a. Kepala Subbagian TU dan KI-KPDDP
-16 1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal
(pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)
2. IKHTISAR JABATAN:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga,
administrasi
jabatan
fungsional,
pemantauan
pengendalian
intern,
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pelaksanaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah
tangga, administrasi jabatan fungsional, pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis di KPDDP berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan
profesional, efektif, dan efisien.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPDDP.
4.1.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat/merekam surat masuk pada buku
agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi
serta menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.1.2. Menerima surat dan atau dokumen yang telah didisposisi oleh
Kepala KPDDP;
4.1.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala
KPDDP dan mendistribusikan kepada seksi terkait.
4.2. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPDDP.
4.2.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memproses surat keluar yang diterima dari masingmasing seksi di lingkungan KPDDP;
4.2.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memberikan nomor dan kode surat keluar;
4.2.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengarsipkan surat keluar;
4.2.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat keluar, baik secara langsung
maupun melalui kantor pos.
-17 4.3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum.
4.3.1. Menerima arsip inaktif yang diserahkan oleh seksi-seksi terkait
dengan membuat berita acara;
4.3.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan dan menata arsip yang masih
mempunyai nilai guna berdasarkan klasifikasi arsip yang berlaku
dalam lemari, kotak, atau sarana penyimpan arsip lainnya;
4.3.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat daftar inventaris penyimpanan arsip;
4.3.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melayani peminjaman arsip dengan membuat
dokumen peminjaman;
4.3.5. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemrosesan
berkas/arsip.
4.4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau
telah memenuhi jadwal retensi arsip.
4.4.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memilah arsip atau duplikasi arsip yang telah
dapat disusutkan berdasarkan aturan tata kearsipan yang
berlaku;
4.4.2. Melaksanakan pemusnahan langsung bahan-bahan non arsip
dan duplikat yang berlebihan dengan membuat berita acara;
4.4.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat daftar pertelaan arsip yang akan
dimusnahkan;
4.4.4. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep surat usulan
pemusnahan arsip kepada Kepala KPDDP untuk mendapatkan
penetapan;
4.4.5. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada Kepala
KPDDP,
Kantor
Pusat
DJP,
serta
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Keuangan.
4.5. Menyetujui konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
4.5.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan daftar pegawai dan dokumen
pendukung pegawai yang akan diusulkan pengangkatan CPNS
menjadi PNS;
4.5.2. Mengidentifikasi daftar pegawai beserta dokumen pendukung
-18 pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep usulan pengangkatan
CPNS menjadi PNS;
4.5.3. Meneliti
dan
menyetujui
konsep
usulan
tersebut
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.5.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyampaikan usulan pengangkatan CPNS
menjadi PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.
4.6. Menyetujui konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sesuai dengan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam
rangka pelayanan administrasi kepegawaian.
4.6.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memilah berkas kepegawaian di KPDDP dan
membuat Buku Register Data Pegawai untuk Bahan DUK;
4.6.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menentukan peringkat pegawai menurut
kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan
usia di KPDDP sesuai daftar dalam Buku Register tersebut serta
membuat konsep DUK;
4.6.3. Mempelajari dan menyetujui konsep DUK serta mengajukan
kepada Kepala KPDDP untuk ditandatangani;
4.6.4. Menerima dan mengumumkan DUK yang telah ditandatangani
Kepala KPDDP kepada semua pegawai;
4.6.5. Menerima surat keberatan bila ada yang keberatan atas DUK, lalu
membuat perbaikan;
4.6.6. Mengirimkan DUK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.
4.7. Menyetujui konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai di KPDDP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.7.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan daftar pegawai yang
akan diusulkan kenaikan pangkat;
4.7.2. Meneliti daftar pegawai beserta lampiran berupa kelengkapan
persyaratan kenaikan pangkat dan menugaskan Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun
konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai;
4.7.3. Meneliti
dan
menyetujui
konsep
usulan
tersebut
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.7.4. Menerima surat usulan kenaikan pangkat pegawai yang telah
-19 ditandatangani oleh Kepala KPDDP untuk kemudian menugaskan
pelaksana untuk mengadministrasikan surat tersebut untuk
diproses lebih lanjut.
4.8. Menyetujui konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai, sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
4.8.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Buku Register Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Rencana Kenaikan Gaji Berkala
berdasarkan Buku Register Kenaikan Gaji Berkala tersebut;
4.8.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala atau membuat konsep Surat Keputusan Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.4. Meneliti dan menyetujui konsep Surat Pemberitahuan atau Surat
Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai;
4.8.5. Mengajukan konsep Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan
tersebut kepada Kepala KPDDP untuk diproses lebih lanjut;
4.8.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan atau Surat
Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang
bersangkutan, mencatat tindasan ke Buku Register Kenaikan Gaji
Berkala, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang
bersangkutan.
4.9. Mengelola pelaksanaan pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang
berkaitan dengan cuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar
kepentingan pegawai dalam memperoleh haknya dapat dipenuhi.
4.9.1. Menerima dan meneliti surat permohonan cuti dari pegawai;
4.9.2. Membuat catatan pada surat permohonan cuti dengan dilampiri
Kartu Cuti;
4.9.3. Menerima disposisi dari Kepala KPDDP mengenai permohonan izin
ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji atau karena
alasan lain;
4.9.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat pengantar izin bagi
pegawai ke luar negeri;
4.9.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan surat permohonan, surat
izin cuti dan atau konsep surat pengantar izin ke luar negeri
pegawai kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani;
4.9.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-20 Internal untuk memberi nomor dan cap dinas pada izin cuti
tersebut
serta
mendistribusikan
kepada
pegawai
yang
bersangkutan;
4.9.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat permohonan cuti untuk eselon
III dan izin ke luar negeri beserta tindasan surat izin cuti ke Kantor
Pusat DJP;
4.9.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke buku Register Cuti/SPD/Surat
Tugas, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang
bersangkutan.
4.10. Mengelola penyelenggaraan pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Kartu
Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) sesuai ketentuan
yang berlaku.
4.10.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi DP3, LP2P, dan
KP4 sesuai ketentuan yang berlaku;
4.10.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendistribusikan formulir-formulir DP3 dan KP4
kepada seluruh pegawai di KPDDP dan LP2P khusus pegawai
golongan III/a ke atas;
4.10.3.Menerima formulir DP3, KP4 yang telah dilakukan pengecekan
oleh pegawai yang bersangkutan dan ditandatangani atasan
masing-masing,
4.10.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat pengantar DP3;
4.10.5.Meneliti, menyetujui dan menyampaikan DP3 bagi pegawai
golongan III/d ke bawah struktural dan II/d ke bawah non
struktural, konsep surat pengantar, serta KP4 kepada Kepala
KPDDP;
4.10.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan konsep surat pengantar, DP3 bagi
pegawai struktural III/d ke atas/pejabat dan fungsional golongan
II/d ke atas untuk disampaikan kepada Direktorat yang membina
secara teknis fungsional, kemudian menyimpan DP3 pegawai
lainnya, dan KP4 ke dalam dosir masing-masing pegawai sebagai
arsip;
4.10.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan LP2P pegawai ke instansi terkait.
4.11. Menyetujui konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan latihan
(diklat) agar pegawai memperoleh keterampilan dalam melaksanakan
tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
-21 4.11.1.Mempelajari surat permintaan peserta diklat yang telah
didisposisi Kepala KPDDP;
4.11.2.Menerima daftar calon peserta diklat dari para Kepala
Seksi/Subbagian, kemudian menugaskan kepada Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat
konsep surat pengantar calon peserta diklat;
4.11.3.Meneliti konsep surat pengantar calon peserta diklat;
4.11.4.Menyampaikan konsep surat pengantar kepada Kepala KPDDP
untuk ditandatangani;
4.11.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat pengantar dan daftar nama
yang
telah
disetujui
Pimpinan
kepada
instansi
yang
menyelenggarakan diklat.
4.12. Menyetujui konsep pemrosesan usulan mutasi pegawai berdasarkan
petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai.
4.12.1.Mempelajari data pegawai yang akan dimutasikan sesuai dengan
kebijaksanaan pimpinan;
4.12.2.Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan yang diperlukan untuk
melaksanakan mutasi pegawai tersebut;
4.12.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep/verbal mutasi pegawai di KPDDP
sesuai dengan daftar nama yang telah memenuhi persyaratan;
4.12.4.Meneliti dan mengajukan konsep/verbal tersebut kepada Kepala
KPDDP untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan;
4.12.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirim usulan mutasi tersebut ke Kantor Pusat;
4.12.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan pada Buku Register Usul Mutasi
dan menyimpan arsip ke dalam ordner/file.
4.13. Menyetujui konsep permohonan pindah pegawai sesuai ketentuan yang
berlaku.
4.13.1.Mempelajari dasar/alasan permohonan pindah yang diajukan
pegawai dan menyusun uraian/pendapat serta menyampaikan
kepada Kepala KPDDP untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut;
4.13.2.Menerima kembali uraian/pendapat tersebut, membuat catatan
persetujuan atau penolakan permohonan pindah;
4.13.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat permintaan konfirmasi
tentang formasi dan kebutuhan pegawai ke unit Eselon II tujuan
pindah melalui Sekretariat DJP, dalam hal mutasi ke luar KPDDP
disetujui;
4.13.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-22 Internal untuk membuat konsep surat persetujuan penempatan
ditujukan kepada Sekretaris DJP, dalam hal mutasi masuk
lingkungan Kantor Pusat DJP;
4.13.5.Meneliti konsep-konsep surat dimaksud dan menyampaikan
kepada Kepala KPDDP untuk ditandatangani;
4.13.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirim surat tersebut dengan Buku Ekspedisi;
4.13.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal menyimpan arsip surat dimaksud dalam ordner/file surat.
4.14. Menyetujui konsep permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan
(Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
4.14.1.Menerima permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;
4.14.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan formulir-formulir
permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;
4.14.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep permohonan menjadi peserta
Askes/Taspen;
4.14.4.Meneliti konsep surat tersebut dan menyampaikan kepada
Kepala KPDDP;
4.14.5.Menerima kembali permohonan yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan ke Kantor Pusat DJP;
4.14.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat ke Buku register permohonan menjadi
peserta Askes/Taspen, kemudian menyimpan tindasan tersebut
ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.15. Mengelola
pemrosesan
permohonan
Kartu
Istri/Kartu
Suami
(Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) dan lain-lain mutasi keluarga
pegawai.
4.15.1.Menerima permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi
keluarga pegawai (permintaan izin perceraian, permintaan izin
beristri lebih dari satu, laporan kelahiran anak, laporan
kematian);
4.15.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg
dan lain-lain mutasi keluarga pegawai yang diperlukan oleh
pegawai yang bersangkutan;
4.15.3.Meneliti, menyetujui dan menyampaikan konsep permohonan
Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai
kepada Kepala KPDDP;
-23 4.15.4.Menerima permohonan yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
disampaikan
kepada
Pejabat
Pembina
Kepegawaian Kantor Pusat DJP;
4.15.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register masingmasing kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai
yang bersangkutan.
4.16. Menyelenggarakan penyelenggaraan upacara pelantikan, sumpah
jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP.
4.16.1.Menerima
penugasan
dari
Kepala
KPDDP
untuk
menyelenggarakan acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah
terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP;
4.16.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan sarana untuk acara
pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta
sumpah PNS di KPDDP;
4.16.3.Memantau pelaksanaan pelantikan, sumpah jabatan, dan serah
terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP;
4.16.4.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala
KPDDP.
4.17. Menyetujui konsep surat usulan Calon Penerima Satyalancana Karya
Satya dan penghargaan lainnya.
4.17.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun surat
usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dan
penghargaan lainnya;
4.17.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat usulan beserta daftar
calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan
lainnya;
4.17.3.Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan beserta daftar
tersebut kepada Kepala KPDDP untuk diproses lebih lanjut;
4.17.4.Menerima kembali daftar calon penerima Satyalancana Karya
Satya dan penghargaan lainnya beserta surat pengantar yang
telah ditandatangani Kepala KPDDP dan menugaskan Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses
lebih lanjut dengan mengirimkan ke Pejabat Pembina
Kepegawaian Kantor Pusat DJP.
4.18. Menyetujui konsep permohonan izin dan laporan melanjutkan
pendidikan di luar kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-24 4.18.1.Menerima surat permohonan dari para pegawai yang akan
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, meneliti persyaratan
yang harus dipenuhi untuk dapat diberi izin;
4.18.2.Melaksanakan seleksi administrasi terhadap pegawai yang akan
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan;
4.18.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat izin melanjutkan
pendidikan diluar kedinasan, sesuai dengan formulir yang telah
ditetapkan;
4.18.4.Menerima, meneliti konsep surat izin tersebut, serta mengajukan
kepada Kepala KPDDP untuk disetujui bagi pegawai yang
melanjutkan pendidikan tingkat Diploma III (D-III) dan atau
mengirimkan konsep surat izin tersebut kepada Direktur
Teknologi Informasi Perpajakan bagi pegawai yang melanjutkan
pendidikan tingkat Strata 1 (S1), Sekretaris Direktorat Jenderal
Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 2
(S2), atau Direktur Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan
pendidikan tingkat Strata 3 (S3);
4.18.5.Menerima kembali surat izin yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
dikirimkan/didistribusikan
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku;
4.18.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register Pegawai yang
melanjutkan sekolah dan menyimpan tindasan tersebut ke
ordner/file;
4.18.7.Menerima laporan melanjutkan sekolah dari para pegawai dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menatausahakan dan menyimpan ke dalam dosir
pegawai yang bersangkutan.
4.19. Mengelola penyelenggaraan presensi/daftar hadir pegawai pada KPDDP
dalam rangka membina ketertiban/kedisiplinan pegawai.
4.19.1.Menegakkan disiplin atau ketertiban pegawai melalui presensi
harian bagi seluruh pegawai KPDDP;
4.19.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencetak presensi harian tersebut dan membuat
rekapitulasi kehadiran (presensi);
4.19.3.Menerima dan meneliti rekapitulasi presensi pegawai di KPDDP;
4.19.4.Menyampaikan rekapitulasi presensi kepada Kepala KPDDP;
4.19.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan daftar presensi ke file.
4.20. Mengelola pemrosesan usulan/permohonan
pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
pensiun/pemberhentian
-25 4.20.1.Mempelajari data usulan/permohonan pensiun/pemberhentian
kepegawaian;
4.20.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
mencatat
usulan/permohonan
pensiun/
pemberhentian pegawai dalam Buku Register Usul Pensiun/
Pemberhentian PNS dan membuat konsep/verbal usulan pensiun/
pemberhentian;
4.20.3.Meneliti dan menyetujui konsep-konsep/verbal usulan pensiun/
pemberhentian;
4.20.4.Menyampaikan
konsep
kepada
Kepala
KPDDP
untuk
ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat Kepegawaian
Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan;
4.20.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
mencatat
dalam
Buku
Register
Usul
Pensiun/Pemberhentian PNS serta mengirimkannya ke Kantor
Pusat DJP untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian;
4.20.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan surat usulan tersebut ke Buku
Register Usul Pensiun/pemberhentian PNS, kemudian menyimpan
tindasan ke dosir pegawai yang bersangkutan;
4.20.7.Menerima Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
menyampaikan
kepada
pegawai
yang
bersangkutan dan instansi terkait dengan menggunakan Buku
Ekspedisi;
4.20.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat Surat Keputusan Pemberhentian
tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan
menyimpan arsip ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.21. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat
atau dokumen di KPDDP untuk memudahkan penelusuran kembali.
4.21.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menata berkas induk kepegawaian (dosir) para
pegawai KPDDP menurut urut abjad;
4.21.2.Menerima berkas induk kepegawaian dan/atau berkas bayangan
bila ada pegawai yang dimutasikan ke KPDDP;
4.21.3.Menerima surat masuk yang sudah selesai diproses dan/atau
yang tidak perlu diproses lebih lanjut;
4.21.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku;
4.21.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencari kembali arsip yang diperlukan;
-26 4.21.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Register Induk Pegawai per nomor urut
Subbagian/Seksi dan Buku Register Induk Pegawai per urut
pangkat/golongan atau tanggal lahir;
4.21.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat SK Mutasi ke dalam Buku Register Induk
Pegawai;
4.21.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat surat pengantar dan mengirimkan dosir
bila ada pegawai di KPDDP yang dimutasikan dengan
mempergunakan Buku Ekspedisi.
4.22. Melakukan pemutakhiran data pegawai KPDDP pada aplikasi sistem
informasi kepegawaian DJP.
4.22.1.Menerima data dari pegawai di lingkungan KPDDP untuk
dimutakhirkan pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;
4.22.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk merekam data pegawai tersebut pada aplikasi
sistem informasi kepegawaian DJP;
4.22.3.Membimbing pelaksanaan pemutakhiran data pegawai pada
aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.
4.23. Menyusun konsep Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Three di lingkungan KPDDP.
4.23.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Kontrak Kinerja KemenkeuThree di lingkungan KPDDP;
4.23.2. Menerima dan meneliti konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three
dan menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three
beserta pengantar kepada Kepala KPDDP;
4.23.3. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta
pengantar ke Sub Manajer Kinerja Organisasi.
4.24. Mengoordinasikan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP.
4.24.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak
Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP;
4.24.2. Melakukan reviu atas konsep Sasaran Strategis dan IKU
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP dari
Sub Manajer Kinerja Organisasi;
4.24.3. Mengoordinasikan
penyusunan
konsep
Kontrak
Kinerja
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP;
-27 4.24.4. Melakukan reviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP;
4.24.5. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five yang telah direviu kepada penanggung jawab
Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dilakukan penandatanganan.
4.25. Melaksanakan
monitoring
Pengelolaan Kinerja.
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
4.25.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;
4.25.2. Membimbing pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pencapaian IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP;
4.25.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun hasil monitoring dan evaluasi
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berupa rekomendasi
terhadap pencapaian IKU;
4.25.4. Meneliti hasil monitoring dan evaluasi Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five berupa rekomendasi terhadap pencapaian IKU
dan menyampaikan hasil tersebut kepada atasan langsung dari
penanggung jawab kontrak kinerja.
4.26. Melaksanakan penghitungan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, dan
Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KPDDP.
4.26.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai
Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional
di KPDDP;
4.26.2. Membimbing penghitungan CKP/NKO untuk Pejabat Eselon III, IV,
dan Pelaksana serta CKP untuk Pejabat Fungsional di KPDDP;
4.26.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk meminta data capaian IKU dari masing-masing
penanggung jawab IKU;
4.26.4. Meneliti dan mereviu Laporan Capaian Kinerja dari Pejabat Eselon
III, IV, dan Pelaksana, serta Pejabat Fungsional di KPDDP;
4.26.5. Menyampaikan Laporan CKP kepada Sub Manajer Kinerja
Organisasi dan Mitra Manajer Kinerja Pegawai;
4.27. Membimbing pengelolaan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis
Balanced Score Card (BSC) di KPDDP.
4.27.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk mengelola
aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di KPDDP;
-28 4.27.2. Mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang
dibantu oleh Administrator Kinerja Organisasi KPDDP;
4.28. Menyiapkan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three.
4.28.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan Laporan Capaian IKU KemenkeuThree secara periodik;
4.28.2. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Capaian IKU KemenkeuThree;
4.28.3. Menyampaikan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three
kepada Kepala KPDDP.
4.29. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen
kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP.
4.29.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk melaksanakan
sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis
BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan sosialisasi dan diseminasi sistem
manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen
kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi
dan Diseminasi;
4.29.5. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan
Diseminasi;
4.29.6. Menyampaikan konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan
Diseminasi kepada Kepala KPDDP.
4.30. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KPDDP.
4.30.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendokumentasikan dokumen pengelolaan kinerja
seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan
NKO/CKP akhir tahun;
4.30.2. Memantau
pelaksanaan
pendokumentasian
dokumen
pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian
Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun.
4.31. Mengelola pengisian kuesioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon
III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP telah diisi oleh para
evaluator.
-29 -
4.31.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memastikan pengisian kuisioner Penilaian Perilaku
bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di
lingkungan KPDDP telah diisi oleh para evaluator;
4.31.2. Mengoordinasikan penilaian perilaku bagi Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana kepada seluruh pegawai di lingkungan
KPDDP;
4.31.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan monitoring pengisian penilaian Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana melalui aplikasi
pengelolaan kinerja pegawai.
4.32. Mengelola penghitungan Nilai Perilaku (NP) Para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP berdasarkan hasil
kuesioner.
4.32.1.Menerima laporan pengisian kuesioner penilaian perilaku para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.32.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan NP Para Pejabat Eselon III,
IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP melalui aplikasi
pengelolaan kinerja pegawai;
4.32.3.Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP yang
dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.32.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat laporan hasil penghitungan NP Para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP
4.32.5.Meneliti dan mereviu laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP dan
menyampaikannya kepada Kepala KPDDP.
4.33. Mengelola penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan KPDDP berdasarkan CKP dan NP.
4.33.1.Menerima laporan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan KPDDP dari Mitra Manajer Kinerja
Organisasi;
4.33.2.Menggabungkan laporan CKP dengan NP yang dimiliki para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP;
-30 4.33.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan NKP Para Pejabat Eselon
III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP melalui
aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;
4.33.4.Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NKP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP yang
dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.33.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP;
4.33.6.Meneliti dan mereviu laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional
dan
Pelaksana
di
lingkungan
KPDDP
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP dan Manajer Kinerja
Pegawai (MKP).
4.34. Mengelola penyusunan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.34.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memastikan bahwa NKP yang ada adalah data yang
mutakhir;
4.34.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Keputusan Menteri Keuangan
tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana
di lingkungan KPDDP;
4.34.3.Meneliti konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP dan menyampaikannya kepada Kepala KPDDP.
4.35. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana,
serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.35.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun konsep
Nota Dinas kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk
menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil
Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana;
4.35.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas Kepala KPDDP
kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun Rencana
Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk
Pelaksana;
4.35.3.Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas Kepala KPDDP untuk
penyusunan dan peng-input-an Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
-31 4.35.4.Menerima Nota Dinas dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan
menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani;
4.35.5.Menerima surat pemberitahuan telah melakukan peng-input-an
data Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi
Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala Seksi di lingkungan KPDDP;
4.35.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan dan menggabungkan serta
mencetak Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja serta Hasil
Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana melalui aplikasi sistem informasi
kepegawaian DJP yang telah diinput oleh Kepala Seksi/Subbagian
di lingkungan KPDDP;
4.35.7.Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksana untuk kemudian
diparaf dan disampaikan kepada Kepala KPDDP untuk diberikan
persetujuan dan ditandatangani;
4.35.8.Menerima Surat Keputusan Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala
KPDDP;
4.35.9.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengarsipkan dokumen Rencana Kinerja, Revisi
Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana yang
telah ditandatangani Kepala KPDDP ke dalam dosir penilaian
masing-masing pelaksana.
4.36. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.36.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun konsep
Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat
jabatan untuk Pelaksana berdasarkan hasil evaluasi kinerja
pelaksana yang telah ditetapkan;
4.36.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala
Seksi/Subbagian untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan untuk Pelaksana;
4.36.3.Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas penyusunan usulan
penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.36.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota
Dinas yang telah ditandatangani dan mengompilasi serta
menyusun konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat
jabatan untuk Pelaksana;
4.36.5.Meneliti,
menyetujui,
dan
menyampaikan
konsep
usulan
-32 penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan
disampaikan kepada Kepala KPDDP untuk diberikan persetujuan
dan ditandatangani;
4.36.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan usulan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan untuk Pelaksana kepada Direktorat yang
membina secara teknis fungsional untuk ditetapkan.
4.37. Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
pegawai dengan metode inspeksi mendadak (sidak).
4.37.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin pegawai dengan metode inspeksi mendadak (sidak);
4.37.2.Merencanakan dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan rencana
pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota
Dinas Pemberitahuan;
4.37.3.Menerima dan menelaah konsep rencana pemantauan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;
4.37.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk
kelancaran kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin dengan metode sidak;
4.37.5.Meneliti persiapan kegiatan dan melaksanakan pemantauan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
4.37.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Laporan dan Rekomendasi atas
Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.7.Menelaah dan menandatangani Laporan dan Rekomendasi atas
Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.8.Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaan Kepala KPDDP untuk
diketahui serta Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan
Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang
mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.38. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern.
4.38.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber
daya pemantauan pengendalian intern;
4.38.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
-33 dan Kepatuhan Internal untuk menyusun jadwal pemantauan dan
penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang
berisi perencanaan alokasi SDM dan alokasi waktu yang akan
digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern
sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.38.3.Menelaah dan melakukan identifikasi atas jadwal perencanaan
penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun oleh
Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.38.4.Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern.
4.39. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis
dan kegiatan yang ada di KPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan
Tahunan.
4.39.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses
bisnis dan kegiatan yang ada di KPDDP berdasarkan Rencana
Pemantauan Tahunan;
4.39.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari seksi yang
dilakukan pemantauan pengendalian intern;
4.39.3.Menugaskan dan/atau melakukan pengujian pengendalian utama
dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun
oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.39.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik
pengendalian;
4.39.5.Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat dengan
pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern;
4.39.6.Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada saat
pemantauan kepada pemilik pengendalian.
4.40. Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.
4.40.1.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan
pemantauan pengendalian intern;
4.40.2.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan
pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian
Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.40.3.Menyetujui
dan
menandatangani
laporan
pemantauan
pengendalian intern;
4.40.4.Menyampaikan konsep laporan pemantauan pengendalian intern
-34 kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.41. Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan
tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana
Pemantauan tingkat Kantor Pusat.
4.41.1.Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP;
4.41.2.Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak
lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana
Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.3.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.5.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.6.Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.7.Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut
atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan
tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.42. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KPDDP.
4.42.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan dan penilaian
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.2.Menerima dan meneliti bahan pemantauan dan penilaian
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di
KPDDP;
4.42.4.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.5.MenugaskanPelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-35 Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.6.Menerima, meneliti, dan mereviu laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.7.Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.8.Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut
atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di
KPDDP kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.43. Menyetujui bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko KPDDP.
4.43.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.3.Melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.43.4.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep bahan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.5.Menyetujui
dan
menandatangani
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.6.Menyampaikan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko
kepada Kepala KPDDP untuk diketahui dan diteruskan kepada
Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.44. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko pada KPDDP.
4.44.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan
Kepatuhan
Internal
untuk
melakukan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.3.Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu
Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.44.4.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan
pemantauan pengelolaan/manajemen;
4.44.5.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
-36 4.44.6.Menyetujui
dan
menandatangani
laporan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.7.Menyampaikan laporan pemantauan pengelolaan/manajemen
risiko kepada Kepala KPDDP untuk diketahui dan diteruskan
kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan
internal;
4.44.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
menatausahakan
laporan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko dan dokumen terkait.
4.45. Menyetujui konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan aparat fungsional.
4.45.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal mengumpulkan bahan terkait penyusunan
tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.3. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi bahan terkait penyusunan
tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat tanggapan atas
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep surat tanggapan atas
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.6. Menyampaikan konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan aparat fungsional kepada Kepala KPDDP
untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat
yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46. Menyetujui konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut
rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang
mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil
analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas
dan fungsi kepatuhan internal;
4.46.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-37 Internal untuk menyiapkan konsep surat tanggapan atas tindak
lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada
Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;
4.46.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan terkait pemantauan terhadap
tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.4. Menerima, meneliti, dan mereviu bahan terkait pemantauan
terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau
investigasi;
4.46.5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil
analisis dan/atau investigasi bersama Pelaksana Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.46.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan konsep laporan hasil pemantauan
terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau
investigasi;
4.46.7. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan hasil
pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis
dan/atau investigasi;
4.46.8. Menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak
lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada
Kepala KPDDP untuk mendapat persetujuan dan diteruskan
kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan
internal.
4.47. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
4.47.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan bahan terkait rancangan atas
proses bisnis;
4.47.2.Melakukan identifikasi bahan terkait rancangan atas perbaikan
proses bisnis;
4.47.3.Merumuskan konsep usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis
yang ada;
4.47.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat usulan rekomendasi perbaikan proses
bisnis;
4.47.5.Menerima, meneliti, dan mereviu usulan rekomendasi perbaikan
proses bisnis;
4.47.6.Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.47.7.Menyampaikan usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis
kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.48. Mengelola rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan
-38 KPDDP sebagai dasar penyusunan Rencana
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) KPDDP.
Kerja
dan
Anggaran
4.48.1. Mempelajari usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat
perlengkapan tersebut;
4.48.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep daftar rencana kebutuhan alat
perlengkapan KPDDP;
4.48.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep daftar rencana pemeliharaan alat
perlengkapan KPDDP;
4.48.4. Mengajukan konsep daftar rencana kebutuhan dan pemeliharaan
alat perlengkapan KPDDP kepada Kepala KPDDP.
4.49. Mengelola urusan pengadaan alat perlengkapan kantor sesuai dengan
RKA-K/L.
4.49.1. Mempelajari dan menyesuaikan rencana pengadaan sesuai
dengan anggaran tersedia;
4.49.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat usulan Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKAK/L;
4.49.3. Membuat Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4.49.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.5. Meneliti konsep usulan Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKAK/L dan rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.6. Menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada Kepala KPDDP
untuk diketahui dan ditetapkan untuk kemudian diserahkan
kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4.50. Mengelola urusan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan
pendistribusian alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir sesuai
dengan kebutuhan.
4.50.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menerima dan memeriksa barang-barang
kebutuhan kantor sesuai dengan konsep berita acara penerimaan
barang;
4.50.2. Menerima dan meneliti konsep berita acara penerimaan barang;
4.50.3. Menyetujui dan menandatangani berita acara penerimaan barang;
4.50.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan permintaan alat perlengkapan
-39 kantor dari Subbagian/Seksi di lingkungan KPDDP;
4.50.5. Meneliti permintaan alat perlengkapan kantor di lingkungan
KPDDP;
4.50.6. Menerbitkan surat perintah pengeluaran barang dan mengatur
pengiriman dan pendistribusian;
4.50.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melaksanakan pendistribusian dan pengiriman alat
perlengkapan kantor kep
(pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)
2. IKHTISAR JABATAN:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga,
administrasi
jabatan
fungsional,
pemantauan
pengendalian
intern,
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pelaksanaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah
tangga, administrasi jabatan fungsional, pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi
perbaikan proses bisnis di KPDDP berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan
profesional, efektif, dan efisien.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPDDP.
4.1.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat/merekam surat masuk pada buku
agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi
serta menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.1.2. Menerima surat dan atau dokumen yang telah didisposisi oleh
Kepala KPDDP;
4.1.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala
KPDDP dan mendistribusikan kepada seksi terkait.
4.2. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPDDP.
4.2.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memproses surat keluar yang diterima dari masingmasing seksi di lingkungan KPDDP;
4.2.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memberikan nomor dan kode surat keluar;
4.2.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengarsipkan surat keluar;
4.2.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat keluar, baik secara langsung
maupun melalui kantor pos.
-17 4.3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum.
4.3.1. Menerima arsip inaktif yang diserahkan oleh seksi-seksi terkait
dengan membuat berita acara;
4.3.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan dan menata arsip yang masih
mempunyai nilai guna berdasarkan klasifikasi arsip yang berlaku
dalam lemari, kotak, atau sarana penyimpan arsip lainnya;
4.3.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat daftar inventaris penyimpanan arsip;
4.3.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melayani peminjaman arsip dengan membuat
dokumen peminjaman;
4.3.5. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemrosesan
berkas/arsip.
4.4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau
telah memenuhi jadwal retensi arsip.
4.4.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memilah arsip atau duplikasi arsip yang telah
dapat disusutkan berdasarkan aturan tata kearsipan yang
berlaku;
4.4.2. Melaksanakan pemusnahan langsung bahan-bahan non arsip
dan duplikat yang berlebihan dengan membuat berita acara;
4.4.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat daftar pertelaan arsip yang akan
dimusnahkan;
4.4.4. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep surat usulan
pemusnahan arsip kepada Kepala KPDDP untuk mendapatkan
penetapan;
4.4.5. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada Kepala
KPDDP,
Kantor
Pusat
DJP,
serta
Sekretaris
Jenderal
Kementerian Keuangan.
4.5. Menyetujui konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
4.5.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan daftar pegawai dan dokumen
pendukung pegawai yang akan diusulkan pengangkatan CPNS
menjadi PNS;
4.5.2. Mengidentifikasi daftar pegawai beserta dokumen pendukung
-18 pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep usulan pengangkatan
CPNS menjadi PNS;
4.5.3. Meneliti
dan
menyetujui
konsep
usulan
tersebut
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.5.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyampaikan usulan pengangkatan CPNS
menjadi PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.
4.6. Menyetujui konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sesuai dengan
peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam
rangka pelayanan administrasi kepegawaian.
4.6.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memilah berkas kepegawaian di KPDDP dan
membuat Buku Register Data Pegawai untuk Bahan DUK;
4.6.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menentukan peringkat pegawai menurut
kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan
usia di KPDDP sesuai daftar dalam Buku Register tersebut serta
membuat konsep DUK;
4.6.3. Mempelajari dan menyetujui konsep DUK serta mengajukan
kepada Kepala KPDDP untuk ditandatangani;
4.6.4. Menerima dan mengumumkan DUK yang telah ditandatangani
Kepala KPDDP kepada semua pegawai;
4.6.5. Menerima surat keberatan bila ada yang keberatan atas DUK, lalu
membuat perbaikan;
4.6.6. Mengirimkan DUK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.
4.7. Menyetujui konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai di KPDDP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.7.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan daftar pegawai yang
akan diusulkan kenaikan pangkat;
4.7.2. Meneliti daftar pegawai beserta lampiran berupa kelengkapan
persyaratan kenaikan pangkat dan menugaskan Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun
konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai;
4.7.3. Meneliti
dan
menyetujui
konsep
usulan
tersebut
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.7.4. Menerima surat usulan kenaikan pangkat pegawai yang telah
-19 ditandatangani oleh Kepala KPDDP untuk kemudian menugaskan
pelaksana untuk mengadministrasikan surat tersebut untuk
diproses lebih lanjut.
4.8. Menyetujui konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai, sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
4.8.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Buku Register Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Rencana Kenaikan Gaji Berkala
berdasarkan Buku Register Kenaikan Gaji Berkala tersebut;
4.8.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala atau membuat konsep Surat Keputusan Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.4. Meneliti dan menyetujui konsep Surat Pemberitahuan atau Surat
Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai;
4.8.5. Mengajukan konsep Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan
tersebut kepada Kepala KPDDP untuk diproses lebih lanjut;
4.8.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan atau Surat
Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang
bersangkutan, mencatat tindasan ke Buku Register Kenaikan Gaji
Berkala, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang
bersangkutan.
4.9. Mengelola pelaksanaan pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang
berkaitan dengan cuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar
kepentingan pegawai dalam memperoleh haknya dapat dipenuhi.
4.9.1. Menerima dan meneliti surat permohonan cuti dari pegawai;
4.9.2. Membuat catatan pada surat permohonan cuti dengan dilampiri
Kartu Cuti;
4.9.3. Menerima disposisi dari Kepala KPDDP mengenai permohonan izin
ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji atau karena
alasan lain;
4.9.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat pengantar izin bagi
pegawai ke luar negeri;
4.9.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan surat permohonan, surat
izin cuti dan atau konsep surat pengantar izin ke luar negeri
pegawai kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani;
4.9.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-20 Internal untuk memberi nomor dan cap dinas pada izin cuti
tersebut
serta
mendistribusikan
kepada
pegawai
yang
bersangkutan;
4.9.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat permohonan cuti untuk eselon
III dan izin ke luar negeri beserta tindasan surat izin cuti ke Kantor
Pusat DJP;
4.9.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke buku Register Cuti/SPD/Surat
Tugas, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang
bersangkutan.
4.10. Mengelola penyelenggaraan pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Kartu
Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) sesuai ketentuan
yang berlaku.
4.10.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi DP3, LP2P, dan
KP4 sesuai ketentuan yang berlaku;
4.10.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendistribusikan formulir-formulir DP3 dan KP4
kepada seluruh pegawai di KPDDP dan LP2P khusus pegawai
golongan III/a ke atas;
4.10.3.Menerima formulir DP3, KP4 yang telah dilakukan pengecekan
oleh pegawai yang bersangkutan dan ditandatangani atasan
masing-masing,
4.10.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat pengantar DP3;
4.10.5.Meneliti, menyetujui dan menyampaikan DP3 bagi pegawai
golongan III/d ke bawah struktural dan II/d ke bawah non
struktural, konsep surat pengantar, serta KP4 kepada Kepala
KPDDP;
4.10.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan konsep surat pengantar, DP3 bagi
pegawai struktural III/d ke atas/pejabat dan fungsional golongan
II/d ke atas untuk disampaikan kepada Direktorat yang membina
secara teknis fungsional, kemudian menyimpan DP3 pegawai
lainnya, dan KP4 ke dalam dosir masing-masing pegawai sebagai
arsip;
4.10.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan LP2P pegawai ke instansi terkait.
4.11. Menyetujui konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan latihan
(diklat) agar pegawai memperoleh keterampilan dalam melaksanakan
tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
-21 4.11.1.Mempelajari surat permintaan peserta diklat yang telah
didisposisi Kepala KPDDP;
4.11.2.Menerima daftar calon peserta diklat dari para Kepala
Seksi/Subbagian, kemudian menugaskan kepada Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat
konsep surat pengantar calon peserta diklat;
4.11.3.Meneliti konsep surat pengantar calon peserta diklat;
4.11.4.Menyampaikan konsep surat pengantar kepada Kepala KPDDP
untuk ditandatangani;
4.11.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan surat pengantar dan daftar nama
yang
telah
disetujui
Pimpinan
kepada
instansi
yang
menyelenggarakan diklat.
4.12. Menyetujui konsep pemrosesan usulan mutasi pegawai berdasarkan
petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai.
4.12.1.Mempelajari data pegawai yang akan dimutasikan sesuai dengan
kebijaksanaan pimpinan;
4.12.2.Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan yang diperlukan untuk
melaksanakan mutasi pegawai tersebut;
4.12.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep/verbal mutasi pegawai di KPDDP
sesuai dengan daftar nama yang telah memenuhi persyaratan;
4.12.4.Meneliti dan mengajukan konsep/verbal tersebut kepada Kepala
KPDDP untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan;
4.12.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirim usulan mutasi tersebut ke Kantor Pusat;
4.12.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan pada Buku Register Usul Mutasi
dan menyimpan arsip ke dalam ordner/file.
4.13. Menyetujui konsep permohonan pindah pegawai sesuai ketentuan yang
berlaku.
4.13.1.Mempelajari dasar/alasan permohonan pindah yang diajukan
pegawai dan menyusun uraian/pendapat serta menyampaikan
kepada Kepala KPDDP untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut;
4.13.2.Menerima kembali uraian/pendapat tersebut, membuat catatan
persetujuan atau penolakan permohonan pindah;
4.13.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat permintaan konfirmasi
tentang formasi dan kebutuhan pegawai ke unit Eselon II tujuan
pindah melalui Sekretariat DJP, dalam hal mutasi ke luar KPDDP
disetujui;
4.13.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-22 Internal untuk membuat konsep surat persetujuan penempatan
ditujukan kepada Sekretaris DJP, dalam hal mutasi masuk
lingkungan Kantor Pusat DJP;
4.13.5.Meneliti konsep-konsep surat dimaksud dan menyampaikan
kepada Kepala KPDDP untuk ditandatangani;
4.13.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirim surat tersebut dengan Buku Ekspedisi;
4.13.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal menyimpan arsip surat dimaksud dalam ordner/file surat.
4.14. Menyetujui konsep permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan
(Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
4.14.1.Menerima permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;
4.14.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan formulir-formulir
permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;
4.14.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep permohonan menjadi peserta
Askes/Taspen;
4.14.4.Meneliti konsep surat tersebut dan menyampaikan kepada
Kepala KPDDP;
4.14.5.Menerima kembali permohonan yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan ke Kantor Pusat DJP;
4.14.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat ke Buku register permohonan menjadi
peserta Askes/Taspen, kemudian menyimpan tindasan tersebut
ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.15. Mengelola
pemrosesan
permohonan
Kartu
Istri/Kartu
Suami
(Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) dan lain-lain mutasi keluarga
pegawai.
4.15.1.Menerima permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi
keluarga pegawai (permintaan izin perceraian, permintaan izin
beristri lebih dari satu, laporan kelahiran anak, laporan
kematian);
4.15.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg
dan lain-lain mutasi keluarga pegawai yang diperlukan oleh
pegawai yang bersangkutan;
4.15.3.Meneliti, menyetujui dan menyampaikan konsep permohonan
Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai
kepada Kepala KPDDP;
-23 4.15.4.Menerima permohonan yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
disampaikan
kepada
Pejabat
Pembina
Kepegawaian Kantor Pusat DJP;
4.15.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register masingmasing kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai
yang bersangkutan.
4.16. Menyelenggarakan penyelenggaraan upacara pelantikan, sumpah
jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP.
4.16.1.Menerima
penugasan
dari
Kepala
KPDDP
untuk
menyelenggarakan acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah
terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP;
4.16.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan sarana untuk acara
pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta
sumpah PNS di KPDDP;
4.16.3.Memantau pelaksanaan pelantikan, sumpah jabatan, dan serah
terima jabatan serta sumpah PNS di KPDDP;
4.16.4.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala
KPDDP.
4.17. Menyetujui konsep surat usulan Calon Penerima Satyalancana Karya
Satya dan penghargaan lainnya.
4.17.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun surat
usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dan
penghargaan lainnya;
4.17.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat usulan beserta daftar
calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan
lainnya;
4.17.3.Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan beserta daftar
tersebut kepada Kepala KPDDP untuk diproses lebih lanjut;
4.17.4.Menerima kembali daftar calon penerima Satyalancana Karya
Satya dan penghargaan lainnya beserta surat pengantar yang
telah ditandatangani Kepala KPDDP dan menugaskan Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses
lebih lanjut dengan mengirimkan ke Pejabat Pembina
Kepegawaian Kantor Pusat DJP.
4.18. Menyetujui konsep permohonan izin dan laporan melanjutkan
pendidikan di luar kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-24 4.18.1.Menerima surat permohonan dari para pegawai yang akan
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, meneliti persyaratan
yang harus dipenuhi untuk dapat diberi izin;
4.18.2.Melaksanakan seleksi administrasi terhadap pegawai yang akan
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan;
4.18.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep surat izin melanjutkan
pendidikan diluar kedinasan, sesuai dengan formulir yang telah
ditetapkan;
4.18.4.Menerima, meneliti konsep surat izin tersebut, serta mengajukan
kepada Kepala KPDDP untuk disetujui bagi pegawai yang
melanjutkan pendidikan tingkat Diploma III (D-III) dan atau
mengirimkan konsep surat izin tersebut kepada Direktur
Teknologi Informasi Perpajakan bagi pegawai yang melanjutkan
pendidikan tingkat Strata 1 (S1), Sekretaris Direktorat Jenderal
Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 2
(S2), atau Direktur Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan
pendidikan tingkat Strata 3 (S3);
4.18.5.Menerima kembali surat izin yang telah ditandatangani dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
dikirimkan/didistribusikan
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku;
4.18.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register Pegawai yang
melanjutkan sekolah dan menyimpan tindasan tersebut ke
ordner/file;
4.18.7.Menerima laporan melanjutkan sekolah dari para pegawai dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menatausahakan dan menyimpan ke dalam dosir
pegawai yang bersangkutan.
4.19. Mengelola penyelenggaraan presensi/daftar hadir pegawai pada KPDDP
dalam rangka membina ketertiban/kedisiplinan pegawai.
4.19.1.Menegakkan disiplin atau ketertiban pegawai melalui presensi
harian bagi seluruh pegawai KPDDP;
4.19.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencetak presensi harian tersebut dan membuat
rekapitulasi kehadiran (presensi);
4.19.3.Menerima dan meneliti rekapitulasi presensi pegawai di KPDDP;
4.19.4.Menyampaikan rekapitulasi presensi kepada Kepala KPDDP;
4.19.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan daftar presensi ke file.
4.20. Mengelola pemrosesan usulan/permohonan
pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
pensiun/pemberhentian
-25 4.20.1.Mempelajari data usulan/permohonan pensiun/pemberhentian
kepegawaian;
4.20.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
mencatat
usulan/permohonan
pensiun/
pemberhentian pegawai dalam Buku Register Usul Pensiun/
Pemberhentian PNS dan membuat konsep/verbal usulan pensiun/
pemberhentian;
4.20.3.Meneliti dan menyetujui konsep-konsep/verbal usulan pensiun/
pemberhentian;
4.20.4.Menyampaikan
konsep
kepada
Kepala
KPDDP
untuk
ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat Kepegawaian
Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan;
4.20.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
mencatat
dalam
Buku
Register
Usul
Pensiun/Pemberhentian PNS serta mengirimkannya ke Kantor
Pusat DJP untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian;
4.20.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat tindasan surat usulan tersebut ke Buku
Register Usul Pensiun/pemberhentian PNS, kemudian menyimpan
tindasan ke dosir pegawai yang bersangkutan;
4.20.7.Menerima Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan
menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
menyampaikan
kepada
pegawai
yang
bersangkutan dan instansi terkait dengan menggunakan Buku
Ekspedisi;
4.20.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat Surat Keputusan Pemberhentian
tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan
menyimpan arsip ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.21. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat
atau dokumen di KPDDP untuk memudahkan penelusuran kembali.
4.21.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menata berkas induk kepegawaian (dosir) para
pegawai KPDDP menurut urut abjad;
4.21.2.Menerima berkas induk kepegawaian dan/atau berkas bayangan
bila ada pegawai yang dimutasikan ke KPDDP;
4.21.3.Menerima surat masuk yang sudah selesai diproses dan/atau
yang tidak perlu diproses lebih lanjut;
4.21.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku;
4.21.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencari kembali arsip yang diperlukan;
-26 4.21.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat Register Induk Pegawai per nomor urut
Subbagian/Seksi dan Buku Register Induk Pegawai per urut
pangkat/golongan atau tanggal lahir;
4.21.7.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mencatat SK Mutasi ke dalam Buku Register Induk
Pegawai;
4.21.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat surat pengantar dan mengirimkan dosir
bila ada pegawai di KPDDP yang dimutasikan dengan
mempergunakan Buku Ekspedisi.
4.22. Melakukan pemutakhiran data pegawai KPDDP pada aplikasi sistem
informasi kepegawaian DJP.
4.22.1.Menerima data dari pegawai di lingkungan KPDDP untuk
dimutakhirkan pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;
4.22.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk merekam data pegawai tersebut pada aplikasi
sistem informasi kepegawaian DJP;
4.22.3.Membimbing pelaksanaan pemutakhiran data pegawai pada
aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.
4.23. Menyusun konsep Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu)Three di lingkungan KPDDP.
4.23.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Kontrak Kinerja KemenkeuThree di lingkungan KPDDP;
4.23.2. Menerima dan meneliti konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three
dan menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three
beserta pengantar kepada Kepala KPDDP;
4.23.3. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta
pengantar ke Sub Manajer Kinerja Organisasi.
4.24. Mengoordinasikan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP.
4.24.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak
Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP;
4.24.2. Melakukan reviu atas konsep Sasaran Strategis dan IKU
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP dari
Sub Manajer Kinerja Organisasi;
4.24.3. Mengoordinasikan
penyusunan
konsep
Kontrak
Kinerja
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP;
-27 4.24.4. Melakukan reviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five di lingkungan KPDDP;
4.24.5. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five yang telah direviu kepada penanggung jawab
Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dilakukan penandatanganan.
4.25. Melaksanakan
monitoring
Pengelolaan Kinerja.
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
4.25.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;
4.25.2. Membimbing pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pencapaian IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDDP;
4.25.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun hasil monitoring dan evaluasi
Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berupa rekomendasi
terhadap pencapaian IKU;
4.25.4. Meneliti hasil monitoring dan evaluasi Kemenkeu-Four dan
Kemenkeu-Five berupa rekomendasi terhadap pencapaian IKU
dan menyampaikan hasil tersebut kepada atasan langsung dari
penanggung jawab kontrak kinerja.
4.26. Melaksanakan penghitungan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, dan
Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KPDDP.
4.26.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai
Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional
di KPDDP;
4.26.2. Membimbing penghitungan CKP/NKO untuk Pejabat Eselon III, IV,
dan Pelaksana serta CKP untuk Pejabat Fungsional di KPDDP;
4.26.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk meminta data capaian IKU dari masing-masing
penanggung jawab IKU;
4.26.4. Meneliti dan mereviu Laporan Capaian Kinerja dari Pejabat Eselon
III, IV, dan Pelaksana, serta Pejabat Fungsional di KPDDP;
4.26.5. Menyampaikan Laporan CKP kepada Sub Manajer Kinerja
Organisasi dan Mitra Manajer Kinerja Pegawai;
4.27. Membimbing pengelolaan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis
Balanced Score Card (BSC) di KPDDP.
4.27.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk mengelola
aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di KPDDP;
-28 4.27.2. Mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang
dibantu oleh Administrator Kinerja Organisasi KPDDP;
4.28. Menyiapkan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three.
4.28.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan Laporan Capaian IKU KemenkeuThree secara periodik;
4.28.2. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Capaian IKU KemenkeuThree;
4.28.3. Menyampaikan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three
kepada Kepala KPDDP.
4.29. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen
kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP.
4.29.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk melaksanakan
sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis
BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan sosialisasi dan diseminasi sistem
manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen
kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDDP;
4.29.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi
dan Diseminasi;
4.29.5. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan
Diseminasi;
4.29.6. Menyampaikan konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan
Diseminasi kepada Kepala KPDDP.
4.30. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KPDDP.
4.30.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mendokumentasikan dokumen pengelolaan kinerja
seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan
NKO/CKP akhir tahun;
4.30.2. Memantau
pelaksanaan
pendokumentasian
dokumen
pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian
Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun.
4.31. Mengelola pengisian kuesioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon
III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP telah diisi oleh para
evaluator.
-29 -
4.31.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memastikan pengisian kuisioner Penilaian Perilaku
bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di
lingkungan KPDDP telah diisi oleh para evaluator;
4.31.2. Mengoordinasikan penilaian perilaku bagi Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana kepada seluruh pegawai di lingkungan
KPDDP;
4.31.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan monitoring pengisian penilaian Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana melalui aplikasi
pengelolaan kinerja pegawai.
4.32. Mengelola penghitungan Nilai Perilaku (NP) Para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP berdasarkan hasil
kuesioner.
4.32.1.Menerima laporan pengisian kuesioner penilaian perilaku para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.32.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan NP Para Pejabat Eselon III,
IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP melalui aplikasi
pengelolaan kinerja pegawai;
4.32.3.Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP yang
dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.32.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat laporan hasil penghitungan NP Para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP
4.32.5.Meneliti dan mereviu laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP dan
menyampaikannya kepada Kepala KPDDP.
4.33. Mengelola penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan KPDDP berdasarkan CKP dan NP.
4.33.1.Menerima laporan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan
Pelaksana di lingkungan KPDDP dari Mitra Manajer Kinerja
Organisasi;
4.33.2.Menggabungkan laporan CKP dengan NP yang dimiliki para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP;
-30 4.33.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan penghitungan NKP Para Pejabat Eselon
III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP melalui
aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;
4.33.4.Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NKP Para Pejabat
Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP yang
dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal;
4.33.5.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP;
4.33.6.Meneliti dan mereviu laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV,
Fungsional
dan
Pelaksana
di
lingkungan
KPDDP
dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP dan Manajer Kinerja
Pegawai (MKP).
4.34. Mengelola penyusunan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.34.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk memastikan bahwa NKP yang ada adalah data yang
mutakhir;
4.34.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Keputusan Menteri Keuangan
tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana
di lingkungan KPDDP;
4.34.3.Meneliti konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan
KPDDP dan menyampaikannya kepada Kepala KPDDP.
4.35. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana,
serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.35.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun konsep
Nota Dinas kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk
menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil
Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana;
4.35.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas Kepala KPDDP
kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun Rencana
Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk
Pelaksana;
4.35.3.Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas Kepala KPDDP untuk
penyusunan dan peng-input-an Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
-31 4.35.4.Menerima Nota Dinas dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan
menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani;
4.35.5.Menerima surat pemberitahuan telah melakukan peng-input-an
data Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi
Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala Seksi di lingkungan KPDDP;
4.35.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan dan menggabungkan serta
mencetak Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja serta Hasil
Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana melalui aplikasi sistem informasi
kepegawaian DJP yang telah diinput oleh Kepala Seksi/Subbagian
di lingkungan KPDDP;
4.35.7.Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksana untuk kemudian
diparaf dan disampaikan kepada Kepala KPDDP untuk diberikan
persetujuan dan ditandatangani;
4.35.8.Menerima Surat Keputusan Rencana Kinerja, Revisi Rencana
Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala
KPDDP;
4.35.9.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengarsipkan dokumen Rencana Kinerja, Revisi
Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana yang
telah ditandatangani Kepala KPDDP ke dalam dosir penilaian
masing-masing pelaksana.
4.36. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPDDP.
4.36.1.Menerima penugasan dari Kepala KPDDP untuk menyusun konsep
Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat
jabatan untuk Pelaksana berdasarkan hasil evaluasi kinerja
pelaksana yang telah ditetapkan;
4.36.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala
Seksi/Subbagian untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan untuk Pelaksana;
4.36.3.Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas penyusunan usulan
penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan
menyampaikan kepada Kepala KPDDP;
4.36.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota
Dinas yang telah ditandatangani dan mengompilasi serta
menyusun konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat
jabatan untuk Pelaksana;
4.36.5.Meneliti,
menyetujui,
dan
menyampaikan
konsep
usulan
-32 penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan
disampaikan kepada Kepala KPDDP untuk diberikan persetujuan
dan ditandatangani;
4.36.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengirimkan usulan penetapan jabatan dan
peringkat jabatan untuk Pelaksana kepada Direktorat yang
membina secara teknis fungsional untuk ditetapkan.
4.37. Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
pegawai dengan metode inspeksi mendadak (sidak).
4.37.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin pegawai dengan metode inspeksi mendadak (sidak);
4.37.2.Merencanakan dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan rencana
pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota
Dinas Pemberitahuan;
4.37.3.Menerima dan menelaah konsep rencana pemantauan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;
4.37.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk
kelancaran kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin dengan metode sidak;
4.37.5.Meneliti persiapan kegiatan dan melaksanakan pemantauan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
4.37.6.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep Laporan dan Rekomendasi atas
Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.7.Menelaah dan menandatangani Laporan dan Rekomendasi atas
Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.8.Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaan Kepala KPDDP untuk
diketahui serta Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan
Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang
mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.38. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern.
4.38.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber
daya pemantauan pengendalian intern;
4.38.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
-33 dan Kepatuhan Internal untuk menyusun jadwal pemantauan dan
penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang
berisi perencanaan alokasi SDM dan alokasi waktu yang akan
digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern
sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.38.3.Menelaah dan melakukan identifikasi atas jadwal perencanaan
penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun oleh
Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.38.4.Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern.
4.39. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis
dan kegiatan yang ada di KPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan
Tahunan.
4.39.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses
bisnis dan kegiatan yang ada di KPDDP berdasarkan Rencana
Pemantauan Tahunan;
4.39.2.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari seksi yang
dilakukan pemantauan pengendalian intern;
4.39.3.Menugaskan dan/atau melakukan pengujian pengendalian utama
dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun
oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.39.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik
pengendalian;
4.39.5.Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat dengan
pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern;
4.39.6.Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada saat
pemantauan kepada pemilik pengendalian.
4.40. Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.
4.40.1.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan
pemantauan pengendalian intern;
4.40.2.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan
pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian
Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.40.3.Menyetujui
dan
menandatangani
laporan
pemantauan
pengendalian intern;
4.40.4.Menyampaikan konsep laporan pemantauan pengendalian intern
-34 kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.41. Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan
tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana
Pemantauan tingkat Kantor Pusat.
4.41.1.Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP;
4.41.2.Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak
lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana
Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.3.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.5.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.6.Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.7.Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut
atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan
tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.42. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KPDDP.
4.42.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan dan penilaian
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.2.Menerima dan meneliti bahan pemantauan dan penilaian
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.3.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di
KPDDP;
4.42.4.Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.5.MenugaskanPelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-35 Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.6.Menerima, meneliti, dan mereviu laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.7.Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan di KPDDP;
4.42.8.Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut
atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di
KPDDP kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.43. Menyetujui bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko KPDDP.
4.43.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.3.Melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.43.4.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep bahan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.5.Menyetujui
dan
menandatangani
bahan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.6.Menyampaikan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko
kepada Kepala KPDDP untuk diketahui dan diteruskan kepada
Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.44. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko pada KPDDP.
4.44.1.Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.2.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan
Kepatuhan
Internal
untuk
melakukan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.3.Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu
Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.44.4.Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan
pemantauan pengelolaan/manajemen;
4.44.5.Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
-36 4.44.6.Menyetujui
dan
menandatangani
laporan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.7.Menyampaikan laporan pemantauan pengelolaan/manajemen
risiko kepada Kepala KPDDP untuk diketahui dan diteruskan
kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan
internal;
4.44.8.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal
untuk
menatausahakan
laporan
pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko dan dokumen terkait.
4.45. Menyetujui konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan aparat fungsional.
4.45.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal mengumpulkan bahan terkait penyusunan
tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.3. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi bahan terkait penyusunan
tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
aparat fungsional;
4.45.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyusun konsep surat tanggapan atas
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep surat tanggapan atas
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.6. Menyampaikan konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan aparat fungsional kepada Kepala KPDDP
untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat
yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46. Menyetujui konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut
rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang
mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDDP untuk
melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil
analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas
dan fungsi kepatuhan internal;
4.46.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
-37 Internal untuk menyiapkan konsep surat tanggapan atas tindak
lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada
Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;
4.46.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan bahan terkait pemantauan terhadap
tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.4. Menerima, meneliti, dan mereviu bahan terkait pemantauan
terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau
investigasi;
4.46.5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil
analisis dan/atau investigasi bersama Pelaksana Pelaksana
Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.46.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menyiapkan konsep laporan hasil pemantauan
terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau
investigasi;
4.46.7. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan hasil
pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis
dan/atau investigasi;
4.46.8. Menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak
lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada
Kepala KPDDP untuk mendapat persetujuan dan diteruskan
kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan
internal.
4.47. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
4.47.1.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan bahan terkait rancangan atas
proses bisnis;
4.47.2.Melakukan identifikasi bahan terkait rancangan atas perbaikan
proses bisnis;
4.47.3.Merumuskan konsep usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis
yang ada;
4.47.4.Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat usulan rekomendasi perbaikan proses
bisnis;
4.47.5.Menerima, meneliti, dan mereviu usulan rekomendasi perbaikan
proses bisnis;
4.47.6.Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.47.7.Menyampaikan usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis
kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.48. Mengelola rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan
-38 KPDDP sebagai dasar penyusunan Rencana
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) KPDDP.
Kerja
dan
Anggaran
4.48.1. Mempelajari usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat
perlengkapan tersebut;
4.48.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep daftar rencana kebutuhan alat
perlengkapan KPDDP;
4.48.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat konsep daftar rencana pemeliharaan alat
perlengkapan KPDDP;
4.48.4. Mengajukan konsep daftar rencana kebutuhan dan pemeliharaan
alat perlengkapan KPDDP kepada Kepala KPDDP.
4.49. Mengelola urusan pengadaan alat perlengkapan kantor sesuai dengan
RKA-K/L.
4.49.1. Mempelajari dan menyesuaikan rencana pengadaan sesuai
dengan anggaran tersedia;
4.49.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat usulan Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKAK/L;
4.49.3. Membuat Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4.49.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk membuat rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.5. Meneliti konsep usulan Pembentukan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKAK/L dan rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.6. Menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada Kepala KPDDP
untuk diketahui dan ditetapkan untuk kemudian diserahkan
kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4.50. Mengelola urusan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan
pendistribusian alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir sesuai
dengan kebutuhan.
4.50.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk menerima dan memeriksa barang-barang
kebutuhan kantor sesuai dengan konsep berita acara penerimaan
barang;
4.50.2. Menerima dan meneliti konsep berita acara penerimaan barang;
4.50.3. Menyetujui dan menandatangani berita acara penerimaan barang;
4.50.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk mengumpulkan permintaan alat perlengkapan
-39 kantor dari Subbagian/Seksi di lingkungan KPDDP;
4.50.5. Meneliti permintaan alat perlengkapan kantor di lingkungan
KPDDP;
4.50.6. Menerbitkan surat perintah pengeluaran barang dan mengatur
pengiriman dan pendistribusian;
4.50.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal untuk melaksanakan pendistribusian dan pengiriman alat
perlengkapan kantor kep