RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 30

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 17

Kecamatan Depati Tujuh
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.17 . 01
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

47.250.000,00

105.201.350,00

0,00

152.451.350,00

0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

10 Orang

31.200.000,00

1.800.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Tahun

5.400.000,00

1.333.000,00

0,00

6.733.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

19 Jenis

0,00

16.313.550,00

0,00

16.313.550,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

0,00

3.280.000,00

0,00

3.280.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

6 Macam

0,00

999.800,00

0,00

999.800,00

0,00

1 Tahun

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

0,00

4.994.000,00

0,00

4.994.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

10.650.000,00

1.981.000,00

0,00

12.631.000,00

0,00

0,00

24.985.000,00

68.800.000,00

93.785.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

1.20 . 1.20.17 . 02
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

0,00

0,00

68.800.000,00

68.800.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Unit

0,00

15.800.000,00

0,00

15.800.000,00

0,00

20 Unit

0,00

2.685.000,00

0,00

2.685.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

11.700.000,00

4.595.000,00

0,00

16.295.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28
1.20 . 1.20.17 . 03
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02
1.20 . 1.20.17 . 05
1.20 . 1.20.17 . 05 . 01
1.20 . 1.20.17 . 06

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

22 Stel

1 Tahun

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.20 . 1.20.17 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan

1.20 . 1.20.17 . 06 . 07

Penyusunan Program dan Pelaporan

1.20 . 1.20.17 . 31

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

5

6

7

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

3

4

Kecamatan
depati tujuh

1 tahun

4.050.000,00

570.000,00

0,00

4.620.000,00

0,00

1 Tahun

7.650.000,00

4.025.000,00

0,00

11.675.000,00

0,00

80.800.000,00

151.159.275,00

0,00

231.959.275,00

0,00

4.050.000,00

9.700.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

20 Desa

4.500.000,00

4.550.000,00

0,00

9.050.000,00

0,00

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 01

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

1.20 . 1.20.17 . 31 . 02

Pembinaan dan pemberdayaan desa

1.20 . 1.20.17 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1 Kali

4.050.000,00

7.625.000,00

0,00

11.675.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

20 Desa

4.500.000,00

7.675.000,00

0,00

12.175.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

20 Desa

10.500.000,00

10.700.000,00

0,00

21.200.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 06

Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa

20 Desa

5.150.000,00

16.484.000,00

0,00

21.634.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

4 Kali

7.650.000,00

8.900.000,00

0,00

16.550.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

1 Tahun

6.750.000,00

19.150.000,00

0,00

25.900.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 09

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

4 Kali

4.050.000,00

3.700.000,00

0,00

7.750.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 10

3 Kali

5.550.000,00

12.550.000,00

0,00

18.100.000,00

0,00

5 Kali

12.300.000,00

22.050.000,00

0,00

34.350.000,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 12

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

20 Desa

8.650.000,00

26.640.275,00

0,00

35.290.275,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 13

Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)

1 tahun

3.100.000,00

1.435.000,00

0,00

4.535.000,00

0,00

9.750.000,00

809.046.875,00

0,00

818.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.17 . 31 . 11

1.20 . 1.20.17 . 32

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.17 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.17 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.17 . 34
1.20 . 1.20.17 . 34 . 02

Kecamatan
Depati Tujuh

60 Unit
5 Kali

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi
Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah
Kabupaten Kerinci

1 Tahun

Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

0,00

9.750.000,00

40.250.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.012.500,00

0,00

4.012.500,00

0,00

3.000.000,00

1.012.500,00

0,00

4.012.500,00

0,00

152.500.000,00

1.128.700.000,00

68.800.000,00

1.350.000.000,00

0,00

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT DEPATI VII

NIP .

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3