PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  NOMOR TANGGAL : :

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.19. - KELURAHAN BANGGAE

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA 749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5. BEBAN

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 386.220.900,00 386.220.900,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01.

  400.000

  814.893

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.498.248,00 2.498.248,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.21.

  2,498,248.00 =

  2.498.248 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 48.984.000,00 48.984.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.400.000,00 14.400.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.01.

  3,600,000.00 =

  300.000

  12 OB x Honorarium Bendahara 1 Orang

  4,800,000.00 =

  12 OB x Honorarium PPK

  Iuran Jaminan Kesehatan 10.593.609,00 10.593.609,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09.

  2,400,000.00 =

  200.000

  12 OB x Bendaharan Barang

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Staf Bendahara

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x staf PPK

  10,593,609.00 =

  13 OB x Pembulatan Gaji

  386,220,900.00 =

  Tunjangan Umum 45.500.000,00 45.500.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05.

  29.709.300

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 76.417.640,00 76.417.640,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02.

  76,417,640.00 =

  5.878.280

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 39.000.000,00 39.000.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03.

  39,000,000.00 =

  3.000.000

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  45,500,000.00 =

  651

  3.500.000

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 22.419.189,00 22.419.189,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06.

  22,419,189.00 =

  

749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1. Belanja Pegawai 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 589.082.077,00 589.082.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.

  13 OB x Tunjangan Beras

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.424.028,00 6.424.028,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07.

  6,424,028.00 =

  494.156

  13 OB x Tunjangan PPh 21 Pembulatan Gaji 8.463,00 8.463,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08.

  8,463.00 =

  1.724.553

  1

BELANJA LANGSUNG 111.100.000,00 111.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.2.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 73.850.000,00 73.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.

  12 Bulan x Belanja Jasa Surat Kabar / Majalah

  Belanja listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.03.

  4,800,000.00 =

  400.000

  12 Bulan x Belanja Listrik

  

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.05.

  1,200,000.00 =

  100.000

  Belanja makanan dan minuman rapat 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.01.

  PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17. Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.

  12 Bulan x Biaya Penggandaan

  4,890,000.00 =

  4.890.000

  1 Thn x Belanja Makan dan Minuman Rapat

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.04.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.

  125.000

  6

  1.584 OH x Uang makan Gol II

  5

  4

  3

  2

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 34.584.000,00 34.584.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.06.

  20,328,000.00 =

  11.000 1.848 OH x

  Uang Makan Gol III 14,256,000.00

  = 9.000

  Belanja Barang dan Jasa 9.060.000,00 9.060.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.

  1,500,000.00 =

  Belanja alat tulis kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.01.

  7,200,000.00 =

  600.000

  12 Bln x Belanja Alat Tulis Kantor

  Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.04.

  360,000.00 =

  30.000

  12 Bln x Belanja Materai benda Pos lainnya

  Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

  Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.

  PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.

  35 BH x Belanja Pengadaan Kursi Rapat

  50.000

  1,750,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.11.

  PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07. BELANJA MODAL 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.

  24 OB x Honor Penjaga Kantor

  = 100.000

  Kantor (LINMAS) 2,400,000.00

  400.000 Honorarium Jasa Pengamanan 12 Bulan x

  4,800,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.01.

  Honor Tenaga Administrasi / Non 12 OB x TBO

  6

  7,200,000.00 =

  5

  4

  3

  2

  

7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.01.18. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.02.

  600.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar 12 Tahun x

  = 300.000

  Daerah

  

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.01.19. Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.01.

  32,400,000.00 =

  150.000 Honorarium Tenaga Administrasi 216 OB x

  Pegawai tidak tetap 3,600,000.00

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.

  1

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  440.000 Belanja Surat Tanda Motor 1 Tahun x

  Kendaraan

  PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.

  Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.02.

  4,000,000.00 =

  

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.06. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.

  Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.05.

  Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.01.

  3,600,000.00 =

  300.000 Honorarium Operator Penyusun dan 12 Bulan x

  Pelaporan Keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.

  PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.

  440,000.00 =

  340.000 Belanja Bahan Bakar minyak gas 1 Tahun x dan pelumas Kendaraan

  6

  Kantor

  5

  4

  3

  2

  Belanja Pemeliharan Gedung 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.04.

  1,200,000.00 =

  100.000 Belanja Pemeliharaan Gedung 12 BH x

  

2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.02.24. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.

  340,000.00 =

  Belanja Jasa Service 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.01.

  600,000.00 =

  50.000

  12 Bulan x Belanja Jasa service Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.02.

  720,000.00 =

  60.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 12 Bulan x

  Kendaraan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.03.

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

  1

PROGRAM INTENSIFKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

  1.000.000 Honorarium Kader Posyandu se 12 20 x

  1,200,000.00 =

  100.000 Honorarium Intenfisikasi Monitoring 12 Bulan x

  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

  

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.46.

  

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.46.01. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1.02.01.

  12,000,000.00 =

  Kelurahan Banggae

  6

  Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.01.01.

  1,800,000.00 =

  1.800.000

  1 Keg x Biaya Alat Tulis Kantor

  Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.06.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.01.

  Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.

  

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.19.45. PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLA PBB 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.

  Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan Tahun 2015

  5

  4

  3

  2 Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.01.

  2,000,000.00 =

  2.000.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 BH x

  Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.

  1 BH x Belanja ATK Kegiatan

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.01.

  3,000,000.00 =

  3.000.000 Honorarium Pendata dan Penginput 1 BH x

  Data Profil Kelurahan Tahun 2015

  Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2.01.01.

  2,000,000.00 =

  2.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Biaya Penggandaan Dokumen 600.000 600,000.00

  1 Keg x = 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.

  Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

  1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Biaya Makan Minum Rapat 1.000.000 1,000,000.00

  1 Keg x = 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

  Biaya Makan Minum Kegiatan 1.000.000 1,000,000.00

  1 Keg x = Jumlah Belanja 749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (749.166.077,00) (749.166.077,00)

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA