DPA DPPA | Payakumbuh Kota tata ruang
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
756.788.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
756.788.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
756.788.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
249.914.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
46.824.000,00
4.1.2.02.07.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
40.824.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
460.050.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
460.050.000,00
49.914.000,00
200.000.000,00
6.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
756.788.000,00
5.
BELANJA
8.987.011.457,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.151.543.097,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.151.543.097,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.769.656.197,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.283.573.228,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
101.627.430,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
189.814.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
81.748.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.846.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.911.940,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
357.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
357.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
24.886.900,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
24.886.900,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.835.468.360,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.514.359.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
504.046.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
492.026.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.690.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.330.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.03.
Uang Lembur
134.099,00
2.949.325.000,00
188.125.000,00
2.761.200.000,00
48.288.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
48.288.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
12.700.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
3.600.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
9.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
50.790.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
74.188.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
6.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.200.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.856.500,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
294.430.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
588.852.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
30.902.100,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
14.125.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.723.100,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
39.547.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
67.600.000,00
1.904.334.360,00
171.824.260,00
37.729.160,00
945.500,00
2.589.000,00
112.695.600,00
17.865.000,00
128.770.000,00
50.480.000,00
8.950.000,00
627.000,00
12.698.000,00
5.225.000,00
14.400.000,00
750.000,00
2.982.000,00
3.000.000,00
913.742.000,00
24.200.000,00
6.260.000,00
1.054.000,00
46.847.500,00
7.300.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
67.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
144.080.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
184.180.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
184.180.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.416.775.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.249.500.000,00
5.2.3.01.38.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan
1.249.500.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
49.000.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
49.000.000,00
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
47.500.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
47.500.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.000.000,00
5.2.3.09.15.
Belanja Modal Alat Pengomposan
3.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.800.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
19.800.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.800.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
4.800.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
7.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
7.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
35.675.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
35.675.000,00
102.450.000,00
9.300.000,00
93.150.000,00
164.080.000,00
20.000.000,00
500.000,00
JUMLAH BELANJA
8.987.011.457,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.230.223.457,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
182.706.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
208.670.000,00
7
756.788.000,00
505.399.471,00
1.677.953.010,00
182.706.000,00
1.045.272.430,00
1.928.615.150,00
182.706.000,00
505.399.471,00
1.594.740.150,00
95.471.725,00
1.634.160.050,00
2.151.543.097,00
6.835.468.360,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
756.788.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
756.788.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
756.788.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
249.914.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
46.824.000,00
4.1.2.02.07.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
40.824.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
460.050.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
460.050.000,00
49.914.000,00
200.000.000,00
6.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
756.788.000,00
5.
BELANJA
8.987.011.457,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.151.543.097,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.151.543.097,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.769.656.197,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.283.573.228,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
101.627.430,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
189.814.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
81.748.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
82.846.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.911.940,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
357.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
357.000.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
24.886.900,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
24.886.900,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.835.468.360,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.514.359.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
504.046.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
492.026.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
8.690.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.330.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.03.
Uang Lembur
134.099,00
2.949.325.000,00
188.125.000,00
2.761.200.000,00
48.288.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
48.288.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
12.700.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
3.600.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
9.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
50.790.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
74.188.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
6.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.200.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.856.500,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
294.430.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
588.852.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
30.902.100,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
14.125.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.723.100,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
39.547.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
19.250.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
67.600.000,00
1.904.334.360,00
171.824.260,00
37.729.160,00
945.500,00
2.589.000,00
112.695.600,00
17.865.000,00
128.770.000,00
50.480.000,00
8.950.000,00
627.000,00
12.698.000,00
5.225.000,00
14.400.000,00
750.000,00
2.982.000,00
3.000.000,00
913.742.000,00
24.200.000,00
6.260.000,00
1.054.000,00
46.847.500,00
7.300.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
67.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
144.080.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
184.180.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
184.180.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.416.775.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.249.500.000,00
5.2.3.01.38.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan
1.249.500.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
49.000.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
49.000.000,00
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
47.500.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
47.500.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
3.000.000,00
5.2.3.09.15.
Belanja Modal Alat Pengomposan
3.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
19.800.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
19.800.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.800.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
4.800.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
7.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
7.000.000,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
35.675.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
35.675.000,00
102.450.000,00
9.300.000,00
93.150.000,00
164.080.000,00
20.000.000,00
500.000,00
JUMLAH BELANJA
8.987.011.457,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(8.230.223.457,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
182.706.000,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
208.670.000,00
7
756.788.000,00
505.399.471,00
1.677.953.010,00
182.706.000,00
1.045.272.430,00
1.928.615.150,00
182.706.000,00
505.399.471,00
1.594.740.150,00
95.471.725,00
1.634.160.050,00
2.151.543.097,00
6.835.468.360,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001