PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
4,200,000.00 =
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 28.925,00 24.232,00 (4.693,00) (16,22) 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.08.
24,232.00 =
1.864
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 45.131.671,00 45.149.572,00 17.901,00 0,04 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.09.
45,149,572.00 =
3.473.044
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 8.123.730,00 267.311,00 (7.856.419,00) (96,71) 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.21.
267,311.00 =
267.311 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 126.216.000,00 126.216.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x Honor PPK SKPD
350.000
31,587,842.00 =
250.000
3,432,000.00 =
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 104.016.000,00 104.016.000,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.06.
24 OB x Staf PPK
150.000
3,600,000.00 =
12 OB x Pengurus Barang
3,000,000.00 =
12 OB x Bendahara Pengeluaran
12 OB x Juru Bayar Gaji
250.000
3,000,000.00 =
24 OB x Staf Bendahara Pengeluaran
150.000
3,600,000.00 =
2.429.834
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.957.730,00 31.587.842,00 11.630.112,00 58,27 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.07.
NOMOR TANGGAL : :
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.361.588.800,00 1.471.718.820,00 110.130.020,00 8,09 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.17. - KECAMATAN MALUNDA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88 1.20.1.20.17.00.00.5. BEBAN 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88 1.20.1.20.17.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.985.178.668,00 2.123.305.996,00 138.127.328,00 6,96 1.20.1.20.17.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.985.178.668,00 2.123.305.996,00 138.127.328,00 6,96 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.858.962.668,00 1.997.089.996,00 138.127.328,00 7,43 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.
1,471,718,820.00 =
13 OB x Tunjangan Beras
13 OB x Tunjangan Jabatan
8.945.158
116,287,054.00 =
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 111.546.240,00 116.287.054,00 4.740.814,00 4,25 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.06.
4.658.627
60,562,151.00 =
Tunjangan Umum 60.970.000,00 60.562.151,00 (407.849,00) (0,67) 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05.
8.751.538
113.209.140
113,769,994.00 =
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 108.810.000,00 113.769.994,00 4.959.994,00 4,56 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.03.
12.132.540
157,723,020.00 =
Tunjangan Keluarga 142.805.572,00 157.723.020,00 14.917.448,00 10,45 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.02.
13 OB x Gaji Pokok PNS
13.000 264 OH x Golongan IV
1
11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94)
1.20.1.20.17.01.02. Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94) 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94) 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.6
1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33
1.20.1.20.17.01.06. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.Tribung Sepak Bola
9.384.000 Belanja Listrik kantor, rujab dan 1 Thn x
9,384,000.00 =
1 Thn x Belanja Rekening Air Belanja listrik 10.000.000,00 9.384.000,00 (616.000,00) (6,16) 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.03.
815.000
815,000.00 =
Belanja air 1.200.000,00 815.000,00 (385.000,00) (32,08) 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.02.
6.336 OH x Golongan II
= 9.000
Golongan III 57,024,000.00
11.000 3.960 OH x
43,560,000.00 =
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 104.016.000,00 104.016.000,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.06.
2
3
4
5
BELANJA LANGSUNG 434.900.000,00 390.670.000,00 (44.230.000,00) (10,17) 1.20.1.20.17.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 192.540.000,00 177.886.000,00 (14.654.000,00) (7,61) 1.20.1.20.17.01.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1 Thn x Belanja Pergantian STNK
Rumah Jabatan Dinas
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x Belanja kebersihan Kantor PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.10.
1.500.000
1,500,000.00 =
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01.
150.000 Honor Kebersihan Kantor dan 36 OB x
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.
5,400,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.02.01.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.02.
36 OB x Honor Operator SIPKD
400.000
14,400,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.01.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.05.
1
3.500.000
10,000,000.00 =
10.000.000
1 Thn x Belanja Makan minum tamu Kantor
4,000,000.00 =
4.000.000 Belanja Makan-Minum Tim 1 Kali x
Bakohumas Bulan Ramadhan Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
5.000.000
48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65)
1.20.1.20.17.01.18. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65) 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65) 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65) 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.02.
21,447,000.00 =
21.447.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Thn x daaerah
8,000,000.00 =
8.000.000 1 kali x Belanja TTG 1 orang
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18) 1.20.1.20.17.01.19. Belanja Pegawai 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18) 1.20.1.20.17.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18) 1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18) 1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.02.01.
1 Thn x Belanja Makan minum rapat Kantor Belanja makanan dan minuman tamu 11.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 27,27 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.02.
5,000,000.00 =
6
1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.01.
13,000,000.00 =
13.000.000
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.15. Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.03.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.01.
Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.03.05.
1,200,000.00 =
100.000
12 Exp x Belanja Surat Kabar Radar Sulbar
840,000.00 =
70.000
12 Bln x Belanja Tabloid
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38 1.20.1.20.17.01.17. Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
1
1 Pkt x Pengadaan Kendaraan Roda Dua
43,200,000.00 =
43.200.000 Belanja Perjalanan Dinas dalam 1 Thn x daaerah
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98)
1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.17.Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98) 1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.17.05.
19,954,000.00 =
19.954.000
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.27.
6
Belanja modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perlengkapannya
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.27.07.
= - x Pengadaan Infocus
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.91.01.
= - x Belanja kipas angin
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22.5.2.2.15.01.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22. Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22.5.2.2.15.
96 OB x Belanja Honor Keamanan
150.000
5
4
3
2
16,200,000.00 =
150.000 Belanja Honor Tenaga Administrasi 108 OB x
Kantor 9 org = - x Honor Tenaga Administrasi / Non
TBO
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.20. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.20.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000
24 OB x Belanja Honor Linmas
14,400,000.00 =
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 147.630.000,00 139.184.000,00 (8.446.000,00) (5,72) 1.20.1.20.17.02. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98) 1.20.1.20.17.02.05.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.
PENGADAAN MEBELEUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.10.
1
6
5
4
3
2 BELANJA MODAL 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.30.Belanja modal Pengadaan kursi rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.30.11.
7,000,000.00 =
350.000
20 Buah x Belanja Kursi rapat
10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.2.20.PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
1,000,000.00 =
1 Thn x Belanja Jasa Service
25.000.000
1 Thn x Belanja Bahan Bakar Minyak
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74) 1.20.1.20.17.02.24. Belanja Barang dan Jasa 73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74) 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74) 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33) 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.01.
4,000,000.00 =
4.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang 17.030.000,00 17.030.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.02.
1 Thn x Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.03.
14,030,000.00 =
14.030.000 Penggantian Suku Cadang Mobil 1 Thn x
Dinas 3,000,000.00
= 3.000.000
1 Tahun x Suku Cadang Roda Dua
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.03.
25,000,000.00 =
5.000.000
1.000.000
3,200,000.00 =
1 Thn x Pemeliharaan Komputer BELANJA MODAL 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
6.000.000
1 Unit x Pengadaan Laptop Belanja modal Pengadaan Printer 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.07.
800.000
5,000,000.00 =
4 Unit x Pengadaan Printer PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.2.20.10.
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Thn x Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.02.
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.
1
400.000
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.06. PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.05. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.05.5.2.1.Honorarium PNS 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.06.05.5.2.1.01.01.
450,000.00 =
450.000
1 OK x Pembina
400,000.00 =
1 OK x Ketua Panitia
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05.01.5.2.2.17.01.
350,000.00 =
350.000
1 OK x Wakil Ketua
600,000.00 =
300.000
2 OK x Anggota
58.200.000,00 57.300.000,00 (900.000,00) (1,55)
1.20.1.20.17.46.01. Belanja Pegawai 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) (2,88) 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1. Honorarium PNS 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.01.= - x Belanja Diklat PIM Tk. III
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05.01. Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.05.01.5.2.2.17.6
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.12.
5
4
3
2
50,000,000.00 =
50.000.000 Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil 1 Thn x
Operasional
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.12.04.
1 Kali x Belanja Pakain Paskibra
7,000,000.00 =
350.000
20 Psg x Belanja Pakaian Dinas Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian paskibra 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.05.
3,500,000.00 =
3.500.000
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM 58.200.000,00 57.300.000,00 (900.000,00) (1,55) 1.20.1.20.17.46. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.11.04.
1 OB x Honor Administrasi PKK 3 orang
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x ATK PKK
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.06.
10,000,000.00 =
10.000.000
1 Thn x Bahan Bakar Bensi PKK
Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.11.
2,000,000.00 =
6,300,000.00 =
2.000.000
1 Kali x Makan Minum Latihan Paskibra
3,000,000.00 =
3.000.000 Makan Minum Kegiatan Pesta 1 Kali x
Rakyat HUT RI
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.17.Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000
1 Keg x Belanja Sosialisasi
Jumlah Belanja 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88 Surplus/(Defisit) (2.420.078.668,00) (2.513.975.996,00) (93.897.328,00)
6.300.000
48 OB x Honor Operator Komputer 4 org
6
4 OT x Ketua Panitia
5
4
3
2
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.01.01.
9,600,000.00 = - x
Honor TIM ADD 1,800,000.00
= 450.000
4 OT x Penanggungjawab
1,600,000.00 =
400.000
1,400,000.00 =
150.000
350.000
4 OT x Wakil Ketua
4,800,000.00 =
300.000
16 OT x Anggota 4 orang
7,200,000.00 =
600.000
12 OT x Honor Tripika
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) (6,25) 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) (6,25) 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA