PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.34. - KELURAHAN LALAMPANUA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 485.685.784,00 485.685.784,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 103.391.600,00 103.391.600,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.01.
3,000,000.00 =
926.780 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 40.176.000,00 40.176.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x PPK - SKPD
3,600,000.00 =
300.000
12 OB x Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Bendahara Gaji
250.000
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 926.780,00 926.780,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.21.
12 OB x Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf PPK
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf Bendahara
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 22.176.000,00 22.176.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.06.
17,424,000.00 =
11.000 1.584 OH x
Gol. III
926,780.00 =
1.104.985
103,391,600.00 =
3.750.000
7.953.200
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 68.234.296,00 68.234.296,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.02.
68,234,296.00 =
5.248.792
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 35.977.500,00 35.977.500,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.03.
35,977,500.00 =
2.767.500
13 OB x Tunjangan Jabatan
Tunjangan Umum 48.750.000,00 48.750.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.05.
48,750,000.00 =
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 51.350.000,00 51.350.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.06.
14,364,805.00 =
51,350,000.00 =
3.950.000
13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.364.805,00 14.364.805,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.07.
485.685.784,00 485.685.784,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 377.585.784,00 377.585.784,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1. Belanja Pegawai 377.585.784,00 377.585.784,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 337.409.784,00 337.409.784,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.1.104.985
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 49.998,00 49.998,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.08.
49,998.00 =
3.846
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 14.364.805,00 14.364.805,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.09.
14,364,805.00 =
1
6
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 22.176.000,00 22.176.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.06.
4,752,000.00 =
9.000 528 OH x Gol. II BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 52.875.000,00 49.977.500,00 (2.897.500,00) (5,48) 1.20.1.20.34.01.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.1.02.01.
500.000 Belanja Penggandaan pada Kantor 1 Thn x
Kendaraan Pajak Kendaraan Dinas PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.07.
150.000 Belanja Surat Tanda Nomor 1 Thn x
150,000.00 =
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.05.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.06. Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.
Kantor Kel. lalampanua
780.000 Belanja Rekening Listrik pada 1 Thn x
780,000.00 =
Belanja listrik 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.03.
Belanja Jasa Kantor 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.02. Belanja Barang dan Jasa 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.
Kel. lalampanua
500,000.00 =
4,800,000.00 =
Premium Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.06.02.
2.100.000 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas 1 Thn x
2,100,000.00 =
Benda pos Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.06.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.1.02.
70,000.00 =
1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.04.
2.000.000
2,000,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.01.5.2.2.01.
48 OB x Honorarium Tenaga Administrasi
100.000
7.000 Belanja Perangko dan Materai dan 10 Lbr x
1
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.08.
Kantor Kel. lalampanua
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98) 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.02.
10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98)
1.20.1.20.34.01.18. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98) 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 6.102.500,00 (3.897.500,00) (38,98) 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
3.500.000
3,500,000.00 =
Tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.04.
2.000.000 Belanja Makanan dan Minuman 1 Thn x
2,000,000.00 =
Rapat Belanja makanan dan minuman tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.02.
2.175.000 Belanja Makanan dan Minuman 1 Thn x
2,175,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.01.
Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.
3.000.000 Belanja Alat Tulis Kantor pada 1 Thn x
6
3,000,000.00 =
5
4
3
2 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 Belanja Honorarium Operator SIPKD 12 OB x pada Kantor Kel. Lalampanua
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
200.000 Belanja Honorarium Petugas 24 OB x
Kebersihan pada Kantor Kel.Lalampanua Kec. Pamboang
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.10. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.675.000,00 7.675.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.17.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
1
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.005.000,00 31.777.500,00 27.772.500,00 693,45 1.20.1.20.34.02. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00 1.20.1.20.34.02.12. BELANJA MODAL
1 Unit x Mixer
Kel. Lalampanua T.A 2015 Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.10.
16,000,000.00 =
8.000.000
2 Unit x Sound Aktif
6,000,000.00 =
6.000.000
1.900.000
1,900,000.00 =
6
1 Unit x Mic Warles
0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Printer 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.13.5.2.3.29.07.
1,700,000.00 =
850.000 Belanja Modal Pengadaan Print 2 Unit x pada Kantor Kel. Lalampanua T.A
2015
2.172.500 Pengadaan Kamera pada Kantor 1 Unit x
2,172,500.00 =
Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 2.172.500,00 2.172.500,00 0,00 1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.07.
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.20. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.20.5.2.1.02.
5
4
3
2
6,102,500.00 =
6.102.500 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Thn x Daerah pada Kantor Kel.
Lalampanua Kec. Pamboang
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.01.20.5.2.1.02.01.
0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00 1.20.1.20.34.02.12.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 26.072.500,00 26.072.500,00 0,00 1.20.1.20.34.02.12.5.2.3.31.
7,200,000.00 =
200.000 Belanja Honorarium Tenaga 36 OB x Pengamanan pada Kantor Kel.
Lalampanua Kec. Pamboang
5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00
1.20.1.20.34.01.22. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.34.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.34.01.22.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.20.1.20.34.01.22.5.2.2.15.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Thn x Daerah pada Kantor Kel.
Lalampanua
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.20.1.20.34.02.13. BELANJA MODAL
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.
1
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.220.000,00 5.470.000,00 (2.750.000,00) (33,45) 1.20.1.20.34.03.
800.000 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 Psg x pada Kantor kel. Lalampanua
8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.06.Singkat/Pelatihan Kegiatan Diklat PIM Tk III
= Belanja Kursus-Kursus 1 Org x
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05.01.5.2.2.17.01.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05.01. Belanja Barang dan Jasa 22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00) 1.20.1.20.34.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
22.125.000,00 0,00 (22.125.000,00) (100,00)
1.20.1.20.34.05.01.5.2.2.17.1 Paket x Belanja pakaian adat daerah
1.250.000
1,250,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.5.2.2.14.
180.000 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 19 Psg x pada Kantor Kel. Lalampanua
3,420,000.00 =
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.04.
800,000.00 =
6
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.03.
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.01.
710,000.00 =
710.000
1 Thn x Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.02.
2,000,000.00 =
2.000.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x pada Kantor Kel. Lalampanua
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.295.000,00 1.295.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.03.
1,295,000.00 =
1.295.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x dan pelumas
4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.03.02. Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.12.PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 1.250.000,00 (2.750.000,00) (68,75) 1.20.1.20.34.03.05.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
6
5
4
3
2
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.1.01.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04.5.2.2.06.02.
450,000.00 =
450.000
1 Thn x Belanja Penggandaan PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.469.000,00 1.469.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.1.01.
1,200,000.00 =
200.000 Belanja Alat Tulis Kantor Kel. 1 Thn x
1.200.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Thn x
Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 269.000,00 269.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.2.01.01.
200,000.00 =
200.000 Belanja Alat Tulis Kantor Kel. 1 Thn x lalampanua
Belanja Cetak dan Penggandaan 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.05.5.2.2.06.
Lalampanua
200,000.00 =
1,350,000.00 =
285,000.00 =
1.350.000
1 Thn x Honorarium Panitia Pelaksana
1,512,000.00 =
1.512.000 Honorarium Intensifikasi 1 Thn x
Pendapatan
Belanja Barang dan Jasa 3.769.000,00 3.769.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.01.01.
285.000 Belanja Alat Tulis Kantor Kel. 1 Thn x
Belanja alat tulis kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04.5.2.2.01.01.
Lalampanua
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.484.000,00 3.484.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.484.000,00 3.484.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.2.06.02.
3,484,000.00 =
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.631.000,00 6.631.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01. Belanja Pegawai 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.01.5.2.1.01.
Kel.Lalampanua
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04. Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.06.04.5.2.2.01.
3.484.000 Belanja Penggandaan pada Kantor 1 Thn x
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.34.06.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 Belanja Foto Copy/Penggandaan 69.000 69,000.00
1 Thn x = 1.20.1.20.34.46.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00 UMUM 1.20.1.20.34.46.01.
12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.01.01.Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 1,000,000.00
1 Thn x = 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 125.000 125,000.00
1 Thn x = 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000 4,000,000.00
Belanja makanan dan minuman
1 Thn x = kegiatan 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.17.
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.34.46.01.5.2.2.17.02.Belanja sosialisasi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000 5,000,000.00 Kegiatan PKK Kantor Kel.
1 Thn x = Lalampanua Kegiatan HUT RI 2.000.000 2,000,000.00
1 Thn x = Jumlah Belanja 485.685.784,00 485.685.784,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (485.685.784,00) (485.685.784,00)
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA