RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 35
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 22
Kecamatan Bukit Kerman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.22 . 01
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
4
Kecamatan
Bukit Kerman
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
51.300.000,00
89.628.000,00
0,00
140.928.000,00
0,00
11 Orang
33.300.000,00
1.800.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
20 Macam
0,00
18.603.000,00
0,00
18.603.000,00
0,00
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
3 Macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3 Macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20 Kali
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
8.400.000,00
3.225.000,00
0,00
11.625.000,00
0,00
5.400.000,00
31.100.000,00
80.400.000,00
116.900.000,00
0,00
0,00
0,00
80.400.000,00
80.400.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
1 Tahun
1 Tahun
1 Unit
1 tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
22 Stel
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.22 . 05
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.22 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.22 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.22 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.22 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.22 . 31 . 11
1.20 . 1.20.22 . 31 . 12
1.20 . 1.20.22 . 32
LOKASI
KEGIATAN
3
4
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Formulir RKA SKPD 2.2
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
19.991.000,00
0,00
39.991.000,00
0,00
2 Laporan
10.000.000,00
9.990.000,00
0,00
19.990.000,00
0,00
5 Laporan
10.000.000,00
10.001.000,00
0,00
20.001.000,00
0,00
62.775.000,00
211.506.000,00
0,00
274.281.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
9.862.500,00
0,00
14.512.500,00
0,00
2 Kali
4.650.000,00
13.012.500,00
0,00
17.662.500,00
0,00
Desa
4.650.000,00
12.975.000,00
0,00
17.625.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
17.475.000,00
0,00
22.125.000,00
0,00
Desa
11.850.000,00
13.225.000,00
0,00
25.075.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
37.315.000,00
0,00
41.965.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
7.800.000,00
0,00
12.450.000,00
0,00
3 Kegiatan
10.900.000,00
34.537.500,00
0,00
45.437.500,00
0,00
Desa
4.650.000,00
34.677.500,00
0,00
39.327.500,00
0,00
Desa
7.475.000,00
30.626.000,00
0,00
38.101.000,00
0,00
18.500.000,00
749.500.000,00
0,00
768.000.000,00
0,00
1 Tahun
2 Kegiatan
0 Desa
Jumlah
Tahun n
0,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
0,00
718.000.000,00
0,00
718.000.000,00
0,00
18.500.000,00
31.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
157.975.000,00
1.136.625.000,00
80.400.000,00
1.375.000.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT BUKIT KERMAN
Drs. HARMULIR
NIP . 196307051988031004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 22
Kecamatan Bukit Kerman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.22 . 01
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
4
Kecamatan
Bukit Kerman
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
51.300.000,00
89.628.000,00
0,00
140.928.000,00
0,00
11 Orang
33.300.000,00
1.800.000,00
0,00
35.100.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
0,00
0,00
9.600.000,00
0,00
20 Macam
0,00
18.603.000,00
0,00
18.603.000,00
0,00
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
3 Macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
3 Macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
20 Kali
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
8.400.000,00
3.225.000,00
0,00
11.625.000,00
0,00
5.400.000,00
31.100.000,00
80.400.000,00
116.900.000,00
0,00
0,00
0,00
80.400.000,00
80.400.000,00
0,00
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
1 Tahun
1 Tahun
1 Unit
1 tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
22 Stel
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.22 . 05
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.20 . 1.20.22 . 06
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.22 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.22 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.22 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.22 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.22 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.22 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.22 . 31 . 11
1.20 . 1.20.22 . 31 . 12
1.20 . 1.20.22 . 32
LOKASI
KEGIATAN
3
4
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Kecamatan
Bukit Kerman
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Formulir RKA SKPD 2.2
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
20.000.000,00
19.991.000,00
0,00
39.991.000,00
0,00
2 Laporan
10.000.000,00
9.990.000,00
0,00
19.990.000,00
0,00
5 Laporan
10.000.000,00
10.001.000,00
0,00
20.001.000,00
0,00
62.775.000,00
211.506.000,00
0,00
274.281.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
9.862.500,00
0,00
14.512.500,00
0,00
2 Kali
4.650.000,00
13.012.500,00
0,00
17.662.500,00
0,00
Desa
4.650.000,00
12.975.000,00
0,00
17.625.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
17.475.000,00
0,00
22.125.000,00
0,00
Desa
11.850.000,00
13.225.000,00
0,00
25.075.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
37.315.000,00
0,00
41.965.000,00
0,00
Desa
4.650.000,00
7.800.000,00
0,00
12.450.000,00
0,00
3 Kegiatan
10.900.000,00
34.537.500,00
0,00
45.437.500,00
0,00
Desa
4.650.000,00
34.677.500,00
0,00
39.327.500,00
0,00
Desa
7.475.000,00
30.626.000,00
0,00
38.101.000,00
0,00
18.500.000,00
749.500.000,00
0,00
768.000.000,00
0,00
1 Tahun
2 Kegiatan
0 Desa
Jumlah
Tahun n
0,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
0,00
718.000.000,00
0,00
718.000.000,00
0,00
18.500.000,00
31.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
157.975.000,00
1.136.625.000,00
80.400.000,00
1.375.000.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT BUKIT KERMAN
Drs. HARMULIR
NIP . 196307051988031004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3