PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  NOMOR TANGGAL : :

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.22. - KELURAHAN TOTOLI

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.4.

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48) 1.20.1.20.22.00.00.5. BEBAN

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 292.528.600,00 261.988.840,10 (30.539.759,90) (10,44) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01.

  = 300.000

  7,629,635.00 =

  586.895

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.243.110,00 2.243.110,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.21.

  2,243,110.00 =

  2.243.110 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 OB x

  (PPK) 3,600,000.00

  12 OB x Bendahara Pengeluaran

  13 OB x Pembulatan Gaji

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Pengurus Barang

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Staf Pejabat Penata Usahaan (PPK)

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Staf Bendahara Pengeluaran

  Iuran Jaminan Kesehatan 7.217.912,00 7.629.635,00 411.723,00 5,70 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.09.

  24.231

  261,988,840.10 =

  Tunjangan Umum 4.680.000,00 4.235.010,00 (444.990,00) (9,51) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05.

  20.152.988

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 122.862.012,00 18.964.673,00 (103.897.339,00) (84,56) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02.

  18,964,673.00 =

  1.458.821

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 42.120.000,00 35.000.004,00 (7.119.996,00) (16,90) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03.

  35,000,004.00 =

  2.692.308

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  4,235,010.00 =

  315,003.00 =

  325.770

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 28.080.000,00 16.396.861,00 (11.683.139,00) (41,61) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06.

  

650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48)

1.20.1.20.22.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17) 1.20.1.20.22.00.00.5.1. Belanja Pegawai 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 506.866.034,00 354.129.186,10 (152.736.847,90) (30,13) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.

  1.261.297

  13 OB x Tunjangan Beras

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.124.000,00 7.356.050,00 232.050,00 3,26 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07.

  7,356,050.00 =

  565.850

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 10.400,00 315.003,00 304.603,00 2.928,88 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08.

  16,396,861.00 =

  1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 59.860.000,00 54.490.000,00 (5.370.000,00) (8,97) 1.20.1.20.22.01.

  PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.

  Belanja air 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.02.

  300,000.00 =

  300.000

  1 Tahun x Belanja Air

  Belanja listrik 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.03.

  900,000.00 =

  900.000

  1 Tahun x Belanja Listrik

  4,800,000.00 =

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.01.

  17 OB x Honorarium Operator Umum

  400.000

  12 OB x Honorarium Operator SIPKD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.

  Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.01.

  2,400,000.00 =

  100.000

  24 OB x Honor Tenaga Pembersih Kantor

  PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.

  

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.22.01.02. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.

  100.000

  6

  17,424,000.00 =

  5

  4

  3

  2

  Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.

  3,000,000.00 =

  250.000 Pembuat Daftar Gaji/ Juru Bayar 12 OB x

  Gaji Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya

  17.424.000,00 17.424.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.06.

  11.000 1.584 OH x

  1,700,000.00 =

  Biaya Uang Makan PNS Golongan III BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.5.2.

  Belanja Pegawai 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.01.

  1,800,000.00 =

  150.000

  12 OB x Honorarium Pengantar Surat

  1,200,000.00 =

  100.000

  12 OB x Honorarium Pengantar Surat

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

  1

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.

  3,500,000.00 =

  500.000 Belanja Ucapan Selamat Hari Jadi 1 Kgt x

  Majene PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.

  Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.01.

  2,000,000.00 =

  2.000.000 1 tahun x Biaya Makan Minim Rapat Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.04.

  3.500.000

  6

  1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan

  

16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06)

1.20.1.20.22.01.18. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.02.

  12,150,000.00 =

  12.150.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x daerah

  

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.22.01.19.

  500,000.00 =

  12 Bln x Belanja surat kabar/majalah

  90.000

  6.000.000

  5

  4

  3

  2 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.01.

  6,000,000.00 =

  1 Tahun x Biaya Alat Tulis Kantor

  1,080,000.00 =

  Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.02.

  5,960,000.00 =

  5.960.000 Belanja Barang Cetakan dan 1 tahun x

  Penggandaan

  PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15. Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.

  Belanja surat kabar/majalah 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.05.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

  1

  6

  5

  4

  3

  2 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.01.

  2,400,000.00 =

  100.000 Honorarium Tenaga Pendukung 24 OB x

  Administrasi/Teknis Perkantoran

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.01.

  PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13. BELANJA MODAL 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.

  PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24. Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.

  1.780.000 1 unit x Belanja Printer + Fotocopy

  1,780,000.00 =

  2 Unit x Belanja Printer

  700.000

  1,400,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Printer 1.400.000,00 3.180.000,00 1.780.000,00 127,14 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.07.

  1 Unit x Biaya Pengadaan Laptop

  6.000.000

  6,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.06.

  1 Unit x Belanja Pengadaan Lemari Arsip

  4,800,000.00 =

  2.000.000

  2,000,000.00 =

  Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.07.

  PENGADAAN MEBELEUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10. BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.

  Belanja Pegawai 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.

  = 100.000

  Penjaga Malam ) 1,200,000.00

  150.000 Honorarium Pengaman Kantor ( 12 OB x

  1,800,000.00 =

  24 OB x Honorarium Linmas

  200.000

  Honorarium Pengaman Kantor ( 12 OB x Penjaga Malam ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.360.000,00 18.140.000,00 1.780.000,00 10,88 1.20.1.20.22.02.

  1

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

  990,000.00 =

  

4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57

1.20.1.20.22.03.02. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.

  Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.04.

  4,200,000.00 =

  200.000

  21 Psg x Belanja Pakaian Dinas Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 990.000,00 990.000,00 0,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.06.

  2 Stel x Belanja Pakaian Sipil Resmi

  495.000

  1.000.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 tahun x

  PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.02.

  4,000,000.00 =

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah

  PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.

  Kantor

  1,000,000.00 =

  6

  1.000.000 1 tahun x Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.02.

  5

  4

  3

  2

  Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.01.

  1,000,000.00 =

  1,000,000.00 =

  Belanja Pemeliharan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.06.

  1.000.000 1 tahun x Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.03.

  3,600,000.00 =

  8.000 450 liter x Belanja Bensin

  360,000.00 =

  30.000 12 botol x Belanja Oli Mesin

  

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.22.02.28. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.200.000,00 9.190.000,00 990.000,00 12,07 1.20.1.20.22.03. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

  1

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.

  350,000.00 =

  1,250,000.00 =

  1.250.000 Honorarium Tim Penyususn 1 kegiatan x

  Laporan Akhir Tahun

  Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.01.

  Laporan Akhir Tahun

  350.000 Honorarium Operator Penyususn 1 Kgt x

  Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.

  PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.01.01.

  1,250,000.00 =

  1.250.000 Honorarium Tim Penyusun RKA dan 1 kgt x

  DPA SKPD Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.02.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.01.

  Laporan Keuangan Semester

  6

  

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.22.06.

  5

  4

  3

  2 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.01.

  2,000,000.00 =

  2.000.000 Belanja kursus-kursus 1 kegiatan x singkat/pelatihan

  Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.

  350.000 Honorarium Operator Penyusun 1 Kgt x

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.01.

  1,250,000.00 =

  1.250.000 Honorarium Tim Penyusun Laporan 1 Kgt x

  Semesteran

  Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.01.

  350,000.00 =

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.

  1

PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71 1.20.1.20.22.41. PENYUSUNAN PROFIL DATA PELAYANAN DASAR SERTA PEDOMAN DAN PETUNJUK DI BIDANG KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

  Belanja alat tulis kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.01.

  1 Kgt x Belanja Alat tulis kantor

  Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.02.

  3,000,000.00 =

  3.000.000

  1 Kgt x Belanja Penggandaan

  

6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35

1.20.1.20.22.46.01. Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.

  1.480.000 1 tahun x Belanja alat tulis kantor PKK

  1,480,000.00 =

  1,850,000.00 =

  Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.02.

  1,400,000.00 =

  1.400.000 Belanja Penggandaan dan Cetak 1 tahun x

  PKK

  Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.01.

  1.850.000

  Belanja alat tulis kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.01.01.

  6

  Belanja Pegawai 5.650.000,00 6.250.000,00 600.000,00 10,62 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1. Honorarium PNS 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.

  5

  4

  3

  2

  350,000.00 =

  350.000 Honorarium Operator Penyususn 1 Kgt x

  RKA dan DPA

  

10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71

1.20.1.20.22.41.15.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.01.

  Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.01.

  2,350,000.00 =

  2.350.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kgt x

  Kegiatan

  Honorarium Non PNS 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.01.

  3,900,000.00 =

  3.900.000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 1 Kgt x

  Tetap

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM 6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2.000.000 2,000,000.00 Belanja makanan dan minuman 1 tahun x = rapat PKK

  1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.

  Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.03.

  Belanja pakaian batik tradisional 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Kain Batik PKK 50.000 2,000,000.00

  40 Org x = 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.

  

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.02.

  Belanja sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Biaya Musrenbang 1.500.000 1,500,000.00

  1 Kgt x = Jumlah Belanja 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48) Surplus/(Defisit) (650.390.034,00) (497.653.186,10) 152.736.847,90

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA