Donwload BPTPM
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (BPTPM KOTA
0
0
1
0
0
1
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber daya Air dan
Listrik
0
0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (BPTPM KOTA
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
2,319,500,000
APBD Kota
0
26,400,000
19,920,000
APBD Kota
0
22,000,000
12
197,758,200
APBD Kota
0
217,000,000
12
9,100,000
APBD Kota
0
9,100,000
12
323,640,000
APBD Kota
0
350,000,000
Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
12
399,950,000
APBD Kota
0
420,000,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Peralatan Listrik
Kantor
12
20,280,500
APBD Kota
0
50,000,000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Peralatan Kerja
Yang Layak Pakai
12
62,200,000
APBD Kota
0
100,000,000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terbayarnya izin
kendaraan dinas
Benda-Benda Pos
dan Sarana
Pengiriman SuratSurat
3
8,000,000
APBD Kota
0
15,000,000
12
99,900,000
APBD Kota
0
165,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
10 Penyediaan Alat Tuiis Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
DUMAI)
Bangunan Kantor
Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
12 bulan
1,898,001,550
terbayarnya Jasa
Tenaga Keamanan
Kantor
12
26,400,000
Tersedianya Bahan
Bacaan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air dan
listrik
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terbayarnya
sejumlah Jasa
Pendukung
Administrasi
Perkantoran
12
132,670,000
APBD Kota
0
223,000,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersediannya
Makan Minum
Rapat dan Tamu
12
45,000,000
APBD Kota
0
35,000,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Barang Cetakan
Administrasi
Perkantoran
12
346,689,050
APBD Kota
0
337,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih
12
107,393,800
APBD Kota
0
150,000,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Perlengkapan
Kantor
12
99,100,000
APBD Kota
0
200,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
3
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1,752,773,225
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terwujudnya
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Kantor
12
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (KOTA DUMAI)
Gedung Kantor
1 Paket
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Kendaraan Dinas
2
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
58 stel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
250,000,000
194,173,225
APBD Kota
0
1,000,000,000
APBD Kota
0 Paket
0
558,600,000
APBD Kota
0
0
APBD Kota
0 stel
23,200,000
23,200,000
23,200,000
116,000,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Bimtek/Diklat
Pegawai
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
116,000,000
23,200,000
166,100,000
APBD Kota
0 bulan
61,750,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
250,000,000
166,100,000
63,375,000
Laporan Prognosis
12 bulan
17,350,000
APBD Kota
0 bulan
17,375,000
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
12 bulan
20,400,000
APBD Kota
0 bulan
22,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1
1 16
1 16
4
1 16
4
1 16
4
1 16
4
1 16
15
1 16
15
1 16
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Wajib
Lokasi Detail
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Laporan Kinerja dan
Keuangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12 bulan
24,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 bulan
24,000,000
Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
613,000,000
807,040,000
1 Sosialisasi Pelayanan Terpadu
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
2 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non SKPD (BPTPM KOTA
Perizinan
DUMAI)
Jumlah Izin yang
Diterbitkan
Laporan Monitoring
Terbentuknya Tim
Kordinasi Pelayanan
Perizinan
12 bulan
267,220,000
-
0 bulan
100,000,000
1 Dokumen
172,670,000
APBD Kota
0 Dokumen
183,000,000
1 Tim
367,150,000
APBD Kota
0 Tim
330,000,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
8 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya laporan
Kerja Penanaman
Modal (LKPM) yang
akuntabel
1 Dokumen
84,230,000
APBD Kota
0 Dokumen
50,000,000
15
2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
BPTPM KOTA DUMAI
Buku Potensi
Unggulan Investasi
Daerah di Kota
Dumai
1.000 Buku
89,000,000
APBD Kota
0 Buku
120,000,000
1 16
15
6 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Sosialisasi Perka
Penanaman Modal
1 kegiatan
75,775,000
APBD Kota
0 kegiatan
100,000,000
1 16
15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi
BPTPM KOTA DUMAI
Terlaksananya
Partisipasi Kota
Dumai dalam
Penyelenggaraan
Promosi
Daerah/Seminar/Pr
esentasi Investasi
Daerah
5 event
1,011,000,000
APBD Kota
0 event
1,200,000,000
1 16
15
51,175,000
APBD Kota
0 Bulan
100,000,000
1 20
1,311,180,000
5 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
SKPD (BPTPM KOTA
Terbitnya Izin
12 Bulan
Penanaman Modal
DUMAI)
Penanaman Modal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1,570,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 20
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20
23
1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan
Publik
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
209,500,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Pemeliharaan
Sistem Komputer
TOTAL
12 Bulan
209,500,000
6,179,444,775
160,100,000
APBD Kota
0 Bulan
160,100,000
5,165,275,000
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor
0
0
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (BPTPM KOTA
0
0
1
0
0
1
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber daya Air dan
Listrik
0
0
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD (BPTPM KOTA
0
0
1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
2,319,500,000
APBD Kota
0
26,400,000
19,920,000
APBD Kota
0
22,000,000
12
197,758,200
APBD Kota
0
217,000,000
12
9,100,000
APBD Kota
0
9,100,000
12
323,640,000
APBD Kota
0
350,000,000
Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
12
399,950,000
APBD Kota
0
420,000,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Peralatan Listrik
Kantor
12
20,280,500
APBD Kota
0
50,000,000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Peralatan Kerja
Yang Layak Pakai
12
62,200,000
APBD Kota
0
100,000,000
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terbayarnya izin
kendaraan dinas
Benda-Benda Pos
dan Sarana
Pengiriman SuratSurat
3
8,000,000
APBD Kota
0
15,000,000
12
99,900,000
APBD Kota
0
165,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
10 Penyediaan Alat Tuiis Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
DUMAI)
Bangunan Kantor
Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
12 bulan
1,898,001,550
terbayarnya Jasa
Tenaga Keamanan
Kantor
12
26,400,000
Tersedianya Bahan
Bacaan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air dan
listrik
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terbayarnya
sejumlah Jasa
Pendukung
Administrasi
Perkantoran
12
132,670,000
APBD Kota
0
223,000,000
0
0
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersediannya
Makan Minum
Rapat dan Tamu
12
45,000,000
APBD Kota
0
35,000,000
0
0
1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Barang Cetakan
Administrasi
Perkantoran
12
346,689,050
APBD Kota
0
337,000,000
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terpenuhinya
peralatan dan
bahan pembersih
12
107,393,800
APBD Kota
0
150,000,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Perlengkapan
Kantor
12
99,100,000
APBD Kota
0
200,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
3
3
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
0
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1,752,773,225
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Terwujudnya
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Kantor
12
3 Pembangunan Gedung Kantor
SKPD (KOTA DUMAI)
Gedung Kantor
1 Paket
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya
Kendaraan Dinas
2
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
58 stel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
250,000,000
194,173,225
APBD Kota
0
1,000,000,000
APBD Kota
0 Paket
0
558,600,000
APBD Kota
0
0
APBD Kota
0 stel
23,200,000
23,200,000
23,200,000
116,000,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Bimtek/Diklat
Pegawai
12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
116,000,000
23,200,000
166,100,000
APBD Kota
0 bulan
61,750,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
250,000,000
166,100,000
63,375,000
Laporan Prognosis
12 bulan
17,350,000
APBD Kota
0 bulan
17,375,000
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
12 bulan
20,400,000
APBD Kota
0 bulan
22,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
6
1
1 16
1 16
4
1 16
4
1 16
4
1 16
4
1 16
15
1 16
15
1 16
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Wajib
Lokasi Detail
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Laporan Kinerja dan
Keuangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
12 bulan
24,000,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0 bulan
24,000,000
Penanaman Modal
Porgram Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu
613,000,000
807,040,000
1 Sosialisasi Pelayanan Terpadu
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
2 Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non SKPD (BPTPM KOTA
Perizinan
DUMAI)
Jumlah Izin yang
Diterbitkan
Laporan Monitoring
Terbentuknya Tim
Kordinasi Pelayanan
Perizinan
12 bulan
267,220,000
-
0 bulan
100,000,000
1 Dokumen
172,670,000
APBD Kota
0 Dokumen
183,000,000
1 Tim
367,150,000
APBD Kota
0 Tim
330,000,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
8 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Tersedianya laporan
Kerja Penanaman
Modal (LKPM) yang
akuntabel
1 Dokumen
84,230,000
APBD Kota
0 Dokumen
50,000,000
15
2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
BPTPM KOTA DUMAI
Buku Potensi
Unggulan Investasi
Daerah di Kota
Dumai
1.000 Buku
89,000,000
APBD Kota
0 Buku
120,000,000
1 16
15
6 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Sosialisasi Perka
Penanaman Modal
1 kegiatan
75,775,000
APBD Kota
0 kegiatan
100,000,000
1 16
15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi
BPTPM KOTA DUMAI
Terlaksananya
Partisipasi Kota
Dumai dalam
Penyelenggaraan
Promosi
Daerah/Seminar/Pr
esentasi Investasi
Daerah
5 event
1,011,000,000
APBD Kota
0 event
1,200,000,000
1 16
15
51,175,000
APBD Kota
0 Bulan
100,000,000
1 20
1,311,180,000
5 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
SKPD (BPTPM KOTA
Terbitnya Izin
12 Bulan
Penanaman Modal
DUMAI)
Penanaman Modal
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1,570,000,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 20
23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20
23
1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan
Publik
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
209,500,000
SKPD (BPTPM KOTA
DUMAI)
Pemeliharaan
Sistem Komputer
TOTAL
12 Bulan
209,500,000
6,179,444,775
160,100,000
APBD Kota
0 Bulan
160,100,000
5,165,275,000