RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 26

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 13

Kecamatan Siulak Mukai
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.13 . 01
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

48.900.000,00

90.169.600,00

0,00

139.069.600,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

30.900.000,00

1.080.000,00

0,00

31.980.000,00

0,00

9.600.000,00

2.000.000,00

0,00

11.600.000,00

0,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.344.600,00

0,00

16.344.600,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

7.455.000,00

0,00

7.455.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

8.400.000,00

2.490.000,00

0,00

10.890.000,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

5.400.000,00

19.992.600,00

323.432.500,00

348.825.100,00

0,00

0,00

0,00

123.432.500,00

123.432.500,00

0,00

0,00

1.562.600,00

0,00

1.562.600,00

0,00

5.400.000,00

17.380.000,00

0,00

22.780.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 02
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci

1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
1.20 . 1.20.13 . 02 . 46
1.20 . 1.20.13 . 03
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
1.20 . 1.20.13 . 05
1.20 . 1.20.13 . 05 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.20 . 1.20.13 . 06
1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
1.20 . 1.20.13 . 06 . 07
1.20 . 1.20.13 . 31

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

3

4

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

21.100.000,00

16.833.965,00

0,00

37.933.965,00

0,00

10.000.000,00

8.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

11.100.000,00

8.833.965,00

0,00

19.933.965,00

0,00

72.775.000,00

102.399.460,00

0,00

175.174.460,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD)

6.000.000,00

5.036.960,00

0,00

11.036.960,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

4.275.000,00

6.272.500,00

0,00

10.547.500,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

10.250.000,00

2.927.500,00

0,00

13.177.500,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

9.250.000,00

6.925.000,00

0,00

16.175.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

8.750.000,00

26.750.000,00

0,00

35.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 09

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan

8.750.000,00

3.400.000,00

0,00

12.150.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 10

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

7.750.000,00

27.537.500,00

0,00

35.287.500,00

0,00

8.750.000,00

7.550.000,00

0,00

16.300.000,00

0,00

9.000.000,00

16.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

15.000.000,00

803.796.875,00

0,00

818.796.875,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 31 . 11
1.20 . 1.20.13 . 31 . 12
1.20 . 1.20.13 . 32

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.13 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.13 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Jumlah

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

0,00

15.000.000,00

35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

163.175.000,00

1.065.392.500,00

323.432.500,00

1.552.000.000,00

0,00

Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Siulak Mukai

..
NIP . ..

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2