PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.27. - KELURAHAN BARUGA DHUA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 492.750.990,00 492.750.990,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 237.875.911,00 237.875.911,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.01.
300.000
557.039
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 1.424.930,00 1.424.930,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.21.
1,424,930.00 =
1.424.930 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x Tunjangan PPK SKPD
3,600,000.00 =
12 OB x Tunjangan Bendahara Pengeluaran
Iuran Jaminan Kesehatan 7.241.507,00 7.241.507,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.09.
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Tunjangan Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Tunjangan Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf PPK SKPD
7,241,507.00 =
13 OB x Pembulatan Gaji
237,875,911.00 =
Tunjangan Umum 9.100.000,00 9.100.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.05.
18.298.147
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 26.000.000,00 26.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.02.
26,000,000.00 =
2.000.000
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 39.000.000,00 39.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.03.
39,000,000.00 =
3.000.000
13 OB x Tunjangan Jabatan
9,100,000.00 =
500
700.000
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 17.302.142,00 17.302.142,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.06.
17,302,142.00 =
492.750.990,00 492.750.990,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 382.250.990,00 382.250.990,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1. Belanja Pegawai 382.250.990,00 382.250.990,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 344.450.990,00 344.450.990,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.500.000,00 6.500.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.07.
6,500,000.00 =
500.000
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 6.500,00 6.500,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.08.
6,500.00 =
1.330.934
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 55.150.000,00 56.650.000,00 1.500.000,00 2,72 1.20.1.20.27.01.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.02.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.07. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.02.
12 Bulan x Belanja Rekenig Listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67 1.20.1.20.27.01.06. Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 150.000,00 400.000,00 250.000,00 166,67 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.05.
400,000.00 =
400.000
1 Tahun x Belanja STNK
4,800,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.07.5.2.1.02.01.
600,000.00 =
400.000
12 OB x Honorarium Operator SIPKD
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
3.600.000
1 Tahun x Honorarium Petugas Kebersihan
50.000
Belanja listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.03.
6
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 19.800.000,00 19.800.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.06.
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf Bendahara Pengeluaran
17,424,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.
11.000 1.584 OH x
Uang Lauk Pauk Gol III 2,376,000.00
= 9.000 264 OH x
Uang Lauk Pauk Gol II BELANJA LANGSUNG 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.00.00.5.2.
Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.01.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Honorarium Pengantar Surat
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.08.
1
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.11.
670.000
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Tahun x Belanja Alat Listrik dan Elektronik
0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.20.1.20.27.01.13. Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.2.01.05.
670,000.00 =
1 Unit x Pengadaan Mesin Air
6
400,000.00 =
400.000 Pengadaan alat dan bahan 1 tahun x pembersih
Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.05.
1,080,000.00 =
1.080.000 1 tahun x Belanja Surat Kabar dan Majalah PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.17.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.03.
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.12. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.1 Tahun x Belanja Penggandaan
2.000.000
5
4
3
2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.10. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.01.
3,800,000.00 =
3.800.000
1 Tahun x Belanja ATK
Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.01.
400,000.00 =
400.000
1 Tahun x Belanja Cetak
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.02.
2,000,000.00 =
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 900.000,00 1.080.000,00 180.000,00 20,00 1.20.1.20.27.01.15.
1
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
4,200,000.00 =
150.000
24 OB x Honorarium Petugas Operator
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Honorarium Operator Komputer
4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.22. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.22.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.22.5.2.2.15.01.
350.000
24 OB x Honorarium Linmas
12 OB x Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.10.5.2.3.28.01.
4,500,000.00 =
4.500.000 1 unit x Lemari Kaca Aluminium untuk Arsip
1,500,000.00 =
1.500.000 1 unit x Lemari kaca Aluminium untuk Piala PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.02.12.
3,600,000.00 =
250.000
6
6,000,000.00 =
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.01.
4,000,000.00 =
4.000.000
1 Tahun x Belanja Makan Minum Rapat Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000
1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.18. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.02.
12,000,000.00 =
12.000.000
1 Tahun x Perjalanan Dinas Luar Daerah
11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.01.19. Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.01.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 17.850.000,00 36.350.000,00 18.500.000,00 103,64 1.20.1.20.27.02. PENGADAAN MEBELEUR 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.10. BELANJA MODAL
1
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24. Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.
4.000.000 1 paket x Belanja pakaian adat daerah
4,000,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.03.05.5.2.2.14.
150.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bulan x dan Pelumas
1,800,000.00 =
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.03.
1.150.000 1 unit x Belanja Penggantian Suku Cadang
1,150,000.00 =
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.02.
400.000 1 unit x Belanja Jasa Service
400,000.00 =
Belanja Jasa Service 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.01.
1 Tahun x Belanja Pemeliharaan Gedung
6
= Belanja modal pengadaan alat 1 Paket x komunikasi Handytalky dan kelengkapannya
5
4
3
2 BELANJA MODAL 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.02.12.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.02.12.5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.02.12.5.2.3.32.03.
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13. BELANJA MODAL 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13.5.2.3.29.
3.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.20.1.20.27.02.13.5.2.3.29.06.
24,000,000.00 =
12.000.000 2 unit x pengadaan laptop
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.22. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.04.
3,000,000.00 =
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.03.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.05.
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.27.05.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.27.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) bimbingan teknis PNS
1.20.1.20.27.05.01.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Biaya Kontribusi 1 1 x =
1.20.1.20.27.06.
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN 1.20.1.20.27.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.06.04.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000 1,500,000.00
Honor Tim penyusun laporan akhir
1 Tahun x = tahun 1.20.1.20.27.46.
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKATUMUM 1.20.1.20.27.46.01. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 KEMASYARKATAN
1.20.1.20.27.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.27.46.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.27.46.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan PKK 4.800.000 4,800,000.00
1 Pkt x = Kegiatan HUT RI 1.500.000 1,500,000.00
1 Pkt x = Kegiatan Kemasyarakatan 3.000.000 3,000,000.00
1 Pkt x = Koordinasi Unsur Tripika 2.700.000 2,700,000.00
1 Pkt x = Jumlah Belanja 492.750.990,00 492.750.990,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (492.750.990,00) (492.750.990,00)
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA