PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.19. - KELURAHAN BANGGAE
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 386.220.900,00 386.220.900,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01.
400.000
814.893
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.498.248,00 2.498.248,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.21.
2,498,248.00 =
2.498.248 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 48.984.000,00 48.984.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.400.000,00 14.400.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.01.
3,600,000.00 =
300.000
12 OB x Honorarium Bendahara 1 Orang
4,800,000.00 =
12 OB x Honorarium PPK
Iuran Jaminan Kesehatan 10.593.609,00 10.593.609,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09.
2,400,000.00 =
200.000
12 OB x Bendaharan Barang
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf Bendahara
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x staf PPK
10,593,609.00 =
13 OB x Pembulatan Gaji
386,220,900.00 =
Tunjangan Umum 45.500.000,00 45.500.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05.
29.709.300
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 76.417.640,00 76.417.640,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02.
76,417,640.00 =
5.878.280
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 39.000.000,00 39.000.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03.
39,000,000.00 =
3.000.000
13 OB x Tunjangan Jabatan
45,500,000.00 =
651
3.500.000
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 22.419.189,00 22.419.189,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06.
22,419,189.00 =
749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1. Belanja Pegawai 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 589.082.077,00 589.082.077,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.424.028,00 6.424.028,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07.
6,424,028.00 =
494.156
13 OB x Tunjangan PPh 21 Pembulatan Gaji 8.463,00 8.463,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08.
8,463.00 =
1.724.553
1
BELANJA LANGSUNG 111.100.000,00 111.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 73.850.000,00 73.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.
12 Bulan x Belanja Jasa Surat Kabar / Majalah
Belanja listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.03.
4,800,000.00 =
400.000
12 Bulan x Belanja Listrik
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.15. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.Belanja surat kabar/majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.05.
1,200,000.00 =
100.000
Belanja makanan dan minuman rapat 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.01.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17. Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.
12 Bulan x Biaya Penggandaan
4,890,000.00 =
4.890.000
1 Thn x Belanja Makan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000
1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.
125.000
6
1.584 OH x Uang makan Gol II
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 34.584.000,00 34.584.000,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.06.
20,328,000.00 =
11.000 1.848 OH x
Uang Makan Gol III 14,256,000.00
= 9.000
Belanja Barang dan Jasa 9.060.000,00 9.060.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.
1,500,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.01.
7,200,000.00 =
600.000
12 Bln x Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.04.
360,000.00 =
30.000
12 Bln x Belanja Materai benda Pos lainnya
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.02.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.
35 BH x Belanja Pengadaan Kursi Rapat
50.000
1,750,000.00 =
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.11.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07. BELANJA MODAL 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.
24 OB x Honor Penjaga Kantor
= 100.000
Kantor (LINMAS) 2,400,000.00
400.000 Honorarium Jasa Pengamanan 12 Bulan x
4,800,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.01.
Honor Tenaga Administrasi / Non 12 OB x TBO
6
7,200,000.00 =
5
4
3
2
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.18. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.02.
600.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar 12 Tahun x
= 300.000
Daerah
36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.19. Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.01.
32,400,000.00 =
150.000 Honorarium Tenaga Administrasi 216 OB x
Pegawai tidak tetap 3,600,000.00
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.20.
1
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
440.000 Belanja Surat Tanda Motor 1 Tahun x
Kendaraan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.05.
Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.01.
3,600,000.00 =
300.000 Honorarium Operator Penyusun dan 12 Bulan x
Pelaporan Keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.
PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.
440,000.00 =
340.000 Belanja Bahan Bakar minyak gas 1 Tahun x dan pelumas Kendaraan
6
Kantor
5
4
3
2
Belanja Pemeliharan Gedung 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.04.
1,200,000.00 =
100.000 Belanja Pemeliharaan Gedung 12 BH x
2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.340,000.00 =
Belanja Jasa Service 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.01.
600,000.00 =
50.000
12 Bulan x Belanja Jasa service Kendaraan Belanja Penggantian Suku Cadang 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.02.
720,000.00 =
60.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 12 Bulan x
Kendaraan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.03.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
PROGRAM INTENSIFKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
1.000.000 Honorarium Kader Posyandu se 12 20 x
1,200,000.00 =
100.000 Honorarium Intenfisikasi Monitoring 12 Bulan x
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.
16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.1.02.01.
12,000,000.00 =
Kelurahan Banggae
6
Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.01.01.
1,800,000.00 =
1.800.000
1 Keg x Biaya Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.06.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.01.
Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45. PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLA PBB 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan Tahun 2015
5
4
3
2 Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 BH x
Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.
1 BH x Belanja ATK Kegiatan
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 Honorarium Pendata dan Penginput 1 BH x
Data Profil Kelurahan Tahun 2015
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.32.08.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1
2
3
4
5
6
Biaya Penggandaan Dokumen 600.000 600,000.00
1 Keg x = 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Biaya Makan Minum Rapat 1.000.000 1,000,000.00
1 Keg x = 1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Biaya Makan Minum Kegiatan 1.000.000 1,000,000.00
1 Keg x = Jumlah Belanja 749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00 Surplus/(Defisit) (749.166.077,00) (749.166.077,00)
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA