilaian angka
Kelola
baik
untuk ikut
kredit jabatan
pendidikan dan
fungsional tertentu
pelatihan
02.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.01.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang kinerja SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
laporan LAKIP, RKT dan PK
3 dokumen
Peningkatan kinerja
Rp. 5.000.000,00
Pertanian Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
instansi
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Kelola
baik
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.01.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Dokumen laporan prognosis
3 dokumen
Peningkatan kualitas
Rp.
16.390.000,00 Pertanian Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
realisasi anggaran, laporan
pelaporan prognosis
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
keuangan semesteran dan
realisasi anggaran,
anggaran, keuangan
Kelola
baik
Capaian Kinerja
laporan akhir tahun
keuangan semesteran
semesteran dan akhir
dan Keuangan
dan akhir tahun
tahun) 02.01.01.06.003 Penyusunan Rencana Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rp. Dinas Sedang Program Kegiatan
Dokumen perencanaan
3 dokumen
Peningkatan kualitas
Rp.
300.300.000,00 Pertanian Berjalan serta pengembangan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
pembangunan pertanian
perencanaan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
(Renstra, Renja, data )
data & informasi
Kelola
baik
Capaian Kinerja
(Renstra, Renja,
dan Keuangan
pengelolaa 02.01.01.06.004 Monitoring dan
Rp. Dinas Sedang Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi
Reformasi Terlaksananya Yogyakarta Persentase
Rumusan workshop hasil
1 dokumen
Pengendalian kegiatan
Rp.
71.500.000,00 Pertanian Berjalan Program/Kegiatan
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
monev
APBD
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
SKPD (triwulan dan
Kelola
baik
Kulon
Capaian Kinerja
akhir tahun)
Progo -
dan Keuangan
Gunung
3 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Kidul
02.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
02.01.01.15.001 Peningkatan
Rp. Dinas Baru - Kemampuan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Berkembangnya 10 Dana Penguatan Modal
1 provinsi
Tersedianya modal
5 Rp.
110.000.000,00 Pertanian Mempercepat Lembaga Petani
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
aktivitas
Gapoktan
Pemasaran Hasil Pertanian
bagi pengembangan
Kabupaten/Kota
dan Agro
dan
Sleman -
gapoktan
(DPM-PHP) bagi
usaha pemasaran hasil
Capaian
Industri
kecukupan
Kulon
kelompoktani,Laporan Hasil
pertanian, .Penyaluran
Target
konsumsi
Progo -
Kegiatan.
dan pemanfaatan DPM
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.15.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang ternak unggas
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Berkembangnya 10 Terbinanya kelompok itik 10
20 kelompok
bertambahnya populasi
2.000 ekor
Rp.
82.500.000,00 Pertanian Berjalan (itik/ayam buras)
Pangan
ketersediaan
Sleman -
aktivitas
Gapoktan
klp, terbinanya kelompok
ayam buras sebanyak
dan Agro
dan
Kulon
gapoktan
ayam buras 10 klp. Apresiasi
1000 ekor dan itik
Industri
kecukupan
Progo -
ternak unggas 4
sejumlah 1000 ekor
konsumsi
Gunung
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.15.003 Pengembangan aneka Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang ternak (kelinci)
Bantul -
Berkembangnya 10 Terbinanya klp ternak kelinci
10 kelompok
Bertambahnya populasi 400 ekor
Rp.
Pangan
ketersediaan
Sleman -
aktivitas
Gapoktan
10 klp, Apresiasi ternak
kelinci 400 ekor,
27.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Kulon
gapoktan
kelinci 2 kali @ 25 orang
meningkatnya
Industri
kecukupan
Progo -
pengetahuan
konsumsi
Gunung
pengelolaan ternak
pangan yang
Kidul
kelinci 50 orang
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.15.004 Penguatan
Rp. Dinas Baru - Kelembagan Tingkat
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Berkembangnya 10 Dokumen ttg data dan profil
1 dokumen
Peningkatan aktifitas
5 lembaga
Rp.
55.000.000,00 Pertanian Mempercepat Usaha
Pangan
ketersediaan
aktivitas
Gapoktan
kelembagaan, pengetahuan
kelembagaan pertanian
dan Agro
dan
gapoktan
manajerial bagi kelembagaan
Capaian
Industri
kecukupan
petani, pramuka, PU
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
02.01.01.16.001 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Keamanan Pangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Hsl pengujian spl PAH : -
930 Sampel
Rekomendasi PAH
9 IKM
Rp.
198.000.000,00 Pertanian Berjalan Asal Hewan
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
cemaran mikroba pd daging
yang ASUH : -
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
ayam 400 spl - cemaran
cemaran mikroba pd
4 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
mikroba pd dag
dgg aym, dgg sapi, telur
konsumsi
Progo -
, susu sapi, cemaran
pangan yang
Gunung
resid
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Sistem Informasi
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Informasi harga pasar
12 bulan
Informasi harga pasar
12 bulan
Rp.
34.869.000,00 Pertanian Berjalan Pasar
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
berbasis web yang dapat
secara kontinyu dan
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
diakses oleh masyarakat luas,
terkini, akses
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
informasi harga eceran k
mayarakat ttg harga
konsumsi
Progo -
pasar, informasi harga
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.003 Penanganan pasca
Rp. Dinas Sedang panen dan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Kampanya pasca
20 kelompok
Penurunan susut
Rp.
99.000.000,00 Pertanian Berjalan pengolahan hasil
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
panen,revitalisasi
panen,peningkatan
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
penggilingan padi,
rendemen gilingan
pertanian
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
diversifikasi olahan garut
padi, peningkatan nilai
konsumsi
Progo -
tambah garut
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.004 Penanganan pasca
Rp. Dinas Sedang panen dan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Pedoman teknologi pasca
2 dokumen
Peningkatan
2 Paket
Rp.
35.200.000,00 Pertanian Berjalan pengolahan hasil
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
panen daging ayam dan sapi
pemahaman dan
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
keterampilan petani
peternakan
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
tentang penanganan
konsumsi
Progo -
pasca panen
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.005 Penanganan pasca
Rp. Dinas Sedang panen dan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Peningkatan wawasan dan
2 Paket
Peningkatan produk
1 Paket
Rp.
55.000.000,00 Pertanian Berjalan pengolahan hasil
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
keterampilan petani tentang
pertanian untuk
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
penanganan pasca
ketersediaan bahan
hortikultura
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
panen,Peningkatan wawasan
pangan
konsumsi
Progo -
dan k
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.006 Peningkatan mutu
Rp. Dinas Sedang dan keamanan pangan Pangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Pengawasan pemotongan
4 Paket
Daging ASUH
1 provinsi
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
hewan qurban, pengawasan
247.500.000,00 Pertanian Berjalan
5 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
asal hewan
dan Agro
dan kecukupan Sleman -
sebagai bahan
pemotongan ternak di
Industri
konsumsi
Kulon
pangan
RPH/TPH, RPU/TPU dan
pangan yang
Progo -
masyarakat,
meliputi
Gunung
konsumsi
Kidul
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.007 Peningkatan Mutu
Rp. Dinas Sedang Hasil Pertanian
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Pelaku Usaha memahami SNI
90 pelaku usaha
Daya saing hasil
90 pelaku usaha
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
produk peternakan, tanaman
pertanian
335.000.000,00 3.685.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
pangan,hortikultura;Dokumen
meningkat,Peningkatan
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
sistem mutu;Sertifi
daya saing
konsumsi
Progo -
produk,Meningkatnya
pangan yang
Gunung
penerap pertanian or
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.16.008 Penerapan GMP
Rp. Dinas Sedang olahan hasil
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia produk
Sertifikat P-IRT
5 Peningkatan Daya
30 pelaku usaha
Rp.
34.551.000,00 Pertanian Berjalan pertanian
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
pertanian
produk/kelompok saing
dan Agro
dan
Sleman -
sebagai bahan
Industri
kecukupan
Kulon
pangan
konsumsi
Progo -
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
02.01.01.17.001 Promosi/Pameran
Rp. Dinas Sedang Produk Pertanian
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terpromosi
3 Pameran di dalam dan luar
5 Kali
Perluasan pangsa dan
3 Komoditas
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Lainnya
komoditas
Komoditas provinsi DIY.
daya serap pasar
467.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
unggulan daerah
terhadap produk
Industri
kecukupan
pertanian DIY.
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.17.002 Penyebarluasan
Rp. Dinas Sedang Informasi
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terpromosi
3 Terlaksananya informasi
13 Kali
Mendorong tumbuh
1 Paket
Rp.
220.000.000,00 Pertanian Berjalan Perbenihan
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
komoditas
Komoditas Pengawasan dan Sertifikasi
dan berkembangnya
dan Agro
dan
Sleman -
unggulan daerah
Benih melalui siaran di TV
industri/produsen
Industri
kecukupan
Kulon
Radio, Media Cetak
/penangkar benih yang
konsumsi
Progo -
berdaya saing dan
pangan yang
Gunung
berkesin
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk
6 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
masyarakat
02.01.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
02.01.01.18.001 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - varietas baru
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia
6 Paket
Data hasil pengujian padi
2 lokasi
Rekomendasi varietas
2 jenis padi
Rp.
Pangan
ketersediaan
teknologi
sawah dan gogo
alternatif VUB
27.500.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
pertanian
Capaian
Industri
kecukupan
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.18.002 Uji ketahanan
Rp. Dinas Baru - varietas padi
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Tersedia
6 Paket
Data serangan OPT terhadap
1 dokumen
Rekomendasi Varietas
1 Paket
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
teknologi
jenis Varietas tertentu.
tahan serangan OPT
33.000.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
Sleman -
pertanian
tertentu.
Capaian
Industri
kecukupan
Kulon
Target
konsumsi
Progo -
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.18.003 Aplikasi teknologi
Rp. Dinas Baru - budidaya padi skala
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Tersedia
6 Paket
Dem area
20 Ha
Peningkatan luasan
1 tahun
Rp.
143.000.000,00 Pertanian Mempercepat luas
Pangan
ketersediaan
Sleman -
teknologi
areal tanam padi
dan Agro
dan
Kulon
pertanian
Capaian
Industri
kecukupan
Progo -
Target
konsumsi
Gunung
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.19 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
02.01.01.19.001 Kaji Terap Teknologi Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Baru - Pengolahan Pakan
Bantul
Tersedia
1 Paket
terlaksana penelitian mutu
1 Paket
tersusun ransum pakan
1 Paket
Rp.
Pangan
ketersediaan
teknologi
pakan dengan bahan lokal 1
dengan bahan lokal,
495.000.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
peternakan
paket; tersedia Bibit kaliandra
terpenuhi kebutuhan
Capaian
Industri
kecukupan
20,000 polibag
HMT di UPTD
Target
konsumsi
BPBPTDK
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
7 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.01.01.20 Program Peningkatan Produksi Pertanian
02.01.01.20.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Perbenihan Tanaman
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Benih sumber padi
86.065 kg
Tersedianya benih BP,
86.065 kg
Rp.
797.500.000,00 Pertanian Berjalan Pangan
Pangan
ketersediaan
produktivitas
BS-BD,Benih sumber padi
benih BD, benih
dan Agro
dan
tanaman pangan
BS-BO, Benih palawija BD
palawija BD
Industri
kecukupan
dan produksi
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Perbenihan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Benih sumber tomat
1 kg
Ketersediaan benih
1 provinsi
Rp.
341.000.000,00 Pertanian Berjalan Hortikultura
Pangan
ketersediaan
produktivitas
kaliurang, benih sumber cabai
sayuran dan buah
dan Agro
dan
tanaman pangan
cipanas, branang dan gantari,
Industri
kecukupan
dan produksi
luas pertanaman benih
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.003 Penanganan lahan
Rp. Dinas Sedang pertanian pangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
sertifikasi lahan
300 bidang
Sertifikasi lahan
300 bidang
Rp.
385.000.000,00 Pertanian Berjalan berkelanjutan
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
pertanian berkeanjutan
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
sebanyak 300 bidang
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.004 Penyusunan
Rp. Dinas Sedang RDK/RDKK
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Genzet dan Data RDK/RDKK
5 unit
Kebutuhan pupuk dan
5 Rp.
44.000.000,00 Pertanian Berjalan hortikultura
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
tanaman hortikultura di 4
sarana produksi
Kabupaten/Kota
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
kab/1 kota
budidaya hortikultura
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
terpenuhi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.005 Bimbingan dan
Rp. Dinas Sedang Fasilitasi sarana
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Terkendalianya serangan OPT
1 Paket
Penerapan teknologi
1 Paket
Rp.
184.800.000,00 Pertanian Berjalan pengendalian OPT
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
sehingga pengamanan
PHT dari resiko
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
produksi terlaksana dengan
serangan OPT menuju
dan Brigade Proteksi Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
baik. Gerakan pengendali
pertanian organik
konsumsi
Progo -
hortikultura
seluas 50 Ha..
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi
8 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.006 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Tanaman Pangan di
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Fasilitasi alsintan, bantuan
3 kabupaten
Berkembangnya
3 kabupaten
Rp.
44.000.000,00 Pertanian Mempercepat lokasi IF
Pangan
ketersediaan
Sleman -
produktivitas
peralatan pembuatan pupuk
pertanian terpadu
dan Agro
dan
Gunung
tanaman pangan
organik, bantuan transplanter
Capaian
Industri
kecukupan
Kidul
dan produksi
Target
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.007 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang hortikultura di lokasi Pangan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Stimulan pemeliharaan buah
3 kelompok
Peningkatan efisiensi
3 unit
Rp.
ketersediaan
Sleman -
produktivitas
di lokasi lama,sosialisasi
budidaya hortikultura
66.000.000,00 Pertanian Berjalan
IF dan Agro
dan
Gunung
tanaman pangan
teknologi produksi, bantuan
Industri
kecukupan
Kidul
dan produksi
benih sayuran, ban
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.008 Pemberdayaan P3A
Rp. Dinas Sedang dan Peningkatan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Perbaikan jaringan irigasi
25 Jaringan
Peningkatan produksi
5 Rp.
88.000.000,00 Pertanian Berjalan Jaringan Irigasi
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
dalam bentuk
tanaman pangan
Kabupaten/Kota
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
semen,penyelenggaraan
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
lomba Tk provinsi dan
konsumsi
Progo -
hortikultura
pemberian pengha
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.009 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - pertanian organik
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Regristrasi lahan, penataan
1 tahun
Peningkatan luasan
250 Ha
Rp.
Pangan
ketersediaan
Sleman
produktivitas
jaringan irigasi kawasan
pertanian organik
247.500.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
tanaman pangan
pertanian organik, demplot
Capaian
Industri
kecukupan
dan produksi
pertanian organi, SL
Target
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.010 Pengembangan benih Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang sayuran di tingkat
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Calon benih tomat, kacang
280 kg
Meningkatnya benih
2 unit
Rp.
66.000.000,00 Pertanian Berjalan petani
Pangan
ketersediaan
Sleman
produktivitas
panjang, luasan penangkaran
sayuran di tingkat
dan Agro
dan
tanaman pangan
kacang panjang, saluran air
petani
Industri
kecukupan
dan produksi
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi
9 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.011 SLPHT
Rp. Dinas Sedang Berkelanjutan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Pemahaman tentang PHT
10 kelompok
Penerapan teknologi
50 Ha
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
sebanyak 25 petani inti dari 5
PHT dari resiko
100.100.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
keltan dan 50 petani
serangan OPT menuju
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
pengembangan dari 5 keltan
pertanian organik
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.012 Pengembangan Benih Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang Padi di Tingkat
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Benih Sumber padi BD-BP
26.000 kg
Tersedia Benih Pokok
26.000 kg
Rp.
242.857.065,00 Pertanian Berjalan Petani
Pangan
ketersediaan
Sleman -
produktivitas
dan Agro
dan
Kulon
tanaman pangan
Industri
kecukupan
Progo -
dan produksi
konsumsi
Gunung
hortikultura
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.013 SLPHT Tanaman
Rp. Dinas Sedang Pangan, Hortikultura
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Pemahaman tentang PHT ( 6
6 kelompok
Penerapan teknologi
25 Ha
Rp.
148.500.000,00 Pertanian Berjalan dan Iklim
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
keltan : 100 petani),
PHT dari resiko
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
pemahaman ttg PHT,
serangan OPT sehingga
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
pemahaman ttg kondisi iklim
pengamanan produksi
konsumsi
Progo -
hortikultura
terlaksana dengan baik
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul -
konsumsi
Lainnya
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.014 Penyediaan Benih
Rp. Dinas Sedang dan Pengembangan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
peningkatan ketrampilan dan
120 Orang
Ketersediaan benih
4 lokasi
Rp.
143.910.553,00 Pertanian Berjalan Jabal Kedelai
Pangan
ketersediaan
Sleman -
produktivitas
pengetahuan para penangkar
kedelai antar lapang
dan Agro
dan
Kulon
tanaman pangan
dalam memproduksi benih
Industri
kecukupan
Progo -
dan produksi
kedelai
konsumsi
Gunung
hortikultura
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.015 Pelayanan Sertifikasi Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang Benih Padi dan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Pelayanan Sertifikasi
1 tahun
Produksi benih
1 tahun
Rp.
330.000.000,00 Pertanian Berjalan Palawija
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
terhadap produsen benih
bersertifkat yang
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
terjamin mutunya
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
10 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.016 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang sayuran dan buah
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Sosialisasi GAP/SOP
180 Orang
Penerapan GAP/SOP
6 kelompok
Rp.
330.000.000,00 Pertanian Berjalan semusim menuju
Pangan
ketersediaan
Sleman -
produktivitas
sayuran,Sosialisasi GAP/SOP
pada sayuran dan buah
dan Agro
dan
Kulon
tanaman pangan
buah,Laboratorium lapangan
semusim
GAP
Industri
kecukupan
Progo -
dan produksi
GAP/SOP sayuran, Laborat
konsumsi
Gunung
hortikultura
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.017 Pengamatan, Analisis Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang Kehilangan hasil
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Data Kehilangan Hasil karena
1 dokumen
Pengamanan produksi
1 tahun
Rp.
35.200.000,00 Pertanian Berjalan karena OPT dan
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
OPT
(tanaman padi)
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
Bencana Alam
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.018 Penerapan GPP Pada Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang Komoditas Unggulan Pangan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Pemahaman dan Penerapan
25 petani
Penerapan dan
1 Paket
Rp.
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
GPP pada komoditas
penggunaan pestisida
38.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
unggulan buah
secara baik dan benar.
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.019 Peningkatan budidaya Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Baru - hortikultura di lahan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Stimulan sarana
10 unit
Peningkatan luas areal
2 lokasi
Rp.
110.000.000,00 Pertanian Kegiatan pekarangan
Pangan
ketersediaan
- Bantul
produktivitas
produksi,Temu teknologi
tanam hortikultura di
dan Agro
dan
tanaman pangan
optimasi budidaya di lahan
pekarangan
belum
Industri
kecukupan
dan produksi
pekarangan,Kebun mini
memberikan
konsumsi
hortikultura
warung hid
Keluaran
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.020 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - hortikultura di lahan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Pemahaman teknologi lahan
300 Orang
Perluasan areal tanam
50 Ha
Rp.
55.000.000,00 Pertanian Mempercepat pantai
Pangan
ketersediaan
Gunung
produktivitas
pasir pantai,Bantuan
di lahan pantai
dan Agro
dan
Kidul
tanaman pangan
sosial,Stimulan pupuk
Capaian
Industri
kecukupan
dan produksi
organik,Stimulan pupuk
Target
konsumsi
hortikultura
majemuk
11 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.021 Observasi Dan
Rp. Dinas Baru - Identifikasi
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Data penyebaran varietas
2 dokumen
Mengetahui luas
1 tahun
Rp.
44.000.000,00 Pertanian Mempercepat Penyebaran Varietas
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
padi, palawija dan
penyebaran varietas
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
hortikultura yang ada di
dimasing-masing
Capaian
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
DIY,Data identifikasi galur
wilayah sebagai dasar
Target
konsumsi
Progo -
hortikultura
yan
penentuan penyediaan
pangan yang
Gunung
kebut
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.022 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - sayuran di daerah
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
0,72 dan 2
Apresiasi teknologi hemat
120 Orang
Penerapan teknologi
4 kelompok
Rp.
110.000.000,00 Pertanian Mempercepat irigasi hilir
Pangan
ketersediaan
Kulon
produktivitas
air,Bantuan pupuk organik
usahatani sayuran
dan Agro
dan
Progo -
tanaman pangan
dan majemuk,Dem bulak
hemat air oleh
Capaian
Industri
kecukupan
Gunung
dan produksi
masyarakat sekitarnya
Target
konsumsi
Kidul
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.023 Analisa Standar dan
Rp. Dinas Baru - Pengawasan Mutu
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Data hasil pengujian
2 dokumen
Mengetahui kelayakan
1 tahun
Rp.
138.600.000,00 Pertanian Mempercepat Benih
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
benih,Data mutu benih yang
benih dan calon benih
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
beredar
di tingkat
Capaian
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
penangkar,Mengetahui
Target
konsumsi
Progo -
hortikultura
kelayakan benih yang
pangan yang
Gunung
bere
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.024 Penyusunan rencana
Rp. Dinas Sedang kebutuhan sarana dan Pangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
0,72 dan 2
Data kebutuhan sarana dan
1 dokumen
Kebutuhan pupuk dan
5 Rp.
66.000.000,00 Pertanian Berjalan prasarana produksi
ketersediaan
- Bantul -
produktivitas
prasarana produksi,
sarana produksi
Kabupaten/Kota
dan Agro
dan
Sleman -
tanaman pangan
budidaya hortikultura
tanaman pangan
Industri
kecukupan
Kulon
dan produksi
terpenuhi
konsumsi
Progo -
hortikultura
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.025 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Tidak buah-buahan
Ketahanan Mewujudkan
Sleman
Peningkatan
0,72 dan 2
Pemeliharaan tanaman
23.500 batang
Tanaman buah bantuan
23.500 batang
Rp.
Pangan
ketersediaan
produktivitas
buah,Tanaman buah perindang
tumbuh baik,Tumbuh
330.000.000,00 Pertanian Bisa Ditunda
dan Agro
dan
tanaman pangan
di huntap,
tanaman perindang di
Industri
kecukupan
dan produksi
huntap
12 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
konsumsi
hortikultura
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.20.026 Pengembangan
Rp. Dinas Baru - Tanaman Hias
Ketahanan Mewujudkan
Sleman
Peningkatan
0,72 dan 2
Bantuan saprodi krisan
6 varietas
Peningkatan potensi
1 kabupaten
Rp.
Pangan
ketersediaan
produktivitas
varietas baru pra
pasar dan peluang
110.000.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
tanaman pangan
ekspose,Stimulan saprodi
usaha tanaman hias
Capaian
Industri
kecukupan
dan produksi
bunga potong non
Target
konsumsi
hortikultura
krisan,Penguatan
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.21 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis
02.01.01.21.001 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Kesehatan dan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Hasil pengujian specimen
12.275 ekor
Rekomendasi
1 dokumen
Rp.
330.000.000,00 Pertanian Berjalan Pencegahan Penyakit dan Agro
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
populasi ternak
penyakit hewan,pullorum
kesehatan hewan
dan
Sleman -
pada ayam 600 ekor,
Menular Ternak
Industri
kecukupan
Kulon
toxoplasmosis 100 ek, pasca
konsumsi
Progo -
tb
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.21.002 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang Penanggulangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
- Apresiasi sterilitas kontrol
10 kelompok
Pengetahuan tentang
10 kelompok
Rp.
440.000.000,00 Pertanian Berjalan Penyakit Hewan
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
populasi ternak
1 kali - Pengadaan vaksin ND
penenggulangan PHMS
dan Agro
dan
Sleman -
- Pengadaan obat2an
meningkat. Menekan
Menular Strategis
Industri
kecukupan
Kulon
kematian
(PHMS)
konsumsi
Progo -
unggas/ternak .
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22 Program Peningkatan Produksi Peternakan
02.01.01.22.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Produksi Semen
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Peningkatan
tersedia alat deteksi
1 Paket
Tercukupinya sebagian
70.000 dosis
Rp.
1.200.000.000,00 1.320.000.000,00 Pertanian Berjalan Beku
Pangan
ketersediaan
populasi ternak
kebuntingan 1 unit, tersedia
kebutuhan semen beku
dan Agro
dan
Pedet hasil ET Penjaringan 2
sapi potong di DIY
Industri
kecukupan
ekor dan pedet hasi
sebanyak 70.000
konsumsi
dosis.
pangan yang meliputi
13 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Urusan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22.002 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Pembibitan Ternak
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Peningkatan
tersedia calon bibit ternak
6 unit
Tersedianya bibit sapi
65 ekor
Rp.
Pangan
ketersediaan
populasi ternak
yang berkualitas, yang terdiri
perah 20 ekor, bibit
880.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
dari : calon bibit sapi perah
kambing Bligon/
Industri
kecukupan
10 ekor, do
Boergon 20 ekor, bibit
konsumsi
domba 20 ekor, b
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22.003 Pelayanan Sertifikasi Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Baru - Bibit Ternak
Sleman -
Peningkatan
Pelayanan Sertifikasi
1 tahun
Produksi bibit ternak
1 tahun
Rp.
33.000.000,00 Pertanian Mempercepat Kambing PE
Pangan
ketersediaan
Kulon
populasi ternak
terhadap pembibit
bersertifikat yang
dan Agro
dan
Progo
ternak/pelaku pembibitan
terjamin mutunya
Capaian
Industri
kecukupan
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22.004 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang ternak
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Peningkatan
Terbinanya kelompok
37 kelompok
Peningkatan Populasi
37 kelompok
Rp.
80.025.000,00 Pertanian Berjalan kambing/domba
Pangan
ketersediaan
Sleman -
populasi ternak
kambing PE 15
kambing PE sebanyak
dan Agro
dan
Kulon
klp,Terbinanya klp kambing
200 ekor dan
Industri
kecukupan
Progo -
bligon/domba 10
peningkatan populasi
konsumsi
Gunung
klp,Apresiasi kambing P
kambing bligon
pangan yang
Kidul
sebanyak 8
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22.005 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang ternak sapi potong
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Peningkatan
Terbinanya kelompok.
5 kelompok
Peningkatan usaha
5 kelompok
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
populasi ternak
KSP/cluster 5 klp, Apresiasi
ternak sapi potong di 5
110.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
kelompok 2 kali @ 30 orang,
kelompok,
Industri
kecukupan
Kulon
Fasilitasi ban
meningkatnya
konsumsi
Progo -
pengetahuan
pangan yang
Gunung
pengelolaan sapi
meliputi
Kidul
potong
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.22.006 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang ternak sapi perah
Ketahanan Mewujudkan
Sleman
Peningkatan
Terbinanya kelompok sapi
15 kelompok
Peningkatan
15 kelompok
Rp.
Pangan
ketersediaan
populasi ternak
perah 15 klp, Sosialisasi klp
manajemen
82.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
pasca erupsi merapi 3 kali @
pengelolaan sapi perah
Industri
kecukupan
35 orang, Fasili
di 15 kelompok.
konsumsi
Peningkatan
pangan yang
kemampuan
14 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
meliputi
pengelolaan terna
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
02.01.01.23.001 Peningkatan
Rp. Dinas Baru - Profesionalisme
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Pengetahuan dan ketrampilan
20 Orang
Untuk mendukung
13 Orang
Rp.
71.500.000,00 Pertanian Mempercepat Widyaiswara dan Staf dan Agro
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
widyaiswara dan staf teknis
eksistensi Fungsional
Capaian Teknis
dan
petugas
Widyaiswara dan Staf
Industri
kecukupan
Teknis.
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.002 Diklat Penangkaran
Rp. Dinas Baru - Benih Padi, Bawang
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya penangkar
90 Orang
Meningkatnya
90 Orang
Rp.
121.000.000,00 Pertanian Mempercepat Merah dan
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
sebanyak 3 angkatan
pengetahuan dan
Capaian Buah-buahan Bagi
dan Agro
dan
petugas
ketrampilan penangkar
Target Petani/penangkar
Industri
kecukupan
benih di bidang benih
konsumsi
padi, bawang merah
pangan yang
pisang,
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.003 TOT Pemandu
Rp. Dinas Sedang SLPHT
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Pelatihan bagi
30 Kali
Peningkatan SDM Pertanian
25 Orang
Meningkatnya jumlah
25 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
petani dan
latihan
sehingga dapat memandu
pemandu SLPHT di
27.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
petugas
petani lainnya selama 5 hari
tingkat kabupaten
Industri
kecukupan
Kulon
konsumsi
Progo -
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.004 Pelatihan Petugas
Rp. Dinas Baru - Fungsional POPT
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya petugas dari 4
60 Orang
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Kab/Kota
Pengetahuan dan
66.000.000,00 Pertanian Mempercepat
dan Agro
dan
petugas
ketrampilan Pengawas
Capaian
Industri
kecukupan
Mutu Hasil Pertanian.
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
15 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
Nomor Pemerintahan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.01.01.23.005 Fasilitasi
Rp. Dinas Sedang Operasional Praktek
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Jasa pemeliharaan lab dan
8 unit
Lab dan kebun praktek
1 tahun
Rp.
121.000.000,00 Pertanian Berjalan Lapangan dan
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
kebun praktek: (kompor
bisa dimanfaatkan
dan Agro
dan
petugas
gas,oven listrik,mesin
untuk mendukung
Operasional Lab
Industri
kecukupan
penepung umbi,mesin peniris
kegiatan pelatihan
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.006 Temu Teknis
Rp. Dinas Sedang Teknologi Pertanian
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Memasyarakatkan Teknologi
50 Orang
Meningkatnya
50 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Tepat Guna Spesifik Lokasi
ketrampilan bagi
33.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
petugas
hasil rakitan penelitian,
petugas dan petani
Industri
kecukupan
praktisi dan Dunia u
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.007 Pengkajian
Rp. Dinas Sedang Kediklatan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terselenggaranya kegiatan
260 Orang
Meningkatnya Kualitas
260 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
pengkajian kediklatan dan
mengajar bagi para
55.000.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
petugas
Penyusunan Modul
Widyaiswara
Industri
kecukupan konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.008 Evaluasi dan
Rp. Dinas Sedang Bimbingan Lanjutan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Pelatihan bagi
30 Kali
Meningkatnya pengetahuan
290 Orang
Untuk mengetahui
290 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
- Bantul -
petani dan
latihan
bagi para pengambil
dampak diklat terhadap
38.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
petugas
keputusan tentang perlu
kinerja alumni diklat
Industri
kecukupan
Kulon
tidaknya suatu kegiatan di lanj
dilingkup kerjanya
konsumsi
Progo -
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.009 Diklat Pengolahan
Rp. Dinas Baru - dan Pemasaran Hasil
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya petugas dari 4
60 Orang
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
66.000.000,00 Pertanian Mempercepat Tanaman Sayur-
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Kab/Kota
Pengetahuan dan
Capaian sayuran dan
dan Agro
dan
petugas
Ketrampilan Petani di
Target Buah-buahan Bagi
Industri
kecukupan
bidang pengolahan
konsumsi
Sayur-sayuran dan
Petani dan Petugas
pangan yang
buah-buahan.
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
16 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Pertanian Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Keterangan
SKPD Jenis Daerah dan
Urusan
Nomor Pemerintahan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Daerah
Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
02.01.01.23.010 Diklat Teknis
Rp. Dinas Baru - Pengelolaan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya petugas dari 4
60 Orang
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
55.000.000,00 Pertanian Mempercepat PUSKESWAN
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Kab/Kota
Pengetahuan dan
dan Agro
dan
petugas
Ketrampilan Petugas
Capaian
Industri
kecukupan
Kesehatan Hewan
Target
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.011 Diklat Agribisnis
Rp. Dinas Sedang Hortikultura
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya petugas dari 4
60 Orang
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Kab/Kota (4 angkatan)
Pengetahuan dan
71.500.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
petugas
Ketrampilan Petugas
Industri
kecukupan
dan Petani di bidang
konsumsi
Tanaman Pisang dan
pangan yang
Sayur-sayur
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.01.23.012 Diklat Agribisnis
Rp. Dinas Sedang Peternakan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Pelatihan bagi
30 Kali
Terlatihnya peserta dari 4
60 Orang
Meningkatnya
60 Orang
Rp.
Pangan
ketersediaan
petani dan
latihan
Kab/Kota
Pengatahuan 60 orang
71.600.000,00 Pertanian Berjalan
dan Agro
dan
petugas
petani dan Petugas
Industri
kecukupan
dibidang Agribisnis
konsumsi
Itik, Kambing, Sapi dan
pangan yang
Pa
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
17 of 17 7/17/2011 2:18 PM
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.01.02 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
02.01.02.24 Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
02.01.02.24.001 Pengembangan dan
Rp. Dinas Sedang Pemeliharaan Kebun
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Terwujudnya
0,72 % Pemeliharaan kebun
3 Ha
Kebun benih
Rp.
19.800.000,00 Kehutanan Berjalan Benih Perkebunan
benih kelapa genjah &
kelapa genjah
dan Agro
dan
Produksi dan
salak di Kebun Pengkol
salak terpelihara
Mutu Hasil
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.002 Pengembangan Bibit
Rp. Dinas Sedang Unggul Perkebunan
Ketahanan Mewujudkan
Kulon
Terwujudnya
0,72 % Tersedianya bibit
Penyediaan bibit
perkebunan berkualitas
104.941.540,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Gunung
Produksi dan
(jambumete 5000 btg,
perkebunan yang
Mutu Hasil
kakao 10000 btg, kelapa
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.003 Sertifikasi Bibit/Benih
Rp. Dinas Sedang Tanaman Kehutanan &
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Pengawasan peredaran
61.668.134,00 Kehutanan Berjalan Perkebunan
bibit/benih hutbun di
produksi dan
dan Agro
dan
Kulon
Produksi dan
wil. DIY; sertifikasi
Mutu Hasil
bibit/benih tanaman
hutbun; sarpras
perkebunan
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.004 Pemeliharaan Kebun
Rp. Dinas Sedang Dinas
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Pemeliharaan kebun
dinas di : Ngipiksari,
produksi kebun
28.483.950,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Kulon
Produksi dan
Tambak, & Potrobayan
Mutu Hasil
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.005 Pengembangan Agens
Rp. Dinas Sedang Hayati & Pestisida
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Tersedianya/tersebarnya
70.950.000,00 Kehutanan Berjalan Nabati
agens hayati;
produksi kebun
dan Agro
dan
Kulon
Produksi dan
pengembangan pestisida
Mutu Hasil
nabati di tingkat nabati;
tersedianya b
ketersediaan
pangan yang
Kidul
agens hayati &
meliputi
pestisida nabati ,
konsumsi
penyedi
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.006 Fasilitasi Sarana dan
Rp. Dinas Sedang Prasarana Pengelolaan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % bimtek petani
83.600.000,00 Kehutanan Berjalan Lahan & Air (dana
pengembangan irigasi
produksi
dan cukai)
dan Agro
dan
Gunung
Produksi dan
tanah dangkal utk
Mutu Hasil
pengembangan tanaman
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.007 Perlindungan
Rp. Dinas Sedang Perbenihan Varietas
Ketahanan Mewujudkan
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan Unggul/Lokal (dana
pengetahuan dan
produksi &
dan cukai)
dan Agro
dan
Kidul
Produksi dan
ketrampilan petani
Mutu Hasil
sumber benih tembakau
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.008 Sekolah Lapang
Rp. Dinas Sedang Pengolahan &
Ketahanan Mewujudkan
Peningkatan mutu
Rp.
55.111.917,00 Kehutanan Berjalan Pemasaran Hasil
dan penghasilan
dan Perkebunan / SLPPHP
dan Agro
dan
Kidul
Produksi dan
petani komoditas
Perkebunan (dana cukai)
Industri
kecukupan
Mutu Hasil
pangan yang meliputi konsumsi energi dan
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
protein untuk masyarakat
02.01.02.24.009 Pelatihan Teknis
Rp. Dinas Sedang Budidaya Perkebunan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Terlaksananya pelatihan
120 Orang Peningkatan
Rp.
55.000.000,00 Kehutanan Berjalan sesuai GAP (dana cukai)
teknis budidaya
produksi dan
dan Agro
dan
Gunung
Produksi dan
tembakau sesuai GAP;
Mutu Hasil
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.010 Pengendalian Hama
Rp. Dinas Sedang Terpadu Komoditas
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Terkendalinya hama
71.500.000,00 Kehutanan Berjalan Perkebunan
Oryctes sp pada tanaman
hama terpadu
dan Agro
dan
Kulon
Produksi dan
kelapa melalui
Mutu Hasil
pangan yang
Kidul
anisopliaep Trappi
kelapa & kakao
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.011 Pelatihan Penerapan
Rp. Dinas Sedang Teknologi Pengendalian
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % SL PHT tanaman kakao;
100 Orang Peningkatan
Rp.
88.000.000,00 Kehutanan Berjalan Hama Terpadu
SLPHT Lanjutan
produksi
dan Agro
dan
Progo -
Produksi dan
tanaman kakao dan
Mutu Hasil
jambu mete
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.012 Observasi dan
Rp. Dinas Sedang Identifikasi Blok
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
0,72 % Rekomendasi kelayakan
1 dokumen Bahan
Rp.
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan Penghasil Tinggi (BPT)
BPT jambu mete
rekomendasi
dan Agro
dan
Produksi dan
penetapan BPT
Mutu Hasil
jambu mete
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.013 Promosi Atas Hasil
Rp. Dinas Sedang Perkebunan Unggulan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
0,72 % Promosi & informasi
148.800.000,00 Kehutanan Berjalan Daerah
produk hutbun pada
pemasaran hasil
dan Agro
dan
Sleman -
Produksi dan
pameran HKP, HPS,
Mutu Hasil
Soropada Expo,
Indonesia Agribussines
komoditas hutbun
pangan yang
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.014 Intensifikasi Tanaman
Rp. Dinas Sedang Perkebunan pada Lahan
Ketahanan Mewujudkan
Kulon
Terwujudnya
0,72 % fasilitasi saprodi berupa
38.500.000,00 Kehutanan Berjalan Marginal
dan Agro
dan
Produksi dan
(organik/anorganik)
Mutu Hasil
untuk tanaman teh
tanaman teh
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.015 Peningkatan
Rp. Dinas Sedang Kemampuan Lembaga
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Pelatihan manajemen
210 Orang Kemampuan
Rp.
121.000.000,00 Kehutanan Berjalan Petani Perkebunan
usaha tani perkebunan
lembaga petani
dan Agro
dan
Gunung
Produksi dan
(kakao, kelapa, teh);
Mutu Hasil
pertemuan kemitraan
menjadi mampu
usaha perkebunan
& mandiri dalam
pangan yang
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.016 Pengawasan dan
Rp. Dinas Sedang Pengawalan Peredaran
Ketahanan Mewujudkan
Peredaran pupuk
Rp.
27.500.000,00 Kehutanan Berjalan Pupuk & Pestisida
pengadaan, pengawasan
dan pestisida
dan Agro
dan
Kulon
Produksi dan
peredaran pupuk &
sesuai baku mutu
Mutu Hasil
pestisida pada wil DIY
untuk skala distributor
pangan yang
Kidul
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.017 Peramalan, Pengamatan,
Rp. Dinas Sedang Analisa, dan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
39.600.000,00 Kehutanan Berjalan Rekomendasi
peramalan, pengamatan
Komoditas kehilangan hasil
dan Pengendalian OPT
dan Agro
dan
Sleman -
Produksi dan
kehilangan hasil pada 11
dan rekomendasi
Mutu Hasil
komoditas perkebunan
pengendalian
Perkebunan
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
OPT untuk 11
pangan yang
perkebunan dalam
konsumsi
energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.018 Pengembangan Tanaman
Rp. Dinas Sedang Perkebunan pada Lahan
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
0,72 % Pengembangan tanaman
44.000.000,00 Kehutanan Berjalan Marginal
tebu tumpangsari
produksi tebu &
dan Agro
dan
Produksi dan
tanaman pangan
gula dalam rangka
Mutu Hasil
pangan yang
perkebunan
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.019 Peningkatan Kapasitas
Rp. Dinas Sedang Petugas Perlindungan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan Perkebunan
dan Agro
dan
Sleman -
Produksi dan
keterampilan petugas
Mutu Hasil
perlindungan tanaman
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.020 Rehabilitasi Tanaman
Rp. Dinas Sedang Perkebunan
Ketahanan Mewujudkan
Sleman -
Terwujudnya
0,72 % Rehabilitasi tanaman
kakao dengan sambung
produksi &
88.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Progo -
Produksi dan
samping; rehabilitasi
Mutu Hasil
cengkeh; sambung
komoditas kakao,
samping kopi; pelat
cengkeh, kopi
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.021 Pengembangan Tanaman
Rp. Dinas Sedang Perkebunan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
0,72 % Pengembangan kelapa
dan jambu mete
produksi &
27.500.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Progo -
Produksi dan
Mutu Hasil
komoditas kelapa
& jambu mete
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.022 Penyediaan Sarana dan
Rp. Dinas Sedang Prasarana Komoditas
Ketahanan Mewujudkan
Kulon
Terwujudnya
0,72 % Bimtek petani
27.500.000,00 Kehutanan Berjalan Perkebunan
dan Agro
dan
Gunung
Produksi dan
konservasi lahan
Mutu Hasil
komoditas kopi &
jambu mete;
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.01.02.24.023 Fasilitasi Pemasaran
Rp. Dinas Sedang Produk Komoditas
Ketahanan Mewujudkan
Kulon
Terwujudnya
0,72 % Bantuan insentif
27.500.000,00 Kehutanan Berjalan Perkebunan
peningkatan harga pucuk
produksi &
dan Agro
dan
Produksi dan
Mutu Hasil
komoditas teh
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02 Kehutanan
02.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
02.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.02.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Rp. Dinas Sedang Menyurat
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perangko biasa,
3.420 buah Lancarnya
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Pengiriman kilat
pelaksanaan
13.975.500,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
khusus/tercatat, dan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.002 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Komunikasi,
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Belanja Telpon 22 unit,
286.000.000,00 Kehutanan Berjalan Sumberdaya Air, dan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Belanja Air 7 unit,
pelaksanaan
dan Listrik
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
Belanja Listrik 56 unit,
Belanja Kawat/Faks
/Internet 4 u
Gunung Kidul
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.02.01.01.006 Penyediaan Jasa
Rp. 9.900.000,00 Dinas Sedang Pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kir Kendaraan Dinas
Kehutanan Berjalan Perizinan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
roda 4, roda 6;STNK
pelaksanaan
dan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
kendaraan roda 2, roda
3, roda 4, roda 6; Plat
perkantoran
Perkebunan
nomor kendar
02.02.01.01.007 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Administrasi Keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Honorarium Pengelola
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Keuangan 24 orang/12
pelaksanaan
62.150.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
bulan, Honorarium
Pengelola Barang
Daerah 9 orang/12 bulan
Gunung Kidul
02.02.01.01.008 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kebersihan Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Lantai keramik 51.210
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
m2; kaca 21.000 m2;
176.645.150,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
dinding 111.701 m2;
kamar mandi/wc 1.344
m2; halaman 51.03
Gunung Kidul
02.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis
Rp. Dinas Sedang Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat Tulis Kantor 212
Tata Kelola
113.833.335,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.011 Penyediaan Barang
Rp. Dinas Sedang Cetakan & Penggandaan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Bahan Cetakan 38 jenis,
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Penggandaan Dokumen
100.401.400,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Penjilidan Dokumen
Gunung Kidul
02.02.01.01.012 Penyediaan Komponen
Rp. Dinas Sedang Instalasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan komponen
28.060.780,00 Kehutanan Berjalan Listrik/Penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
listrik 59 jenis
pelaksanaan
dan Bangunan Kantor
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.014 Penyediaan Peralatan
Rp. Dinas Sedang Rumah Tangga
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan alat
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kebersihan 42 jenis,
pelaksanaan
21.916.758,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
pengisian tabung
pemadam kebakaran 16
Gunung Kidul
02.02.01.01.015 Penyediaan Bahan
Rp. Dinas Sedang Bacaan & Peraturan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat kabar & majalah
28.435.000,00 Kehutanan Berjalan Perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
majalah/buletin 13
jenis, pengadaan buku
pengetahuan 2 paket
Gunung Kidul
02.02.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Reformasi Terlaksananya
Rp. Dinas Sedang Minuman
Yogyakarta Persentase
Penyediaan makanan &
Tata Kelola
55.176.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi
Rp. Dinas Sedang & Konsultasi Keluar
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyediaan rapat &
342.100.000,00 Kehutanan Berjalan Daerah
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
koordinasi dalam-luar
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Keamanan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
PTT sebagai petugas
133.650.000,00 Kehutanan Berjalan Kantor/Gedung/Tempat
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
keamanan dan Harian
pelaksanaan
dan Kerja
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
lepas petugas jaga
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.01.024 Penyediaan Retribusi
Rp. 1.320.000,00 Dinas Sedang Sampah
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Retribusi sampah 1
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
unit/12 bulan
pelaksanaan
Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.02.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Almari besi, filing
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
kabinet, soundsystem,
pelaksanaan
55.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
tv, pemasangan listrik &
sarana dan
internet
perkantoran
Perkebunan
Progo -
prasarana
Gunung
aparatur
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.02.01.02.009 Pengadaan Peralatan
Rp. Dinas Sedang Gedung Kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Papan nama, komputer
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
(PC/notebook), printer,
kenyamanan kerja
55.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
LCD & perlengkapan,
sarana dan
megaphone
pelaksanaan tugas
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala Gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pengecatan bid. sarpras
225.935.600,00 Kehutanan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
& bid. pengemb. tan.
kenyamanan kerja
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
perkebunan; pengecatan
sarana dan
pagar depan kantor
pelaksanaan tugas
dinas, pengga
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Servis kendaraan (roda
522.940.000,00 Kehutanan Berjalan Kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
2, 3, 4, 6); ganti suku
dinas/operasional
dan Dinas/Operasional
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
cadang kendaraan (roda
dalam kondisi
sarana dan
2, 4, 6); BBM/pelumas
layak dan siap
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan : jaringan
18.480.000,00 Kehutanan Berjalan Perlengkapan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
telepon dinas, jaringan
kenyamanan kerja
dan Gedung/Kantor
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
komputer dinas, pompa
sarana dan
air bermesin, mesin
pelaksanaan tugas
pemotong r
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala Mebeleur
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
meja-kursi kerja,
kenyamanan kerja
12.650.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
alamari besi, filing
sarana dan
kabinet, kursi lipat
pelaksanaan tugas
Rp. Dinas Sedang Sedang/Berat Gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan Kantor
137.500.000,00 Kehutanan Berjalan Kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
RPH Nglipar,
Kenyamanan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
Kedungwaru, & Kokap
sarana dan
Tugas Kantor
Kidul
02.02.01.02.045 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang Rutin/Berkala Mesin
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan pabrik
286.438.790,00 Kehutanan Berjalan Pengolahan Minyak
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
minyak kayu putih
kelancaran proses
dan Kayu Putih
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
minyak kayu
Rp. Dinas Sedang Sedang/Berat Jalan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan Jalan
220.000.000,00 Kehutanan Berjalan Produksi
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan dan
Produksi
Pengolahan Daun
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pemeliharaan
Kayu Putih
sarana dan
02.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02.02.01.05.001 Pengiriman Peserta
Rp. Dinas Sedang Bimbingan Teknis,
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pengiriman diklat teknik
81.400.000,00 Kehutanan Berjalan Seminar, & Sosialisasi
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
pengelolaan hutan
Kinerja bagi
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
yang terlayani
untuk ikut
pendidikan dan
Rp. Dinas Sedang Pengembangan Kualitas
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penilaian PAK dan
15.950.000,00 Kehutanan Berjalan Profesi & Penilaian
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
Sosialisasi peraturan
Kinerja bagi
dan Angka Kredit Jabatan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
yang terlayani
bidang kepegawaian
Pegawai &
Perkebunan Fungsional Tertentu
untuk ikut
Pejabat
Progo -
pendidikan dan
02.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.02.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Kinerja SKPD (LAKIP,
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersusunnya dokumen
3 dokumen Peningkatan
Rp. 5.000.000,00
Kehutanan Berjalan RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
LAKIP, RKT, dan PK
kenyamanan kerja
dan Tata
SKPD dengan
pelaksanaan tugas
Perkebunan
Progo -
Kinerja dan
02.02.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyusunan laporan
2 dokumen Peningkatan
Rp.
20.460.000,00 Kehutanan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
keuangan semesteran &
kinerja kegiatan
dan anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
prognosa realisasi
& laporan
Perkebunan semesteran, dan akhir
Kinerja dan
penyusunan laporan
triwulan,
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
bulanan, t
semesteran &
Kidul
evaluasi keuangan tahun 2012
02.02.01.06.003 Penyusunan Rencana
Rp. Dinas Sedang Program Kegiatan serta
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Workshop sinkronisasi
308.000.000,00 Kehutanan Berjalan pengembangan data &
Birokrasi
Tata Kelola
dan informasi (Renstra,
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
pembangunan hutbun
Pembangunan
Perkebunan Renja, pengelolaa
pusat-daerah tahun
Hutbun Provinsi
Progo -
Kinerja dan
DIY Tahun 2012
02.02.01.06.004 Monitoring dan evaluasi
Rp. Dinas Sedang pelaksanaan program
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan capaian kinerja
2 dokumen Peningkatan
Rp.
62.040.000,00 Kehutanan Berjalan kegiatan SKPD (triwulan dan Tata
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
& ikhtiar realisasi
kinerja kegiatan
dan dan akhir tahun)
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
kinerja SKPD; laporan
kegiatan bulanan-
Perkebunan
Progo -
Kinerja dan
02.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
02.02.01.15.001 Pengolahan/Penyulingan Ketahanan Mewujudkan
Rp. Dinas Sedang Minyak Kayu Putih
Bantul -
Terwujudnya
1,84 % Pengolahan/penyulingan
daun kayu putih,
daun
hutan kayu putih
1.650.000.000,00 1.815.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
penjualan produksi
dalam mendukung
Sumber Daya
minyak kayu putih
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.002 Optimalisasi Tegakan
Rp. Dinas Sedang Kayu Putih
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
1,84 % Pengutuhan tanaman
kayu putih melalui
tanaman kayu
1.420.000.000,00 1.562.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Potensi
pemeliharaan II tanaman
Sumber Daya
kayu putih &
intensifikasi tanaman
pangan yang
kay
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.003 Pengelolaan Sumber
Rp. Dinas Sedang Benih Tanaman
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
1,84 % Terpeliharanya kebun
43.933.450,00 Kehutanan Berjalan Kehutanan
benih kayu putih dan jati
benih kayu putih
dan Agro
dan
Potensi
dan jati yang
Sumber Daya
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.004 Inventarisasi Tegakan
Rp. Dinas Sedang Kayu Putih
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
1,84 % Pendataan Potensi
Tanaman Kayu Putih
inventarisasi
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Potensi
potensi tanaman
Sumber Daya
kayu putih
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.005 Pengelolaan dan
Rp. Dinas Sedang Pemanfaatan Hutan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul
Terwujudnya
1,84 % Pengembangan kapasitas
kelembagaan petani
Kelompok kualitas
55.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Potensi
sekitar hutan lindung;
Tani Hutan pengolahan hasil
Sumber Daya
pelatihan pemanfaatan
buah kemiri;
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.006 Inventarisasi dan
Rp. Dinas Sedang Tindaklanjut
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
1,84 % Data inventarisasi
146 Ha
Laporan hasil
Rp.
25.300.000,00 Kehutanan Berjalan Pengelolaan Hutan AB
tegakan tinggal &
inventarisasi
dan Agro
dan
Potensi
jumlah petani penggarap
tegakan tinggal &
Sumber Daya
pada hutan AB
kelompok tani
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.007 Pengembangan Industri
Rp. Dinas Sedang dan Pemasaran Hasil
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
1,84 % Promosi dan informasi
93.500.000,00 Kehutanan Berjalan Hutan
produk kehutanan pada
pemasaran
dan Agro
Pameran Indogreen
produk kehutanan
Sumber Daya
Expo & Forestry Expo;
Fasilitasi izin
pangan yang
Gunung
meliputi
Kidul -
konsumsi
Lainnya
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.008 Peningkatan SDM
Rp. Dinas Sedang Pengamanan Hutan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
keamanan hutan
Sumber Daya
kemampuan petugas
pengamanan hutan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.009 Pengembangan Hutan
Rp. Dinas Sedang Kemasyarakatan
Ketahanan Mewujudkan
Kulon
Terwujudnya
1,84 % Pelatihan 40 kelompok
tani hutan
55.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
Sumber Daya
(KT-HKm) dan
pembinaan KT-HKm
IUP-HKm
pangan yang
penerima bansos
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.010 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Pengujian &
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
1,84 % Pengendalian &
1 dokumen Ketertiban
Rp.
31.900.000,00 Kehutanan Berjalan Pengendalian Peredaran
rekapitulasi dokumen
produksi &
dan Hasil Hutan
dan Agro
peredaran hasil hutan;
peredaran hasil
Sumber Daya
fasilitasi pengawas
penguji hasil hutan;
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.011 Orientasi dan Tata Batas
Rp. Dinas Sedang Kawasan Hutan
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
1,84 % Data pal batas kawasan
penataan kawasan
54.851.984,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
Sumber Daya
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.012 Pengembangan Hutan
Rp. Dinas Sedang Tanaman
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
1,84 % Penanaman tanaman
pinus dan pemeliharaan
tanaman hutan
165.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
II tanaman jati
Sumber Daya
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.15.013 Pelatihan SDM
Rp. Dinas Sedang Penatausahaan Hasil
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
1,84 % Pelatihan pejabat
27.500.000,00 Kehutanan Berjalan Hutan
penerbit SKAU/Kades;
peredaran hasil
dan Agro
sosialisasi peraturan
hutan / SKAU
Sumber Daya
penatausahaan untuk
Kades & perangkat d
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.16 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
02.02.01.16.001 Penatausahaan dan
Rp. Dinas Sedang Penertiban Peredaran
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
0,87 % Pembinaan dalam rangka
33.000.000,00 Kehutanan Berjalan Hasil Hutan
Pembinaan dan
penilaian kinerja
penilaian kinerja
dan Agro
petugas penatausahaan
Industri Hasil
hasil hutan; penyuluhan
hasil hutan dalam
pangan yang
Gunung
& luar kawasan
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.16.002 Audit Peredaran Hasil
Rp. Dinas Sedang Hutan & Industri Primer
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
0,87 % Pembinaan industri hasil
Pembinaan dan
hutan; sinkronisasi
administrasi &
29.700.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
pusat-daerah penerapan
pemasaran hasil
Industri Hasil
peraturan industri hasil
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.02.01.17 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
02.02.01.17.001 Pemeliharaan Kebun
Rp. Dinas Sedang Pangkas
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Penyediaan bahan stek
bibit tanaman jati
berkualitas (jati 1000
batang
dan pule tersedia
20.900.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
Hutan dan
btg & pule 300 btg)
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.002 Konservasi Sumber
Rp. Dinas Sedang Mata Air
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Pemeliharaan tanaman
Sumber mata air
konservasi sumber mata
113.300.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
Hutan dan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.003 Pembuatan Bibit/benih
Rp. Dinas Sedang Tanaman Kehutanan
Ketahanan Mewujudkan
Penyediaan bibit
kehutanan berkualitas
batang
rehabilitasi lahan
473.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Hutan dan
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.004 Rehabilitasi Hutan
Rp. Dinas Sedang Konservasi (DAK)
Ketahanan Mewujudkan
Pemeliharaan tahun I &
II; penanaman tanaman
Taman Hutan
1.208.302.450,00 1.329.132.695,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Hutan dan
kehutanan; pengadaan
Raya (Tahura)
kend. roda 2; pembuatan
gapura I;
berkelanjutan
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.005 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Konservasi Alam Wana
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Lomba menyanyi (TK,
253.000.000,00 Kehutanan Berjalan Lestari
SD, SMP, SMA); lomba
Hutan & Lahan
dan Agro
dan
Sleman -
Hutan dan
melukis (TK, SD);
Gerakan Tanam Cinta
Hutan; Optimalisasi p
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.006 Pengembangan Potensi
Rp. Dinas Sedang Desa Konservasi
Ketahanan Mewujudkan
Pemahaman pedoman
2 Desa
Potensi dan
model desa konservasi
peranserta desa
63.800.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
dan
Gunung
Hutan dan
pada Desa Pemenang
dalam upaya
Lomba PKAN;
penanaman tanaman
pangan yang
kehutanan
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.007 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Konservasi Kawasan
Ketahanan Mewujudkan
Penanaman tanaman
10 Ha
upaya konservasi
Rp.
88.000.000,00 Kehutanan Berjalan Pantai
pantai melalui
dan Agro
dan
Hutan dan
angin/windbarrier
tanaman pematah
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.008 Optimalisasi Peran
Rp. Dinas Sedang Pesanggem dalam
Ketahanan Mewujudkan
165.000.000,00 Kehutanan Berjalan Pengelolaan Hutan
pendataan kelompok
kelompok tani
dan Agro
dan
Progo -
Hutan dan
tani pesanggem;
pengadaan alat
pangan yang
pemeliharaan alat komu
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.009 Peningkatan Peran Serta
Rp. Dinas Sedang Masyarakat dalam
Ketahanan Mewujudkan
Pembinaan pemanfaatan
3 Desa
Peran aktif
Rp.
45.100.000,00 Kehutanan Berjalan Rehabilitasi Hutan dan
kawasan hutan tanaman
masyarakat dalam
dan Lahan
dan Agro
dan
Hutan dan
rakyat untuk 3 desa
rehabilitasi hutan
dan lahan
Perkebunan
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Keterangan Nomor
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan Program/Kegiatan
Prioritas
Sasaran
Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
konsumsi pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.17.010 Pembinaan,
Rp. Dinas Sedang Pengendalian, dan
Ketahanan Mewujudkan
Sosialisasi juklak/juknis
44.000.000,00 Kehutanan Berjalan Pengawasan Gerakan
RHL; sosialisasi
kegiatan gerakan
dan Rehabilitasi Hutan &
dan Agro
dan
Progo -
Hutan dan
juklak/juknis pembuatan
RHL
Perkebunan Lahan
tanaman jati & rimba;
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.18 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
02.02.01.18.001 Operasional
Rp. Dinas Sedang Perlindungan Hutan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
5,87 % Operasional
199 Orang Fungsi
perlindungan hutan; fas.
perlindungan
550.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
petugas perlindungan
hutan tercapai
hutan; fas. pos
Sumber Daya
pemeriksaan hasil hutan;
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.18.002 Pencegahan dan
Rp. Dinas Sedang Pengendalian Kebakaran
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
5,87 % Ilaran api dan
26.400.000,00 Kehutanan Berjalan Hutan & Lahan
pemeliharaan Ilaran api
hutan dari bahaya
dan Agro
Sumber Daya
pangan yang
Hutan
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.18.003 Pengamanan Hutan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
5,87 % Operasi pengamanan
7 Paket
Fungsi keamanan
Rp.
Rp. Dinas Sedang
hasil hutan di dalam &
hutan terpenuhi
120.560.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
luar kaw. hutan;
sosialisasi & publikasi
Sumber Daya
perundangan keama
pangan yang
Kidul
Hutan
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.18.004 Penyuluhan Kesadaran
Rp. Dinas Sedang Masyarakat tentang
Ketahanan Mewujudkan
Gunung
Terwujudnya
5,87 % Sosialisasi/penyuluhan
250 Orang Fungsi konservasi
Rp.
29.699.617,00 Kehutanan Berjalan Dampak Perusakan
kesadaran masyarakat
hutan tetap
dan Hutan
dan Agro
dan
dan
dampak perusakan hutan
dengan aparat dan
Perkebunan
konsumsi
Sumber Daya
masyarakat
pangan yang
Hutan
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.19 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
02.02.01.19.001 Penyusunan Rencana
Rp. Dinas Sedang Teknik Tahunan
Ketahanan Mewujudkan
Dokumen RTT
4 dokumen Pengelolaan
110.000.000,00 Kehutanan Berjalan
dan Agro
pungutan daun kayu
putih; dokumen taksasi
pangan yang
produksi daun kayu
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.02.01.19.002 Perencanaan dan
Rp. Dinas Sedang Pengembangan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Workshop penyusunan
82.500.000,00 Kehutanan Berjalan Pengelolaan Hutan
bisnis-plan KPH;
pengelolaan KPH
dan Agro
dokumen bisnis-plan
secara terpadu
KPH Yogyakarta;
penyusunan profil BDH
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
Nama SKPD : Dinas Pariwisata
Keterangan Urusan/Bidang Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Prakiraan Maju SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Pemerintahan Daerah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.04.01 Dinas Pariwisata
02.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.04.01.01.001 Penyediaan jasa surat
Rp. Dinas Sedang menyurat
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya perangko,
Terkirimnya surat dan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
materai,biaya jasa
jenis
bahan promosi untuk
27.500.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
pengiriman (1.750 surat
instansi pemerintah
dan 43 paket)
maupun non
Progo -
pemerintah
Gunung Kidul
02.04.01.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang komunikasi, sumber daya
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Terlaksananya jasa
10 macam Terwujudnya
Rp.
275.000.000,00 Pariwisata Berjalan air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
komunikasi sumber
kelancaran komunikasi
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
daya air dan listrik
serta ketersediaan air
dan listrik Dinas
Progo -
Pariwisata.
Gunung Kidul
02.04.01.01.003 Penyediaan jasa
Rp. 2.750.000,00 Dinas Sedang pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tersedianya KIR
3 macam
Lancarnya Mobilitasi
Rp. 2.500.000,00
Pariwisata Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
Kendaraan roda 4, pajak
kegiatan/pekerjaan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
kendaraan roda 4, pajak
kantor Dinas
dinas/operasional
kendaraan roda 2.
Pariwisata Prov. DIY
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.004 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang administrasi keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Terpenuhinya
2 kegiatan Laporan keuangan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
honorarium pengelola
(fungsional &
23.298.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
keuangan & pengelola
barang selama 1 tahun
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.005 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang kebersihan kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terpenuhinya
5 kegiatan terwujudnya
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
pemeliharaan lantai
perkantoran beserta
29.700.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
keramik, kaca, dinding,
lingkungannya yang
kamar mandi, karpet.
bersih dan rapi
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.006 Penyediaan alat tulis
Rp. Dinas Sedang kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya alat tulis
Tata Kelola
kebutuhan alat tulis
20.000.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.007 Penyediaan barang
Rp. Dinas Sedang cetakan, penggandaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya kebutuhan
36 jenis
lancarnya pendukungan 100 %
Rp.
22.000.000,00 Pariwisata Berjalan cindera mata
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
barang cetakan dan
pekerjaan kantor
dan Tata
SKPD dengan
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.008 Penyediaan komponen
Rp. 8.250.000,00 Dinas Sedang instalasi
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terpenuhinya kebutuhan
18 jenis
lancarnya pendukungan 100 %
Rp. 7.500.000,00
Pariwisata Berjalan listrik/penerangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
komponen instalasi
pekerjaan kantor
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.009 Penyediaan peralatan
Rp. 9.350.000,00 Dinas Sedang rumah tangga kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya alat-alat
Pariwisata Berjalan Dinas
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kebersihan dan bahan
lingkungan
dan Tata
SKPD dengan
perkantoran yang
bersih dan rapi
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.010 Penyediaan bahan bacaan
Rp. Dinas Sedang dan peraturan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya bahan
11.000.000,00 Pariwisata Berjalan perundangan-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
bacaan ( majalah dan
pengetahuan/informasi
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
surat kabar ), peraturan
perundang-undang dan
Progo -
referensi kepar
Gunung Kidul
02.04.01.01.011 Penyediaan makanan dan
Rp. Dinas Sedang minuman
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya makanan
terpenuhinya makanan
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
dan minuman
Orang
dan minuman rapat
44.000.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
rapat-rapat kantor
Progo - Gunung Kidul
02.04.01.01.012 Rapat-rapat koordinasi
Rp. Dinas Sedang dan konsultasi ke luar
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terpenuhinya kebutuhan
301.400.000,00 Pariwisata Berjalan daerah
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
pelayanan
kordinasi dan konsultasi
program/kegiatan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
administrasi
lintas sektor & lintas
Progo - Gunung Kidul
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Prakiraan Maju SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.04.01.02.001 Pengadaan perlengkapan
Rp. Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
perlengkapan kantor
kegiatan/pekerjaan
22.000.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
02.04.01.02.002 Pengadaan peralatan
Rp. Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya peralatan
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
gedung kantor Dinas
kegiatan/pekerjaan
33.000.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terpeliharanya gedung
4 jenis
tersedianya gedung
Rp.
38.500.000,00 Pariwisata Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
kantor Dinas
kantor yang nyaman
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
dan
bersih dan rapi
sarana dan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala kendaraan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
154.000.000,00 Pariwisata Berjalan Dinas/Operasional
Birokrasi
Tata Kelola
Dinas/Oprasional
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
dan
Dinas/Operasional
dapat dimanfaatkan
sesuai dengan
Progo -
sarana dan
fungsinya guna
Gunung
prasarana
memperlancar tugas
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terlaksananya kesiapan
10 jenis
perlengkapan gedung
Rp. 5.000.000,00
Pariwisata Berjalan perlengkapan gedung
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
perlengkapan gedung
kantor berfungsi baik.
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang rutin/berkala peralatan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terlaksannya kesiapan
39 jenis
peralatan gedung
Rp. 5.000.000,00
Pariwisata Berjalan gedung kantor
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
peralatan gedung kantor
kantor berfungsi baik
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
02.04.01.02.007 Pemeliharaan rutin/
Rp. 990.000,00 Dinas Sedang berkala meubelair
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
perangkat meubelair
kenyamanan tempat
Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
02.04.01.02.008 Jasa tenaga keamanan
Rp. Dinas Sedang kantor
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
tersedianya tenaga jasa
Tata Kelola
penyediaan
keamanan kantor
keamanan kantor Dinas
27.500.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
02.04.01.02.009 Pemeliharaan taman
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
terpeliharanya taman
1 kegiatan terciptanya kesejukan
Rp. 2.500.000,00
Rp. 2.750.000,00 Dinas Sedang
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
penyediaan
kantor Dinas
dan keindahan
Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
dan
lingkungan kantor
sarana dan
02.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02.04.01.05.001 Penyusunan Rencana
Rp. Dinas Sedang Program Kegiatan SKPD
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Penyusunan
1 Dokumen perencanaan
Tata Kelola
- Bantul -
jumlah PNS
program/kegiatan
dokumen
program/kegiatan
22.000.000,00 Pariwisata Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
yang terlayani
kepariwisataan DIY
Dinas Pariwisata
untuk ikut
melalui semiloka
Prov.DIY
Progo -
pendidikan dan
02.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.04.01.06.001 Penyusunan Laporan
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang Kinerja SKPD (lakip,
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pelaporan keuangan
2 jenis
Pelaporan keuangan
Rp. 5.000.000,00
Pariwisata Berjalan RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
prognosis realisasi
prognosis realisasi
anggaran Dinas
anggaran Dinas
Progo -
Kinerja dan
Pariwisata DIY,
Pariwisata DIY,
Gunung
Keuangan
Laporan keuangan
Laporan keuangan
Kidul
02.04.01.06.002 Penyusunan Laporan
Rp. Dinas Sedang Keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan Keuanan yang
1 jenis
Laporan Keuanan yang
Rp.
11.000.000,00 Pariwisata Berjalan (lprognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
anggaran, keuangan
semesteran dan akhir
Progo -
Kinerja dan
tahun
Gunung
Keuangan
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Prakiraan Maju SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.04.01.06.003 Monitoring dan Evaluasi
Rp. Dinas Sedang Pelaksanaan Program
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemantauan/monitoring
3 Dokumen laporan
Rp.
38.500.000,00 Pariwisata Berjalan Kegiatan SKPD
Birokrasi
Tata Kelola
- Bantul -
terlaksananya
& evaluasi pelaksanaan
Program
evaluasi kinerja yang
dan Tata
SKPD dengan
Sleman -
pelaporan
program/kegiatan Dinas
Pariwisata TA 2012
keseseuaian antara
Progo -
Kinerja dan
melalui uji p
02.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
02.04.01.15.001 Peningkatan pemanfaatan
Rp. Dinas Sedang teknologi informasi
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pemeliharaan jaringan
2 kegiatan terpromosikannya &
Rp.
33.000.000,00 Pariwisata Berjalan dalam pemasaran
secara periodik dan
terinformasikannya
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
pemuthakiran data
kepariwisataan DIY
pariwisata
saing tinggi
Kulon
pariwisata
melalui teknologi
Progo -
yang efektif
informasi Tersedianya
Gunung
dan efisien
inf
Kidul
02.04.01.15.002 Penyelenggaraan Fam
Rp. Dinas Sedang Tour
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Promosi Pariwisata
Tersebarnya informasi
DIY dalam negeri dan
Orang
dan promosi pariwisata
165.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
Luar negeri melalui
DIY di dalam dan luar
saing tinggi
Kulon
pariwisata
Fam Tour (200 Peserta
negeri (15 Provinsi
Progo -
yang efektif
fam tour dari da
dan 12 Negara
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.003 Pembuatan Bahan-bahan
Rp. Dinas Sedang promosi kepariwisataan
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Bahan-bahan promosi
1 Paket
Dikenal luasnya
kepariwisataan 20 jenis
pariwisata DIY di
385.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
dalam & luar negeri
saing tinggi
Kulon
pariwisata
(33 Prov, 15 Negara)
Progo -
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.004 Pelaksanaan promosi
Rp. Dinas Sedang pariwisata nusantara di
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyebaran informasi
3 kegiatan Penyebaran informasi
Rp.
944.105.800,00 Pariwisata Berjalan dalam dan di luar negeri
& promosi pariwisata
& promosi pariwisata
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
melalui even di dalam
melalui even di dalam
saing tinggi
Kulon
pariwisata
dan luar negeri
dan luar negeri &
Progo -
yang efektif
media campaign
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.005 Pengembangan jaringan
Rp. Dinas Sedang kerjasama promosi
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Promosi ke Thailand,
3 kegiatan Table Top di dalam &
Rp.
110.000.000,00 Pariwisata Berjalan pariwisata
Bali, Medan
luar negeri
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.006 Pelatihan pemandu wisata
Rp. Dinas Sedang terpadu
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Peningkatan
1 kegiatan Pelatihan
82.500.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.007 Pengelolaan Pelayanan
Rp. Dinas Sedang informasi pariwisata
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pelayanan informasi
pariwisata kepada
pemakaian pelayanan
88.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
informasi pariwisata di
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.008 Analisa Pasar untuk
Rp. Dinas Sedang promosi dan pemasaran
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Passanger Exit Survey,
4 kegiatan Rekomendasi hasil
Rp.
110.000.000,00 Pariwisata Berjalan obyek pariwisata
Analisa Karakteristik
analisa pasar utk
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
Wisatawan, Press tour
pengembangan
saing tinggi
Kulon
pariwisata
ke ODTW DIY, Dialog
pariwisata DIY
Progo -
yang efektif
pasar wisata
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.009 Penerbitan Tabloid
Rp. Dinas Sedang Pariwisata
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Dikenal luasnya
eksemplar pariwisata DIY di
provinsi
55.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
dalam & luarg negeri
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.15.010 Pengembangan statistik
Rp. Dinas Sedang Kepariwisataan
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Tersusunnya buku & CD 600 buku
Tersusunnya buku &
statistik kepariwisataan
CD statistik
buku
27.500.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
pemasaran
(400 eks buku & 200 bh
kepariwisataan (400
saing tinggi
eks buku & 200 bh
Progo -
yang efektif
buku)
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
02.04.01.16.001 Pengembangan sarana dan
Rp. Dinas Sedang prasarana pariwisata
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terwujudnya 5 paket
5 kegiatan Terwujudnya
pembangunan sarana dan
pembangunan sarana
1.250.000.000,00 1.375.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
destinasi
prasarana pariwisata di
dan prasarana
saing tinggi
Kulon
pariwisata
kab/kota
pariwisata
Progo -
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.16.002 Pengembangan Desa
Rp. Dinas Sedang Wisata
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya lomba
4 kegiatan Meningkatnya kualitas
di desa wisata yang
dan peran serta
137.500.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
destinasi
mencakup tiga pelatihan
masyarakat dalam
Keterangan Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan Daerah
Prakiraan Maju SKPD Jenis dan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
saing tinggi
Kulon
pariwisata
dan satu penguatan
pengembangan
Progo -
yang efektif
dan efisien
Kidul - Lainnya
02.04.01.16.003 Pengembangan Obyek
Rp. Dinas Sedang Pariwisata Unggulan.
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terselenggaranya lomba
kebersihan toilet di
kebersihan toilet di
22.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
Sleman -
destinasi
obyek wisata
obyek wisata
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.16.004 Pemberdayaan
Rp. Dinas Sedang Masyarakat Sadar Wisata
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Sosialisasi dan Lomba
82.500.000,00 Pariwisata Berjalan dan Kampanye Sapta
Sadar Wisata dan
Pengetahuan
yang berdaya
Sleman -
destinasi
kampanye Sapta Pesona
Masyarakat Tentang
Pesona
saing tinggi
Kulon
pariwisata
sebanyak 5 kali
Sadar Wisata dan Sapta
Progo -
yang efektif
dan efisien
Kidul
02.04.01.16.005 Pengembangan,sosialisasi
Rp. Dinas Sedang dan penerapan serta
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terlaksananya
6 kegiatan Terciptanya
6 jenis
Rp.
82.500.000,00 Pariwisata Berjalan pengawasan standardisasi
standarisasi hotel
yang berdaya
bintang & melati,
saing tinggi
Kulon
pariwisata
Monitoring Hotel
Terciptanya Paket
Progo -
yang efektif
Bintang & Melati,
Wisata Minat Khsus,
Gunung
dan efisien
Seminar dan Ujicoba
Tersedianya
Kidul - Lainnya
02.04.01.17 Program Pengembangan Kemitraan
02.04.01.17.001 Pengembangan dan
Rp. Dinas Sedang Penguatan Litbang
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Penyiapan Perda RIPPD 1 Perda RIPPD
1 Rp.
110.000.000,00 Pariwisata Berjalan Kebudayaan dan
yang berdaya
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.17.002 Penyelenggaraan Even
Rp. Dinas Sedang Kepariwisataan
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 Pariwisata Berjalan
yang berdaya
saing tinggi
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.17.003 Fasilitasi
Rp. Dinas Sedang Penyelenggaraan Even
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Terlaksananya fasilitasi
16 Terlaksananya
16 Rp.
660.000.000,00 Pariwisata Berjalan Kepariwisataan
penyelengaraan event -
yang berdaya
Sleman -
kemitraan
event kepariwisataan :
penyelengaraan event -
saing tinggi
Kulon
pariwisata
event kepariwisataan :
Progo -
yang efektif
Gunung
dan efisien
Kidul
02.04.01.17.004 Pengembangan SDM dan
Rp. Dinas Sedang Profesionalisme Bidang
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Pemilihan Dimas
2 kegiatan Terpilihnya 7 Pasang
2 Rp.
275.000.000,00 Pariwisata Berjalan Pariwisata
Diajeng Yogyakarta,
Dimas Diajeng,
kegiatan
yang berdaya
saing tinggi
Kulon
pariwisata
Kemampuan Pemandu
Kemampuan
Progo -
yang efektif
di Desa Wisata
Pemanduan di Desa
Gunung
dan efisien
Wisata
Kidul
02.04.01.17.005 Pelaksaan koordinasi
Rp. Dinas Sedang pembangunan kemitraan
Pariwisata
Mewujudkan
Yogyakarta Tercapainya
Fasilitasi Kerjasama
3 kegiatan Terselenggaranya
3 Rp.
22.000.000,00 Pariwisata Berjalan pariwisata
Pelaku Pariwisata antar
pertemuan kerja sama
kegiatan
yang berdaya
Sleman -
kemitraan
Provinsi DIY, Kalbar &
antara Kalbar dan Riau,
saing tinggi
Kulon
pariwisata
Riau, Fasilitasi forkom
Terselesaikannya
Progo -
yang efektif
masalah desa wisata
Gunung
dan efisien
Kidul
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan
Indikator Kinerja
Nomor Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.05 Kelautan dan Perikanan
02.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
02.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.05.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat
Rp. 16.500.000,00 Dinas Sedang Menyurat
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perangko kilat-DINAS,
Tata Kelola
pelayanan
BPTKP, PPP;
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Perangko biasa-
DINAS, BPTKP, PPP;
perkantoran
Perikanan
Materai 6000-DINAS, BPTKP, PPP;
02.05.01.01.002 Penyediaan jasa
Rp. Dinas Sedang komunikasi, sumber
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Rekening telepon-
275.000.000,00 Kelautan Berjalan daya air dan listrik
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
DINAS, BPTKP;
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Rekening listrik-
DINAS, BPTKP, PPP;
perkantoran
Perikanan
Jasa internet-DINAS, BPTKP, PPP;
02.05.01.01.006 Penyediaan jasa
Rp. 7.700.000,00 Dinas Sedang pemeliharaan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kir kendaraan roda
Kelautan Berjalan perizinan kendaraan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
4-DINAS, BPTKP,
pelaksanaan
dan dinas/ operasional
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
PPP; STNK kendaraan
roda 4-DINAS,
perkantoran
Perikanan
BPTKP, PPP; STNK kendaraan roda
02.05.01.01.007 Penyediaan jasa
Rp. 71.500.000,00 Dinas Sedang administrasi/keuangan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Honorarium pengelola
Tata Kelola
pelayanan
keuangan daerah-
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
DINAS, BPTKP, PPP;
Honorarium pengelola
perkantoran
Perikanan
barang daerah-DINAS, BP
02.05.01.01.008 Penyediaan jasa
Rp. 88.000.000,00 Dinas Sedang kebersihan kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebersihan kantor dan
Tata Kelola
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
DINAS,BPTKP,PPP;
Lantai keramik-DINAS,
perkantoran
Perikanan
BPTKP, PPP; Kaca jendela-DI
02.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis
Rp. 93.500.000,00 Dinas Sedang kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Alat tulis kantor-
Tata Kelola
pelayanan
DINAS, BPTKP, PPP
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Perikanan 02.05.01.01.011 Penyediaan barang
Rp. Dinas Sedang cetakan dan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Barang cetakan-
101.200.000,00 Kelautan Berjalan penggandaan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
DINAS, BPTKP, PPP;
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
Penggandaan dokumen
BPTKP, PPP; Penjilidan Dokumen-D
02.05.01.01.012 Penyediaan komponen Reformasi Terlaksananya
Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang instalasi listrik/
Yogyakarta Persentase
Komponen listrik dan
Kelautan Berjalan penerangan bangunan
Birokrasi
Tata Kelola
dan kantor
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
BPTKP, PPP
kegiatan
Perikanan 02.05.01.01.014 Penyediaan peralatan
Rp. 27.500.000,00 Dinas Sedang rumah tangga
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Peralatan dan bahan
Tata Kelola
pelayanan
kebutuhan rumah
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
tangga untuk
kebersihan lingkungan
02.05.01.01.015 Penyediaan bahan
Rp. 22.000.000,00 Dinas Sedang bacaan dan peraturan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Surat kabar-DINAS,
Kelautan Berjalan perundang-undangan
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
BPTKP, PPP; Buku
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
buku ilmu pengetahuan
dan teknologi-DINAS;
perkantoran
Perikanan
Buku peraturan perund
02.05.01.01.017 Penyediaan makanan
Rp. 60.500.000,00 Dinas Sedang dan minuman
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Makanan dan minuman
Tata Kelola
pelayanan
rapat-DINAS, BPTKP,
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
Perikanan 02.05.01.01.018 Rapat rapat koordinasi Reformasi
Rp. Dinas Sedang dan konsultasi ke luar
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Koordinasi dalam
308.000.000,00 Kelautan Berjalan daerah
Birokrasi
Tata Kelola
dan Tata
SKPD dengan
administrasi
BPTKP, PPP;
Koordinasi luar daerah-
perkantoran
Perikanan
DINAS, BPTKP, PPP
02.05.01.01.019 Penyediaan Jasa
Rp. Dinas Sedang Kemanan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
132.000.000,00 Kelautan Berjalan Gedung/Tempat Kerja
Birokrasi
Tata Kelola
pelayanan
honorarium penjaga
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
Perikanan 02.05.01.01.024 Penyediaan Retribusi
Rp. 1.320.000,00 Dinas Sedang Sampah
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Kebersihan lingkungan
Tata Kelola
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
02.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.05.01.02.007 Pengadaan
Rp. 33.000.000,00 Dinas Sedang perlengkapan gedung
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perlengkapan kantor
Kelautan Berjalan kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
perkantoran
Perikanan
prasarana
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.05.01.02.009 Pengadaan peralatan
Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Tata Kelola
penyediaan dan
BPTKP; Notebook/
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
BPTKP; Printer-
DINAS; Scanner-
aparatur
BPTKP; TV LCD/ LED
02.05.01.02.022 Pemeliharaan
Rp. Dinas Sedang rutin/berkala
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
203.500.000,00 Kelautan Berjalan gedung/kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
perbaikan dan
sarana dan
pengecatan: Dinding-
DINAS, Pintu kantor-
aparatur
DINAS, Jendela kan
02.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/
Rp. Dinas Sedang berkala kendaraan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Perawatan kendaraan
456.500.000,00 Kelautan Berjalan dinas/ operasional
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
roda 4-DINAS,BPTKP,
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
PPP; Perawatan
sarana dan
kendaraan roda
2-DINAS,BPTKP,PPP;
aparatur
Perawatan
02.05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/
Rp. Dinas Sedang berkala perlengkapan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
308.000.000,00 Kelautan Berjalan gedung kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
perlengkapan kantor-
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
DINAS,BPTKP, PPP
sarana dan
perkantoran
Perikanan
prasarana aparatur
02.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/
Rp. 14.300.000,00 Dinas Sedang berkala peralatan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan AC
Kelautan Berjalan gedung kantor
Birokrasi
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor-DINAS
pelaksanaan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
perkantoran
Perikanan
prasarana aparatur
02.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/
Rp. 19.800.000,00 Dinas Sedang berkala mebeleur
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Pemeliharaan meja
Tata Kelola
penyediaan dan
kantor-DINAS,
pelaksanaan
Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
pemeliharaan
Pemeliharaan kursi
sarana dan
prasarana aparatur
02.05.01.02.042 Rehabilitasi sedang/
Rp. Dinas Sedang berat gedung kantor
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
rehab DINAS, BPTKP
Tata Kelola
- Sleman -
penyediaan dan
297.000.000,00 Kelautan Berjalan
dan Tata
SKPD dengan
sarana dan
perkantoran
Perikanan
prasarana aparatur
02.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.05.01.06.001 Penyusunan laporan
Rp. 5.500.000,00 Dinas Sedang kinerja SKPD
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Dokumen LAKIP,
Kelautan Berjalan (LAKIP, RKT, PK)
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
RKT, PK
kinerja skpd
dan Tata
SKPD dengan
Kinerja dan Keuangan
02.05.01.06.002 Penyusunan laporan
Rp. 55.000.000,00 Dinas Sedang keuangan SKPD
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Dokumen laporan
Kelautan Berjalan (prognosis realisasi
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
kinerja semesteran dan
kinerja
dan anggaran, keuangan
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
prognosis- DINAS,
Perikanan semesteran, dan akhir
BPTKP, PPP; Laporan
Kinerja dan
capaian kinerja anggara
tahun
Keuangan
02.05.01.06.003 Penyusunan rencana
Rp. Dinas Sedang program kegiatan
Reformasi Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
220.000.000,00 Kelautan Berjalan SKPD serta
Birokrasi
Tata Kelola
dan pengembangan data
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
pengembangan kelautan
Perikanan dan informasi
dan perikanan tahun
Kinerja dan
2012 DINAS;
(Renstra, Renja, peng
Keuangan
Dokumen perencanaan-DI
02.05.01.06.004 Monitoring dan
Rp. 83.600.000,00 Dinas Sedang evaluasi pelaksanaan
Reformasi
Terlaksananya
Yogyakarta Persentase
Laporan monev
Kelautan Berjalan program kegiatan
Birokrasi
Tata Kelola
terlaksananya
terpadu, ROPK dan
kegiatan APBD
dan SKPD (triwulanan dan Kelola
dan Tata
SKPD dengan
pelaporan
Laporan
Perikanan akhir tahun)
Kinerja dan Keuangan
02.05.01.15 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
02.05.01.15.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Rekayasa Teknologi
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujdunya
Calon induk dasar ikan
2.000 ekor
Acuan dalam
Rp.
440.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Tawar
air tawar (Nila, Mas,
pengembangan
dan Agro
Gurami dan lele),
kawasan BAT
budidaya air
Kajian pengelolaan
laut, payau dan
induk, benih
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Rp. Dinas Sedang Rekayasa Teknologi
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujdunya
Tersusunnya laporan
2 Paket
Acuan dalam
Rp.
110.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Laut
hasil uji rekayasa tekn.
pengembangan
dan Sundak
dan Agro
kawasan BAL
budidaya air
laut, payau dan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.15.003 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang Rekayasa Teknologi
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujdunya
Tersusunnya laporan
4 Paket
Acuan dalam
Rp.
121.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Payau
hasil uji rekayasa tekn.
pengembangan
dan Agro
kawasan BAP
budidaya air
laut, payau dan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.16 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
02.05.01.16.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang kelembagaan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
4,68 % Peningkatan jumlah dan
60 Orang
lancarnya transfer
Rp. 60.000.000,00
660.000.000,00 Kelautan Berjalan Penyuluh Swadaya
pengetahuan penyuluh
teknologi kelautan
dan Agro
perikanan swadaya
bidang perikanan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.16.002 Pengembangan
Rp. 50.600.000,00 Dinas Sedang kelembagaan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
4,68 % Dokumen strata
Kelautan Berjalan Poklahsar
kemampuan poklahsar
kapasitas
dan Agro
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.16.003 Pelatihan
Rp. 44.000.000,00 Dinas Baru - Kewirausahaan bagi
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Kelautan Mempercepat Penyuluh
dan Agro
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.17 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
02.05.01.17.001 Fasilitasi perijinan
Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang perikanan tangkap dan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Bantuan fasilitasi
Rp. 60.000.000,00
Kelautan Berjalan budidaya
perijinan tangkap dan
perijinan tangkap
dan Agro
dan
Sleman -
kesadaran dan
budidaya
dan budidaya
hukum dalam
pangan yang
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.17.002 Peningkatan wasdal
Rp. 66.000.000,00 Dinas Baru - SDI di PU dan Laut
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Gelar operasi terpadu
5 Kali
Pelaku usaha
pengawasan SDKP,
Kelautan dan
Kelautan Mempercepat
dan Agro
dan
Sleman -
kesadaran dan
Koordinasi jaringan
perikanan
dan Capaian
pengawasan SDKP
mematuhi
Perikanan Target
konsumsi
Progo -
hukum dalam
peraturan yang ada
pangan yang
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.18 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
02.05.01.18.001 Pembinaan Ekonomi
Rp. Dinas Sedang Masyarakat Pesisir
Ketahanan Mewujudkan
Pemahaman dan
605.000.000,00 Kelautan Berjalan
dan Agro
pembudidaya lahan
pembudidaya ikan
pesisir, Kerjasama
di lahan pesisir
Perikanan
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
antar pelaku usaha
pangan yang
kelompok masyaraka
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
02.05.01.19.001 Optimalisasi dan
Rp. 88.000.000,00 Dinas Sedang Pengembangan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Kelautan Berjalan Sismaswas
Siswasmas dan
kesadaran
dan Agro
masyarakat dalam
implementasi kepada
kelestarian SD
pangan yang
Kelautan dan
energi dan
kelautan
protein untuk masyarakat
02.05.01.20 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
02.05.01.20.001 Pengembangan Jiwa
Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang Kebaharian pada
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
peserta outbond,
Kelautan Berjalan Generasi Muda
peserta cerdas cermat,
kesadaran dan
dan Agro
peserta karya tulis,
kelautan dan
peserta workshop,
sebagai bangsa
kemah bahari
bahari
pangan yang
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.20.002 Penyelenggaraan Hari
Rp. Dinas Sedang Nusantara
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
peserta seminar,
50 Orang
Kesadaran dalam
peserta sarasehan,
diri masyarakat
110.000.000,00 Kelautan Berjalan
dan Agro
peserta bersih pantai
untuk terus
kelautan dan
pangan yang
Gunung
maritim
tentang kebaharian
dan kebersihan
konsumsi
masyarakat
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.21 Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
02.05.01.21.001 Peningkatan Stok
Rp. 27.500.000,00 Dinas Baru - Sumberdaya
Restoking Sumber
Kelautan Mempercepat Perikanan
Daya Kelautan
sumberdaya
dan Agro
dan
Progo -
ekosistem dan
perikanan laut
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang
alam
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.21.002 Identifikasi dan
Rp. 16.500.000,00 Dinas Baru - Pemetaan Konservasi
Peta potensi lahan
Kelautan Mempercepat Lahan Pesisir
potensi lahan
dan Agro
dan
Progo -
ekosistem dan
pesisir
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang
alam
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.21.003 Pengembangan
Rp. 33.000.000,00 Dinas Baru - Konservasi Ekosistem Pangan
Kawasan konservasi
1 lokasi
Tertatanya lokasi
Rp. 30.000.000,00
Kelautan Mempercepat Sumberdaya Laut dan
terumbu karang
konservasi
dan Capaian Pesisir
dan Agro
dan
Progo -
ekosistem dan
terumbu karang
Perikanan Target
pangan yang
alam
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.21.004 Pembinaan
Rp. 27.500.000,00 Dinas Baru - Pengelolaan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Kelautan Mempercepat Ekosistem Pesisir
dan Capaian secara Berkelanjutan
dan Agro
dan
Sleman -
ekosistem dan
pengelolaan ekosistem
Perikanan Target
pangan yang
Gunung
alam
ekosostem pesisir
meliputi
Kidul
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.21.005 Rehabilitasi
Rp. 38.500.000,00 Dinas Sedang Ekosistem Pesisir
ekosistem pesisir
Kelautan Berjalan
dan Agro
dan
Progo -
ekosistem dan
masyarakat dalam
pengelolaan dan
konservasi SDA
pangan yang
alam
meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.22 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Biota Laut
02.05.01.22.001 Mitigasi bencana alam Ketahanan
Rp. 82.500.000,00 Dinas Sedang laut dan prakiraan
Sosialisasi mitigasi,
Kelautan Berjalan iklim laut
Pelatihan mitigasi,
kesiapsiagaan
dan Agro
Informasi prakiraan
bencana alam
iklim laut dan musim
terhadap bencana
laut dan
ikan
alam laut,
pangan yang
prakiraan biota
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02.05.01.23.001 Pembinaan mutu hasil
Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang perikanan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Peningkatan Mutu
Hasil Perikanan,
mutu produk
Kelautan Berjalan
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
Dokumen hasil uji
perikanan serta
mikrobiologi dan
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23.002 Promosi Perikanan
Rp. Dinas Sedang dan Kelautan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
165.000.000,00 Kelautan Berjalan (Pameran)
pameran kelautan dan
pemahaman
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
perikanan, Penerbitan
majalah swamitra
perikanan serta
pengembangan
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
produk perikanan
meliputi
Kidul
dan rekayasa
konsumsi
teknologi terba
energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23.003 Gerakan
Rp. Dinas Sedang Memasyarakatkan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Kampanye makan ikan
165.000.000,00 Kelautan Berjalan Makan Ikan
untuk anak PAUD/TK,
pengembangan
dan (Gemarikan)
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
SD; Kampanye makan
olahan ikan di
ikan untuk masyarakat
perikanan serta
umum; info harga
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23.004 Pengembangan Pola
Rp. 44.000.000,00 Dinas Sedang Kemitraan antar
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Kelautan Berjalan pelaku usaha kelautan
peran stakeholder
dan dan perikanan
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
manajemen usaha
kelompok, Induk ikan
pembangunan dan
perikanan serta
tertibnya
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
pelaku usaha
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23.005 Optimalisasi
Rp. Dinas Sedang Pemasaran Produk
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Penumbuhan pelaku
110.000.000,00 Kelautan Berjalan Perikanan
usaha pemasaran baru,
pemasaran ikan
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
Sarasehan pemasaran
produk perikanan,
perikanan serta
Fasilitasi DPM
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.23.006 Pegembangan
Rp. Dinas Baru - Jaringan Pemasaran
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Pertemuan jaringan
220.000.000,00 Kelautan Mempercepat Hasil Perikanan
pemasaran, Fasilitasi
data dan hasil
dan Agro
dan
Sleman -
dan pemasaran
distribusi hasil
analisa jaringan
dan Capaian
perikanan, Sinkronisasi
pemasaran hasil
Perikanan Target
konsumsi
Progo -
perikanan serta
jaringan pemasaran
perikanan di DIY
pangan yang
Gunung
konsumsi ikan
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Prakiraan Maju SKPD Kegiatan Program/Kegiatan
Pemerintahan
Jenis Daerah dan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
02.05.01.24.001 Pengembangan
Rp. 55.000.000,00 Dinas Sedang Budidaya Perikanan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Bansos penguatan
modal perikanan
pelaku usaha
Kelautan Berjalan
dan Agro
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.002 Peningkatan Induk,
Rp. Dinas Sedang Bibit Unggul
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Produksi 4 jenis calon
660.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Tawar
induk unggul ikan air
kualitas induk di
dan Agro
tawar (nila, lele, gurami
dan mas), Produksi
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.003 Peningkatan Induk,
Rp. Dinas Sedang Bibit Unggul
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Produksi nener
275.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Laut
bandeng, Produksi
ekor
produksi dan
dan Agro
benih glondongan
bandeng, Produksi
udang vaname,
pangan yang
Gunung
Terbentuk klpk
meliputi
Kidul
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.004 Peningkatan Induk,
Rp. Dinas Sedang Bibit Unggul
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Benih udang galah,
385.000.000,00 Kelautan Berjalan Budidaya Air Payau
Larva udang galah,
ekor
produksi dan
dan Agro
Tokolan udang galah,
Ikan konsumsi
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.005 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang perbenihan perikanan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
mutu benih ikan
440.000.000,00 Kelautan Berjalan
dan Agro
pembenihan pada UPR,
lele dan gurami,
Terbinanya pembenih
udang galah
benih udang galah
pangan yang
Gunung
dan meningkatnya
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.006 Kaji Terap Teknologi
Rp. Dinas Sedang Pengolahan Pakan
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
192.500.000,00 Kelautan Berjalan Ikan
pemanfaatan pakan
rekomendasi
produktifitas dan
dan Agro
alternatif kematangan
gonad induk ikan lele,
gurami dan nila
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.007 Pengendalian Hama
Rp. Dinas Sedang dan Penyakit Ikan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Terlaksananya ekspose
hasil pemantauan
penanggulangan
137.500.000,00 Kelautan Berjalan
dan Agro
hama dan penyakit
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.24.008 Pelayananan dan
Rp. 82.500.000,00 Dinas Baru - pengendalian hama
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
Pengendalian hama dan
Kelautan Mempercepat dan penyakit ikan
penyakit ikan
hama dan penyakit
dan Agro
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan/Bidang
Keterangan Urusan Nomor
Indikator Kinerja
Pemerintahan
Prakiraan Maju SKPD Jenis Daerah dan
Prioritas
Sasaran
Kegiatan Program/Kegiatan
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
02.05.01.25 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
02.05.01.25.001 Pengembangan
Rp. Dinas Sedang pelabuhan perikanan
Sarpras pelabuhan
Pelabuhan Glagah
dan bangunan
Paket
16.500.000.000,00 Kelautan Berjalan
dan Agro
pengerukan alur
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.002 Pengelolaan
Rp. Dinas Baru - Sumberdaya Ikan
Ketahanan
Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
6,83 % Restoking ikan di
3 lokasi
Lestarinya SD
sungai/ perairan umum
perikanan
165.000.000,00 Kelautan Mempercepat
dan Agro
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.003 Pengadaan kapal 30
Rp. Dinas Sedang GT bagi nelayan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
6,83 % Kapal 30 GT dan
2.813.107.000,00 Kelautan Berjalan (DAK)
dan Agro
perikanan tangkap
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.004 Pembinaan dan
Rp. Dinas Baru - Pengembangan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
6,83 % Pelatihan awak kapal
742.500.000,00 Kelautan Mempercepat Perikanan Tangkap
30 GT, Sarana alat
produksi
dan Agro
perikanan tangkap
dan Capaian
Perikanan Target
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.005 Peningkatan pelayanan Ketahanan
Rp. 22.000.000,00 Dinas Sedang pelabuhan Sadeng
6,83 % Sosialisasi keselamatan
pelayaran, penyusunan
pelayanan di PPP
Kelautan Berjalan
dan Agro
dan
produksi
profil pelaku usaha,
SOP pelabuhan,
penanganan mutu
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.006 Uji coba alat tangkap
Rp. 66.000.000,00 Dinas Sedang pancing
Ketahanan Mewujudkan
Yogyakarta Terwujudnya
6,83 % Terlaksananya kegiatan
uji coba alat tangkap
tekonologi
Kelautan Berjalan
dan Agro
penangkapan ikan
pangan yang
konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
02.05.01.25.007 Pengembangan Usaha
Rp. Dinas Sedang Penangkapan Ikan dan
Ketahanan Mewujudkan
Bantul -
Terwujudnya
6,83 % Terlaksananya bimtek
110.000.000,00 Kelautan Berjalan Pemberdayaan
dan Nelayan Skala Kecil
dan Agro
perikanan tangkap
pangan yang meliputi konsumsi energi dan protein untuk masyarakat
Tabel V.2
Rekapitulasi Rencana Belanja Langsung untuk Program/Kegiatan tahun 2012
Jumlah No
Jumlah Belanja
Jumlah
Nama SKPD
Langsung
Program
Kegiatan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2 Dinas Kesehatan
3 Rumah Sakit Grhasia
4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
12 63 Informatika
7 Badan Lingkungan Hidup
8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
9 Dinas Sosial
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11 Dinas PerindagKop. dan Usaha Kecil Menengah
12 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
13 Dinas Kebudayaan
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9 39 Sekretariat Daerah:
16 Satuan Polisi Pamong Praja
17 Biro Tata Pemerintahan
18 Biro Hukum
19 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
20 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
21 Biro Administrasi Pembangunan
22 Biro Organisasi
23 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
24 Sekretariat DPRD
25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Jumlah No
Jumlah Belanja
Jumlah
Nama SKPD
Langsung
Program
Kegiatan
26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
27 Inspektorat
28 Badan Kepegawaian Daerah
29 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
30 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
31 Dinas Pertanian
32 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
33 Dinas Pariwisata
34 Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah
Keterangan*: sesungguhnya 244 jenis program, karena yang 124 program adalah program yang sama (program 01-
06) di setiap SKPD.
Tabel V.3
Rekapitulasi Rencana Belanja Langsung dan Tidak Langsung tahun 2012
Jumlah Belanja
Jumlah Belanja
No Nama SKPD Jumlah Belanja
Langsung
Tidak Langsung
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2 Dinas Kesehatan
3 Rumah Sakit Grhasia
20.217.314.300 Dinas Pekerjaan Umum,
4 Perumahan dan Energi Sumber
174.564.810.000 Daya Mineral
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7 Badan Lingkungan Hidup
8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
9 Dinas Sosial
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11 Dinas PerindagKop. dan Usaha Kecil Menengah
12 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
13 Dinas Kebudayaan
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16 Satuan Polisi Pamong Praja
8.172.971.550 Sekretariat Daerah:
17 Biro Tata Pemerintahan
6.900.613.400 Biro Administrasi
18 Biro Hukum
11.352.223.320 Kemasyarakatan Biro Administrasi
19 Kesejahteraan Rakyat dan
20 Perekonomian dan
3.713.831.000 Sumberdaya Alam
21 Biro Administrasi Pembangunan
22 Biro Organisasi
23 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol
24 Sekretariat DPRD
Jumlah Belanja
Jumlah Belanja
No Nama SKPD
Langsung
Tidak Langsung
Jumlah Belanja
25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
111.099.783.600 Keuangan dan Aset
26 Badan Pendidikan dan Pelatihan
27 Inspektorat
28 Badan Kepegawaian Daerah
29 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
30 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
31 Dinas Pertanian
32 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
33 Dinas Pariwisata
34.449.122.800 Non SKPD: Dewan Perwakilan Rakyat
34 Dinas Kelautan dan Perikanan
13.981.174.650 Kepala Daerah & Wakil
Daerah
1.308.777.000 PPKD/BUD
Kepala Daerah
Jumlah
Tabel V.4
Struktur APBD murni tahun 2009, 2010, 2011, dan proyeksi tahun 2012
Year Belanja Tidak Langsung
Account
Amount
Year
Account
Amount
Pendapatan
Belanja Langsung
Pembiayaan Netto
≈ Surplus/Defisit
Jumlah APBD
Jumlah APBD
Melihat kemampuan keuangan daerah pada tahun 2012 yang tertuang dalam Bab III Tabel 3.19, 3.20, dan 3.21 atau secara ringkat seperti dalam Tabel V.4 di atas, maka ada beberapa hal yang masih perlu untuk dicarikan pendanaannya pada saat pembahasan KUA dan PPAS, yaitu menyangkut rencana belanja hibah pada tahun 2012 sebesar Rp.126.430.485.000 dengan rincian seperti dalam tabel berikut:
Tabel V.5
Rekapitulasi Rencana Belanja Hibah tahun 2012
No Nama SKPD
Jumlah Belanja Hibah
Keterangan
75.490.000.000 Penyediaan BOSDA kepada 5 kab/kota
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 300.000.000 Fasilitasi Kwarda XII 19.090.485.000 Fasilitasi KONI 1.000.000.000 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Penanganan Merapi guna
Sumber Daya Mineral 24.000.000.000 mendukung peningkatan
2 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
Jalan dan Jembatan Share antara kabupaten dan provinsi untuk
5.000.000.000 penanganan bencana/longsor
(peningkatan jalan Watugajah Gunungkidul)
3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
400.000.000 KID 650.000.000 KPID
4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
500.000.000 Hibah untuk TMMD 10 desa @ Rp 50.000.000,-
Jumlah
Tabel V.6
REKAPITULASI USULAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 MELALUI KEMENTRIAN DAN LEMBAGA
NO. KEMENTRIAN/LEMBAGA
ALOKASI 2012
(JUTA RUPIAH)
1 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 150,00
2 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1.000,00
3 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 500,00
4 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 105.225,00
5 KEMENTRIAN DALAM NEGERI 530,00
6 KEMENTRIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 69.836,50
7 KEMETRIAN KEHUTANAN 455,00
8 KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.656.626,08
9 KEMENTRIAN KESEHATAN 685.076,00
10 KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00
11 KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM 1.608.248,00
12 KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2.354.036,63
13 KEMENTRIAN PERHUBUNGAN 163.652,32
14 KEMENTRIAN PERTANIAN 3.330.636,32
15 KEMENTRIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.839,90
16 KEMENTRIAN SOSIAL 45.357,42 KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
17 ANAK 695,80
18 KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.970.336,32
19 KEMENTRIAN PERDAGANGAN 348.002,00
20 KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN 0,00
21 KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM 84.281,30
22 KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 16.030,00
23 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 0,00
24 KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 600,00
25 KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP 3.120,00
JUMLAH 12.447.234,59
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2012 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X