TELUSUR DOKUMEN MANAJEMEN FASILITAS DAN
TELUSUR DOKUMEN MANAJEMEN FASILITAS DAN
KESELAMATAN (MFK)
NO
1
2
3
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
YANG BERLAKU
Kepmen PU 10/2000
Kepmen PU 24/2008
Intruksi Menkes RI no 84/menkes/Inst/II/2002
tentang kawasan bebas rokok di tempat kerja
dan sarana kesehatan
4
5
NO
1
STD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
11
12
13
3
14
15
16
17
3.1
EP
DOKUMEN
Lengkapi peraturan 2 tentang
fasilitas RS.
Buat kebijakan dan pedoman K3
RS,termasuk pemeriksaan fasilitas
Dokumen ijin lift
Dokumen ijin boiler
Dokumen ijin genset
Dokumen ijin RS
Hasil pemeriksaan dari dinke,
disnaker atau kemenkes
Tindak lanjut dan rekomendasi
laporan
Laporan RS tentang fasilitas
Hasil laporan fasilitas
pedoman
K3.Sempurnakan
program
K3,Sesuai
standar
akreditasi 2012.
Pedoman dan program selalu di
update
laporan,evaluasi dan tindak lanjut
program
dan
laksanakan
pengawasan program pengelolaan
risiko
Tetapkan
petugas
dengan
kualifikasi
sesuai
standar
(sertifikat kompetensi)
Laksanakan program pengawasan
risiko,lengkapi
dokumen
pelaksanaan
Sempurnakan
pedoman
pengorganisasian
MFK.Tetapkan
kompetensi
untuk
masing
2
penanggung jawab
Laksanakan program monitoring
manajemen
risiko
fasilitas/lingkungan
1
KELENGKAPA
N
YA
TDK
KETERANGA
N
18
19
20
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4.1
30
31
32
33
34
4.2
35
36
37
38
39
40
41
5
Data dan analisis hasil monev.
RTL dan monitoring
Buat dan laksanakan program
keselamatan
dan
keamanan
fasilitas termasuk area yang
berisiko
kebijakan/pedoman/prosedur
keselamatan
dan
keamanan
fasilitas fisik.
Program
mencakup
untuk
staf,pengunjung,vendor,efektif
untuk mencegah cedera,termasuk
saat
pembangunan/renovasi
gedung
Lengkapi laporan /data kejadian
cedera
Sediakan sumber daya dalam RKA
SPO identifikasi pengunjung
Laporan kejadian cedera
Pelaksanaan pengamanan pada
masa pembangunan dan renovasi
Monitoring
kepatuhan
unit
independen
program,laksanakan,lengkapi hasil
pemeriksaan
terkini
dan
akurat,dianalisis
rencana untuk mengurangi risiko
didasarkan hasil pemeriksaan
Laksanakan
evaluasi
,lengkapi
hasilnya
Hasil pemeriksaan fasilitas
Tindak lanjut dari hasil pemriksaan
Sempurnakan rencana kerja dan
anggaran
Laksanakan ,lengkapi dokumen
laporan
dan
evaluasi
pelaksanaannya
program atas dasar analisis dari
identifikasi risikonya,prioritaskan
pemeliharaan
sesuai
prioritas
risikonya.
Laksanakan identifikasi Bahan B3
yang ada di RS,buat daftarnya
rencana dan panduan/SPO dari
penyimpanan dan penggunaan B3.
Buat rencana dan laksanakan
investigasi dan pelaporan paparan
B3 dan insiden
Tetapkan regulasi penanganan dan
pembuangan limbah B3 secara
tertulis
pedoman dan implementasikan
penggunaan APD.
2
42
Tetapkan
dan
dokumentasikan
persyaratan staf pengelola B3
Sempurnakan
panduan
dan
implementasi pemasangan label
bahan B3,
43
44
Sempurnakan kebijakan B3 dan limbah B3
yang
ada
di
RS,buat
panduan
penanganan
,penyimpanan,penggunaanny,penanganan
tumpahan.Sosialisasikan dan edukasikan
kepada staf agar semua memahaminya.
panduan
dan koordinasikan semua
pelaksanaan program penanganan limbah
B3 RS.Sosialisasikan dan tingkatkan
pemahaman petugas.
program tertulis,laksanakan pelatihan untuk
semua karyawan,lengkapi APD dan spill ki
Tetapkan pedoman dan susun rencana
pendokumentasian persyaratan B3
Lengkapi rambu 2 untuk penyimpanan
bahan B3 dan limbah B3
45
46
47
48
49
6
50
51
52
Laksanakan
identifikasi
disaster
menggunakan metoda
HVA (Hazard
Vulnarable Assesment ).Buat rencana untuk
menangani
kemungkinan
bencana.Laksanakan
pelatihan
/simulasinya.
Pedoman penanguulangan kebakaran,
kewaspadaan bncana dan evakuasi
Pelatihan penanggulangan kebakaran,
bencana dan evakuasi
53
54
55
6.1
56
57
58
59
60
Sempurnakan identifikasi bencana
external dan internal
Disaster plan
Pelatihan kewaspadaan disaster
7
Sempurnakan
kerangka
acuan.Lengkapi
dokumen
paksanakan
uji
coba
penanggulangan
kedaruratan
komunitas.
Debriefing dan post test setelah uji
coba
Program disaster
kerangka acuan,lengkapi dokumen
pelaksanaan
penanggulangan
kebakaran
Laksanakan teratur oleh semua
fihak
Lengkapi laporan pelaksanaan dan
sertifikasi
Regulasi tentang penanggulangan
3
kebakaran
61
62
Laksanakan pelatihan kebakaran untuk
seluruh staf,laksanakan secara terus
menerus,libatkan seluruh badan indipenden
yang ada.
7.1
63
64
65
66
67
Sempurnakan materi pelatihan dengan
pengurangan risiko kebakaran,assesmen
risiko bila ada pembangunan(dengan
ICRA),deteksi dini kebakaran
7.2
68
69
70
71
72
7.3
75
8
77
78
79
80
81
82
83
Laksanakan
uji
coba
dan
pemeliharaan
Secara teratur
Laksanakan pelatihan staf,minimal
sekali setahun
Lengkapi laporan pelaksanaan
Peragakan evakuasi pasien
Dokumentasikan hasil kegiatan uji
coba dan pemeliharaan
Laksanakan ispeksi dan uji coba sistem
diteksi kebakaran dan alat pemadamanan
kebakaran,dokumentasikan hasilnya.
73
74
76
Program meliputi pengurangan
risiko kebakaran,
Assesmen
risiko
saat
pembangunan,
Deteksi dini kebakaran,
Meredakan kebakaran,
Sempurnakan proses dan jalan
evakuasi
Yang legih aman.
Kebijakan larangan merokok
Laksanakan monitoring dan evaluasi dari
kepatuhan penerapan kebijakan.
Sempurnakan
program,implementasikan secara
teratur.
Sempurnakan daftar inventaris
secara komprehensif.
Lengkapi dokumen pelaksanakan
pemeliharaan dan kalibrasi
Laksanakan uji coba
Sempurnakan
program
dan
lengkapi dokumen pelaksanakan
pemeliharaan preventif
Tetapkan persyaratan tenaga
Laksanakan seluruh rencana pengelolaan
peralatan medis legih efektif,lengkapi semua
dokumen bukti pelaksanaan.
Laksanakan
inspeksi
secara
konsisten,lengkapi
dokumen
bukti
inspeksinya.
Laksanakan uji coba untuk semua peralatan
4
84
85
8.1
86
87
8.2
88
89
90
9
93
94
9.1
97
98
99
102
103
Identifikasi area paling berisiko
terhadap kegagalan penyediaan
air dan listrik
Implementasikan
upaya2
mengurangi risiko
Buat
perencanaan
sumber
alternative
Secara tertulis.
Laksanakan identifikasi area berisiko
terhadap kegagalan air dan listrik ,secara
tertulis.Buat rencana untuk mengurangi
risiko bila terjadi.
Tetapkan secara tertulis dalam kebijakan
apa yang menjadi sumber air dan sumber
listrik alternatif
100
101
Persediaan air dan listrik siap 24
jam
sehari.Tetapkan
melalui
analisis..
Tetapkan dalam regulasi RS.
Buat kajian bahwa air minum tersedia 24
jam sehari,7 hari seminggu.
Lengkapi data dan kajian tertulis ,lengkapi
UPS untuk peralatan medis life saving
pasien seperti di OK,ICU.ICCU,IGD.
95
96
Kumpulkan dan analisis data dan
tindak lanjut
panduan/SPO penarikan produk
peralatan.
Tetapkan kebijakan/prosedur untuk
sitiap produk dan peralatan yang
sedang dalam proses penarikan
Bukti penarikan alat
Buat
kebijakan,panduan
penarikan
peralatan RS.
Agar disusun regulasi (kebijakan atau SPO)
yang mengatur penggunaan setiap produk
dan peralatan yang sedang dalam proses
penarikan kembali --> buat daftarnya.
91
92
medis,lengkapi
dokumen
bukti
pelaksanaannya.
Laksanakan
program
pemeliharaan
preventif untuk semua peralamatan
medis.Lengkapi semua buktu kalibrasinya.
Dokumentasikan semua hasil monitoring
untuk dijadikan dasar perencanaan
perbaikan.
9.2
Laksanakan uji coba sumber air
alternatif
Rekomendasikan hasil uji coba
Lengkapi
dokumen
uji
coba
sumber alternatif listrik
5
104
105
10
106
107
108
109
10.1
10.2
110
111
11
114
115
11.1
116
117
118
119
120
121
11.2
122
123
11.3
124
125
126
Laksanakan monitoring mutu air
Kumpulkan dan analisa data
pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjuti hasil analisis data
Lengkapi semua hasil monitoring utiliti dan
peralatan penting RS
Data hasil monitoring agar digunakan
sebagai dasar program peningkatan utiliti.
112
113
Rekomendasikan hasil uji coba
Identifikasi sistem pendukung,gas
medis,ventilasi.Buat
regulasi
pemeliharaannya.
Laksanakan pemeriksaan dan uji
coba,laksanakan
pemeliharaan
,buat laporannya
Regulasi rs tentang pemeliharaan
ssitem pendukung, gas medis,
ventilasi dan system kunci/system
utama
program dan laksanakan pelatihan
staf,pengunjung dan semua fihak
di RS teratur.
Dokumentasikan semua kegiatan
pelatihan
Sempurnakan
peragaan dan
lengkapi dokumen pelaksanaan.
Sempurnakan peragaakan upaya
mengurangi
dan
melaporkan
terjadinya risiko keselamatan dan
keamanan,lengkapi
dokumen
pelaksanaan.
Peragaan
penyimpanan,penanganan,pembu
angan limbah beracun
Peragaan
penanganan
kedaruratan
dan
bencana
internal/external
Regulasi tentang pengamanan
kebakaran, bahan berbahaya dan
kedaruratan
Regulasi
tentang
pengorasian
peralatan
Laksanakan program pelatihan
operasionalisasi dan pemeliharaan
peralatan medis dan utility.
Lengkapi laporan pelaksanaannya
Lengkapi uraian tuga Tim K3 dan
unit pemelihara utility.
Dokumentasikan hasil pelatihan
dan
testingnya.Lengkapi
sertifikasi.
Progarm pelatihan MFK
Pre dan post test
6
127
Total
Nilai
Sertifikat
7
KESELAMATAN (MFK)
NO
1
2
3
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN
YANG BERLAKU
Kepmen PU 10/2000
Kepmen PU 24/2008
Intruksi Menkes RI no 84/menkes/Inst/II/2002
tentang kawasan bebas rokok di tempat kerja
dan sarana kesehatan
4
5
NO
1
STD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
11
12
13
3
14
15
16
17
3.1
EP
DOKUMEN
Lengkapi peraturan 2 tentang
fasilitas RS.
Buat kebijakan dan pedoman K3
RS,termasuk pemeriksaan fasilitas
Dokumen ijin lift
Dokumen ijin boiler
Dokumen ijin genset
Dokumen ijin RS
Hasil pemeriksaan dari dinke,
disnaker atau kemenkes
Tindak lanjut dan rekomendasi
laporan
Laporan RS tentang fasilitas
Hasil laporan fasilitas
pedoman
K3.Sempurnakan
program
K3,Sesuai
standar
akreditasi 2012.
Pedoman dan program selalu di
update
laporan,evaluasi dan tindak lanjut
program
dan
laksanakan
pengawasan program pengelolaan
risiko
Tetapkan
petugas
dengan
kualifikasi
sesuai
standar
(sertifikat kompetensi)
Laksanakan program pengawasan
risiko,lengkapi
dokumen
pelaksanaan
Sempurnakan
pedoman
pengorganisasian
MFK.Tetapkan
kompetensi
untuk
masing
2
penanggung jawab
Laksanakan program monitoring
manajemen
risiko
fasilitas/lingkungan
1
KELENGKAPA
N
YA
TDK
KETERANGA
N
18
19
20
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4.1
30
31
32
33
34
4.2
35
36
37
38
39
40
41
5
Data dan analisis hasil monev.
RTL dan monitoring
Buat dan laksanakan program
keselamatan
dan
keamanan
fasilitas termasuk area yang
berisiko
kebijakan/pedoman/prosedur
keselamatan
dan
keamanan
fasilitas fisik.
Program
mencakup
untuk
staf,pengunjung,vendor,efektif
untuk mencegah cedera,termasuk
saat
pembangunan/renovasi
gedung
Lengkapi laporan /data kejadian
cedera
Sediakan sumber daya dalam RKA
SPO identifikasi pengunjung
Laporan kejadian cedera
Pelaksanaan pengamanan pada
masa pembangunan dan renovasi
Monitoring
kepatuhan
unit
independen
program,laksanakan,lengkapi hasil
pemeriksaan
terkini
dan
akurat,dianalisis
rencana untuk mengurangi risiko
didasarkan hasil pemeriksaan
Laksanakan
evaluasi
,lengkapi
hasilnya
Hasil pemeriksaan fasilitas
Tindak lanjut dari hasil pemriksaan
Sempurnakan rencana kerja dan
anggaran
Laksanakan ,lengkapi dokumen
laporan
dan
evaluasi
pelaksanaannya
program atas dasar analisis dari
identifikasi risikonya,prioritaskan
pemeliharaan
sesuai
prioritas
risikonya.
Laksanakan identifikasi Bahan B3
yang ada di RS,buat daftarnya
rencana dan panduan/SPO dari
penyimpanan dan penggunaan B3.
Buat rencana dan laksanakan
investigasi dan pelaporan paparan
B3 dan insiden
Tetapkan regulasi penanganan dan
pembuangan limbah B3 secara
tertulis
pedoman dan implementasikan
penggunaan APD.
2
42
Tetapkan
dan
dokumentasikan
persyaratan staf pengelola B3
Sempurnakan
panduan
dan
implementasi pemasangan label
bahan B3,
43
44
Sempurnakan kebijakan B3 dan limbah B3
yang
ada
di
RS,buat
panduan
penanganan
,penyimpanan,penggunaanny,penanganan
tumpahan.Sosialisasikan dan edukasikan
kepada staf agar semua memahaminya.
panduan
dan koordinasikan semua
pelaksanaan program penanganan limbah
B3 RS.Sosialisasikan dan tingkatkan
pemahaman petugas.
program tertulis,laksanakan pelatihan untuk
semua karyawan,lengkapi APD dan spill ki
Tetapkan pedoman dan susun rencana
pendokumentasian persyaratan B3
Lengkapi rambu 2 untuk penyimpanan
bahan B3 dan limbah B3
45
46
47
48
49
6
50
51
52
Laksanakan
identifikasi
disaster
menggunakan metoda
HVA (Hazard
Vulnarable Assesment ).Buat rencana untuk
menangani
kemungkinan
bencana.Laksanakan
pelatihan
/simulasinya.
Pedoman penanguulangan kebakaran,
kewaspadaan bncana dan evakuasi
Pelatihan penanggulangan kebakaran,
bencana dan evakuasi
53
54
55
6.1
56
57
58
59
60
Sempurnakan identifikasi bencana
external dan internal
Disaster plan
Pelatihan kewaspadaan disaster
7
Sempurnakan
kerangka
acuan.Lengkapi
dokumen
paksanakan
uji
coba
penanggulangan
kedaruratan
komunitas.
Debriefing dan post test setelah uji
coba
Program disaster
kerangka acuan,lengkapi dokumen
pelaksanaan
penanggulangan
kebakaran
Laksanakan teratur oleh semua
fihak
Lengkapi laporan pelaksanaan dan
sertifikasi
Regulasi tentang penanggulangan
3
kebakaran
61
62
Laksanakan pelatihan kebakaran untuk
seluruh staf,laksanakan secara terus
menerus,libatkan seluruh badan indipenden
yang ada.
7.1
63
64
65
66
67
Sempurnakan materi pelatihan dengan
pengurangan risiko kebakaran,assesmen
risiko bila ada pembangunan(dengan
ICRA),deteksi dini kebakaran
7.2
68
69
70
71
72
7.3
75
8
77
78
79
80
81
82
83
Laksanakan
uji
coba
dan
pemeliharaan
Secara teratur
Laksanakan pelatihan staf,minimal
sekali setahun
Lengkapi laporan pelaksanaan
Peragakan evakuasi pasien
Dokumentasikan hasil kegiatan uji
coba dan pemeliharaan
Laksanakan ispeksi dan uji coba sistem
diteksi kebakaran dan alat pemadamanan
kebakaran,dokumentasikan hasilnya.
73
74
76
Program meliputi pengurangan
risiko kebakaran,
Assesmen
risiko
saat
pembangunan,
Deteksi dini kebakaran,
Meredakan kebakaran,
Sempurnakan proses dan jalan
evakuasi
Yang legih aman.
Kebijakan larangan merokok
Laksanakan monitoring dan evaluasi dari
kepatuhan penerapan kebijakan.
Sempurnakan
program,implementasikan secara
teratur.
Sempurnakan daftar inventaris
secara komprehensif.
Lengkapi dokumen pelaksanakan
pemeliharaan dan kalibrasi
Laksanakan uji coba
Sempurnakan
program
dan
lengkapi dokumen pelaksanakan
pemeliharaan preventif
Tetapkan persyaratan tenaga
Laksanakan seluruh rencana pengelolaan
peralatan medis legih efektif,lengkapi semua
dokumen bukti pelaksanaan.
Laksanakan
inspeksi
secara
konsisten,lengkapi
dokumen
bukti
inspeksinya.
Laksanakan uji coba untuk semua peralatan
4
84
85
8.1
86
87
8.2
88
89
90
9
93
94
9.1
97
98
99
102
103
Identifikasi area paling berisiko
terhadap kegagalan penyediaan
air dan listrik
Implementasikan
upaya2
mengurangi risiko
Buat
perencanaan
sumber
alternative
Secara tertulis.
Laksanakan identifikasi area berisiko
terhadap kegagalan air dan listrik ,secara
tertulis.Buat rencana untuk mengurangi
risiko bila terjadi.
Tetapkan secara tertulis dalam kebijakan
apa yang menjadi sumber air dan sumber
listrik alternatif
100
101
Persediaan air dan listrik siap 24
jam
sehari.Tetapkan
melalui
analisis..
Tetapkan dalam regulasi RS.
Buat kajian bahwa air minum tersedia 24
jam sehari,7 hari seminggu.
Lengkapi data dan kajian tertulis ,lengkapi
UPS untuk peralatan medis life saving
pasien seperti di OK,ICU.ICCU,IGD.
95
96
Kumpulkan dan analisis data dan
tindak lanjut
panduan/SPO penarikan produk
peralatan.
Tetapkan kebijakan/prosedur untuk
sitiap produk dan peralatan yang
sedang dalam proses penarikan
Bukti penarikan alat
Buat
kebijakan,panduan
penarikan
peralatan RS.
Agar disusun regulasi (kebijakan atau SPO)
yang mengatur penggunaan setiap produk
dan peralatan yang sedang dalam proses
penarikan kembali --> buat daftarnya.
91
92
medis,lengkapi
dokumen
bukti
pelaksanaannya.
Laksanakan
program
pemeliharaan
preventif untuk semua peralamatan
medis.Lengkapi semua buktu kalibrasinya.
Dokumentasikan semua hasil monitoring
untuk dijadikan dasar perencanaan
perbaikan.
9.2
Laksanakan uji coba sumber air
alternatif
Rekomendasikan hasil uji coba
Lengkapi
dokumen
uji
coba
sumber alternatif listrik
5
104
105
10
106
107
108
109
10.1
10.2
110
111
11
114
115
11.1
116
117
118
119
120
121
11.2
122
123
11.3
124
125
126
Laksanakan monitoring mutu air
Kumpulkan dan analisa data
pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjuti hasil analisis data
Lengkapi semua hasil monitoring utiliti dan
peralatan penting RS
Data hasil monitoring agar digunakan
sebagai dasar program peningkatan utiliti.
112
113
Rekomendasikan hasil uji coba
Identifikasi sistem pendukung,gas
medis,ventilasi.Buat
regulasi
pemeliharaannya.
Laksanakan pemeriksaan dan uji
coba,laksanakan
pemeliharaan
,buat laporannya
Regulasi rs tentang pemeliharaan
ssitem pendukung, gas medis,
ventilasi dan system kunci/system
utama
program dan laksanakan pelatihan
staf,pengunjung dan semua fihak
di RS teratur.
Dokumentasikan semua kegiatan
pelatihan
Sempurnakan
peragaan dan
lengkapi dokumen pelaksanaan.
Sempurnakan peragaakan upaya
mengurangi
dan
melaporkan
terjadinya risiko keselamatan dan
keamanan,lengkapi
dokumen
pelaksanaan.
Peragaan
penyimpanan,penanganan,pembu
angan limbah beracun
Peragaan
penanganan
kedaruratan
dan
bencana
internal/external
Regulasi tentang pengamanan
kebakaran, bahan berbahaya dan
kedaruratan
Regulasi
tentang
pengorasian
peralatan
Laksanakan program pelatihan
operasionalisasi dan pemeliharaan
peralatan medis dan utility.
Lengkapi laporan pelaksanaannya
Lengkapi uraian tuga Tim K3 dan
unit pemelihara utility.
Dokumentasikan hasil pelatihan
dan
testingnya.Lengkapi
sertifikasi.
Progarm pelatihan MFK
Pre dan post test
6
127
Total
Nilai
Sertifikat
7