Donwload Kesbang
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD ()
Jumlah tenaga
pengamanan kantor
yang tersedia
100%
95,000,000
APBD Kota
100%
115,000,000
0
0
1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD ()
100%
27,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
SKPD ()
Tersedianya bahan
logistik
Tersedianya
komponen listrik untuk
penerangan kantor
100%
20,000,000
APBD Kota
100%
50,000,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD ()
100%
32,000,000
APBD Kota
100%
42,000,000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
Jumlah peralatan
kerja yang diperbaiki
Tersedianya jasa
komunikasi dan air
100%
36,500,000
APBD Kota
100%
38,500,000
0
0
0
0
1
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah SKPD ()
Pegawai yang
mengikuti rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100%
225,000,000
APBD Kota
100%
425,000,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
100%
15,000,000
APBD Kota
100%
25,000,000
0
0
1
100%
42,000,000
APBD Kota
100%
52,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
SKPD ()
Jumlah bacaan yang
tersedia
Jumlah dokumen
administrasi
Jumlah petugas
kebersihan dan
peralatan keberihan
100%
92,000,000
APBD Kota
100%
105,000,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Jumlah surat yang
terkirim dalam satu
tahun
100%
202,000,000
APBD Kota
100%
212,000,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bangunan Kantor
undangan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1,433,500,000
1,062,500,000
SKPD ()
0
-
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Tersedianya
kebutuhan makanan
dan minuman
100%
25,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD ()
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%
76,000,000
APBD Kota
100%
86,000,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis kantor
SKPD ()
100%
120,000,000
APBD Kota
100%
150,000,000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
55,000,000
APBD Kota
100%
65,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2 11 Pengadaan Komputer
SKPD ()
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Kota ()
0
0
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
0
0
5
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
SKPD ()
Terlaksana Pelaporan
Keuangan akhir tahun
1 paket
25,000,000
APBD Kota
1 paket
35,000,000
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD ()
Terlaksananya
laporan anggaran
1 paket
15,000,000
APBD Kota
1 paket
25,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor SKPD ()
Dinas/Operasional
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
263,000,000
Jumlah peralatan yang
terawat baik
Jumlah komputer
yang tersedia
Jumlah kendaraan
dinas yang terawat
baik
Jumlah peralatan yang
tersedia
Jumlah gedung yang
terawat baik
Jumlah perlengkapan
yang tersedia
327,000,000
100%
20,000,000
APBD Kota
100%
30,000,000
100%
25,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
100%
117,000,000
APBD Kota
100%
137,000,000
100%
21,000,000
APBD Kota
100%
36,000,000
100%
40,000,000
APBD Kota
100%
40,000,000
100%
40,000,000
APBD Kota
100%
50,000,000
60,000,000
70,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya PNS yang
cakap dan terampil
1 kegiatan
30,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
35,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya PNS yang
mengikuti diklat
1 Kegiatan
30,000,000
APBD Kota
1 Kegiatan
35,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55,000,000
85,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi Detail
SKPD ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terlaksananya
evaluasi dan laporan
capaian kinerja
kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1 paket
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
15,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 paket
25,000,000
1
1 19
1 19
17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 19
17
2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
kalangan Masyarakat
Kota ()
Tersedianya wadah
kerukunan antar suku
1 organisasi
245,000,000
APBD Kota
1 organisasi
285,000,000
1 19
17
1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Kota ()
Tersedianya Wadah
kerukunan antar
agama
1 organisasi
265,000,000
APBD Kota
1 organisasi
295,000,000
1 19
17
4 Pembinaan organisasi masyarakat/lembaga swadaya
masyarakat
Kota ()
Terselenggaranya
pembinaan
Ormas/LSM
1 kegiatan
362,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
362,000,000
1 19
18
1 19
18
Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
2 Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1 19
1 19
21
21
1 19
15
1 19
15 10 Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di
Kota ()
Jumlah orang asing
dan pekerja asing yang
terpantau
1 19
15
3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Kota ()
Jumlah peserta
pelatihan
pengendalian
keamanan
1 19
15
9 Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi
masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
Kota ()
Terkumpulnya data
ormas, LSM dan
yayasan
Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
185,000,000
Kota ()
Terselenggaranya
materi peningkatan
wawasan kebangsaan
dan tercapainya 4 pilar
pembangunan
400 orang
Kota (Kota Dumai)
Pemantauan,
pelaporan dan
evaluasi
perkembangan politik
di daerah
1 kegiatan
Program pendidikan politik masyarakat
4 Penyusunan database partai politik
185,000,000
385,000,000
APBD Kota
400 orang
APBD Kota
1 kegiatan
275,000,000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
daerah
942,000,000
872,000,000
275,000,000
285,000,000
4,130,000,000
1 kegiatan
1.593 orang
1 kegiatan
385,000,000
285,000,000
4,410,000,000
320,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
1,200,000,000
APBD Kota
1.593 orang
150,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
320,000,000
1,200,000,000
170,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1 19
15
2 Pembangunan Pos Jaga/Ronda
1 19
15
8 Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan Kota ()
dan penyelesaian konflik daerah
Tersusun dan
terselenggaranya
rencana aksi
penanganan konflik
1 kegiatan
1 19
15
7 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini
aparat intelijen daerah
Jumlah laporan dan
informasi intelijen
daerah
100%
1 19
19
1 19
19
1 19
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
2 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini
Kota ()
masyarakat
3 Pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan
Kota ()
masyarakat dan hari bela negara
Kota ()
Kota ()
Jumlah Pos Ronda
yang memenuhi syarat
12 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
700,000,000
APBD Kota
12 unit
1,040,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
720,000,000
APBD Kota
100%
478,000,000
Jumlah pertemuan
dengan FKDM
Terselenggaranya HUT
Linmas dan lomba
poskamling
TOTAL
750,000,000
1,150,000,000
820,000,000
528,000,000
1 kegiatan
121,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
171,000,000
1 kegiatan
357,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
357,000,000
7,380,500,000
8,465,500,000
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD ()
Jumlah tenaga
pengamanan kantor
yang tersedia
100%
95,000,000
APBD Kota
100%
115,000,000
0
0
1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD ()
100%
27,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
SKPD ()
Tersedianya bahan
logistik
Tersedianya
komponen listrik untuk
penerangan kantor
100%
20,000,000
APBD Kota
100%
50,000,000
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD ()
100%
32,000,000
APBD Kota
100%
42,000,000
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
SKPD ()
Jumlah peralatan
kerja yang diperbaiki
Tersedianya jasa
komunikasi dan air
100%
36,500,000
APBD Kota
100%
38,500,000
0
0
0
0
1
1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah SKPD ()
Pegawai yang
mengikuti rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100%
225,000,000
APBD Kota
100%
425,000,000
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
100%
15,000,000
APBD Kota
100%
25,000,000
0
0
1
100%
42,000,000
APBD Kota
100%
52,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
SKPD ()
Jumlah bacaan yang
tersedia
Jumlah dokumen
administrasi
Jumlah petugas
kebersihan dan
peralatan keberihan
100%
92,000,000
APBD Kota
100%
105,000,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Jumlah surat yang
terkirim dalam satu
tahun
100%
202,000,000
APBD Kota
100%
212,000,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Bangunan Kantor
undangan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1,433,500,000
1,062,500,000
SKPD ()
0
-
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Tersedianya
kebutuhan makanan
dan minuman
100%
25,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
0
0
1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD ()
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100%
76,000,000
APBD Kota
100%
86,000,000
0
0
1 10 Penyediaan Alat Tulis kantor
SKPD ()
100%
120,000,000
APBD Kota
100%
150,000,000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100%
55,000,000
APBD Kota
100%
65,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2 11 Pengadaan Komputer
SKPD ()
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Kota ()
0
0
2
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD ()
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
0
0
5
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
SKPD ()
Terlaksana Pelaporan
Keuangan akhir tahun
1 paket
25,000,000
APBD Kota
1 paket
35,000,000
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
SKPD ()
Terlaksananya
laporan anggaran
1 paket
15,000,000
APBD Kota
1 paket
25,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor SKPD ()
Dinas/Operasional
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
263,000,000
Jumlah peralatan yang
terawat baik
Jumlah komputer
yang tersedia
Jumlah kendaraan
dinas yang terawat
baik
Jumlah peralatan yang
tersedia
Jumlah gedung yang
terawat baik
Jumlah perlengkapan
yang tersedia
327,000,000
100%
20,000,000
APBD Kota
100%
30,000,000
100%
25,000,000
APBD Kota
100%
34,000,000
100%
117,000,000
APBD Kota
100%
137,000,000
100%
21,000,000
APBD Kota
100%
36,000,000
100%
40,000,000
APBD Kota
100%
40,000,000
100%
40,000,000
APBD Kota
100%
50,000,000
60,000,000
70,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya PNS yang
cakap dan terampil
1 kegiatan
30,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
35,000,000
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya PNS yang
mengikuti diklat
1 Kegiatan
30,000,000
APBD Kota
1 Kegiatan
35,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
55,000,000
85,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi Detail
SKPD ()
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Terlaksananya
evaluasi dan laporan
capaian kinerja
kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1 paket
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
15,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 paket
25,000,000
1
1 19
1 19
17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 19
17
2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
kalangan Masyarakat
Kota ()
Tersedianya wadah
kerukunan antar suku
1 organisasi
245,000,000
APBD Kota
1 organisasi
285,000,000
1 19
17
1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam
Kehidupan Beragama
Kota ()
Tersedianya Wadah
kerukunan antar
agama
1 organisasi
265,000,000
APBD Kota
1 organisasi
295,000,000
1 19
17
4 Pembinaan organisasi masyarakat/lembaga swadaya
masyarakat
Kota ()
Terselenggaranya
pembinaan
Ormas/LSM
1 kegiatan
362,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
362,000,000
1 19
18
1 19
18
Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
2 Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1 19
1 19
21
21
1 19
15
1 19
15 10 Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di
Kota ()
Jumlah orang asing
dan pekerja asing yang
terpantau
1 19
15
3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Kota ()
Jumlah peserta
pelatihan
pengendalian
keamanan
1 19
15
9 Pemantauan kegiatan dan aktivitas organisasi
masyarakat/lembaga swadaya masyarakat
Kota ()
Terkumpulnya data
ormas, LSM dan
yayasan
Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
185,000,000
Kota ()
Terselenggaranya
materi peningkatan
wawasan kebangsaan
dan tercapainya 4 pilar
pembangunan
400 orang
Kota (Kota Dumai)
Pemantauan,
pelaporan dan
evaluasi
perkembangan politik
di daerah
1 kegiatan
Program pendidikan politik masyarakat
4 Penyusunan database partai politik
185,000,000
385,000,000
APBD Kota
400 orang
APBD Kota
1 kegiatan
275,000,000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
daerah
942,000,000
872,000,000
275,000,000
285,000,000
4,130,000,000
1 kegiatan
1.593 orang
1 kegiatan
385,000,000
285,000,000
4,410,000,000
320,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
1,200,000,000
APBD Kota
1.593 orang
150,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
320,000,000
1,200,000,000
170,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
1 19
15
2 Pembangunan Pos Jaga/Ronda
1 19
15
8 Rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan Kota ()
dan penyelesaian konflik daerah
Tersusun dan
terselenggaranya
rencana aksi
penanganan konflik
1 kegiatan
1 19
15
7 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini
aparat intelijen daerah
Jumlah laporan dan
informasi intelijen
daerah
100%
1 19
19
1 19
19
1 19
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
2 Penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini
Kota ()
masyarakat
3 Pelaksanaan hari ulang tahun perlindungan
Kota ()
masyarakat dan hari bela negara
Kota ()
Kota ()
Jumlah Pos Ronda
yang memenuhi syarat
12 unit
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
700,000,000
APBD Kota
12 unit
1,040,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
720,000,000
APBD Kota
100%
478,000,000
Jumlah pertemuan
dengan FKDM
Terselenggaranya HUT
Linmas dan lomba
poskamling
TOTAL
750,000,000
1,150,000,000
820,000,000
528,000,000
1 kegiatan
121,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
171,000,000
1 kegiatan
357,000,000
APBD Kota
1 kegiatan
357,000,000
7,380,500,000
8,465,500,000