RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 31
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 18
Kecamatan Sitinjau Laut
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.18 . 01
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
2
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.18 . 02
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
1.20 . 1.20.18 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program peningkatan disiplin aparatur
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Luar
Kabupaten
Kerinci
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
67.800.000,00
106.756.191,00
0,00
174.556.191,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
9 Orang
39.300.000,00
750.000,00
0,00
40.050.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
227.500,00
0,00
9.827.500,00
0,00
25 Macam
0,00
12.565.280,00
0,00
12.565.280,00
0,00
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
5 macam
0,00
598.000,00
0,00
598.000,00
0,00
3 macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
4.995.000,00
0,00
4.995.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
70.816.911,00
0,00
70.816.911,00
0,00
1 Tahun
18.900.000,00
2.903.500,00
0,00
21.803.500,00
0,00
5.400.000,00
26.600.000,00
77.181.065,00
109.181.065,00
0,00
3 macam
0,00
0,00
77.181.065,00
77.181.065,00
0,00
1 paket
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
2 Rekening
1 Unit
2 Macam
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
1.20 . 1.20.18 . 05
1.20 . 1.20.18 . 05 . 01
1.20 . 1.20.18 . 06
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.18 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.18 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
1.20 . 1.20.18 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.18 . 31 . 02
Pembinaan dan pemberdayaan desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.18 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.18 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.18 . 31 . 10
1.20 . 1.20.18 . 31 . 12
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.18 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.18 . 31 . 11
1.20 . 1.20.18 . 32
4
Kecamatan
Sitinjau Laut
30 stell
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.18 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
5
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
18.700.000,00
12.075.000,00
0,00
30.775.000,00
0,00
1 tahun
8.200.000,00
6.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10 Macam
10.500.000,00
5.275.000,00
0,00
15.775.000,00
0,00
93.775.000,00
133.981.075,00
1.500.000,00
229.256.075,00
0,00
20 Desa
4.375.000,00
4.268.750,00
0,00
8.643.750,00
0,00
20 desa
1.350.000,00
5.438.575,00
0,00
6.788.575,00
0,00
20 Desa
5.850.000,00
5.112.500,00
0,00
10.962.500,00
0,00
20 Desa
6.200.000,00
2.650.000,00
0,00
8.850.000,00
0,00
20 Desa
7.750.000,00
2.267.500,00
0,00
10.017.500,00
0,00
20 Desa
9.300.000,00
2.362.500,00
0,00
11.662.500,00
0,00
7 Kali
6.950.000,00
27.887.500,00
0,00
34.837.500,00
0,00
20 Desa
8.750.000,00
2.227.500,00
0,00
10.977.500,00
0,00
20 Desa
6.750.000,00
28.880.000,00
0,00
35.630.000,00
0,00
20 desa
19.400.000,00
19.611.250,00
0,00
39.011.250,00
0,00
1 Tahun
7.100.000,00
19.775.000,00
0,00
26.875.000,00
0,00
1 Tahun
10.000.000,00
13.500.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
0,00
10.500.000,00
774.981.669,00
0,00
785.481.669,00
0,00
1 Tahun
0,00
735.481.669,00
0,00
735.481.669,00
0,00
1 Tahun
10.500.000,00
39.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Ls
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.18 . 32 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Barang & Jasa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sitinjau Laut
Jumlah
196.175.000,00
1.095.143.935,00
78.681.065,00
1.370.000.000,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT SITINJAU LAUT
..
NIP . ...
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 18
Kecamatan Sitinjau Laut
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.18 . 01
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
2
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.18 . 02
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
1.20 . 1.20.18 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program peningkatan disiplin aparatur
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Luar
Kabupaten
Kerinci
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
67.800.000,00
106.756.191,00
0,00
174.556.191,00
0,00
0,00
3.900.000,00
0,00
3.900.000,00
0,00
9 Orang
39.300.000,00
750.000,00
0,00
40.050.000,00
0,00
2 Orang
9.600.000,00
227.500,00
0,00
9.827.500,00
0,00
25 Macam
0,00
12.565.280,00
0,00
12.565.280,00
0,00
2 Macam
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
5 macam
0,00
598.000,00
0,00
598.000,00
0,00
3 macam
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
4.995.000,00
0,00
4.995.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
70.816.911,00
0,00
70.816.911,00
0,00
1 Tahun
18.900.000,00
2.903.500,00
0,00
21.803.500,00
0,00
5.400.000,00
26.600.000,00
77.181.065,00
109.181.065,00
0,00
3 macam
0,00
0,00
77.181.065,00
77.181.065,00
0,00
1 paket
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.400.000,00
19.600.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
2 Rekening
1 Unit
2 Macam
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02
1.20 . 1.20.18 . 05
1.20 . 1.20.18 . 05 . 01
1.20 . 1.20.18 . 06
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.18 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.20 . 1.20.18 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1.20 . 1.20.18 . 06 . 01
1.20 . 1.20.18 . 31 . 01
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)
1.20 . 1.20.18 . 31 . 02
Pembinaan dan pemberdayaan desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.18 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20 . 1.20.18 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.18 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
1.20 . 1.20.18 . 31 . 10
1.20 . 1.20.18 . 31 . 12
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.18 . 31 . 13
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)
1.20 . 1.20.18 . 31 . 11
1.20 . 1.20.18 . 32
4
Kecamatan
Sitinjau Laut
30 stell
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
Sitinjau Laut
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1.20 . 1.20.18 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Kecamatan
Sitinjau Laut
Kecamatan
5
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
15.750.000,00
0,00
15.750.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
18.700.000,00
12.075.000,00
0,00
30.775.000,00
0,00
1 tahun
8.200.000,00
6.800.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
10 Macam
10.500.000,00
5.275.000,00
0,00
15.775.000,00
0,00
93.775.000,00
133.981.075,00
1.500.000,00
229.256.075,00
0,00
20 Desa
4.375.000,00
4.268.750,00
0,00
8.643.750,00
0,00
20 desa
1.350.000,00
5.438.575,00
0,00
6.788.575,00
0,00
20 Desa
5.850.000,00
5.112.500,00
0,00
10.962.500,00
0,00
20 Desa
6.200.000,00
2.650.000,00
0,00
8.850.000,00
0,00
20 Desa
7.750.000,00
2.267.500,00
0,00
10.017.500,00
0,00
20 Desa
9.300.000,00
2.362.500,00
0,00
11.662.500,00
0,00
7 Kali
6.950.000,00
27.887.500,00
0,00
34.837.500,00
0,00
20 Desa
8.750.000,00
2.227.500,00
0,00
10.977.500,00
0,00
20 Desa
6.750.000,00
28.880.000,00
0,00
35.630.000,00
0,00
20 desa
19.400.000,00
19.611.250,00
0,00
39.011.250,00
0,00
1 Tahun
7.100.000,00
19.775.000,00
0,00
26.875.000,00
0,00
1 Tahun
10.000.000,00
13.500.000,00
1.500.000,00
25.000.000,00
0,00
10.500.000,00
774.981.669,00
0,00
785.481.669,00
0,00
1 Tahun
0,00
735.481.669,00
0,00
735.481.669,00
0,00
1 Tahun
10.500.000,00
39.500.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Ls
Program Pengentasan Kemiskinan
1.20 . 1.20.18 . 32 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Barang & Jasa
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sitinjau Laut
Jumlah
196.175.000,00
1.095.143.935,00
78.681.065,00
1.370.000.000,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT SITINJAU LAUT
..
NIP . ...
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3