RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 45
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 02
Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.02 . 2.02.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
111.650.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
295.440.200,00
1.500.000,00
408.590.200,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Dishutbun
250 surat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 02
Dishutbun
12 Bulan
0,00
27.400.000,00
0,00
27.400.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dishutbun
13 orang
66.600.000,00
624.000,00
0,00
67.224.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dishutbun
1 orang
19.200.000,00
1.500.000,00
0,00
20.700.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Dishutbun
46 macam
0,00
15.844.000,00
0,00
15.844.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dishutbun
6 macam
0,00
19.750.200,00
0,00
19.750.200,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 12
Dishutbun
5 macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Dishutbun
3 macam
0,00
4.032.000,00
1.500.000,00
5.532.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Dishutbun
545 orang
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
55 kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 20
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Dalam dan
luar daerah
Dishutbun
kab.Kerinci
1 unit
25.850.000,00
8.790.000,00
0,00
34.640.000,00
0,00
6.000.000,00
78.550.000,00
126.000.000,00
210.550.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 15
2.02 . 2.02.1 . 02
2.02 . 2.02.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dishutbun
12 macam
600.000,00
0,00
126.000.000,00
126.600.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dishutbun
1 unit
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dishutbun
3 unit
5.400.000,00
67.150.000,00
0,00
72.550.000,00
0,00
Dishutbun
11 unit
laptop/kompu
ter dan 5 unit
printer
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 28
2.02 . 2.02.1 . 03
2.02 . 2.02.1 . 03 . 02
2.02 . 2.02.1 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Dishutbun
56 stell
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.02 . 2.02.1 . 05 . 01
2.02 . 2.02.1 . 06
2.02 . 2.02.1 . 06 . 01
2.02 . 2.02.1 . 06 . 07
2.02 . 2.02.1 . 21
2.02 . 2.02.1 . 21 . 01
2.02 . 2.02.1 . 21 . 02
2.02 . 2.02.1 . 21 . 03
URAIAN
2
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
Pembuatan areal model usaha hutan rakyat/pola
agroforestry (DAK)
Pembuatan penangkar benih/bibit tanaman
kehutanan
2.02 . 2.02.1 . 21 . 07
Penghijauan berbasis tanaman lokal
2.02 . 2.02.1 . 21 . 08
Rehabilitasi dan operasionalisasi wilayah KPHP model
unit I Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 21 . 09
Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian
kebakaran hutan
Pembinaan program HTR dan iventarisasi kawasan
HP3M
2.02 . 2.02.1 . 21 . 10
2.02 . 2.02.1 . 21 . 11
Penatausahaan hutan hak adat serta pembinaan
masyarakat konservasi
2.02 . 2.02.1 . 21 . 13
Penyusunan statistik kehutanan
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Dishutbun
5 orang
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.800.000,00
55.972.100,00
0,00
76.772.100,00
0,00
Dishutbun
3 macam
10.000.000,00
21.772.100,00
0,00
31.772.100,00
0,00
Dishutbun
10 macam
10.800.000,00
34.200.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
149.435.000,00
2.440.119.125,00
213.004.000,00
2.802.558.125,00
0,00
Kab.Kerinci
16 kecamatan
3.175.000,00
60.375.000,00
0,00
63.550.000,00
0,00
Kab.Kerinci
95 Ha
23.200.000,00
1.292.125.100,00
142.413.000,00
1.457.738.100,00
0,00
Dishutbun
210000
batang/6
lokasi
10 Ha
18.750.000,00
292.250.000,00
0,00
311.000.000,00
0,00
7.050.000,00
94.395.000,00
0,00
101.445.000,00
0,00
50000 btg
bibit, 25 Ha
Reboisasi
28065 Ha
10.710.000,00
404.611.700,00
70.591.000,00
485.912.700,00
0,00
52.500.000,00
48.072.200,00
0,00
100.572.200,00
0,00
1 Desa ( 7
KTH
IUPHHK-HTR
) dan 40 Ha
inventarisasi
2 lokasi (
Hutan Hak
Adat Desa
Talang
Kemuning
untuk
Pengukuhan
dan Hutan
Hak Adat
Desa Pendung
Hilir untuk
pengkayaan )
dan 3 Desa
pembinaan
10 buku
9.000.000,00
90.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
13.500.000,00
120.516.500,00
0,00
134.016.500,00
0,00
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Dishutbun
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Desa Talang
Kemuning dan
Desa Pendung
Hilir
Kab.Kerinci
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2.02 . 2.02.1 . 21 . 14
2.02 . 2.02.1 . 22
2.02 . 2.02.1 . 22 . 01
2.02 . 2.02.1 . 23
2.02 . 2.02.1 . 23 . 01
2.02 . 2.02.1 . 23 . 03
2
Pembinaan penyelenggaraan peningkatan
keterampilan masyarakat
Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu
Pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu dan non
kayu serta pembekalan pejabat penerbit SKAU
Program peningkatan produksi, nilai tambah dan
pemasaran komoditi perkebunan
Pembuatan bibit tanaman perkebunan
4
2 desa
Kab.Kerinci
Kecamatan
dalam
kab.Kerinci
5
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
5.550.000,00
18.773.625,00
0,00
24.323.625,00
0,00
15.725.000,00
81.450.000,00
0,00
97.175.000,00
0,00
15.725.000,00
81.450.000,00
0,00
97.175.000,00
0,00
92.650.000,00
2.987.175.712,00
1.638.000.000,00
4.717.825.712,00
0,00
50000 btg
kopi arabika
dan 50.000
btg kopi
robusta
60 Ha
10.350.000,00
133.275.000,00
0,00
143.625.000,00
0,00
23.900.000,00
981.673.800,00
0,00
1.005.573.800,00
0,00
9 unit
5.200.000,00
434.106.262,00
0,00
439.306.262,00
0,00
0,00
16 Kecamatan
dalam
kabupaten
kerinci,
Pejabat
Penerbit SKAU
1 angkatan
(20 orang)
2.02 . 2.02.1 . 23 . 06
Penanganan pasca panen bidang perkebunan
Dishutbun
Kab.Kerinci
Dishutbun
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
10 unit
11.250.000,00
596.825.000,00
0,00
608.075.000,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 09
Pemupukan berimbang tanaman tembakau
Kab.Kerinci
14 Ha
6.300.000,00
184.525.000,00
0,00
190.825.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 14
Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah
5 kali
5.500.000,00
49.347.900,00
0,00
54.847.900,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 15
Pengembangan komoditi perkebunan
Dishutbun
kab.Kerinci
Kab.Kerinci
10 Ha
7.200.000,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 16
Pembangunan jalan produksi dan optimasi lahan
perkebunan
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 19
2.02 . 2.02.1 . 23 . 21
Fasilitasi dan sosialisasi sarana produksi yang
bersumber dari dana APBN dan APBD propinsi
Penyusunan statistik perkebunan
Dishutbun
kab.Kerinci
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 24
Penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
Dishutbun
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 04
2.02 . 2.02.1 . 24
Formulir RKA SKPD 2.2
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk
perkebunan
Penanganan pasca panen hasil tembakau
3
Kab.Kerinci
Barang & Jasa
Program peningkatan kesejahteraan petani
145.957.750,00
0,00
153.157.750,00
0,00
16 lokasi (
kecamatan
dalam
kabupaten
kerinci )
1 kegiatan
0,00
0,00
1.638.000.000,00
1.638.000.000,00
0,00
10.200.000,00
41.900.000,00
0,00
52.100.000,00
0,00
1 dokumen
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2 lokasi
6.750.000,00
400.565.000,00
0,00
407.315.000,00
0,00
11.800.000,00
545.528.000,00
0,00
557.328.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
3
4
2.02 . 2.02.1 . 24 . 01
Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 24 . 02
Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu
(PHT) dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman (OPT)
Pelatihan pengolahan pasca panen
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 24 . 03
Kab.Kerinci
Jumlah
30 orang
study banding
petani dan
kontak tani
tembakau
50 orang
petani
tembakau
3 angkatan
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4.275.000,00
295.725.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
4.150.000,00
108.071.500,00
0,00
112.221.500,00
0,00
3.375.000,00
141.731.500,00
0,00
145.106.500,00
0,00
408.060.000,00
6.549.435.137,00
1.978.504.000,00
8.935.999.137,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
EFRAWADI, SP, M.Si
NIP . 196707221988031002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 02
Urusan Pilihan Kehutanan
Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.02 . 2.02.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
111.650.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
295.440.200,00
1.500.000,00
408.590.200,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Dishutbun
250 surat
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 02
Dishutbun
12 Bulan
0,00
27.400.000,00
0,00
27.400.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dishutbun
13 orang
66.600.000,00
624.000,00
0,00
67.224.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dishutbun
1 orang
19.200.000,00
1.500.000,00
0,00
20.700.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Dishutbun
46 macam
0,00
15.844.000,00
0,00
15.844.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dishutbun
6 macam
0,00
19.750.200,00
0,00
19.750.200,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 12
Dishutbun
5 macam
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
Dishutbun
3 macam
0,00
4.032.000,00
1.500.000,00
5.532.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Dishutbun
545 orang
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
55 kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 20
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Dalam dan
luar daerah
Dishutbun
kab.Kerinci
1 unit
25.850.000,00
8.790.000,00
0,00
34.640.000,00
0,00
6.000.000,00
78.550.000,00
126.000.000,00
210.550.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 01 . 15
2.02 . 2.02.1 . 02
2.02 . 2.02.1 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dishutbun
12 macam
600.000,00
0,00
126.000.000,00
126.600.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dishutbun
1 unit
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dishutbun
3 unit
5.400.000,00
67.150.000,00
0,00
72.550.000,00
0,00
Dishutbun
11 unit
laptop/kompu
ter dan 5 unit
printer
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
0,00
25.200.000,00
0,00
25.200.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 02 . 28
2.02 . 2.02.1 . 03
2.02 . 2.02.1 . 03 . 02
2.02 . 2.02.1 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Dishutbun
56 stell
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.02 . 2.02.1 . 05 . 01
2.02 . 2.02.1 . 06
2.02 . 2.02.1 . 06 . 01
2.02 . 2.02.1 . 06 . 07
2.02 . 2.02.1 . 21
2.02 . 2.02.1 . 21 . 01
2.02 . 2.02.1 . 21 . 02
2.02 . 2.02.1 . 21 . 03
URAIAN
2
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
Pembuatan areal model usaha hutan rakyat/pola
agroforestry (DAK)
Pembuatan penangkar benih/bibit tanaman
kehutanan
2.02 . 2.02.1 . 21 . 07
Penghijauan berbasis tanaman lokal
2.02 . 2.02.1 . 21 . 08
Rehabilitasi dan operasionalisasi wilayah KPHP model
unit I Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 21 . 09
Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian
kebakaran hutan
Pembinaan program HTR dan iventarisasi kawasan
HP3M
2.02 . 2.02.1 . 21 . 10
2.02 . 2.02.1 . 21 . 11
Penatausahaan hutan hak adat serta pembinaan
masyarakat konservasi
2.02 . 2.02.1 . 21 . 13
Penyusunan statistik kehutanan
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Dishutbun
5 orang
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
20.800.000,00
55.972.100,00
0,00
76.772.100,00
0,00
Dishutbun
3 macam
10.000.000,00
21.772.100,00
0,00
31.772.100,00
0,00
Dishutbun
10 macam
10.800.000,00
34.200.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
149.435.000,00
2.440.119.125,00
213.004.000,00
2.802.558.125,00
0,00
Kab.Kerinci
16 kecamatan
3.175.000,00
60.375.000,00
0,00
63.550.000,00
0,00
Kab.Kerinci
95 Ha
23.200.000,00
1.292.125.100,00
142.413.000,00
1.457.738.100,00
0,00
Dishutbun
210000
batang/6
lokasi
10 Ha
18.750.000,00
292.250.000,00
0,00
311.000.000,00
0,00
7.050.000,00
94.395.000,00
0,00
101.445.000,00
0,00
50000 btg
bibit, 25 Ha
Reboisasi
28065 Ha
10.710.000,00
404.611.700,00
70.591.000,00
485.912.700,00
0,00
52.500.000,00
48.072.200,00
0,00
100.572.200,00
0,00
1 Desa ( 7
KTH
IUPHHK-HTR
) dan 40 Ha
inventarisasi
2 lokasi (
Hutan Hak
Adat Desa
Talang
Kemuning
untuk
Pengukuhan
dan Hutan
Hak Adat
Desa Pendung
Hilir untuk
pengkayaan )
dan 3 Desa
pembinaan
10 buku
9.000.000,00
90.000.000,00
0,00
99.000.000,00
0,00
13.500.000,00
120.516.500,00
0,00
134.016.500,00
0,00
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Dishutbun
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
Desa Talang
Kemuning dan
Desa Pendung
Hilir
Kab.Kerinci
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2.02 . 2.02.1 . 21 . 14
2.02 . 2.02.1 . 22
2.02 . 2.02.1 . 22 . 01
2.02 . 2.02.1 . 23
2.02 . 2.02.1 . 23 . 01
2.02 . 2.02.1 . 23 . 03
2
Pembinaan penyelenggaraan peningkatan
keterampilan masyarakat
Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu
Pembinaan dan penertiban hasil hutan kayu dan non
kayu serta pembekalan pejabat penerbit SKAU
Program peningkatan produksi, nilai tambah dan
pemasaran komoditi perkebunan
Pembuatan bibit tanaman perkebunan
4
2 desa
Kab.Kerinci
Kecamatan
dalam
kab.Kerinci
5
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
5.550.000,00
18.773.625,00
0,00
24.323.625,00
0,00
15.725.000,00
81.450.000,00
0,00
97.175.000,00
0,00
15.725.000,00
81.450.000,00
0,00
97.175.000,00
0,00
92.650.000,00
2.987.175.712,00
1.638.000.000,00
4.717.825.712,00
0,00
50000 btg
kopi arabika
dan 50.000
btg kopi
robusta
60 Ha
10.350.000,00
133.275.000,00
0,00
143.625.000,00
0,00
23.900.000,00
981.673.800,00
0,00
1.005.573.800,00
0,00
9 unit
5.200.000,00
434.106.262,00
0,00
439.306.262,00
0,00
0,00
16 Kecamatan
dalam
kabupaten
kerinci,
Pejabat
Penerbit SKAU
1 angkatan
(20 orang)
2.02 . 2.02.1 . 23 . 06
Penanganan pasca panen bidang perkebunan
Dishutbun
Kab.Kerinci
Dishutbun
Kab.Kerinci
Kab.Kerinci
10 unit
11.250.000,00
596.825.000,00
0,00
608.075.000,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 09
Pemupukan berimbang tanaman tembakau
Kab.Kerinci
14 Ha
6.300.000,00
184.525.000,00
0,00
190.825.000,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 14
Promosi atas hasil perkebunan unggulan daerah
5 kali
5.500.000,00
49.347.900,00
0,00
54.847.900,00
0,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 15
Pengembangan komoditi perkebunan
Dishutbun
kab.Kerinci
Kab.Kerinci
10 Ha
7.200.000,00
2.02 . 2.02.1 . 23 . 16
Pembangunan jalan produksi dan optimasi lahan
perkebunan
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 19
2.02 . 2.02.1 . 23 . 21
Fasilitasi dan sosialisasi sarana produksi yang
bersumber dari dana APBN dan APBD propinsi
Penyusunan statistik perkebunan
Dishutbun
kab.Kerinci
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 24
Penyediaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
Dishutbun
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 23 . 04
2.02 . 2.02.1 . 24
Formulir RKA SKPD 2.2
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk
perkebunan
Penanganan pasca panen hasil tembakau
3
Kab.Kerinci
Barang & Jasa
Program peningkatan kesejahteraan petani
145.957.750,00
0,00
153.157.750,00
0,00
16 lokasi (
kecamatan
dalam
kabupaten
kerinci )
1 kegiatan
0,00
0,00
1.638.000.000,00
1.638.000.000,00
0,00
10.200.000,00
41.900.000,00
0,00
52.100.000,00
0,00
1 dokumen
6.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2 lokasi
6.750.000,00
400.565.000,00
0,00
407.315.000,00
0,00
11.800.000,00
545.528.000,00
0,00
557.328.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
3
4
2.02 . 2.02.1 . 24 . 01
Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 24 . 02
Pelatihan penerapan pengendalian hama terpadu
(PHT) dan pengendalian organisme pengganggu
tanaman (OPT)
Pelatihan pengolahan pasca panen
Kab.Kerinci
2.02 . 2.02.1 . 24 . 03
Kab.Kerinci
Jumlah
30 orang
study banding
petani dan
kontak tani
tembakau
50 orang
petani
tembakau
3 angkatan
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4.275.000,00
295.725.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
4.150.000,00
108.071.500,00
0,00
112.221.500,00
0,00
3.375.000,00
141.731.500,00
0,00
145.106.500,00
0,00
408.060.000,00
6.549.435.137,00
1.978.504.000,00
8.935.999.137,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN
EFRAWADI, SP, M.Si
NIP . 196707221988031002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4