PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KODE REKENI NG URAI AN
19.200.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
40.232,00 (2.985,00) 93,09 884.150.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
855.506.650,00 (28.643.350,00) 96,76 884.150.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
855.506.650,00 (28.643.350,00) 96,76
2.183.100.500,00 5 . 2 2.129.202.231,00 (53.898.269,00) 97,53
410.886.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01 402.654.532,00 (8.231.468,00) 98,00
19.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 822.742,00 (677.258,00) 54,85
19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 13.354.532,00 (5.845.468,00) 69,55
184.743.420,00 (2.267.746,00) 98,79 34.059.168,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
3.600.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 2.805.950,00 (794.050,00) 77,94
7.475.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 6.070.116,00 (1.404.884,00) 81,21
6.625.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06
3.655.724,00 (2.969.276,00) 55,18 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 1.734.000,00 (466.000,00) 78,82
30.957.333,00 (3.101.835,00) 90,89 43.217,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
48.050.000,00 (313.069,00) 99,35 187.011.166,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
TAHUN ANGGARAN 2016
5
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 KECAMATAN SANDUBAYA
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
6 BELANJA
329.630.000,00 (5.610.000,00) 98,33 48.363.069,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
7.330.180.011,00
5 7.211.463.458,00 (118.716.553,00) 98,38
BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.147.079.511,00 5 . 1
5.082.261.227,00 (64.818.284,00) 98,74
Belanja Pegaw ai 5.147.079.511,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
5.082.261.227,00 (64.818.284,00) 98,74 4.262.929.511,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
4.226.754.577,00 (36.174.934,00) 99,15 3.325.886.324,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
3.304.592.539,00 (21.293.785,00) 99,36 332.326.567,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
328.741.053,00 (3.585.514,00) 98,92 335.240.000,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
BELANJA LANGSUNG
PERUBAHAN
2.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02
2.500.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
2.500.000,00 0,00 100,00 19.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 . 2 . 01 . 13
19.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2
4.000.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05
1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10
5 . 2 . 01 . 12 2.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
15.900.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 3 15.900.000,00 0,00 100,00
5.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28
5.900.000,00 0,00 100,00 900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 01 900.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 04
5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29
10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Belanja Barang dan Jasa
bangunan kantor
1
1.734.000,00 (466.000,00) 78,82 18.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10
2
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2
1.734.000,00 (466.000,00) 78,82 2.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05
1.734.000,00 (466.000,00) 78,82 2.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07
18.700.000,00 0,00 100,00
5.032.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
18.700.000,00 0,00 100,00 18.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
18.700.000,00 0,00 100,00 18.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
18.700.000,00 0,00 100,00 7.182.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
7.182.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.182.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
7.182.000,00 0,00 100,00 7.182.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
7.182.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
2.150.000,00 0,00 100,00 5.032.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02 10.000.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
5.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2
7.350.000,00 0,00 100,00 7.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11
7.350.000,00 0,00 100,00 7.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02
7.350.000,00 0,00 100,00 36.594.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 . 2 . 01 . 18
35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72
Belanja Barang dan Jasa 36.594.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2
35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72 36.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15
35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72 36.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02
35.394.000,00 (1.200.000,00) 96,72 5.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 . 2 . 01 . 19
Belanja Pegaw ai
2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 7.350.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 5 . 2 . 01 . 17
1.000.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ I nstruktur/ Narasumber 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 03 1.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2
4.700.000,00 0,00 100,00 1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01
1.100.000,00 0,00 100,00 1.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01
1.100.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06
3.600.000,00 0,00 100,00 935.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01
935.000,00 0,00 100,00 2.665.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02
7.350.000,00 0,00 100,00
2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 3.060.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05
1
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja
2
3
7
4
5
6
6.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 . 2 . 01 . 14 6.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Peralatan Dapur 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 30 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
2.340.000,00 (720.000,00) 76,47 3.060.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03
Belanja Modal
4.000.000,00 5 . 2 . 01 . 14 . 3 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28
4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 01 . 14 . 3 . 28 . 06 4.000.000,00 0,00 100,00
3.060.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 2.340.000,00 (720.000,00) 76,47
Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2
2.665.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 277.500.000,00 277.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 168.300.000,00 168.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231.957.000,00 229.423.700,00 (2.533.300,00) 98,91 5 . 2 . 02 . 12 Pengadaan Gedung Kantor 197.000.000,00 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73 5 . 2 . 02 . 12 . 3 Belanja Modal
197.000.000,00 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73 5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 197.000.000,00 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 12 . 3 . 49 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 197.000.000,00 196.474.000,00 (526.000,00) 99,73
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 29.707.000,00 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 24 . 2 29.707.000,00 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29.707.000,00 27.699.700,00 (2.007.300,00) 93,24
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 26.447.000,00 24.439.700,00 (2.007.300,00) 92,41
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 28 . 2 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 28 . 3 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 28 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 100,00
capaian kinerja dan keuangan Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 06 . 08 . 2 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
5 . 2 . 28 1.159.757.500,00 1.125.591.999,00 (34.165.501,00) 97,05
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat
5 . 2 . 28 . 01 828.847.500,00 796.431.999,00 (32.415.501,00) 96,09
Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 . 1 Belanja Pegaw ai 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.577.500,00 307.107.999,00 (28.469.501,00) 91,52 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.749.000,00 42.470.200,00 (278.800,00) 99,35 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 28.414.000,00 28.155.200,00 (258.800,00) 99,09 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.375.000,00 3.355.000,00 (20.000,00) 99,41 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 8.310.000,00 8.310.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 65.250.000,00 57.756.299,00 (7.493.701,00) 88,52 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 9.420.000,00 9.103.879,00 (316.121,00) 96,64 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
7.200.000,00 5.181.050,00 (2.018.950,00) 71,96 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 17.040.000,00 15.788.322,00 (1.251.678,00) 92,65 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 10.500.000,00 10.170.000,00 (330.000,00) 96,86
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV 10.490.000,00 6.913.048,00 (3.576.952,00) 65,90 Satelit 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 60.743.500,00 51.749.200,00 (8.994.300,00) 85,19 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 6.710.000,00 6.185.000,00 (525.000,00) 92,18 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.428.000,00 5.728.000,00 (700.000,00) 89,11 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 43.429.500,00 37.750.800,00 (5.678.700,00) 86,92 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 660.600,00 (839.400,00) 44,04 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.676.000,00 1.424.800,00 (1.251.200,00) 53,24
PERUBAHAN
5.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 5.600.000,00 0,00 100,00
Pendingin 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04 10.700.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 06
2.000.000,00 0,00 100,00 11.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29
11.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02
8.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 3.000.000,00 0,00 100,00
5.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01
11.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01
5.600.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 32 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 32 . 01
4.000.000,00 0,00 100,00 32.170.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 32.070.000,00 (100.000,00) 99,69
32.170.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat I badah 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 08
32.070.000,00 (100.000,00) 99,69 20.350.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
11.600.000,00 0,00 100,00 10.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 24.300.000,00 0,00 100,00
1
1.500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
10.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 10.024.900,00 (100,00) 100,00
8.525.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 8.524.900,00 (100,00) 100,00
5.850.000,00 0,00 100,00 24.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
143.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 131.797.400,00 (11.702.600,00) 91,84
143.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 131.797.400,00 (11.702.600,00) 91,84
5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
103.270.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 99.324.000,00 (3.946.000,00) 96,18
5.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 5.850.000,00 0,00 100,00
5.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 27 . 05
Renovasi 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 16.504.000,00 (3.846.000,00) 81,10
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 20.350.000,00 16.504.000,00 (3.846.000,00) 81,10 Tetap Renovasi
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan
5 . 2 . 28 . 02 81.300.000,00 80.500.000,00 (800.000,00) 99,02 5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 28.440.000,00 28.440.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 28.440.000,00 28.440.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 28.440.000,00 28.440.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.860.000,00 52.060.000,00 (800.000,00) 98,49 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 35.310.000,00 35.010.000,00 (300.000,00) 99,15 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.935.000,00 30.635.000,00 (300.000,00) 99,03 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 14 . 05 Belanja pakaian kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat 22.550.000,00 22.250.000,00 (300.000,00) 98,67
Kelurahan Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 28 . 03 . 1 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 28 . 03 . 2 12.800.000,00 12.500.000,00 (300.000,00) 97,66 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00 6.000.000,00 (300.000,00) 95,24 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.000.000,00 (300.000,00) 95,24
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS)
5 . 2 . 28 . 04 149.500.000,00 149.500.000,00 0,00 100,00
Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00 Ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 04 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 28 . 04 . 3 . 28 . 03
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Pembersih 5 . 2 . 28 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 77.560.000,00 76.910.000,00 (650.000,00) 99,16
5 . 2 . 28 . 05 . 1 Belanja Pegaw ai 51.710.000,00 51.310.000,00 (400.000,00) 99,23 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 Honorarium PNS 51.110.000,00 50.710.000,00 (400.000,00) 99,22 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.110.000,00 50.710.000,00 (400.000,00) 99,22
5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00 25.600.000,00 (250.000,00) 99,03 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 16.350.000,00 16.100.000,00 (250.000,00) 98,47 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.350.000,00 16.100.000,00 (250.000,00) 98,47 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Masyarakat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 31 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan 52.200.000,00 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93
5 . 2 . 31 . 01 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 52.200.000,00 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93 5 . 2 . 31 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 52.162.000,00 (38.000,00) 99,93 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 50.000.000,00 49.962.000,00 (38.000,00) 99,92
Ketiga
PERUBAHAN
1.600.000,00 5 . 2 . 35 . 17 . 1 1.600.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
6.200.000,00
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
5 . 2 . 35 6.200.000,00 0,00 100,00
6.200.000,00
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
5 . 2 . 35 . 17 6.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 35 . 17 . 1 . 02 1.600.000,00 0,00 100,00
350.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 01 350.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 35 . 17 . 1 . 02 . 03 1.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
4.600.000,00 5 . 2 . 35 . 17 . 2 4.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
1.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 01 . 01 1.600.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 06 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 06 . 02 500.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 11 1.750.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 . 02 300.000,00 0,00 100,00
650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 06 650.000,00 0,00 100,00
1
6.625.000,00
2
3
7
4
5
6
50.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 . 01
49.962.000,00 (38.000,00) 99,92 6.625.000,00
Program Pengembangan Data/ I nformasi
5 . 2 . 32 6.625.000,00 0,00 100,00
I nventarisasi Data Pemerintahan
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 32 . 04 6.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.800.000,00 5 . 2 . 32 . 04 . 1 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 02 1.800.000,00 0,00 100,00
1.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 32 . 04 . 1 . 02 . 03 1.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
4.825.000,00 5 . 2 . 32 . 04 . 2 4.825.000,00 0,00 100,00
1.675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 1.675.000,00 0,00 100,00
1.675.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 01 . 01 1.675.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 32 . 04 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 35 . 17 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 01 . 01
3.600.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00
13.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 13.475.000,00 0,00 100,00
700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 02 700.000,00 0,00 100,00
12.775.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 04 12.775.000,00 0,00 100,00
6.900.000,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Lomba Sekolah Sehat)
5 . 2 . 41 . 05 6.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 5 . 2 . 41 . 05 . 2
6.900.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 06
2.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26 2.250.000,00 0,00 100,00
400.000,00 0,00 100,00 400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 06 . 02
400.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 11
3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 11 . 02
3.500.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 23 2.000.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 41 . 05 . 2 . 23 . 01
2.000.000,00 0,00 100,00 37.675.000,00 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 5 . 2 . 42
37.645.000,00 (30.000,00) 99,92 37.675.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 3.600.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 2.250.000,00 0,00 100,00
1
43.675.000,00
2
3
7
4
5
6
50.575.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
dalam Pembangunan
5 . 2 . 41 47.575.000,00 (3.000.000,00) 94,07
Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan
750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 . 10 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 41 . 01 40.675.000,00 (3.000.000,00) 93,13
Belanja Pegaw ai
12.800.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 12.800.000,00 0,00 100,00
12.800.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 12.800.000,00 0,00 100,00
12.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 12.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
30.875.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 2 27.875.000,00 (3.000.000,00) 90,28
10.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 7.800.000,00 (3.000.000,00) 72,22
10.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01 7.800.000,00 (3.000.000,00) 72,22
750.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 42 . 02 37.645.000,00 (30.000,00) 99,92
PERUBAHAN
2.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00
7.000.000,00 0,00 100,00 48.200.000,00 Program Peningkatan Keamanan Lingkungan 5 . 2 . 43
48.200.000,00 0,00 100,00 48.200.000,00 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5 . 2 . 43 . 01
48.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
43.100.000,00 5 . 2 . 43 . 01 . 1 43.100.000,00 0,00 100,00
41.100.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 41.100.000,00 0,00 100,00
41.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 01 . 01 41.100.000,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 43 . 01 . 1 . 02 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
12.200.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 02
Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00 5 . 2 . 43 . 01 . 2 5.100.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 03 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 100,00
5.200.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11 . 04
1.725.000,00 0,00 100,00 12.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 11
1
8.800.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 8.800.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6 Belanja Pegaw ai
8.800.000,00 5 . 2 . 42 . 02 . 1 8.800.000,00 0,00 100,00
8.800.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 . 03 8.800.000,00 0,00 100,00
1.725.000,00 0,00 100,00 1.725.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 . 02
Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00 5 . 2 . 42 . 02 . 2
28.845.000,00 (30.000,00) 99,90 9.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01
9.300.000,00 0,00 100,00 9.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 . 01
9.300.000,00 0,00 100,00 1.900.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 02
1.870.000,00 (30.000,00) 98,42 1.900.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 02 . 10
1.870.000,00 (30.000,00) 98,42 3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 03
3.750.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 03 . 26
3.750.000,00 0,00 100,00 1.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06
2.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 2.950.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
675.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Generator 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 04
950.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03
8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 03 . 26
8.000.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06
700.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 06 . 02
700.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 08
1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 08 . 01
1.500.000,00 0,00 100,00 46.675.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10
46.675.000,00 0,00 100,00 675.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 01
10.000.000,00 0,00 100,00 22.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 05
11.575.000,00 0,00 100,00 10.625.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 . 01
22.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 10 . 08
14.000.000,00 0,00 100,00 20.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11
20.950.000,00 0,00 100,00 20.950.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 11 . 04
20.950.000,00 0,00 100,00 20.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14
20.250.000,00 0,00 100,00 20.250.000,00 Belanja pakaian kegiatan 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 14 . 05
20.250.000,00 0,00 100,00 4.800.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 3.900.000,00 (900.000,00) 81,25
4.800.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 23 . 01
10.625.000,00 0,00 100,00 950.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02 . 10
4.500.000,00 0,00 100,00 11.575.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 02
1
160.300.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5 . 2 . 44 154.400.000,00 (5.900.000,00) 96,32
2
3
7
4
5
6
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 43 . 01 . 2 . 11 . 04 1.750.000,00 0,00 100,00
155.350.000,00
4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01 . 01
Pelaksanaan STQ dan Paw ai Takbiran Tingkat Kecamatan
5 . 2 . 44 . 01 149.450.000,00 (5.900.000,00) 96,20
Belanja Pegaw ai
15.400.000,00 5 . 2 . 44 . 01 . 1 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
15.400.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
15.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 44 . 01 . 1 . 02 . 03 14.400.000,00 (1.000.000,00) 93,51
Belanja Barang dan Jasa 139.950.000,00 5 . 2 . 44 . 01 . 2
135.050.000,00 (4.900.000,00) 96,50 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 01
3.900.000,00 (900.000,00) 81,25
PERUBAHAN
1.600.000,00 5 . 2 . 45 . 03 . 1 1.600.000,00 0,00 100,00
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 03 . 26
750.000,00 0,00 100,00 1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 11
1.400.000,00 0,00 100,00 1.400.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 11 . 04
1.400.000,00 0,00 100,00 12.545.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5 . 2 . 45
12.545.000,00 0,00 100,00 12.545.000,00
Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil
5 . 2 . 45 . 03 12.545.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 1.600.000,00 0,00 100,00
150.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 02 . 10
1.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 45 . 03 . 1 . 02 . 03 1.600.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 10.945.000,00 5 . 2 . 45 . 03 . 2
10.945.000,00 0,00 100,00 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01
1.600.000,00 0,00 100,00 1.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 01 . 01
1.600.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02
1.200.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 02 . 10
1.200.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 03 . 26
150.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 03
1.450.000,00 0,00 100,00 150.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 02
1
Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27 . 01 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00
2
3
7
4
5
6
16.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 27
12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00 16.000.000,00 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada
5.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 29 5.000.000,00 0,00 100,00
1.450.000,00 0,00 100,00 1.450.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 01 . 01
5.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 44 . 01 . 2 . 29 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
4.950.000,00 Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah 5 . 2 . 44 . 02 4.950.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.200.000,00 5 . 2 . 44 . 02 . 1 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 44 . 02 . 1 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 44 . 02 . 1 . 02 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 5 . 2 . 44 . 02 . 2
3.750.000,00 0,00 100,00 1.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 44 . 02 . 2 . 01
750.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
1
2
3
7
4
5
6
820.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 820.000,00 0,00 100,00
820.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 06 . 02 820.000,00 0,00 100,00
1.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 1.575.000,00 0,00 100,00
1.575.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 11 . 04 1.575.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 45 . 03 . 2 . 23
5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada