RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 44
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 04
Badan Ketahanan Pangan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.4 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.4 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.01 . 2.01.4 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.4 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.4 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.4 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.4 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset
2.01 . 2.01.4 . 02 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badam
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
82.570.000,00
286.020.500,00
0,00
368.590.500,00
0,00
200 Surat
1.200.000,00
400.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
3 Rekening
1.200.000,00
18.000.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
12 bulan
46.620.000,00
2.280.000,00
0,00
48.900.000,00
0,00
12 bulan
9.600.000,00
5.223.300,00
0,00
14.823.300,00
0,00
33 Jenis
0,00
20.000.500,00
0,00
20.000.500,00
0,00
6 Jenis
0,00
22.250.000,00
0,00
22.250.000,00
0,00
6 Jenis
0,00
3.165.200,00
0,00
3.165.200,00
0,00
700 OM
0,00
12.825.000,00
0,00
12.825.000,00
0,00
60 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
23.950.000,00
1.876.500,00
0,00
25.826.500,00
0,00
5.400.000,00
44.800.000,00
95.525.000,00
145.725.000,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.4 . 01 . 01
2.01 . 2.01.4 . 02
LOKASI
KEGIATAN
1 dokumen
5 Jenis
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
2.01 . 2.01.4 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi
2.01 . 2.01.4 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.4 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01 . 2.01.4 . 03
2.01 . 2.01.4 . 03 . 02
2.01 . 2.01.4 . 05
2.01 . 2.01.4 . 05 . 01
2.01 . 2.01.4 . 06
2.01 . 2.01.4 . 06 . 07
2.01 . 2.01.4 . 06 . 08
2.01 . 2.01.4 . 16
2.01 . 2.01.4 . 16 . 01
3
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Penyusunan realisasi fisik dan keuangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2.01 . 2.01.4 . 16 . 23
Koordinasi kebijakan perberasan
Badan
Ketahanan
Pangan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
8 Jenis
0,00
0,00
85.025.000,00
85.025.000,00
0,00
3 Unit
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
2 Unit
5.400.000,00
38.500.000,00
0,00
43.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
24.000.000,00
32.517.500,00
0,00
56.517.500,00
0,00
8 Dokumen
12.000.000,00
19.135.000,00
0,00
31.135.000,00
0,00
5 Macam
12.000.000,00
13.382.500,00
0,00
25.382.500,00
0,00
279.850.000,00
837.125.750,00
330.000.000,00
1.446.975.750,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
2.01 . 2.01.4 . 16 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
22 Stel
10 Kali
Kab. Kerinci
16 Kecamatan
13.000.000,00
12.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Badan
Ketahanan
Pangan
Desa Dalam
Kabupaten
Kerinci
16 Kecamatan
2 Dokumen
3.400.000,00
26.628.000,00
0,00
30.028.000,00
0,00
6 Kecamatan
11.650.000,00
84.871.875,00
0,00
96.521.875,00
0,00
16 Kecamatan
6.250.000,00
30.050.000,00
0,00
36.300.000,00
0,00
6
Gapoktan/LDP
M
29.900.000,00
30.789.000,00
0,00
60.689.000,00
0,00
6 Kecamatan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
2.01 . 2.01.4 . 16 . 32
Koordinasi Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan
Pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 33
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Afinitas
Desa Mandiri Pangan (Demapan)
2.01 . 2.01.4 . 16 . 34
Pembinaan Lumbung Pangan Desa
2.01 . 2.01.4 . 16 . 35
Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 36
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
2.01 . 2.01.4 . 16 . 37
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
2.01 . 2.01.4 . 16 . 38
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2.01 . 2.01.4 . 16 . 39
Pemantauan dan Analisis Pola Pangan Harapan
(PPH)
Pelaksanaan Kegiatan Krida Pertanian, Hari Pangan
dan PEDA
2.01 . 2.01.4 . 16 . 40
2.01 . 2.01.4 . 16 . 41
Pengembangan Pangan Lokal
2.01 . 2.01.4 . 16 . 42
Pengembangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu
(KPT)
2.01 . 2.01.4 . 17
2.01 . 2.01.4 . 17 . 07
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4
Badan
Ketahanan
Pangan
2 Desa
Mandiri
Pangan
Kelompok
Lumbung
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Desa Koto
Rendah
Kecamatan
Siulak
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
4 Kali
53.600.000,00
46.380.000,00
0,00
99.980.000,00
0,00
2 Desa
11.400.000,00
23.517.000,00
0,00
34.917.000,00
0,00
15 Kelompok
Lumbung
Pangan
17 Kali
15.250.000,00
26.875.000,00
0,00
42.125.000,00
0,00
8.775.000,00
70.700.000,00
0,00
79.475.000,00
0,00
1 unit
22.200.000,00
20.700.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
6 unit
6.700.000,00
14.493.875,00
330.000.000,00
351.193.875,00
0,00
1 Buku
7.800.000,00
17.117.000,00
0,00
24.917.000,00
0,00
9 Desa
12.300.000,00
12.505.000,00
0,00
24.805.000,00
0,00
2 Event
Peringatan
15.150.000,00
117.311.750,00
0,00
132.461.750,00
0,00
2 Jenis Lomba
8.625.000,00
230.547.250,00
0,00
239.172.250,00
0,00
12 Kecamatan
53.850.000,00
72.640.000,00
0,00
126.490.000,00
0,00
19.050.000,00
137.079.771,00
0,00
156.129.771,00
0,00
19.050.000,00
137.079.771,00
0,00
156.129.771,00
0,00
410.870.000,00
1.397.443.521,00
425.525.000,00
2.233.838.521,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
3
Badan
Ketahanan
Pangan
4 Jenis Lomba
5
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan
..
NIP . ..
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 2 . 01 . 04
Badan Ketahanan Pangan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.01 . 2.01.4 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.4 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.01 . 2.01.4 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.4 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.4 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01 . 2.01.4 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.4 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.4 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset
2.01 . 2.01.4 . 02 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badam
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
82.570.000,00
286.020.500,00
0,00
368.590.500,00
0,00
200 Surat
1.200.000,00
400.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
3 Rekening
1.200.000,00
18.000.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
12 bulan
46.620.000,00
2.280.000,00
0,00
48.900.000,00
0,00
12 bulan
9.600.000,00
5.223.300,00
0,00
14.823.300,00
0,00
33 Jenis
0,00
20.000.500,00
0,00
20.000.500,00
0,00
6 Jenis
0,00
22.250.000,00
0,00
22.250.000,00
0,00
6 Jenis
0,00
3.165.200,00
0,00
3.165.200,00
0,00
700 OM
0,00
12.825.000,00
0,00
12.825.000,00
0,00
60 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
23.950.000,00
1.876.500,00
0,00
25.826.500,00
0,00
5.400.000,00
44.800.000,00
95.525.000,00
145.725.000,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.4 . 01 . 01
2.01 . 2.01.4 . 02
LOKASI
KEGIATAN
1 dokumen
5 Jenis
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
2.01 . 2.01.4 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi
2.01 . 2.01.4 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.4 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01 . 2.01.4 . 03
2.01 . 2.01.4 . 03 . 02
2.01 . 2.01.4 . 05
2.01 . 2.01.4 . 05 . 01
2.01 . 2.01.4 . 06
2.01 . 2.01.4 . 06 . 07
2.01 . 2.01.4 . 06 . 08
2.01 . 2.01.4 . 16
2.01 . 2.01.4 . 16 . 01
3
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Penyusunan realisasi fisik dan keuangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan
Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 11
Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2.01 . 2.01.4 . 16 . 23
Koordinasi kebijakan perberasan
Badan
Ketahanan
Pangan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
8 Jenis
0,00
0,00
85.025.000,00
85.025.000,00
0,00
3 Unit
0,00
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
2 Unit
5.400.000,00
38.500.000,00
0,00
43.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
24.000.000,00
32.517.500,00
0,00
56.517.500,00
0,00
8 Dokumen
12.000.000,00
19.135.000,00
0,00
31.135.000,00
0,00
5 Macam
12.000.000,00
13.382.500,00
0,00
25.382.500,00
0,00
279.850.000,00
837.125.750,00
330.000.000,00
1.446.975.750,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
2.01 . 2.01.4 . 16 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
22 Stel
10 Kali
Kab. Kerinci
16 Kecamatan
13.000.000,00
12.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
Badan
Ketahanan
Pangan
Desa Dalam
Kabupaten
Kerinci
16 Kecamatan
2 Dokumen
3.400.000,00
26.628.000,00
0,00
30.028.000,00
0,00
6 Kecamatan
11.650.000,00
84.871.875,00
0,00
96.521.875,00
0,00
16 Kecamatan
6.250.000,00
30.050.000,00
0,00
36.300.000,00
0,00
6
Gapoktan/LDP
M
29.900.000,00
30.789.000,00
0,00
60.689.000,00
0,00
6 Kecamatan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
2.01 . 2.01.4 . 16 . 32
Koordinasi Perumusan Kebijakan Dewan Ketahanan
Pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 33
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Afinitas
Desa Mandiri Pangan (Demapan)
2.01 . 2.01.4 . 16 . 34
Pembinaan Lumbung Pangan Desa
2.01 . 2.01.4 . 16 . 35
Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan
2.01 . 2.01.4 . 16 . 36
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
2.01 . 2.01.4 . 16 . 37
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat
2.01 . 2.01.4 . 16 . 38
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2.01 . 2.01.4 . 16 . 39
Pemantauan dan Analisis Pola Pangan Harapan
(PPH)
Pelaksanaan Kegiatan Krida Pertanian, Hari Pangan
dan PEDA
2.01 . 2.01.4 . 16 . 40
2.01 . 2.01.4 . 16 . 41
Pengembangan Pangan Lokal
2.01 . 2.01.4 . 16 . 42
Pengembangan Kawasan Kampung Pangan Terpadu
(KPT)
2.01 . 2.01.4 . 17
2.01 . 2.01.4 . 17 . 07
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4
Badan
Ketahanan
Pangan
2 Desa
Mandiri
Pangan
Kelompok
Lumbung
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Desa Koto
Rendah
Kecamatan
Siulak
Badan
Ketahanan
Pangan
Badan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Badan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
4 Kali
53.600.000,00
46.380.000,00
0,00
99.980.000,00
0,00
2 Desa
11.400.000,00
23.517.000,00
0,00
34.917.000,00
0,00
15 Kelompok
Lumbung
Pangan
17 Kali
15.250.000,00
26.875.000,00
0,00
42.125.000,00
0,00
8.775.000,00
70.700.000,00
0,00
79.475.000,00
0,00
1 unit
22.200.000,00
20.700.000,00
0,00
42.900.000,00
0,00
6 unit
6.700.000,00
14.493.875,00
330.000.000,00
351.193.875,00
0,00
1 Buku
7.800.000,00
17.117.000,00
0,00
24.917.000,00
0,00
9 Desa
12.300.000,00
12.505.000,00
0,00
24.805.000,00
0,00
2 Event
Peringatan
15.150.000,00
117.311.750,00
0,00
132.461.750,00
0,00
2 Jenis Lomba
8.625.000,00
230.547.250,00
0,00
239.172.250,00
0,00
12 Kecamatan
53.850.000,00
72.640.000,00
0,00
126.490.000,00
0,00
19.050.000,00
137.079.771,00
0,00
156.129.771,00
0,00
19.050.000,00
137.079.771,00
0,00
156.129.771,00
0,00
410.870.000,00
1.397.443.521,00
425.525.000,00
2.233.838.521,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
3
Badan
Ketahanan
Pangan
4 Jenis Lomba
5
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan
..
NIP . ..
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4