RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 37

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 24

Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.24 . 01

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

33.300.000,00

83.403.325,00

437.500,00

117.140.825,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

sungai penuh

35 buah

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Sungai Penuh

3 rekening

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Sungai Penuh

12 bulan

20.250.000,00

360.000,00

0,00

20.610.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sungai Penuh

1 orang

4.200.000,00

1.400.000,00

0,00

5.600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

Sungai Penuh

37 jenis

0,00

17.486.000,00

0,00

17.486.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sungai Penuh

5 jenis

0,00

10.037.325,00

0,00

10.037.325,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Sungai Penuh

5 jenis

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

Sungai Penuh

4 jenis

0,00

4.562.500,00

437.500,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Sungai Penuh

0,00

5.585.000,00

0,00

5.585.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

Luar Pemkab.
Kerinci
Sungai Penuh

300
orang/makan
20 kali

8.850.000,00

1.692.500,00

0,00

10.542.500,00

0,00

0,00

26.530.000,00

55.500.000,00

82.030.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

1.20 . 1.20.24 . 02
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 dokumen

Sungai Penuh

1 jenis

0,00

0,00

55.500.000,00

55.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Sungai Penuh

1 unit

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Sungai Penuh

1 unit

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

Sungai Penuh

2 jenis

0,00

1.530.000,00

0,00

1.530.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
1.20 . 1.20.24 . 03
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
1.20 . 1.20.24 . 05
1.20 . 1.20.24 . 05 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Sungai Penuh

Luar Pemkab.
Kerinci

7 orang

6 kali

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.20 . 1.20.24 . 06
1.20 . 1.20.24 . 06 . 07
1.20 . 1.20.24 . 38
1.20 . 1.20.24 . 38 . 01

1.20 . 1.20.24 . 38 . 02
1.20 . 1.20.24 . 39
1.20 . 1.20.24 . 39 . 01

1.20 . 1.20.24 . 40
1.20 . 1.20.24 . 40 . 01
1.20 . 1.20.24 . 40 . 02

URAIAN

2

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri dalam
pembangunan

LOKASI
KEGIATAN

3

4

Sungai penuh

Sungai Penuh
dan Luar
Pemkab.
Kerinci

7 laporan

2 jenis

Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial
Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan hukum
bagi anggota Korpri serta LKBH Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
Penyelengaraan pekan olahraga kabupaten
(PORKAB) korpri
Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat kabupaten

1.20 . 1.20.24 . 40 . 03

Partisipasi MTQ korpri tingkt propinsi

1.20 . 1.20.24 . 40 . 04

Partisipasi dalam pekan olahraga propinsi
(PORPROV) Korpri

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Sungai Penuh

2 kali

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

10.750.000,00

7.540.000,00

0,00

18.290.000,00

0,00

10.750.000,00

7.540.000,00

0,00

18.290.000,00

0,00

16.725.000,00

11.118.600,00

8.500.000,00

36.343.600,00

0,00

16.725.000,00

11.118.600,00

8.500.000,00

36.343.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.900.000,00

13.020.000,00

0,00

18.920.000,00

0,00

5.900.000,00

13.020.000,00

0,00

18.920.000,00

0,00

43.900.000,00

213.937.575,00

0,00

257.837.575,00

0,00

2.975.000,00

27.025.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

Sungai Penuh

6 cabor

Sungai Penuh

4 cabang

2.925.000,00

23.665.050,00

0,00

26.590.050,00

0,00

Luar Pemkab.
Kerinci
Dalam
Provinsi Jambi

3 cabang

10.775.000,00

25.318.525,00

0,00

36.093.525,00

0,00

6 cabor

27.225.000,00

137.929.000,00

0,00

165.154.000,00

0,00

110.575.000,00

378.699.500,00

64.437.500,00

553.712.000,00

0,00

Jumlah

Sungai Penuh, 18 February 2015
Sekretaris

Sina Rafli, S. Pd
NIP . 196102011986021003

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2