PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.22. - KELURAHAN TOTOLI
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48) 1.20.1.20.22.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 292.528.600,00 261.988.840,10 (30.539.759,90) (10,44) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01.
= 300.000
7,629,635.00 =
586.895
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.243.110,00 2.243.110,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.21.
2,243,110.00 =
2.243.110 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 OB x
(PPK) 3,600,000.00
12 OB x Bendahara Pengeluaran
13 OB x Pembulatan Gaji
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf Pejabat Penata Usahaan (PPK)
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Staf Bendahara Pengeluaran
Iuran Jaminan Kesehatan 7.217.912,00 7.629.635,00 411.723,00 5,70 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.09.
24.231
261,988,840.10 =
Tunjangan Umum 4.680.000,00 4.235.010,00 (444.990,00) (9,51) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05.
20.152.988
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 122.862.012,00 18.964.673,00 (103.897.339,00) (84,56) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02.
18,964,673.00 =
1.458.821
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 42.120.000,00 35.000.004,00 (7.119.996,00) (16,90) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03.
35,000,004.00 =
2.692.308
13 OB x Tunjangan Jabatan
4,235,010.00 =
315,003.00 =
325.770
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 28.080.000,00 16.396.861,00 (11.683.139,00) (41,61) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06.
650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48)
1.20.1.20.22.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17) 1.20.1.20.22.00.00.5.1. Belanja Pegawai 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 506.866.034,00 354.129.186,10 (152.736.847,90) (30,13) 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.1.261.297
13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.124.000,00 7.356.050,00 232.050,00 3,26 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07.
7,356,050.00 =
565.850
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 10.400,00 315.003,00 304.603,00 2.928,88 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08.
16,396,861.00 =
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 59.860.000,00 54.490.000,00 (5.370.000,00) (8,97) 1.20.1.20.22.01.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.
Belanja air 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.02.
300,000.00 =
300.000
1 Tahun x Belanja Air
Belanja listrik 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.03.
900,000.00 =
900.000
1 Tahun x Belanja Listrik
4,800,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.01.
17 OB x Honorarium Operator Umum
400.000
12 OB x Honorarium Operator SIPKD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
100.000
24 OB x Honor Tenaga Pembersih Kantor
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.02. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.100.000
6
17,424,000.00 =
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.
3,000,000.00 =
250.000 Pembuat Daftar Gaji/ Juru Bayar 12 OB x
Gaji Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
17.424.000,00 17.424.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.06.
11.000 1.584 OH x
1,700,000.00 =
Biaya Uang Makan PNS Golongan III BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.00.00.5.2.
Belanja Pegawai 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000
12 OB x Honorarium Pengantar Surat
1,200,000.00 =
100.000
12 OB x Honorarium Pengantar Surat
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.
3,500,000.00 =
500.000 Belanja Ucapan Selamat Hari Jadi 1 Kgt x
Majene PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 tahun x Biaya Makan Minim Rapat Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.04.
3.500.000
6
1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06)
1.20.1.20.22.01.18. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.02.
12,150,000.00 =
12.150.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x daerah
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.19.500,000.00 =
12 Bln x Belanja surat kabar/majalah
90.000
6.000.000
5
4
3
2 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.01.
6,000,000.00 =
1 Tahun x Biaya Alat Tulis Kantor
1,080,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.02.
5,960,000.00 =
5.960.000 Belanja Barang Cetakan dan 1 tahun x
Penggandaan
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15. Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.05.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
1
6
5
4
3
2 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
100.000 Honorarium Tenaga Pendukung 24 OB x
Administrasi/Teknis Perkantoran
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.01.
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13. BELANJA MODAL 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24. Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.
1.780.000 1 unit x Belanja Printer + Fotocopy
1,780,000.00 =
2 Unit x Belanja Printer
700.000
1,400,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Printer 1.400.000,00 3.180.000,00 1.780.000,00 127,14 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.07.
1 Unit x Biaya Pengadaan Laptop
6.000.000
6,000,000.00 =
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.06.
1 Unit x Belanja Pengadaan Lemari Arsip
4,800,000.00 =
2.000.000
2,000,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.07.
PENGADAAN MEBELEUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10. BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.Belanja Pegawai 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.
= 100.000
Penjaga Malam ) 1,200,000.00
150.000 Honorarium Pengaman Kantor ( 12 OB x
1,800,000.00 =
24 OB x Honorarium Linmas
200.000
Honorarium Pengaman Kantor ( 12 OB x Penjaga Malam ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.360.000,00 18.140.000,00 1.780.000,00 10,88 1.20.1.20.22.02.
1
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
990,000.00 =
4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57
1.20.1.20.22.03.02. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.04.
4,200,000.00 =
200.000
21 Psg x Belanja Pakaian Dinas Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 990.000,00 990.000,00 0,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.06.
2 Stel x Belanja Pakaian Sipil Resmi
495.000
1.000.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 tahun x
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.
Kantor
1,000,000.00 =
6
1.000.000 1 tahun x Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.02.
5
4
3
2
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1,000,000.00 =
Belanja Pemeliharan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.06.
1.000.000 1 tahun x Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.03.
3,600,000.00 =
8.000 450 liter x Belanja Bensin
360,000.00 =
30.000 12 botol x Belanja Oli Mesin
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.200.000,00 9.190.000,00 990.000,00 12,07 1.20.1.20.22.03. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
1
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.
350,000.00 =
1,250,000.00 =
1.250.000 Honorarium Tim Penyususn 1 kegiatan x
Laporan Akhir Tahun
Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.01.
Laporan Akhir Tahun
350.000 Honorarium Operator Penyususn 1 Kgt x
Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.01.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 Honorarium Tim Penyusun RKA dan 1 kgt x
DPA SKPD Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.02.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.01.
Laporan Keuangan Semester
6
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.5
4
3
2 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 Belanja kursus-kursus 1 kegiatan x singkat/pelatihan
Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1. Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.
350.000 Honorarium Operator Penyusun 1 Kgt x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 Honorarium Tim Penyusun Laporan 1 Kgt x
Semesteran
Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.01.
350,000.00 =
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.06.04.
1
PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71 1.20.1.20.22.41. PENYUSUNAN PROFIL DATA PELAYANAN DASAR SERTA PEDOMAN DAN PETUNJUK DI BIDANG KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Belanja alat tulis kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.01.
1 Kgt x Belanja Alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.02.
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Kgt x Belanja Penggandaan
6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35
1.20.1.20.22.46.01. Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.1.480.000 1 tahun x Belanja alat tulis kantor PKK
1,480,000.00 =
1,850,000.00 =
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.02.
1,400,000.00 =
1.400.000 Belanja Penggandaan dan Cetak 1 tahun x
PKK
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.01.
1.850.000
Belanja alat tulis kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.01.01.
6
Belanja Pegawai 5.650.000,00 6.250.000,00 600.000,00 10,62 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1. Honorarium PNS 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.
5
4
3
2
350,000.00 =
350.000 Honorarium Operator Penyususn 1 Kgt x
RKA dan DPA
10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71
1.20.1.20.22.41.15.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.01.
2,350,000.00 =
2.350.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Kgt x
Kegiatan
Honorarium Non PNS 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.01.
3,900,000.00 =
3.900.000 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 1 Kgt x
Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM 6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1
2
3
4
5
6
2.000.000 2,000,000.00 Belanja makanan dan minuman 1 tahun x = rapat PKK
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Kain Batik PKK 50.000 2,000,000.00
40 Org x = 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.02.Belanja sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Biaya Musrenbang 1.500.000 1,500,000.00
1 Kgt x = Jumlah Belanja 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48) Surplus/(Defisit) (650.390.034,00) (497.653.186,10) 152.736.847,90
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA