Donwload Sung Sembilan
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Keamanan Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Petugas Jaga Malam
Kantor Camat Sungai
Sembilan
12 Bulan
172,800,000
APBD Kota
12 Bulan
181,440,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Bahan
Bacaan / Koran
1.800 Exp
5,400,000
APBD Kota
1.800 Exp
5,670,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Pengandaan
12 Bulan
26,266,000
APBD Kota
12 Bulan
27,579,300
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
selama satu tahun
12 Bulan
147,064,800
APBD Kota
12 Bulan
154,418,040
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Pemakaian
Listrik dan Air selama
satu tahun
12 Bulan
56,400,000
APBD Kota
12 Bulan
59,220,000
0
0
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
12 Bulan
200,000,000
APBD Kota
12 Bulan
210,000,000
0
0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
15 Unit
25,100,000
APBD Kota
15 Unit
26,355,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Kebutuhan Alat Tulis
Kantor selama satu
tahun
12 Bulan
62,688,400
APBD Kota
12 Bulan
65,822,820
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,282,252,860
1,221,193,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Supir Kantor Camat
Sungai Sembilan
12 Bulan
26,800,000
APBD Kota
12 Bulan
28,140,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Materai dalam
satu tahun
500 Buah
261,060,000
APBD Kota
500 Buah
274,113,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan
20,514,000
APBD Kota
12 Bulan
21,539,700
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Makanan
dan Minuman rapat
dan tamu serta
kegiatan
11 Bulan
48,400,000
APBD Kota
11 Bulan
50,820,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja selama satu
tahun
75 Kali
23,450,000
APBD Kota
75 Kali
24,622,500
0
0
1
3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
145,250,000
APBD Kota
12 Bulan
152,512,500
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
10 Pengadaan Meubelir
592,753,734
378,476,421
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Meubelir
Kantor
20 Unit
32,500,000
APBD Kota
0 Unit
0
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Pembangunan Pagar
Kantor Camat Sungai
Sembilan (Lanjutan)
1 Paket
199,800,000
APBD Kota
0 Paket
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
39,984,000
APBD Kota
12 Bulan
41,983,200
0
2
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
33 Unit
150,700,000
APBD Kota
33 Unit
158,235,000
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpeliharanya
Gedung Kantor
3 Kegiatan
45,553,434
APBD Kota
1 Kegiatan
47,831,106
0
0
2
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Perlengkapan gedung
kantor
135 Unit
124,216,300
APBD Kota
135 Unit
130,427,115
0
0
6
3 Pembangunan Gedung Kantor
dinas/operasional
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51,980,000
54,579,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Reallisasi Kinerja SKPD
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
per Triwulan
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
1
Keuangan Akhir Tahun Dokumen/Lapo
ran
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realsasi Keuangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
Prognosis Realisasi
Keuangan
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4 Triwulan
2 Laporan
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12,980,000
APBD Kota
4 Triwulan
13,629,000
22,000,000
APBD Kota
1
Dokumen/Laporan
23,100,000
17,000,000
APBD Kota
2 Laporan
17,850,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharan Prasarana dan
Sarana Persampahan
142,216,725
135,444,500
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Petugas
Persampahan yang
ada di Kecamatan
3 Orang
135,444,500
APBD Kota
5 Orang
142,216,725
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
0
150,000,000
Sungai Sembilan,
Tanjung Penyembal, Batu
Teritip, Bangsal Aceh,
Lubuk Gaung, Basilam
Baru (Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya STQ
Tingkat Kecamatan
dan STQ Tingkat
Kelurahan
6 Kegiatan
150,000,000
APBD Kota
6 Kegiatan
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
2 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
3 Pembinaan Posyandu di Kecamatan
729,304,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT se Kec. Sungai
Sembilan
1 Kegiatan
729,304,000
765,769,200
APBD Kota
1 Kegiatan
303,450,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Posyandu
yang aktif di
Kecamatan Sungai
Sembilan
36 Posyandu
280,800,000
765,769,200
318,664,500
APBD Kota
36 Posyandu
294,840,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 20
24
5 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
1 20
1 20
52
52
2 Dukungan Operasional Kelurahan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpilihnya Kelurahan
terbaik satu, dua dan
tiga di Tingkat
Kecamatan Sungai
Sembilan
5 Kelurahan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Kelurahan
yang diberikan dana
dukungan operasional
kelurahan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
22,650,000
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
5 Kelurahan
APBD Kota
5 Kelurahan
346,198,000
346,198,000
23,824,500
363,507,900
363,507,900
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PPK Kecamatan
52,500,000
50,000,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Sungai Sembilan
perencanaan pembangunan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersusunya Laporan
Kegiatan PKK selama
1 Tahun
1 Laporan
Kegiatan
50,000,000
APBD Kota
1 Laporan
Kegiatan
32,200,000
Tersedianya Dokumen
Skala Prioritas
Pembangunan di
Kecamatan Sungai
Sembilan
TOTAL
1 Dokumen
32,200,000
3,612,523,434
52,500,000
33,810,000
APBD Kota
1 Dokumen
33,810,000
3,391,776,606
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Keamanan Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Petugas Jaga Malam
Kantor Camat Sungai
Sembilan
12 Bulan
172,800,000
APBD Kota
12 Bulan
181,440,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Bahan
Bacaan / Koran
1.800 Exp
5,400,000
APBD Kota
1.800 Exp
5,670,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Pengandaan
12 Bulan
26,266,000
APBD Kota
12 Bulan
27,579,300
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
selama satu tahun
12 Bulan
147,064,800
APBD Kota
12 Bulan
154,418,040
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Pemakaian
Listrik dan Air selama
satu tahun
12 Bulan
56,400,000
APBD Kota
12 Bulan
59,220,000
0
0
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
12 Bulan
200,000,000
APBD Kota
12 Bulan
210,000,000
0
0
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
15 Unit
25,100,000
APBD Kota
15 Unit
26,355,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Kebutuhan Alat Tulis
Kantor selama satu
tahun
12 Bulan
62,688,400
APBD Kota
12 Bulan
65,822,820
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,282,252,860
1,221,193,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Supir Kantor Camat
Sungai Sembilan
12 Bulan
26,800,000
APBD Kota
12 Bulan
28,140,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Materai dalam
satu tahun
500 Buah
261,060,000
APBD Kota
500 Buah
274,113,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan
20,514,000
APBD Kota
12 Bulan
21,539,700
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Makanan
dan Minuman rapat
dan tamu serta
kegiatan
11 Bulan
48,400,000
APBD Kota
11 Bulan
50,820,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja selama satu
tahun
75 Kali
23,450,000
APBD Kota
75 Kali
24,622,500
0
0
1
3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terbayarnya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
145,250,000
APBD Kota
12 Bulan
152,512,500
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
Bangunan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
10 Pengadaan Meubelir
592,753,734
378,476,421
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Meubelir
Kantor
20 Unit
32,500,000
APBD Kota
0 Unit
0
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Pembangunan Pagar
Kantor Camat Sungai
Sembilan (Lanjutan)
1 Paket
199,800,000
APBD Kota
0 Paket
0
2 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan
39,984,000
APBD Kota
12 Bulan
41,983,200
0
2
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
33 Unit
150,700,000
APBD Kota
33 Unit
158,235,000
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpeliharanya
Gedung Kantor
3 Kegiatan
45,553,434
APBD Kota
1 Kegiatan
47,831,106
0
0
2
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya
Perlengkapan gedung
kantor
135 Unit
124,216,300
APBD Kota
135 Unit
130,427,115
0
0
6
3 Pembangunan Gedung Kantor
dinas/operasional
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
51,980,000
54,579,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Reallisasi Kinerja SKPD
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
per Triwulan
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
1
Keuangan Akhir Tahun Dokumen/Lapo
ran
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realsasi Keuangan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersedianya Laporan
Prognosis Realisasi
Keuangan
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4 Triwulan
2 Laporan
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
12,980,000
APBD Kota
4 Triwulan
13,629,000
22,000,000
APBD Kota
1
Dokumen/Laporan
23,100,000
17,000,000
APBD Kota
2 Laporan
17,850,000
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharan Prasarana dan
Sarana Persampahan
142,216,725
135,444,500
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Petugas
Persampahan yang
ada di Kecamatan
3 Orang
135,444,500
APBD Kota
5 Orang
142,216,725
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
2 Pembinaan Kehidupan Beragama
0
150,000,000
Sungai Sembilan,
Tanjung Penyembal, Batu
Teritip, Bangsal Aceh,
Lubuk Gaung, Basilam
Baru (Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya STQ
Tingkat Kecamatan
dan STQ Tingkat
Kelurahan
6 Kegiatan
150,000,000
APBD Kota
6 Kegiatan
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
2 Pembinaan LPMK dan RT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
3 Pembinaan Posyandu di Kecamatan
729,304,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terselenggaranya
Kegiatan Pembinaan
Pengurus LPMK dan
RT se Kec. Sungai
Sembilan
1 Kegiatan
729,304,000
765,769,200
APBD Kota
1 Kegiatan
303,450,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Posyandu
yang aktif di
Kecamatan Sungai
Sembilan
36 Posyandu
280,800,000
765,769,200
318,664,500
APBD Kota
36 Posyandu
294,840,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 20
24
5 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
1 20
1 20
52
52
2 Dukungan Operasional Kelurahan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Terpilihnya Kelurahan
terbaik satu, dua dan
tiga di Tingkat
Kecamatan Sungai
Sembilan
5 Kelurahan
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Jumlah Kelurahan
yang diberikan dana
dukungan operasional
kelurahan
5 Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
22,650,000
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
APBD Kota
5 Kelurahan
APBD Kota
5 Kelurahan
346,198,000
346,198,000
23,824,500
363,507,900
363,507,900
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
1 22
17
1 22
17
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan PPK Kecamatan
52,500,000
50,000,000
Sungai Sembilan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Sungai Sembilan
perencanaan pembangunan
(Kecamatan Sungai
Sembilan)
Tersusunya Laporan
Kegiatan PKK selama
1 Tahun
1 Laporan
Kegiatan
50,000,000
APBD Kota
1 Laporan
Kegiatan
32,200,000
Tersedianya Dokumen
Skala Prioritas
Pembangunan di
Kecamatan Sungai
Sembilan
TOTAL
1 Dokumen
32,200,000
3,612,523,434
52,500,000
33,810,000
APBD Kota
1 Dokumen
33,810,000
3,391,776,606