ARAH DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN (1)
ARAH DAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tangerang, 8 Mei 2016
SISTEMATIKA
1. REALISASI ANGGARAN KEMENKES TA. 2015 &
2016
2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
KESEHATAN
4. PAGU INDIKATIF KEMENKES TA. 2017 &
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2017
REALISASI ANGGARAN
TA. 2015 & 2016
3
PERBANDINGAN ANGGARAN KEMENKES PER PROGRAM
TA. 2015 DAN 2016
(dalam Ribuan Rp.)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL PAGU
2015
PROGRAM
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN)
Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI +
P2JK)
Program Peningkatan Pengawasan &
Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN)
Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA
KES. MASYARAKAT)
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit
(DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT)
Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA
PELAYANAN KESEHATAN)
Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR
ALKES)
Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan
(BADAN LITBANGKES)
Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BADAN PPSDM KES)
TOTAL
4
TOTAL PAGU
2016
24;288.900.000
4.331.053.061
-
25.616.725.009
102.971.000
105.000.000
2.682.526.000
3.017.856.573
2.201.978.000
4.098.559.756
18.035.273.000
15.971.813.965
1.747.853.000
3.165.850.646
744.683.000
1.109.145.938
3.000.956.000
6.065.592.053
52.805.190.000
63.481.597.001
PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI
PER PROGRAM TA. 2015 DAN 2016
(dalam Ribuan Rp.)
NO
PROGRAM
2015
1
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN)
2
2016
259.806.300
126.496.400
Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI +
P2JK)
-
53.524.800
3
Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas
Aparatur Kemenkes (ITJEN)
-
-
4
Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA
KES. MASYARAKAT)
626.585.922
1.446.483.979
5
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit
(DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT)
386.908.673
468.463.853
6
Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA
PELAYANAN KESEHATAN)
141.490.445
279.308.789
7
Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR
ALKES)
57.897.000
65.000.000
8
Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan
(BADAN LITBANGKES)
-
-
9
Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BADAN PPSDM KES)
-
200.746.302
1.472.688.340
2.640.024.123
TOTAL
5
REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
KEMENKES TA 2015
(Dalam Rupiah)
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
%
BELANJA MODAL
6,873,996,400,000
5,193,649,443,079
75.6%
BELANJA PEGAWAI
6,686,826,304,000
5,743,406,368,878
85.9%
BELANJA BARANG
20,405,426,656,000 18,221,104,590,903 89.3%
BELANJA BANTUAN
SOSIAL
20,360,080,000,000 19,884,122,122,100 97.7%
Total
Sumber: e Monev DJA per 18 April 2016
54,326,329,360,000 49,042,282,524,960 90.3%
REALISASI PER UNIT UTAMA
KEMENKES TA 2015
(Dalam Milyar Rp)
30.000,00
25.000,00
94,4%
Rata-rata: 90,3%
83,5%
80,9%
86,2%
87,4%
95,2%
100,0%
89,2%
90,0%
80,0%
72,8%
70,0%
20.000,00
60,0%
50,0%
15.000,00
40,0%
10.000,00
30,0%
20,0%
5.000,00
10,0%
0,00
0,0%
LITBANGKE
S
756,20
ITJEN
PPPL
BIGKIA
BUK
PPSDMK
SETJEN
BINFAR
102,97
2.697,33
2.717,47
18.852,26
3.060,79
24.275,95
1.863,36
Realisasi
550,71
83,29
2.253,53
2.342,85
16.470,27
2.730,62
22.913,22
1.773,82
%
72,8%
80,9%
83,5%
86,2%
87,4%
89,2%
94,4%
95,2%
Pagu
Sumber: e-Monev DJA per 18 April 2016
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN
KEMENKES TA 2015
(Dalam Milyar Rp. )
KANTOR PUSAT
PROGRAM
KANTOR DAERAH
PAGU
REALISA
SI
%
24,101.77
22,763.21
94.4%
ITJEN
102.97
82.72
80.3%
BIGKIA
855.60
664.75
77.7%
16.02
14.53
BUK
961.46
321.53
33.4%
14,713.12
PPPL
1,667.01
1,399.96
84.0%
693.09
BINFAR
1,826.04
1,737.07
95.1%
367.93
251.38
68.3%
388.27
287.46
74.0%
1,177.62
1,041.11
88.4%
1,883.17
1,682.27
89.3%
31,060.40
28,261.74
91.0%
17,693.66
16,254.97
91.9%
SETJEN
LITBANGKE
S
PPSDMK
TOTAL
Sumber: e-Monev DJA per 23 Maret 2016
PAGU
REALISAS
I
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
PAGU
REALIS
ASI
%
174.18
141.13
81.0%
90.7%
465.39
304.28
65.4%
1,380.47
1,350.80 97.9%
13,682.63
93.0%
86.01
64.88
75.4%
3,091.67
2,387.41 77.2%
588.08
84.8%
221.06
157.10
71.1%
116.17
37.31
30.59
82.0%
983.96
697.99
70.9%
%
PAGU
4,588.31
REALISA
SI
99.96
%
86.0%
3,838.17 83.7%
REALISASI DEKON PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
(Dalam Juta )
93,6%
92,2%
91,2%
91,0%
90,3%
89,9%
89,7%
89,4%
88,3%
83,8%
80,0%
79,6%
79,1%
77,3%
77,2%
75,1%
75,0%
75,0%
74,9%
74,3%
74,1%
73,6%
73,2%
72,0%
71,8%
66,1%
65,4%
59,4%
56,0%
55,6%
54,6%
80.000,00
Pagu
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
Realisasi
%
43,5%
39,6%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30.000,00 29,1%
20.000,00
100,0%
Rata-rata: 71,7%
30,0%
20,0%
10.000,00
10,0%
0,0%
0,00
REALISASI TP PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
98,0%
94,4%
94,0%
92,9%
92,6%
91,5%
90,0%
89,8%
88,8%
Pagu
Realisasi
%86,6%
87,0%
86,8%
86,7%
86,6%
86,2%
86,1%
85,7%
82,1%
82,1%
82,0%
81,6%
81,4%
78,7%
78,1%
77,2%
74,3%
73,2%
72,7%
70,4%
67,0%
66,5%
66,4%
58,7%
42,9%
KALTARA
BALI
JAMBI
BABEL
KEPRI
SULBAR
GORONTA…
NTT
MALUT
SUMBAR
RIAU
SUMSEL
BANTEN
KALTENG
PABAR
KALBAR
BENGKULU
SULTRA
SULUT
JATENG
KALSEL
JABAR
MALUKU
KALTIM
SUMUT
DIY
ACEH
NTB
PAPUA
LAMPUNG
SULTENG
JATIM
SULSEL
DKI
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Juta Rp. )
KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
DEKONSENTRASI
PROGRAM
PAGU
REALISA
SI
%
17.9%
126,496.40
20,382.14
16.1%
7,401,555.47
29.0%
53,524.80
2,960.65
5.5%
105,000.00
23,226.69
22.1%
Kesmas
1,573,816.84
43,595.54
2.8%
Yankes
763,095.29
52,160.92
P2P
2,411,256.67
Farmalkes
Litbangkes
PAGU
REALISASI
%
Setjen
4,204,556.66
754,054.17
JKN
25,563,200.21
ITJEN
PPSDMK
Total
PAGU
7.9%
6.8% 15,946,596.89 2,608,871.92
16.4%
279,308.79
30,070.95
10.8%
228,534.65
9.5%
13.9%
468,463.85
46,855.79
10.0%
3,100,850.65
211,174.61
6.8%
65,000.00
11,815.46
18.2%
711,672.02
47,284.59
6.6%
2,240,226.62
227,751.92
10.2% 3,624,619.14
200,746.30
7,735.21
3.9%
40,673,674.95
8,989,338.57
1,218,839.24
397,473.92
4,391.02
%
11.5% 1,446,483.98 114,949.91
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
38,338.46
REALISASI
169,875.45
26,808.43
6.7%
332,409.45
9.2%
22.1% 21,225,867.64 3,142,356.26
14.8% 2,640,024.12 234,770.12
8.9%
REALISASI PER JENIS BELANJA
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Rupiah)
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
%
BELANJA MODAL
5,870,174,813,000
171,537,441,497
2.9%
BELANJA BARANG
25,482,292,449,000 3,058,476,767,244
12.0%
BELANJA PEGAWAI
7,684,699,447,000 1,737,958,995,154
22.6%
BELANJA BANTUAN
SOSIAL
25,502,400,000,000 7,398,425,011,000
29.0%
Total
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
64,539,566,709,000 12,366,398,214,895 19.2%
REALISASI PER PROGRAM
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Juta)
30.000.000,00
35,0%
28,9%
25.000.000,00
30,0%
25,0%
22,1%
20.000.000,00
Rata-rata: 19,2%
20,0%
17,9%
15.000.000,00
15,8%
15,0%
10,9%
10.000.000,00
9,4%
6,7%
5.000.000,00
10,0%
7,0%
5,3%
0,00
Kesmas
Litbangkes Farmalkes
PPSDMK
P2P
Yankes
Setjen
Pagu
3.058.639,2 1.109.145,9 3.165.850,6 6.065.592,0 4.098.559,7 16.989.000, 4.331.053,0
Realisasi 162.917,18 74.093,02 222.990,08 567.896,58 445.226,22 2.691.103,8 774.428,54
%
5,3%
6,7%
7,0%
9,4%
10,9%
15,8%
17,9%
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
5,0%
ITJEN
105.000,00
23.226,69
22,1%
JKN
25.616.725,
7.404.516,1
28,9%
0,0%
REALISASI DEKON PER PROVINSI
KEMENKES TRI WULAN I TA 2016
180.000,00
(Dalam
Juta )
25,0%
21,2%
160.000,00
20,0%
140.000,00
17,1%
17,0%
16,8%
120.000,00
15,0%
14,7%
13,5%
13,4%
13,3%
12,9%
12,8%
11,8%
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
10,2%
10,1%
Rata-rata: 9,0%
8,9%
7,8%
7,7%
7,6%
7,5%
7,4%
7,2%
7,0%
6,8%
6,8%
6,5%
6,1%
6,0%
5,4%
5,1%
4,7%
4,0%
3,4%
2,7%
15,0%
10,0%
5,0%
20.000,00 1,0%
0,00
0,0%
PAGU
REALISASI
%
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2016
1. Percepatan revisi buka blokir
2. Penguatan Monev berkala
3. Konsistensi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pantau
4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa
5. Pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi
6. Realisasi anggaran baik, kualitas kegiatan juga
baik
7. Peningkatan kegiatan dengan pihak ketiga tidak
hanya swakelola tetap sesuai aturan
8. Diupayakan agar proses efisiensi tidak
mengganggu proses pelaksanaan kegiatan
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
15
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
No
1
Sasaran
Arah Kebijakan
2019
346*
(SP, 2010)
n.a
n.a
n.a
306
1. Memperkuat upaya promotif
dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
70,4 (2013)
75,0
77,0
79,0
85,0
•
Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
70,4 (2013)
72,0
74,0
76,0
80,0
•
Pembiayaan kesehatan.
32 (2012)
n.a
n.a
n.a
24
•
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
Penyediaan, distribusi, dan
mutu sediaan farmasi, alkes,
dan makanan
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,0
•
Penguatan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
•
0,46 (2014)
KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pertemuan Nasional Evaluasi dan Perencanaan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tangerang, 8 Mei 2016
SISTEMATIKA
1. REALISASI ANGGARAN KEMENKES TA. 2015 &
2016
2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
KESEHATAN
4. PAGU INDIKATIF KEMENKES TA. 2017 &
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2017
REALISASI ANGGARAN
TA. 2015 & 2016
3
PERBANDINGAN ANGGARAN KEMENKES PER PROGRAM
TA. 2015 DAN 2016
(dalam Ribuan Rp.)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL PAGU
2015
PROGRAM
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN)
Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI +
P2JK)
Program Peningkatan Pengawasan &
Akuntabilitas Aparatur Kemenkes (ITJEN)
Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA
KES. MASYARAKAT)
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit
(DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT)
Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA
PELAYANAN KESEHATAN)
Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR
ALKES)
Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan
(BADAN LITBANGKES)
Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BADAN PPSDM KES)
TOTAL
4
TOTAL PAGU
2016
24;288.900.000
4.331.053.061
-
25.616.725.009
102.971.000
105.000.000
2.682.526.000
3.017.856.573
2.201.978.000
4.098.559.756
18.035.273.000
15.971.813.965
1.747.853.000
3.165.850.646
744.683.000
1.109.145.938
3.000.956.000
6.065.592.053
52.805.190.000
63.481.597.001
PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI
PER PROGRAM TA. 2015 DAN 2016
(dalam Ribuan Rp.)
NO
PROGRAM
2015
1
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kemenkes (SETJEN)
2
2016
259.806.300
126.496.400
Program Penguatan Pelaksanaan JKN (PBI +
P2JK)
-
53.524.800
3
Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas
Aparatur Kemenkes (ITJEN)
-
-
4
Program Kesehatan Masyarakat (DITJEN BINA
KES. MASYARAKAT)
626.585.922
1.446.483.979
5
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit
(DITJEN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT)
386.908.673
468.463.853
6
Program Pelayanan Kesehatan (DITJEN BINA
PELAYANAN KESEHATAN)
141.490.445
279.308.789
7
Program Kefarmasian & Alkes (DITJEN BINFAR
ALKES)
57.897.000
65.000.000
8
Program Penelitian & Pengembangan Kesehatan
(BADAN LITBANGKES)
-
-
9
Program Pengembangan & Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BADAN PPSDM KES)
-
200.746.302
1.472.688.340
2.640.024.123
TOTAL
5
REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
KEMENKES TA 2015
(Dalam Rupiah)
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
%
BELANJA MODAL
6,873,996,400,000
5,193,649,443,079
75.6%
BELANJA PEGAWAI
6,686,826,304,000
5,743,406,368,878
85.9%
BELANJA BARANG
20,405,426,656,000 18,221,104,590,903 89.3%
BELANJA BANTUAN
SOSIAL
20,360,080,000,000 19,884,122,122,100 97.7%
Total
Sumber: e Monev DJA per 18 April 2016
54,326,329,360,000 49,042,282,524,960 90.3%
REALISASI PER UNIT UTAMA
KEMENKES TA 2015
(Dalam Milyar Rp)
30.000,00
25.000,00
94,4%
Rata-rata: 90,3%
83,5%
80,9%
86,2%
87,4%
95,2%
100,0%
89,2%
90,0%
80,0%
72,8%
70,0%
20.000,00
60,0%
50,0%
15.000,00
40,0%
10.000,00
30,0%
20,0%
5.000,00
10,0%
0,00
0,0%
LITBANGKE
S
756,20
ITJEN
PPPL
BIGKIA
BUK
PPSDMK
SETJEN
BINFAR
102,97
2.697,33
2.717,47
18.852,26
3.060,79
24.275,95
1.863,36
Realisasi
550,71
83,29
2.253,53
2.342,85
16.470,27
2.730,62
22.913,22
1.773,82
%
72,8%
80,9%
83,5%
86,2%
87,4%
89,2%
94,4%
95,2%
Pagu
Sumber: e-Monev DJA per 18 April 2016
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN
KEMENKES TA 2015
(Dalam Milyar Rp. )
KANTOR PUSAT
PROGRAM
KANTOR DAERAH
PAGU
REALISA
SI
%
24,101.77
22,763.21
94.4%
ITJEN
102.97
82.72
80.3%
BIGKIA
855.60
664.75
77.7%
16.02
14.53
BUK
961.46
321.53
33.4%
14,713.12
PPPL
1,667.01
1,399.96
84.0%
693.09
BINFAR
1,826.04
1,737.07
95.1%
367.93
251.38
68.3%
388.27
287.46
74.0%
1,177.62
1,041.11
88.4%
1,883.17
1,682.27
89.3%
31,060.40
28,261.74
91.0%
17,693.66
16,254.97
91.9%
SETJEN
LITBANGKE
S
PPSDMK
TOTAL
Sumber: e-Monev DJA per 23 Maret 2016
PAGU
REALISAS
I
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
PAGU
REALIS
ASI
%
174.18
141.13
81.0%
90.7%
465.39
304.28
65.4%
1,380.47
1,350.80 97.9%
13,682.63
93.0%
86.01
64.88
75.4%
3,091.67
2,387.41 77.2%
588.08
84.8%
221.06
157.10
71.1%
116.17
37.31
30.59
82.0%
983.96
697.99
70.9%
%
PAGU
4,588.31
REALISA
SI
99.96
%
86.0%
3,838.17 83.7%
REALISASI DEKON PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
(Dalam Juta )
93,6%
92,2%
91,2%
91,0%
90,3%
89,9%
89,7%
89,4%
88,3%
83,8%
80,0%
79,6%
79,1%
77,3%
77,2%
75,1%
75,0%
75,0%
74,9%
74,3%
74,1%
73,6%
73,2%
72,0%
71,8%
66,1%
65,4%
59,4%
56,0%
55,6%
54,6%
80.000,00
Pagu
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
Realisasi
%
43,5%
39,6%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30.000,00 29,1%
20.000,00
100,0%
Rata-rata: 71,7%
30,0%
20,0%
10.000,00
10,0%
0,0%
0,00
REALISASI TP PER PROVINSI
KEMENKES TA 2015
98,0%
94,4%
94,0%
92,9%
92,6%
91,5%
90,0%
89,8%
88,8%
Pagu
Realisasi
%86,6%
87,0%
86,8%
86,7%
86,6%
86,2%
86,1%
85,7%
82,1%
82,1%
82,0%
81,6%
81,4%
78,7%
78,1%
77,2%
74,3%
73,2%
72,7%
70,4%
67,0%
66,5%
66,4%
58,7%
42,9%
KALTARA
BALI
JAMBI
BABEL
KEPRI
SULBAR
GORONTA…
NTT
MALUT
SUMBAR
RIAU
SUMSEL
BANTEN
KALTENG
PABAR
KALBAR
BENGKULU
SULTRA
SULUT
JATENG
KALSEL
JABAR
MALUKU
KALTIM
SUMUT
DIY
ACEH
NTB
PAPUA
LAMPUNG
SULTENG
JATIM
SULSEL
DKI
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
REALISASI ANGGARAN PER KEWENANGAN
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Juta Rp. )
KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
DEKONSENTRASI
PROGRAM
PAGU
REALISA
SI
%
17.9%
126,496.40
20,382.14
16.1%
7,401,555.47
29.0%
53,524.80
2,960.65
5.5%
105,000.00
23,226.69
22.1%
Kesmas
1,573,816.84
43,595.54
2.8%
Yankes
763,095.29
52,160.92
P2P
2,411,256.67
Farmalkes
Litbangkes
PAGU
REALISASI
%
Setjen
4,204,556.66
754,054.17
JKN
25,563,200.21
ITJEN
PPSDMK
Total
PAGU
7.9%
6.8% 15,946,596.89 2,608,871.92
16.4%
279,308.79
30,070.95
10.8%
228,534.65
9.5%
13.9%
468,463.85
46,855.79
10.0%
3,100,850.65
211,174.61
6.8%
65,000.00
11,815.46
18.2%
711,672.02
47,284.59
6.6%
2,240,226.62
227,751.92
10.2% 3,624,619.14
200,746.30
7,735.21
3.9%
40,673,674.95
8,989,338.57
1,218,839.24
397,473.92
4,391.02
%
11.5% 1,446,483.98 114,949.91
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
38,338.46
REALISASI
169,875.45
26,808.43
6.7%
332,409.45
9.2%
22.1% 21,225,867.64 3,142,356.26
14.8% 2,640,024.12 234,770.12
8.9%
REALISASI PER JENIS BELANJA
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Rupiah)
JENIS BELANJA
PAGU
REALISASI
%
BELANJA MODAL
5,870,174,813,000
171,537,441,497
2.9%
BELANJA BARANG
25,482,292,449,000 3,058,476,767,244
12.0%
BELANJA PEGAWAI
7,684,699,447,000 1,737,958,995,154
22.6%
BELANJA BANTUAN
SOSIAL
25,502,400,000,000 7,398,425,011,000
29.0%
Total
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
64,539,566,709,000 12,366,398,214,895 19.2%
REALISASI PER PROGRAM
KEMENKES TW I TA 2016
(Dalam Juta)
30.000.000,00
35,0%
28,9%
25.000.000,00
30,0%
25,0%
22,1%
20.000.000,00
Rata-rata: 19,2%
20,0%
17,9%
15.000.000,00
15,8%
15,0%
10,9%
10.000.000,00
9,4%
6,7%
5.000.000,00
10,0%
7,0%
5,3%
0,00
Kesmas
Litbangkes Farmalkes
PPSDMK
P2P
Yankes
Setjen
Pagu
3.058.639,2 1.109.145,9 3.165.850,6 6.065.592,0 4.098.559,7 16.989.000, 4.331.053,0
Realisasi 162.917,18 74.093,02 222.990,08 567.896,58 445.226,22 2.691.103,8 774.428,54
%
5,3%
6,7%
7,0%
9,4%
10,9%
15,8%
17,9%
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
5,0%
ITJEN
105.000,00
23.226,69
22,1%
JKN
25.616.725,
7.404.516,1
28,9%
0,0%
REALISASI DEKON PER PROVINSI
KEMENKES TRI WULAN I TA 2016
180.000,00
(Dalam
Juta )
25,0%
21,2%
160.000,00
20,0%
140.000,00
17,1%
17,0%
16,8%
120.000,00
15,0%
14,7%
13,5%
13,4%
13,3%
12,9%
12,8%
11,8%
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
10,2%
10,1%
Rata-rata: 9,0%
8,9%
7,8%
7,7%
7,6%
7,5%
7,4%
7,2%
7,0%
6,8%
6,8%
6,5%
6,1%
6,0%
5,4%
5,1%
4,7%
4,0%
3,4%
2,7%
15,0%
10,0%
5,0%
20.000,00 1,0%
0,00
0,0%
PAGU
REALISASI
%
Sumber: e-monev dja per 8 Mei 2016
Upaya Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2016
1. Percepatan revisi buka blokir
2. Penguatan Monev berkala
3. Konsistensi Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pantau
4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa
5. Pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi
6. Realisasi anggaran baik, kualitas kegiatan juga
baik
7. Peningkatan kegiatan dengan pihak ketiga tidak
hanya swakelola tetap sesuai aturan
8. Diupayakan agar proses efisiensi tidak
mengganggu proses pelaksanaan kegiatan
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
KESEHATAN
15
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
No
1
Sasaran
Arah Kebijakan
2019
346*
(SP, 2010)
n.a
n.a
n.a
306
1. Memperkuat upaya promotif
dan preventif
2. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
70,4 (2013)
75,0
77,0
79,0
85,0
•
Kunjungan Antenatal (K4) (persen)
70,4 (2013)
72,0
74,0
76,0
80,0
•
Pembiayaan kesehatan.
32 (2012)
n.a
n.a
n.a
24
•
71,3 (2013)
75,0
78,0
81,0
90,0
Penyediaan, distribusi, dan
mutu sediaan farmasi, alkes,
dan makanan
32,9 (2013)
31,3
30,5
29,6
28,0
•
Penguatan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
2,60 (2012)
2,37
2,36
2,33
2,28
•
0,46 (2014)