RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
13 Bulan Layanan
27 PP 650.000 24.300.000
> 17.550.000
Perjalanan pimpinan 72.225.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
52 Belanja perjalanan biasa 109.225.000
109.225.000
310.000.000 011 Belanja Pemeliharaan/ Operasional Perkantoran Lainnya 310.000.000 A KONSULTASI DAN KOORDINASI
1.018.840.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA PASARWAJO KAB. BUTON (682211) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
12 Bulan Layanan 1066.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
KD Lokasi : KOTA BAU-BAU
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1.018.840.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.018.840.000
01
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.018.840.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
- Transport [3 ORG x 1 PP x 9 KALI]
- Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 9 KALI]
- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 9 KALI]
- Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI]
- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI]
- Transport [2 ORG x 1 PP x 5 KALI]
- Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI]
- Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KALI]
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- Sopir (1 Org x 12 bln)
- Pramubakti (2 org x 12 bln)
- Cleaning Service (1 org x 12 bln)
6.500.000
C JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.000.000
54 OH 450.000 30.375.000
81 OH 375.000 Perjalanan Kesekretariatan/Kepaniteraan
G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 4.667.000
12 OB 1.000.000
24 OB 1.000.000 12.000.000
24 OB 1.000.000 24.000.000
12 OB 1.000.000 24.000.000 - Satpam (2 org x 12 bln)
12.000.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.000.000
13 STEL 410.000
18.500.000 >
5.330.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 5.330.000
B PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI 5.330.000
20 OH 375.000
10 OH 450.000 7.500.000
10 PP 650.000 4.500.000
6.500.000
20 OH 375.000 Perjalanan Rekon KPPN dan Pelaporan ke KORWIL 18.500.000 >
10 OH 450.000 7.500.000
10 PP 650.000 4.500.000 - Akomodasi/Hotel [2 ORG x 1 HARI x 5 KALI]
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Personal Komputer
- Inventaris Kantor
- Sewa kendaraan roda 4
- Sewa Rumah Dinas
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
5.978.000
1 THN 5.978.000
P PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN / KEARSIPAN / DOKUMENTASI 6.000.000
52 Belanja Bahan 6.000.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
6.000.000 - Bahan, ATK, Dokumentasi, Inventaris lainnya
1 THN 6.000.000
708.840.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 583.840.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 583.840.000
51 Belanja Gaji Pokok PNS 274.693.000
1 THN 236.974.000 19.748.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
236.974.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.978.000
1 BLN 19.748.000 17.971.000
1 THN 17.971.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
5.000
1 THN 5.000 1.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN 1.000
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 21.557.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
O RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA 5.978.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
6.000.000 - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.667.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 2.000.000
4 UNIT 500.000 1.900.000 - Printer
4 UNIT 475.000 767.000
13 OT 59.000
J PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 6.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.000.000
1 UNIT 3.000.000
1 THN 6.000.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA PASARWAJO KAB. BUTON (682211) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
L BELANJA SEWA 97.800.000
52 Belanja Sewa 97.800.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
16.800.000
30 KEG 560.000 36.000.000 - Sewa Gedung Kantor
1 UNIT 36.000.000 45.000.000
3 UNIT 15.000.000
M PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 3.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )
RM 3.000.000 - Perawatan kendaraan roda 2
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Konsumsi Rapat
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 BLN 1.550.000 1.411.000 - Kenaikan gaji 7%
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA PASARWAJO KAB. BUTON (682211) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 18.596.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 18.596.000 1.550.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Struktural PNS
1 THN 1.411.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
- Uang Makan Lembur (13 org x 36 hr) 468 OH 25.000
- Gol.III [9 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 756 OJ 17.000
- Gol.II [1 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG]
- ATK, Keperluan sehari-hari perkantoran
- Biaya hosting/domain website
5.040.000 - Gol.IV [3 ORG x 7 HARI x 3 JAM x 4 KEG] 252 OJ 20.000 1.092.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
168.000.000
1 THN 168.000.000
51 Belanja uang lembur 30.684.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
11.700.000
12.852.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 125.000.000
84 OJ 13.000
1 THN 10.600.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 104.660.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 50.660.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
42.680.000
1 THN 42.680.000 6.480.000 - Internet Speedy
12 BLN 540.000 1.500.000
1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 54.000.000 RM
51 Belanja Uang Makan PNS 168.000.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
10.600.000
1 BLN 360.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
5.306.000
1 THN 5.306.000 443.000
1 BLN 443.000 403.000
1 THN 403.000
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 4.680.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
4.320.000
1 THN 4.320.000 360.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 54.795.000
51 Belanja Tunj. Anak PNS 6.152.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
50.580.000
1 THN 50.580.000 4.215.000
1 BLN 4.215.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 12.673.000
( KPPN.103-B A U - B A U ) RM
1 THN 11.698.000 975.000
1 BLN 975.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 10.600.000
11.698.000
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (682211) PENGADILAN AGAMA PASARWAJO PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (02) KAB. BUTON LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB 800.000 9.600.000
48 OB 400.000 19.200.000 Staf Pengelola Keuangan (3 Org x 12 bln) - Pejabat Pembuat Komitmen
12 OB 750.000 - 9.000.000
12 OB 700.000 8.400.000
- Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM
12 OB 650.000 7.800.000 Bendahara Pengeluaran -
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 14.400.000
52 Belanja Langganan Listrik 7.200.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U )
12 BLN 600.000 7.200.000
- Listrik
52 Belanja Langganan Telepon 4.800.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U )
12 BLN 400.000 4.800.000 Telepon -
52 Belanja Langganan Air 2.400.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U ) Air PDAM
12 BLN 200.000 2.400.000 -
E PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS 2.340.000 LAINNYA
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.340.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U )
2 STEL 390.000 780.000 Pakaian Kerja Satpam (2 org x 1 stel) -
- Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/Cleaning Service (4 org x 1
4 STEL 390.000 1.560.000 stel)
H JASA/POS/SERTIFIKAT 3.600.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 3.600.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U )
12 BLN 300.000 3.600.000 Pengiriman surat-surat dan dokumen -
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (682211) PENGADILAN AGAMA PASARWAJO PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (02) KAB. BUTON LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 2.800.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.023 Teknologi Informasi 50.000.000 KD
1 Sistem [Base Line]
Lokasi : KOTA BAU-BAU
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000 011 PENGADAAN / PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI 50.000.000
INFORMASI
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U ) Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Pemamfaatan Teknologi 12.000.000 -
1 KEG 12.000.000 Informasi (SIADPA/Website)
1 SET 35.000.000 35.000.000 Pengadaan Perangkat / Jaringan / Alat pengolah data -
1 UNIT 3.000.000 3.000.000 Mesin Absensi (Fingerscan) -
1072.998 Gedung/Bangunan 2.750.000.000 KD 1.600 M2
[Base Line]
Lokasi : KOTA BAU-BAU
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.750.000.000 011 Pembangunan Gedung Kantor 2.750.000.000
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.750.000.000 RM
( KPPN.103-B A U - B A U )
- Pembangunan gedung PA Pasarwajo tahap II 1.600 M2 1.718.750 2.750.000.000