RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 29
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 16
Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.16 . 01
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
67.800.000,00
112.878.375,00
0,00
180.678.375,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
12 bulan
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan
42.900.000,00
0,00
0,00
42.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
5.400.000,00
941.000,00
0,00
6.341.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
0,00
10.009.675,00
0,00
10.009.675,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
12 bulan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
0,00
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
0,00
81.332.700,00
0,00
81.332.700,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 tahun
19.500.000,00
5.545.000,00
0,00
25.045.000,00
0,00
0,00
21.050.000,00
363.000.000,00
384.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1 tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1 tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1 tahun
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
12 bulan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1 tahun
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
1.20 . 1.20.16 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06
2
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.16 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
3
4
Pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
16.700.000,00
10.217.500,00
0,00
26.917.500,00
0,00
1 tahun
10.500.000,00
4.870.000,00
0,00
15.370.000,00
0,00
12 bulan
6.200.000,00
5.347.500,00
0,00
11.547.500,00
0,00
0,00
93.225.000,00
82.782.250,00
0,00
176.007.250,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
12 bulan
8.750.000,00
3.750.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
12 desa
8.750.000,00
5.372.500,00
0,00
14.122.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
12 desa
8.750.000,00
2.522.500,00
0,00
11.272.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1 tahun
5.850.000,00
3.226.000,00
0,00
9.076.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
12 desa
10.500.000,00
3.332.500,00
0,00
13.832.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
12 desa
8.100.000,00
12.405.000,00
0,00
20.505.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
12 desa
6.075.000,00
2.447.500,00
0,00
8.522.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
12 desa
12.350.000,00
17.987.500,00
0,00
30.337.500,00
0,00
12 desa
13.600.000,00
17.746.250,00
0,00
31.346.250,00
0,00
1 tahun
10.500.000,00
13.992.500,00
0,00
24.492.500,00
0,00
11.550.000,00
807.246.875,00
0,00
818.796.875,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
1.20 . 1.20.16 . 32
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
11.550.000,00
38.450.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
189.275.000,00
1.067.725.000,00
363.000.000,00
1.620.000.000,00
0,00
Jumlah
Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Air Hangat Barat
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP . 19750816 199602 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 16
Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.16 . 01
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
67.800.000,00
112.878.375,00
0,00
180.678.375,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
12 bulan
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 bulan
42.900.000,00
0,00
0,00
42.900.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
5.400.000,00
941.000,00
0,00
6.341.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
0,00
10.009.675,00
0,00
10.009.675,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
0,00
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
12 bulan
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
0,00
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
0,00
81.332.700,00
0,00
81.332.700,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1 tahun
19.500.000,00
5.545.000,00
0,00
25.045.000,00
0,00
0,00
21.050.000,00
363.000.000,00
384.050.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1 tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1 tahun
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1 tahun
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
12 bulan
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
12 bulan
0,00
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
1 tahun
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
1.20 . 1.20.16 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
1.20 . 1.20.16 . 06
2
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.16 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
3
4
Pendidikan dan pelatihan formal
1 tahun
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
16.700.000,00
10.217.500,00
0,00
26.917.500,00
0,00
1 tahun
10.500.000,00
4.870.000,00
0,00
15.370.000,00
0,00
12 bulan
6.200.000,00
5.347.500,00
0,00
11.547.500,00
0,00
0,00
93.225.000,00
82.782.250,00
0,00
176.007.250,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
12 bulan
8.750.000,00
3.750.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
12 desa
8.750.000,00
5.372.500,00
0,00
14.122.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
12 desa
8.750.000,00
2.522.500,00
0,00
11.272.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1 tahun
5.850.000,00
3.226.000,00
0,00
9.076.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
12 desa
10.500.000,00
3.332.500,00
0,00
13.832.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
12 desa
8.100.000,00
12.405.000,00
0,00
20.505.000,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
12 desa
6.075.000,00
2.447.500,00
0,00
8.522.500,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
12 desa
12.350.000,00
17.987.500,00
0,00
30.337.500,00
0,00
12 desa
13.600.000,00
17.746.250,00
0,00
31.346.250,00
0,00
1 tahun
10.500.000,00
13.992.500,00
0,00
24.492.500,00
0,00
11.550.000,00
807.246.875,00
0,00
818.796.875,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
1.20 . 1.20.16 . 32
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
0,00
768.796.875,00
0,00
768.796.875,00
0,00
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
11.550.000,00
38.450.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
189.275.000,00
1.067.725.000,00
363.000.000,00
1.620.000.000,00
0,00
Jumlah
Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Air Hangat Barat
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP . 19750816 199602 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2