RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 34
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 21
Kecamatan Gunung Raya
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.21 . 01
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
51.900.000,00
93.909.675,00
15.150.000,00
160.959.675,00
213.350.000,00
12 bulan
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
6.500.000,00
11 Orang
34.500.000,00
300.000,00
0,00
34.800.000,00
40.200.000,00
2 orang
9.000.000,00
2.112.000,00
0,00
11.112.000,00
12.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
26 Macam
0,00
16.347.675,00
0,00
16.347.675,00
19.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1 tahun
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1 tahun
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.250.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 Tahun
8.400.000,00
6.450.000,00
15.150.000,00
30.000.000,00
31.800.000,00
6.000.000,00
23.850.000,00
75.600.000,00
105.450.000,00
115.450.000,00
85.350.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
1.20 . 1.20.21 . 02
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26
1.20 . 1.20.21 . 03
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
1.20 . 1.20.21 . 05
1.20 . 1.20.21 . 05 . 01
1.20 . 1.20.21 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
1 Tahun
600.000,00
0,00
75.600.000,00
76.200.000,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
5.400.000,00
14.600.000,00
0,00
20.000.000,00
27.100.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
3.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
14.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
14.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
40.000.000,00
48.250.000,00
1 Unit
1 tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28 Stel
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
1.20 . 1.20.21 . 31
2
3
4
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
8=5+6+7
Tahun
n+1
9
1 tahun
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
25.100.000,00
10 macam
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
23.150.000,00
73.275.000,00
156.418.450,00
1.500.000,00
231.193.450,00
290.437.500,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
11 Desa
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 02
Pembinaan dan pemberdayaan desa
11 Desa
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.725.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
2 Kali
3.700.000,00
6.300.000,00
0,00
10.000.000,00
12.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
11 Desa
4.350.000,00
5.650.000,00
0,00
10.000.000,00
10.850.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
4.450.000,00
5.550.000,00
0,00
10.000.000,00
11.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
6.000.000,00
13.200.000,00
0,00
19.200.000,00
22.350.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
6.000.000,00
25.333.450,00
0,00
31.333.450,00
44.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.725.000,00
3.275.000,00
0,00
5.000.000,00
7.512.500,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 10
11.550.000,00
25.300.000,00
0,00
36.850.000,00
45.500.000,00
9.500.000,00
29.310.000,00
0,00
38.810.000,00
52.450.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 12
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
4.000.000,00
21.000.000,00
0,00
25.000.000,00
28.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
1 Tahun
10.000.000,00
13.500.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
30.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 11
1.20 . 1.20.21 . 32
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
27.250.000,00
791.546.875,00
0,00
818.796.875,00
2 Kegiatan
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
12 Desa &
Kelurahan
27.250.000,00
22.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
178.425.000,00
1.123.325.000,00
92.250.000,00
1.394.000.000,00
711.487.500,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 01
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT GUNUNG RAYA
NILA KASUMA, SE. MM
NIP . 19671109 199303 2 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 21
Kecamatan Gunung Raya
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.21 . 01
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
51.900.000,00
93.909.675,00
15.150.000,00
160.959.675,00
213.350.000,00
12 bulan
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
6.500.000,00
11 Orang
34.500.000,00
300.000,00
0,00
34.800.000,00
40.200.000,00
2 orang
9.000.000,00
2.112.000,00
0,00
11.112.000,00
12.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
26 Macam
0,00
16.347.675,00
0,00
16.347.675,00
19.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1 tahun
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1 tahun
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.250.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
80.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 Tahun
8.400.000,00
6.450.000,00
15.150.000,00
30.000.000,00
31.800.000,00
6.000.000,00
23.850.000,00
75.600.000,00
105.450.000,00
115.450.000,00
85.350.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
1.20 . 1.20.21 . 02
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 26
1.20 . 1.20.21 . 03
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
1.20 . 1.20.21 . 05
1.20 . 1.20.21 . 05 . 01
1.20 . 1.20.21 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
1 Tahun
600.000,00
0,00
75.600.000,00
76.200.000,00
1 Tahun
0,00
6.500.000,00
0,00
6.500.000,00
0,00
5.400.000,00
14.600.000,00
0,00
20.000.000,00
27.100.000,00
0,00
2.750.000,00
0,00
2.750.000,00
3.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
14.000.000,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
14.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
40.000.000,00
48.250.000,00
1 Unit
1 tahun
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28 Stel
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
1.20 . 1.20.21 . 31
2
3
4
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
8=5+6+7
Tahun
n+1
9
1 tahun
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
25.100.000,00
10 macam
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
23.150.000,00
73.275.000,00
156.418.450,00
1.500.000,00
231.193.450,00
290.437.500,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
11 Desa
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 02
Pembinaan dan pemberdayaan desa
11 Desa
6.000.000,00
4.000.000,00
0,00
10.000.000,00
10.725.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
2 Kali
3.700.000,00
6.300.000,00
0,00
10.000.000,00
12.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
11 Desa
4.350.000,00
5.650.000,00
0,00
10.000.000,00
10.850.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
4.450.000,00
5.550.000,00
0,00
10.000.000,00
11.900.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
6.000.000,00
13.200.000,00
0,00
19.200.000,00
22.350.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
6.000.000,00
25.333.450,00
0,00
31.333.450,00
44.750.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.725.000,00
3.275.000,00
0,00
5.000.000,00
7.512.500,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 10
11.550.000,00
25.300.000,00
0,00
36.850.000,00
45.500.000,00
9.500.000,00
29.310.000,00
0,00
38.810.000,00
52.450.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 12
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
4.000.000,00
21.000.000,00
0,00
25.000.000,00
28.300.000,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
12 Desa &
Kelurahan
1 Tahun
10.000.000,00
13.500.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
30.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.21 . 31 . 11
1.20 . 1.20.21 . 32
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
27.250.000,00
791.546.875,00
0,00
818.796.875,00
2 Kegiatan
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
12 Desa &
Kelurahan
27.250.000,00
22.750.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
178.425.000,00
1.123.325.000,00
92.250.000,00
1.394.000.000,00
711.487.500,00
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 01
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT GUNUNG RAYA
NILA KASUMA, SE. MM
NIP . 19671109 199303 2 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3