2. Kepala Subbagian TU dan KI-KPDE

1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal (pada Kantor Pengolahan Data Eksternal)

2. IKHTISAR JABATAN:

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, administrasi jabatan fungsional, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. TUJUAN JABATAN:

Terwujudnya pelaksanaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, administrasi jabatan fungsional, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnisdi KPDE berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan profesional, efektif, dan efisien.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

4.1. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPDE.

4.1.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internaluntuk mencatat/merekam surat masuk pada buku agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi serta menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.1.2. Menerima surat dan atau dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala KPDE;

4.1.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala KPDE dan mendistribusikan kepada seksi terkait.

4.2. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPDE.

4.2.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses surat keluar yang diterima dari masing-masing seksi di lingkungan KPDE;

4.2.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memberikan nomor dan kode surat keluar;

4.2.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengarsipkan surat keluar;

4.2.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat keluar, baik secara langsung maupun melalui kantor pos.

4.3.1. Menerima arsip inaktif yang diserahkan oleh seksi-seksi terkait dengan membuat berita acara;

4.3.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyimpan dan menata arsip yang masih mempunyai nilai guna berdasarkan klasifikasi arsip yang berlaku dalam lemari, kotak, atau sarana penyimpan arsip lainnya;

4.3.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar inventaris penyimpanan arsip;

4.3.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melayani peminjaman arsip dengan membuat dokumen peminjaman;

4.3.5. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemrosesan berkas/arsip.

4.4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.

4.4.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memilah arsip atau duplikasi arsip yang telah dapat disusutkan berdasarkan aturan tata kearsipan yang berlaku;

4.4.2. Melaksanakan pemusnahan langsung bahan-bahan non arsip dan duplikat yang berlebihan dengan membuat berita acara;

4.4.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnahkan;

4.4.4. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep surat usulan pemusnahan arsip kepada Kepala KPDE untuk mendapatkan penetapan;

4.4.5. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan arsip kepada Kepala KPDE, Kantor Pusat DJP, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

4.5. Menyetujui konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.5.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan daftar pegawai dan dokumen pendukung pegawai yang akan diusulkan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

4.5.2. Mengidentifikasi daftar pegawai beserta dokumen pendukung pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha

dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

4.5.3. Meneliti dan menyetujui konsep usulan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.5.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyampaikan usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.

4.6. Menyetujui konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian.

4.6.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memilah berkas kepegawaian di KPDE dan membuat Buku Register Data Pegawai untuk Bahan DUK;

4.6.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menentukan peringkat pegawai menurut kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia di KPDE sesuai daftar dalam Buku Register tersebut serta membuat konsep DUK;

4.6.3. Mempelajari dan menyetujui konsep DUK serta mengajukan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani;

4.6.4. Menerima dan mengumumkan DUK yang telah ditandatangani Kepala KPDE kepada semua pegawai;

4.6.5. Menerima surat keberatan bila ada yang keberatan atas DUK, lalu membuat perbaikan;

4.6.6. Mengirimkan DUK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP. 4.7. Menyetujui konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai di KPDE

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.7.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan daftar pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkat;

4.7.2. Meneliti daftar pegawai beserta lampiran berupa kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai; 4.7.3. Menelitidan menyetujui konsep usulan tersebut dan

menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.7.4. Menerima surat usulan kenaikan pangkat pegawai yang telah ditandatangani oleh Kepala KPDE untuk kemudian menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan surat

tersebut untuk diproses lebih lanjut.

4.8. Menyetujui konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.8.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Buku Register Kenaikan Gaji Berkala;

4.8.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Rencana Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Buku Register Kenaikan Gaji Berkala tersebut;

4.8.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atau membuat konsep Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;

4.8.4. Meneliti dan menyetujui konsep Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai; 4.8.5. Mengajukan konsep Surat Pemberitahuan atau Surat

Keputusan tersebut kepada Kepala KPDE untuk diproses lebih lanjut;

4.8.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang bersangkutan, mencatat tindasan ke Buku Register Kenaikan Gaji Berkala,dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.

4.9. Mengelola pelaksanaan pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan dengan cuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kepentingan pegawai dalam memperoleh haknya dapat dipenuhi.

4.9.1. Menerima dan meneliti surat permohonan cuti dari pegawai; 4.9.2. Membuat catatan pada surat permohonan cuti dengan

dilampiri Kartu Cuti;

4.9.3. Menerima disposisi dari Kepala KPDE mengenai permohonan izin keluar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji atau karena alasan lain;

4.9.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat pengantar izin bagi pegawai ke luar negeri;

4.9.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan surat permohonan, surat izin cuti dan atau konsep surat pengantar izin keluar negeri pegawai kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani;

4.9.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memberi nomor dan cap dinas pada izin cuti tersebutserta mendistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan;

4.9.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat permohonan cuti untuk eselon III dan izin keluar negeri beserta tindasan surat izin cuti ke Kantor Pusat DJP;

4.9.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan ke buku Register Cuti/SPD/Surat Tugas, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.

4.10. Mengelola penyelenggaraan pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) sesuai ketentuan yang berlaku.

4.10.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi DP3, LP2P, dan KP4 sesuai ketentuan yang berlaku;

4.10.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendistribusikan formulir-formulir DP3 dan KP4 kepada seluruh pegawai di KPDE dan LP2P khusus pegawai golongan III/a ke atas;

4.10.3. Menerima formulir DP3, KP4 yang telah dilakukan pengecekan oleh pegawai yang bersangkutan dan ditandatangani atasan masing-masing,

4.10.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat pengantar DP3;

4.10.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan DP3 bagi pegawai golongan III/d ke bawah struktural dan II/d ke bawah non struktural, konsep surat pengantar, serta KP4 kepada Kepala KPDE;

4.10.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan konsep surat pengantar, DP3 bagi pegawai struktural III/d ke atas/pejabat dan fungsional golongan II/d ke atas untuk disampaikan kepada Direktorat yang membina secara teknis fungsional,kemudian menyimpan DP3 pegawai lainnya, dan KP4 ke dalam dosir masing-masing pegawai sebagai arsip;

4.10.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan LP2P pegawai ke instansi terkait.

4.11. Menyetujui konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan latihan (diklat) agar pegawai memperoleh keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.11.1. Mempelajari surat permintaan peserta diklat yang telah didisposisi Kepala KPDE;

4.11.2. Menerima daftar calon peserta diklat dari para Kepala Seksi/Subbagian, kemudian menugaskan kepada Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat pengantar calon peserta diklat;

4.11.3. Meneliti konsep surat pengantar calon peserta diklat; 4.11.4. Menyampaikan konsep surat pengantar kepada Kepala

KPDE untuk ditandatangani;

4.11.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat pengantar dan daftar nama yang telah disetujui Pimpinan kepada instansi yang menyelenggarakan diklat.

4.12. Menyetujui konsep pemrosesan usulan mutasi pegawai berdasarkan petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai.

4.12.1. Mempelajari data pegawai yang akan dimutasikan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan;

4.12.2. Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan mutasi pegawai tersebut;

4.12.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep/verbal mutasi pegawai di KPDE sesuai dengan daftar nama yang telah memenuhi persyaratan;

4.12.4. Meneliti dan mengajukan konsep/verbal tersebut kepada Kepala KPDE untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan; 4.12.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk mengirim usulan mutasi tersebut ke Kantor Pusat;

4.12.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan pada Buku Register Usul Mutasi dan menyimpan arsip ke dalam ordner/file.

4.13. Menyetujui konsep permohonan pindah pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

4.13.1. Mempelajari dasar/alasan permohonan pindah yang diajukan pegawai dan menyusun uraian/pendapat serta menyampaikan kepada Kepala KPDE untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut;

catatan persetujuan atau penolakan permohonan pindah; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat permintaan konfirmasi tentang formasi dan kebutuhan pegawai ke unit Eselon II tujuan pindah melalui Sekretariat DJP, dalam hal mutasi keluar KPDE disetujui;

4.13.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat persetujuan penempatan ditujukan kepada Sekretaris DJP,dalam hal mutasi masuk lingkungan Kantor Pusat DJP;

4.13.5. Meneliti konsep-konsep surat dimaksud dan menyampaikan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani; 4.13.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk mengirim surat tersebut dengan Buku Ekspedisi;

4.13.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menyimpan arsip surat dimaksud dalam ordner/file surat.

4.14. Menyetujui konsep permohonan menjadipeserta Asuransi Kesehatan (Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).

4.14.1. Menerima permohonan menjadi peserta Askes/Taspen; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan formulir-formulir permohonan menjadi peserta Askes/Taspen; 4.14.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk membuat konsep permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;

4.14.4. Meneliti konsep surat tersebut dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.14.5. Menerima kembali permohonan yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan ke Kantor Pusat DJP;

4.14.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat ke Buku register permohonan menjadi peserta Askes/Taspen, kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.

4.15. Mengelola pemrosesan permohonan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) dan lain-lain mutasi keluarga pegawai.

4.15.1. Menerima permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai (permintaan izin perceraian, permintaan izin beristri lebih dari satu, laporan kelahiran anak, laporan kematian);

4.15.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai yang diperlukan oleh pegawai yang bersangkutan;

4.15.3. Meneliti,menyetujui dan menyampaikan konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai kepada Kepala KPDE;

4.15.4. Menerima permohonan yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kantor Pusat DJP;

4.15.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register masing-masing kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.

4.16. Menyelenggarakan penyelenggaraan upacara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDE.

4.16.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk menyelenggarakan acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDE;

4.16.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan sarana untuk acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDE;

4.16.3. Memantau pelaksanaan pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KPDE;

4.16.4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala KPDE.

4.17. Menyetujui konsep surat usulan Calon Penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya.

4.17.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk menyusun surat usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya;

Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat usulan beserta daftar calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya;

4.17.3. Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan beserta daftar tersebut kepada Kepala KPDE untuk diproses lebih lanjut;

4.17.4. Menerima kembali daftar calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya beserta surat pengantar yang telah ditandatangani Kepala KPDE dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses lebih lanjut dengan mengirimkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kantor Pusat DJP.

4.18. Menyetujui konsep permohonan izin dan laporan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.18.1. Menerima surat permohonan dari para pegawai yang

akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, meneliti persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diberi izin;

4.18.2. Melaksanakan seleksi administrasi terhadap pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan;

4.18.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat izin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan;

4.18.4. Menerima, meneliti konsep surat izin tersebut, serta mengajukan kepada Kepala KPDE untuk disetujui bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Diploma III (D-III) dan atau mengirimkan konsep surat izin tersebut kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 1 (S1), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 2 (S2), atau Direktur Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 3 (S3);

4.18.5. Menerima kembali surat izin yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk dikirimkan/didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4.18.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register Pegawai yang melanjutkan sekolah dan menyimpan tindasan tersebut ke ordner/file;

4.18.7. Menerima laporan melanjutkan sekolah dari para pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menatausahakan dan menyimpan ke dalam dosir pegawai yang bersangkutan.

4.19. Mengelola penyelenggaraan presensi/daftar hadir pegawai pada KPDE dalam rangka membina ketertiban/kedisiplinan pegawai.

4.19.1. Menegakkan disiplin atau ketertiban pegawai melalui presensi harian bagi seluruh pegawai KPDE;

4.19.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencetak presensi harian tersebut dan membuat rekapitulasi kehadiran (presensi);

4.19.3. Menerima dan meneliti rekapitulasi presensi pegawai di KPDE;

4.19.4. Menyampaikan rekapitulasi presensi kepada Kepala KPDE; 4.19.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk menyimpan daftar presensi ke file. 4.20. Mengelola pemrosesan usulan/permohonan pensiun/pemberhentian

pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

4.20.1. Mempelajari data usulan/permohonan

pensiun/pemberhentian kepegawaian;

4.20.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat usulan/permohonan pensiun/pemberhentian pegawai dalam Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan membuat konsep/verbal usulan pensiun/ pemberhentian;

4.20.3. Meneliti dan menyetujui konsep-konsep/verbal usulan pensiun/ pemberhentian;

4.20.4. Menyampaikan konsep kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat Kepegawaian Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan; 4.20.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk mencatat dalam Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS serta mengirimkannya ke Kantor Pusat DJP untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian; 4.20.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan surat usulan tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/pemberhentian PNS, kemudian menyimpan tindasan ke dosir pegawai yang bersangkutan;

4.20.7. Menerima Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan dan instansi terkait dengan menggunakan Buku Ekspedisi;

4.20.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat Surat Keputusan Pemberhentian tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan menyimpan arsip ke dosir pegawai yang bersangkutan.

4.21. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir),surat atau dokumen di KPDE untuk memudahkan penelusuran kembali.

4.21.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menata berkas induk kepegawaian (dosir) para pegawai KPDE menurut urut abjad;

4.21.2. Menerima berkas induk kepegawaian dan/atau berkas bayangan bila ada pegawai yang dimutasikan ke KPDE;

4.21.3. Menerima surat masuk yang sudah selesai diproses dan/atau yang tidak perlu diproses lebih lanjut;

4.21.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku; 4.21.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk mencari kembali arsip yang diperlukan;

4.21.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Register Induk Pegawai per nomor urut Subbagian/Seksi dan Buku Register Induk Pegawai per urut pangkat/golongan atau tanggal lahir;

4.21.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat SK Mutasi ke dalam Buku Register Induk Pegawai;

4.21.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat surat pengantar dan mengirimkan dosir bila ada pegawai di KPDE yang dimutasikan dengan mempergunakan Buku Ekspedisi.

4.22. Melakukan pemutakhiran data pegawai KPDE pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.

4.22.1. Menerima data dari pegawai di lingkungan KPDE untuk dimutakhirkan pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;

4.22.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk merekam data pegawai tersebut pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;

4.22.3. Membimbing pelaksanaan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.

4.23. Menyusun konsep Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu)-Three di lingkungan KPDE.

4.23.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan KPDE;

4.23.2. Menerima dan meneliti konsep Kontrak Kinerja Three dan menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta pengantar kepada Kepala KPDE;

4.23.3. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta pengantar ke Sub Manajer Kinerja Organisasi.

4.24. Mengoordinasikan penyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDE.

4.24.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDE;

4.24.2. Melakukan reviu atas konsep Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDE dari Sub Manajer Kinerja Organisasi;

4.24.3. Mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDE;

4.24.4. Melakukan reviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KPDE;

4.24.5. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five yang telah direviu kepada penanggung jawab Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dilakukan penandatanganan.

4.25. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja.

4.25.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;

4.25.2. Membimbing pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KPDE;

4.25.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun hasil monitoring dan evaluasi Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berupa rekomendasi terhadap pencapaian IKU;

4.25.4. Meneliti hasil monitoring dan evaluasi Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berupa rekomendasi terhadap pencapaian IKU dan menyampaikan hasil tersebut kepada atasan langsung dari penanggung jawab kontrak kinerja.

4.26. Melaksanakan penghitungan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KPDE.

4.26.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan Capaian Kinerja Pegawai Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KPDE;

4.26.2. Membimbing penghitungan CKP/NKO untuk Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta CKP untuk Pejabat Fungsional di KPDE;

4.26.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk meminta data capaian IKU dari masing-masing penanggung jawab IKU;

4.26.4. Meneliti dan mereviu Laporan Capaian Kinerja dari Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana, serta Pejabat Fungsional di KPDE;

4.26.5. Menyampaikan Laporan CKP kepada Sub Manajer Kinerja Organisasi dan Mitra Manajer Kinerja Pegawai;

4.27. Membimbing pengelolaan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) di KPDE.

4.27.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di KPDE;

4.27.2. Mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang dibantu oleh Administrator Kinerja Organisasi KPDE; 4.28. Menyiapkan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three.

4.28.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three secara periodik;

4.28.2. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three;

4.28.3. Menyampaikan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three kepada Kepala KPDE.

4.29. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDE.

4.29.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDE;

4.29.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDE;

4.29.3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KPDE;

4.29.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi;

4.29.5. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi;

4.29.6. Menyampaikan konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi kepada Kepala KPDE.

4.30. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KPDE.

4.30.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendokumentasikan dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun;

4.30.2. Memantau pelaksanaan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun.

4.31. Mengelola pengisian kuesioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE telah diisi oleh para evaluator.

4.31.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memastikan pengisian kuisioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE telah diisi oleh para evaluator;

4.31.2. Mengoordinasikan penilaian perilaku bagi Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana kepada seluruh pegawai di lingkungan KPDE;

4.31.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan monitoring pengisian penilaian Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai.

4.32. Mengelola penghitungan Nilai Perilaku (NP) Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE berdasarkan hasil kuesioner.

4.32.1. Menerima laporan pengisian kuesioner penilaian perilaku para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di

lingkungan KPDE dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.32.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;

4.32.3. Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE yang dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.32.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE

4.32.5. Meneliti dan mereviu laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE dan menyampaikannya kepada Kepala KPDE.

4.33. Mengelola penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE berdasarkan CKP dan NP.

4.33.1. Menerima laporan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE dari Mitra Manajer Kinerja Organisasi;

4.33.2. Menggabungkan laporan CKP dengan NP yang dimiliki para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE;

4.33.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;

4.33.4. Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE yang dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.33.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE; 4.33.6. Meneliti dan mereviu laporan NKP para Pejabat Eselon III,

IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE dan menyampaikan kepada Kepala KPDE dan Manajer Kinerja Pegawai (MKP).

4.34. Mengelola penyusunan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE.

4.34.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memastikan bahwa NKP yang ada adalah data yang mutakhir;

4.34.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untukmembuat konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE;

4.34.3. Meneliti konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE dan menyampaikannya kepada Kepala KPDE. 4.35. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja

pelaksana, serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KPDE.

4.35.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana;

4.35.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas Kepala KPDE kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana;

4.35.3. Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas Kepala KPDE untuk penyusunan dan peng-input-an Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.35.4. Menerima Nota Dinas dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani;

4.35.5. Menerima surat pemberitahuan telah melakukan peng-input-an data Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala Seksi di lingkungan KPDE;

4.35.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan dan menggabungkan serta mencetak Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP yang telah diinput oleh Kepala Seksi/Subbagian di lingkungan KPDE;

4.35.7. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksana untuk kemudian diparaf dan disampaikan kepada Kepala KPDE untuk diberikan persetujuan dan ditandatangani;

Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala KPDE;

4.35.9. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengarsipkan dokumen Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana yang telah ditandatangani Kepala KPDE ke dalam dosir penilaian masing-masing pelaksana.

4.36. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KPDE.

4.36.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDE untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian dan Kepatuhan Internal untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksana yang telah ditetapkan;

4.36.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana; 4.36.3. Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas penyusunan

usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.36.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani dan mengompilasi serta menyusun konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana;

4.36.5. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan disampaikan kepada Kepala KPDE untuk diberikan persetujuan dan ditandatangani;

4.36.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana kepadaDirektorat yang membina secara teknis fungsional untuk ditetapkan.

4.37. Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode inspeksi mendadak (sidak).

4.37.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode sidak;

4.37.2. Merencanakan dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan

rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;

4.37.3. Menerima dan menelaah konsep rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;

4.37.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dengan metode sidak;

4.37.5. Meneliti persiapan kegiatan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;

4.37.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;

4.37.7. Menelaah dan menandatangani Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak.

4.37.8. Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaanKepala KPDE untuk diketahui serta Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.

4.38. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.

4.38.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern;

4.38.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang berisi perencanaan alokasi SDM dan alokasi waktuyang akan digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;

4.38.3. Menelaah dan melakukan identifikasi atas jadwal perencanaan penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.38.4. Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.

4.39. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis dan kegiatan yang ada di KPDE berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan.

4.39.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis dan kegiatan yang ada di KPDE berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan;

4.39.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari seksi yang dilakukan pemantauan pengendalian intern;

4.39.3. Menugaskan dan/atau melakukan pengujian pengendalian utama dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;

4.39.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik pengendalian;

4.39.5. Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat dengan pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern;

4.39.6. Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada saat pemantauan kepada pemilik pengendalian.

4.40. Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.

4.40.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauan pengendalian intern;

4.40.2. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; 4.40.3. Menyetujui dan menandatangani laporan pemantauan

pengendalian intern;

4.40.4. Menyampaikan konsep laporan pemantauan pengendalian intern kepada pihak-pihak yang berwenang. 4.41. Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan

pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat.

4.41.1. Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE;

4.41.2. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;

4.41.3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;

4.41.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang berisihasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikanoleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat; 4.41.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang

berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat; 4.41.6. Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil

pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;

4.41.7. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang berwenang.

4.42. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KPDE.

4.42.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan diKPDE;

4.42.2. Menerima dan meneliti bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.4. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.6. Menerima, meneliti, dan mereviu laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.7. Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE;

4.42.8. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KPDE kepada pihak-pihak yang berwenang.

4.43. Menyetujui bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko KPDE. 4.43.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE

untuk melakukan penyiapan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.43.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.43.3. Melakukan penyiapan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.43.4. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.43.5. Menyetujui dan menandatangani bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.43.6. Menyampaikan bahan pemantauan

pengelolaan/manajemen risiko kepada Kepala KPDE untuk diketahui dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.

4.44. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko pada KPDE. 4.44.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE

untuk melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko; 4.44.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata

Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.44.3. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.44.4. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauanpengelolaan/manajemen;

4.44.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.44.6. Menyetujui dan menandatangani laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

4.44.7. Menyampaikan laporan pemantauan

pengelolaan/manajemen risiko kepada Kepala KPDE untuk diketahui dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;

4.44.8. MenugaskanPelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menatausahakan laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dan dokumen terkait.

4.45. Menyetujui konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional.

4.45.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;

4.45.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mengumpulkan bahan terkait penyusunan tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;

4.45.3. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi bahan terkait penyusunan tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;

4.45.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;

4.45.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;

4.45.6. Menyampaikan konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional kepada Kepala KPDE untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.

4.46. Menyetujui konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.

4.46.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KPDE untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;

4.46.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep surat tanggapan atas tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;

4.46.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan terkait pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;

4.46.4. Menerima, meneliti, dan mereviu bahan terkait pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;

rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi bersama Pelaksana Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.46.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;

4.46.7. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;

4.46.8. Menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Kepala KPDE untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.

4.47. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

4.47.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan bahan terkait rancangan atas proses bisnis;

4.47.2. Melakukan identifikasi bahan terkait rancangan atas perbaikan proses bisnis;

4.47.3. Merumuskan konsep usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis yang ada;

4.47.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;

4.47.5. Menerima, meneliti, dan mereviu usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;

4.47.6. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis; 4.47.7. Menyampaikan usulan rekomendasi perbaikan proses

bisnis kepada pihak-pihak yang berwenang.

4.48. Mengelola rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan KPDE sebagai dasar penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) KPDE.

4.48.1. Mempelajari usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan tersebut;

4.48.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana kebutuhan alat perlengkapan KPDE;

4.48.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana

pemeliharaan alat perlengkapan KPDE;

4.48.4. Mengajukan konsep daftar rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan KPDE kepada Kepala KPDE.

4.49. Mengelola urusan pengadaan alat perlengkapan kantor sesuai dengan RKA-K/L.

4.49.1. Mempelajari dan menyesuaikan rencana pengadaan sesuai dengan anggaran tersedia;

4.49.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-K/L;

4.49.3. Membuat Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4.49.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat rencana pembelian pengadaan barang;

4.49.5. Meneliti konsep usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-K/L dan rencana pembelian pengadaan barang;

4.49.6. Menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada Kepala KPDE untuk diketahui dan ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

4.50. Mengelola urusan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pendistribusian alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir sesuai dengan kebutuhan.

4.50.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menerima dan memeriksa barang-barang kebutuhan kantor sesuai dengan konsep berita acara penerimaan barang;

4.50.2. Menerima dan meneliti konsep berita acara penerimaan barang;

4.50.3. Menyetujui dan menandatangani berita acara penerimaan barang;

4.50.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan permintaan alat perlengkapan kantor dari Subbagian/Seksi di lingkungan KPDE;

4.50.5. Meneliti permintaan alat perlengkapan kantor di lingkungan KPDE;

4.50.6. Menerbitkan surat perintah pengeluaran barang dan mengatur pengiriman dan pendistribusian;

4.50.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan pendistribusian dan pengiriman alat perlengkapan kantor kepada Subbagian/Seksi di KPDE.

4.51. Menyetujui konsep urusan penghunian rumah dinas dan pemakaian kendaraan dinas bagi yang berhak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

4.51.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat usulan penghunian atau surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas dan konsep surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas;

4.51.2. Meneliti dan menyetujui konsep surat usulan penghunian rumah dinas atau surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas dan konsep surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas serta menyampaikan kepada Kepala KPDE; 4.51.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk menyampaikan surat usulan penghunian dan surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan dan mengirimkan tembusan surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP.

4.52. Menyetujui konsep perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/kendaraan dinas dan tempat ibadah.

4.52.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/kendaraan dinas dan tempat ibadah; 4.52.2. Meneliti dan mereviu konsep perencanaan, pengelolaan,

pemeliharaan, atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/kendaraan dinas dan tempat ibadah; 4.52.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, dan kendaran dinas serta meneliti kelengkapan permintaan pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan;

4.52.4. Meneliti dan mereviu konsep jadwal pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas serta kelengkapan permintaan pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan;

4.52.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep surat penawaran pemeliharaan dan atau perbaikan;

4.52.6. Menerima dan meneliti penawaran yang memenuhi syarat;

4.52.7. Menyampaikan penawaran yang memenuhi syarat kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPDE.

4.53. Menyetujui konsep laporanbarang inventaris kantor di KPDE.

4.53.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pencatatan dan memberi kode klasifikasi dan lokasi inventaris kantor;

4.53.2. Mengawasi penyelenggaraan pembukuan inventaris kantor;

4.53.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan barang inventaris KPDE sesuai dengan periodisasi laporan;

4.53.4. Meneliti dan menyetujui konsep laporan dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.53.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi atas laporan-laporan barang inventaris kantor kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

4.54. Menyetujui konsep daftar usulan penghapusan barang inventaris yang rusak berat dan pemusnahan barang-barang cetakan yang tidak terpakai lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.54.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk meneliti barang-barang inventaris kantor dan barang-barang yang rusak berat dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahan;

4.54.2. Menerima, meneliti dan menyetujui konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahan dan menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.54.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor;

4.54.4. Menerima, meneliti dan menyetujui konsep surat keputusan pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor dan menyampaikan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani;

4.54.5. Menyampaikan surat keputusan pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor serta daftar usulan penghapusan barang-barang invetaris kantor kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk diproses lebih lanjut.

4.55. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4.55.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam rapat atau pertemuan;

4.55.2. Memantau persiapan dan mengatur pelaksanaan rapat atau pertemuan tersebut;

4.55.3. MenugaskanPelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan;

4.55.4. Menerima dan meneliti laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.55.5. Menyetujui dan menandatangani laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan.

4.56. Mengoordinasikan jadwal kerja petugas keamanan dan kebersihan kantor.

4.56.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat jadwal kerja petugas keamanan dan kebersihan kantor;

4.56.2. Memberikan pengarahan kepada petugas keamanan dan kebersihan kantor secara berkala;

4.56.3. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan, kebersihan dan ketertiban kantor;

4.56.4. Melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan, kebersihan, dan ketertiban kantor kepada Kepala KPDE.

4.57. Menyetujui konsep RKA-K/L KPDE sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.

4.57.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep RKA-K/L KPDE; 4.57.2. Mengadakan rapat pembahasan RKA-K/L bersama

Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal serta Seksi terkait yang dipimpin oleh Kepala KPDE;

4.57.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep RKA-K/L sesuai hasil pembahasan berikut surat pengantar;

4.57.4. Menerima, meneliti, dan menyetujui konsep RKA-K/L beserta surat pengantar serta meneruskan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani;

4.57.5. Menerima RKA-K/L yang telah ditandatangani Kepala KPDE dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan berkas RKA-K/L ke Kantor Pusat DJP.

4.58. Mengelola persiapan permintaan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Insentif Pegawai, dan penghasilan pegawai lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.58.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, serta kekurangan/susulan gaji danTKPKN;

4.58.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) gaji, kekurangan/susulan gaji, permintaan dropping TKPKN dan Insentif Pegawai;

4.58.3. Menerima dan memeriksa SPP gaji, kekurangan/susulan gaji, permintaan dropping TKPKN, dan Insentif Pegawai serta menyampaikan kepada Kepala KPDE;

4.58.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) gaji, kekurangan/susulan gaji berdasarkan SPP gaji untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;

4.58.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SPM beserta lampirannya kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat DJP.

4.59. Mengelola pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan pegawai lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4.59.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk menghitung dan mencatat potongan gaji pegawai;

4.59.2. Meminta dan memeriksa daftar pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.59.3. Menugaskan Bendahara KPDE untuk menyiapkan cek dan mengambil uang gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain;

4.59.4. Mengawasi Bendahara KPDE melakukan pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain kepada para pegawai;

4.59.5. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada daftar pembayaran gaji, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain yang sudah dibayarkan serta validasi bank atas daftar pembayaran; 4.59.6. Menerima dan meneliti daftar pembayaran gaji, TKPKN,

Insentif Pegawai, dan penghasilan lain yang sudah dibayar lunas Bendahara kepada para pegawai.

4.59.7. Menugaskan Petugas Pengelola Belanja Pegawai (PPABP) untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan TKPKN sesuai ketentuan yang berlaku.

4.60. Melakukan verifikasi kebenaran dokumen-dokumen tagihan yang diajukan rekanan agar diperoleh kebenaran (dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal ditunjuk sebagai PPK). 4.60.1. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen-dokumen

tagihan dari rekanan melalui Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.60.2. Menyetujui pembayaran kepada rekanan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran/Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Perjanjian Kerja;

4.60.3. Menyampaikan dokumen-dokumen tagihan kepada Kepala KPDE yang dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang.

4.61. Mengelola penyusunan konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L untuk dapat memenuhi rencana kebutuhan anggaran KPDE.

4.61.1. Menugaskan Kantor Pusat DJP untuk membuat konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L sesuai dengan rencana kebutuhan KPDE;

4.61.2. Menerima, meneliti serta menyetujui konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L KPDE;

4.61.3. Menyampaikan konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L KPDE kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani.

4.62. Menyetujui konsep Surat Perjalanan Dinas (SPD).

4.62.1. Menerima penugasan dari Kepala KPDEuntuk menyiapkan SPD dari data pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;

4.62.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep SPD;

4.62.3. Menerima dan meneliti konsep SPD;

4.62.4. Menyetujui dan mengajukan konsep SPD serta kelengkapan lainnya bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani;

4.62.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyerahkan SPD yang telah ditandatangani tersebut kepada pegawai yang berkepentingan.

4.63. Menyetujui konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan TKPKN KPDE.

4.63.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep SKPP Gaji danTKPKN sesuai data kepegawaian tentang pegawai yang mutasi dan yang akan pensiun;

4.63.2. Menerima, meneliti konsep SKPP Gaji dan TKPKN, dan menyampaikan kepada Kepala KPDE untuk ditetapkan;

4.63.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SKPP Gaji yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPDE untuk disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

4.63.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SKPP Gaji danTKPKN ke instansi terkait.

4.64. Menyetujui konsep daftar kekurangan/rapel Gaji danTKPKN bagi pegawai yang naik pangkat/gaji berkala/peringkat jabatan.

4.64.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pegawai yang akan mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan perubahan peringkat jabatan berdasarkan data pegawai;

4.64.2. Menerima dan meneliti daftar pegawai yang akan mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan perubahan peringkat jabatan berdasarkan data pegawai;

4.64.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal yang bertugas sebagai pengelola belanja pegawai untuk membuat konsep kekurangan/rapel/kelebihan gaji dan TKPKN;

4.64.4. Menerima dan menyetujui konsep daftar kekurangan/rapel/kelebihan gaji dan TKPKN serta menyampaikan kepada Kepala KPDE untuk ditandatangani. 4.65. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan teknis pada KPDE.

4.65.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menghimpun masukan terkait rencana penyelenggaraan sosialisasi/pelatihan dari Seksi/Subbagian;

4.65.2. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan penyelenggaraan sosialisasi/pelatihan teknis pada KPDE

4.65.3. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan teknis;

4.65.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi/Pelatihan Teknis;

4.65.5. Meneliti konsep Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi/Pelatihan Teknis dan menyampaikan kepada Kepala KPDE.

4.66. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP KPDE sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan.

4.66.1. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala KPDE untuk menyusun konsep Renstra, RKT, PK, dan LAKIP;

4.66.2. Mengidentifikasi dan menentukan bahan penyusunan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;

4.66.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan bahan penyusunan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;

4.66.4. Membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengolah dan menganalisis bahan penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;

4.66.5. Menerima bahan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.66.6. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;

4.66.7. Menyampaikan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP kepada Kepala KPDE.

4.67. Menyusun konsep usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP di lingkungan KPDE yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu. 4.67.1. Mengidentifikasi bahan untuk menyusun konsep

pengembangan atau penyempurnaan SOP;

4.67.2. Mengumpulkan bahan penyusunan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP;

4.67.3. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengolah bahan penyusunan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP;

Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal;

4.67.5. Menyusun konsep pengembangan atau penyempurnaan SOP;

4.67.6. Menyajikan dan menyampaikan bahan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP kepada Kepala KPDE.

4.68. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional.

4.68.1. Mengidentifikasi bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional;

4.68.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional berdasarkan hasil pembahasan;

4.68.3. Membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengolah dan menganalisis bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional berdasarkan hasil pembahasan;

4.68.4. Menerima bahan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal;

4.68.5. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional;

4.68.6. Menyampaikan bahan konsep tindak lanjut LHP kepada Kepala KPDE.

4.69. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

4.69.1. Memberikan arahan untuk peningkatan kinerja; 4.69.2. Memotivasi pegawai agar lebih produktif;

4.69.3. Mengembangkan potensi pegawai; 4.69.4. Menilai kinerja pegawai.

4.70. Mengelola penyusunan laporan berkala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal sebagai bahan penyusunan laporan berkala KPDE. 4.70.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan

Kepatuhan Internal untuk menyusun laporan berkala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.70.2. Membahas konsep laporan berkala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.70.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan berkala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

4.70.4. Mengoreksi, menandatangani dan menyampaikan laporan berkala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal kepada Kepala KPDE.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. Surat-surat masuk yang telah didisposisi oleh Kepala KPDE;

5.2. Surat-surat keluar dari seksi-seksi yang akan digandakan, dikirim dan diarsipkan;

5.3. Berkas-berkas kepegawaian KPDE dari para pegawai; 5.4. DUK;

5.5. Data Pegawai yang memenuhi syarat kenaikan pangkat pegawai; 5.6. Data Pegawai yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala pegawai; 5.7. Permohonan Cuti Pegawai;

5.8. Usulan Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai;

5.9. Usulan penegakan disiplin pegawai dan kepegawaian lainnya; 5.10. Data dan permohonan pegawai yang terkena hukuman;

5.11. Permohonan keberatan pegawai yang terkena hukuman; 5.12. DP3, KP4, LP2P dan Daftar Riwayat Hidup para pegawai; 5.13. Surat Permintaan peserta pendidikan dan latihan;

5.14. Data pegawai yang memenuhi syarat mutasi pegawai; 5.15. Permohonan pindah pegawai;

5.16. Berkas usulan permintaan izin perceraian dan pemutusan izin beristri lebih dari satu, laporan kelahiran anak, laporan kematian, dan lain-lain;

5.17. Surat usulan calon penerima Satya Lencana Karya Satya;

5.18. Surat permohonan izin dan laporan melanjutkan kuliah diluar kedinasan;

5.19. Daftar hadir harian;

5.20. Data usulan/permohonan pensiun/pemberhentian pegawai;

5.21. Usulan rencana pemeliharaan dan kebutuhan alat perlengkapan kantor pada KPDE;

5.22. Data RKA K/L;

5.23. Permintaan pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan kantor; 5.24. Usul Penghapusan barang inventaris yang rusak berat dan

pemusnahan barang-barang cetakan yang tidak terpakai lagi; 5.25. Data Inventaris Kantor;

5.26. Dokumen Pengadaan barang/jasa; 5.27. Usulan permintaan kebutuhan rapat; 5.28. Buku Register dan Buku Pengawasan; 5.29. Data laporan pelaksanaan tugas;

5.30. Tabel Pemantauan Pengendalian Utama; 5.31. Daftar Uji Pengendalian Utama;

5.32. Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya; 5.33. Rencana Pemantauan Pengendalian Intern;

5.35. Rencana upaya-upaya pencegahan pelanggaran kode etik pegawai DJP serta pelanggaran disiplin PNS;

5.36. Rencana kerja terkait dengan pemantauan pengelolaan/ manajemen risiko;

5.37. Konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP KPDE tahun sebelumnya.

5.38. Data laporan kegiatan petugas keamanan dan kebersihan KPDE;

5.39. Laporan CKP Para Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di Kantor Wilayah dari Sub Manajer Kinerja Organisasi;

5.40. Menerima laporan NKP dari Mitra Manajer Kinerja Pegawai;

5.41. Hasil penghitungan dari aplikasi pengelolaan kinerja pegawai (e-performance);

5.42. Konsep Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja, dan NKO dan atau CKP;

5.43. Bahan Penilaian Kinerja Pegawai; dan

5.44. Konsep Surat Keputusan Kepala KPDE tentang penetapan NKP. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

6.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dan peraturan pelaksanaannya; 6.2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) dan peraturan pelaksanaannya;

6.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) dan peraturan pelaksanaannya;

6.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

7.35. Konsep Surat Keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas; 7.36. Konsep Surat Penawaran Pemeliharaan dan atau Perbaikan;

7.37. Konsep usulan penawaran dan pemilihan rekanan; 7.38. Konsep laporan inventaris kantor;

7.39. Konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahan barang-barang cetakan yang tidak terpakai lagi;

7.40. Konsep pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor;

7.41. Kebutuhan rapat dan mengatur ruangan rapat;

7.42. Jadwal kerja petugas keamanan dan kebersihan kantor; 7.43. Konsep RKA-K/L;

7.44. Konsep Gaji dan Tanda Terima pembayaran gaji;

7.45. Konsep TKPKN serta Tanda Terima pembayaran TKPKN;

7.46. Konsep Insentif Pegawai dan Tanda Terima pembayaran Insentif Pegawai;

7.47. Konsep Penghasilan lainnya dan Tanda Terima pembayaran penghasilan lainnya;

7.48. Dokumen Tagihan yang telah diverifikasi; 7.49. Konsep Revisi/tambahan RKA-K/L;

7.50. Konsep SPPD/SIK;

7.51. Konsep SPP/UYHD, SPM;

7.52. Konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan TKPKN;

7.53. Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan KPDE;

7.54. Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four, dan Kemenkeu-Fivedi KPDE; 7.55. Rekomendasi terhadap pencapaian IKU;

7.56. Konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three;

7.57. Konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi;

7.58. Kuesioner penilaian perilaku para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE terisi lengkap;

7.59. NP para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE;

7.60. NKP para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE;

7.61. KonsepKeputusan Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE. 7.62. Jadwal Perencanaan Penugasan Pemantauan Pengendalian Intern; 7.63. Tabel Pemantauan Pengendalian Utama;

7.64. Daftar Uji Pengendalian Utama;

7.65. Tabel Observasi Pengendalian Utama;

7.66. Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern; 7.67. Laporan Temuan Segera;

7.68. Laporan Temuan yang Berindikasi Fraud; 7.69. Usulan Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis;

7.70. Nota Dinas Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin;

7.72. Laporan Semesteran pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;

7.73. Konsep Surat Rahasia tindak lanjut Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;

7.74. Laporan Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko; 7.75. Konseprenstra, RKT, penetapan kinerja dan LAKIP; 7.76. Usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP; 7.77. Konsep tindak lanjut LHP; dan

7.78. Laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal.

8. WEWENANG:

8.1. Mengajukan usul rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

8.2. Mengajukan usul, saran, pendapat telaahan, dan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas;

8.3. Menyetujui konsep surat-surat yang berhubungan dengan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

8.4. Meminta kelengkapan data kepegawaian;

8.5. Mengajukan usul mutasi Pegawai di lingkungan KPDE;

8.6. Meminta data capaian IKU dari masing-masing penanggung jawab IKU;

8.7. Meminta melakukan penilaian perilaku terhadap para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KPDE.

8.8. Meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait kepatuhan internal di lingkungan wilayah kerja KPDE;

8.9. Memantau pengelolaan/manajemen risiko di lingkungan KPDE;

8.10. Membuat rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;

8.11. Melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan KPDE;

8.12. Melaksanakan pemantauan pengendalian intern;

8.13. Meminta data kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan kantor; 8.14. Menandatangani berita acara penerimaan barang, pemeliharaan dan

perbaikan inventaris;

8.15. Mengawasi penyimpanan dan distribusi barang;

8.16. Menyeleksi permintaan pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris serta pemusnahan barang cetakan;

8.17. Mengusulkan penanggung jawab ruangan;

8.18. Menetapkan petugas keamanan dan kebersihan;

8.19. Mengusulkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan;

8.20. Menegakkan disiplin pegawai; dan

8.21. Membimbing dan memberikan pengarahan pelaksanaan tugas kepada pegawai bawahan.

9. TANGGUNG JAWAB:

9.1. Usul, saran, pendapat, telaahan, pemecahan masalah dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan yang diajukan kepada Kepala Kantor;

9.2. Usul rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; 9.3. Kebenaran konsep surat-surat yang berhubungan dengan tata usaha,

rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; 9.4. Kelengkapan data kepegawaian;

9.5. Kebenaran usul mutasi Pegawai di lingkungan KPDE; 9.6. Usul pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;

9.7. Penggunaan data kebutuhan perlengkapan;

9.8. Kebenaran isi berita acara penerimaan barang dan hasil perbaikan inventaris;

9.9. Keamanan penyimpanan dan distribusi barang;

9.10. Kebenaran penyelesaian permintaan pemeliharaan dan penghapusan barang serta pemusnahan barang cetakan yang tidak terpakai;

9.11. Usulan penanggung jawab ruangan;

9.12. Penetapan petugas keamanan dan kebersihan; 9.13. Usul mutasi kepegawaian;

9.14. Pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan KPDE; 9.15. Pemantauan Pengendalian Intern;

9.16. Pemantauan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai; 9.17. Pemantauan Pengelolaan/Manajemen Risiko di lingkungan KPDE; 9.18. Kebenaran dan penandatanganan surat, laporan;

9.19. Kebenaran usulan RKA-K/L;

9.20. Kebenaran usulan revisi RKA-K/L;

9.21. Permintaan kelengkapan data kepegawaian; 9.22. Kebenaran SPD;

9.23. Bimbingan dan arahan pelaksanaan tugas;

9.24. Menjaga kerahasiaan data kepegawaian dan pelaksanaan tugas 9.25. Kebenaran konsep perencanaan pemantauan;

9.26. Penyusunan rencana kerja pemantauan;

9.27. Kerahasiaan hasil pemantauan serta data dan informasi yang terkait dengannya;

9.28. Kebenaran konsep surat dan laporan yang disampaikan kepada pimpinan;

9.29. Penegakan disiplin pegawai di lingkungan KPDE. 10. DIMENSI JABATAN:

10.1. Dimensi Non Finansial: 10.1.1. Lingkup Kerja;

10.1.2. Jumlah Sumber Daya Manusia;

10.1.3. Jumlah Kendaraan Dinas yang dikelola; dan 10.1.4. Jumlah dokumen perpajakan yang dikelola.

11. HUBUNGAN KERJA:

11.1. Kepala KPDE dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;

11.2. Kepala Seksi di lingkungan KPDE dalam hal koordinasi tugas;

11.3. Para pejabat/pegawai KPDE dalam hal meminta data kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan keuangan;

11.4. Pejabat pada KPPN dalam hal urusan keuangan dan anggaran;

11.5. Pejabat pada KPKNL dalam hal urusan rumah tangga dan perlengkapan;

11.6. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dalam hal pelaporan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko di lingkungan KPDE;

11.7. Sub Manajer Kinerja Organisasi dalam hal pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja;

11.8. Manajer Kinerja Pegawai dalam hal pengelolaan kinerja;

11.9. Sub Manajer Kinerja Pegawai dalam hal pelaksanaan tugas pengelolaan kinerja; dan

11.10. Pelaksana pada Subbagian Tata Usahadan Kepatuhan Internal dalam hal memberikan tugas dan pengarahan, menerima usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

12.1. Kurang tersedianya data/administrasi kepegawaian sehingga perlu disusun sistem administrasi data kepegawaian yang akurat untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan di bidang tata usaha, kepegawaian dan keuangan;

12.2. Kompleksitas urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan memerlukan penguasaan peraturan perundang-undangan yang terkait;

12.3. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk dapat menguasai tugas pokok dan fungsi, dan peraturan perundangan yang terkait serta teknologi, sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12.4. Kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti dalam menangani kasus yang disebabkan oleh:

12.4.1 Keterbatasan wewenang;

12.4.2 Keterbatasan dana yang tersedia;

12.4.3 Keterbatasan akses informasi yang dibutuhkan baik dari pihak dalam dan luar DJP.

12.5. Karakter dan sikap para pegawai/pejabat DJP yang diperiksa, sehingga sulit memperoleh pengakuan dari pegawai/pejabat yang bersangkutan, sehingga diperlukan kesadaran yang tinggi dari pejabat/pegawai yang terlibat dengan lapang dada dan gentle untuk mengakui keterlibatannya; dan

12.6. Kasus yang ditangani berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks, sehingga dituntut untuk dapat menunjukkan integritas yang tinggi, sikap konsisten dan tanpa pandang bulu serta terus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. RISIKO JABATAN:

13.1 Ancaman berupa pembunuhan karakter berupa: menerima suap dan lain sebagainya yang tidak ada dasarnya dimana tuduhan-tuduhan tersebut bertolak belakang dengan kasus yang ditangani;

13.2 Ancaman fisik berupa: adu fisik dengan suruhan tersangka bahkan ancaman pembunuhan, pada saat melakukan investigasi dan atau intelijen; dan

13.3 Ancaman terhadap keluarga, berupa: teror telepon atau sms dan intimidasi kepada keluarga pegawai yang sedang menangani kasus tersebut.

14. SYARAT JABATAN:

14.1 Pangkat/Golongan: Penata/IIIc;

14.2 Pendidikan Formal: Strata 1/Diploma IV; 14.3 Diklat/Kursus :

14.3.1 Diklatpim Tk.IV; 14.3.2 DPT III Perpajakan; 14.4 Syarat lainnya:

14.4.1 Kompetensi Perilaku dan Manajerial: 14.4.1.1. Continous Improvement; 14.4.1.2. Stakeholder Focus;

14.4.1.3. Integrity;

14.4.1.4. In depth Problem Solving and Analysis; 14.4.1.5. Planning and Organizing;

14.4.1.6. Managing Others;

14.4.1.7. Interpersonal Communication; 14.4.1.8. Quality Focus;