RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 01
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
URAIAN
2
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1.06 . 1.06.1 . 02
1.06 . 1.06.1 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.06 . 1.06.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
1.06 . 1.06.1 . 02 . 44
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
203.160.000,00
357.197.500,00
1.000.000,00
561.357.500,00
0,00
0,00
24.900.000,00
0,00
24.900.000,00
0,00
33 orang
155.760.000,00
720.000,00
0,00
156.480.000,00
0,00
5 orang
23.400.000,00
4.100.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
6 macam
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
4 macam
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
4 macam
0,00
4.127.500,00
1.000.000,00
5.127.500,00
0,00
691 bks, 690
ktk
60 kali
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
24.000.000,00
32.500.000,00
0,00
56.500.000,00
0,00
6.000.000,00
183.250.000,00
155.550.000,00
344.800.000,00
0,00
1 unit
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
3 macam
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15 macam
600.000,00
25.000.000,00
155.550.000,00
181.150.000,00
0,00
1 unit
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
7 unit
5.400.000,00
29.450.000,00
0,00
34.850.000,00
0,00
8 macam
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
1 unit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
4 rekening
3 jenis
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 03
1.06 . 1.06.1 . 03 . 02
1.06 . 1.06.1 . 06
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
1.06 . 1.06.1 . 06 . 07
1.06 . 1.06.1 . 15
URAIAN
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.06 . 1.06.1 . 15 . 01
1.06 . 1.06.1 . 16
Program Penelitian Inovasi Daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 01
Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 02
Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan
Kabupaten Kerinci
Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran, LKPJ akhir
masa jabatan dan laporan khusus bupati
Evaluasi RKPD kabupaten kerinci
1.06 . 1.06.1 . 16 . 04
1.06 . 1.06.1 . 16 . 05
1.06 . 1.06.1 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Pengembangan rekayasa teknologi padi dataran
tinggi (padi payo) LANJUTAN
Fasilitasi pengembangan sistem inovasi daerah
(SIDa)
Pendataan potensi pemekaran daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 09
Koordinasi bidang KELITBANGAN
1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
1.06 . 1.06.1 . 17
1.06 . 1.06.1 . 17 . 12
4
Bappeda Kab.
Kerinci
48 stel
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
1.06 . 1.06.1 . 17 . 13
1.06 . 1.06.1 . 17 . 14
Revisi RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
23.100.000,00
52.880.000,00
0,00
75.980.000,00
0,00
4 laporan
12.000.000,00
17.695.000,00
0,00
29.695.000,00
0,00
3 laporan
11.100.000,00
35.185.000,00
0,00
46.285.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
273.250.000,00
498.366.000,00
0,00
771.616.000,00
0,00
34 kali
61.300.000,00
9.650.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
2 kali
36.250.000,00
46.939.000,00
0,00
83.189.000,00
0,00
1 dokumen
41.100.000,00
59.774.000,00
0,00
100.874.000,00
0,00
2 kali
10.000.000,00
40.394.000,00
0,00
50.394.000,00
0,00
2 kali
36.250.000,00
55.246.800,00
0,00
91.496.800,00
0,00
3 lokasi
41.350.000,00
130.232.200,00
0,00
171.582.200,00
0,00
1 dokumen
29.000.000,00
56.625.000,00
0,00
85.625.000,00
0,00
85 %
8.000.000,00
53.605.000,00
0,00
61.605.000,00
0,00
24 kali
10.000.000,00
45.900.000,00
0,00
55.900.000,00
0,00
984.660.000,00
2.983.099.228,00
0,00
3.967.759.228,00
0,00
1 dokumen
27.125.000,00
47.240.000,00
0,00
74.365.000,00
0,00
1 Kali
4.650.000,00
122.300.000,00
0,00
126.950.000,00
0,00
1 Dokumen
24.225.000,00
76.795.000,00
0,00
101.020.000,00
0,00
20 kali
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem
perencanaan pembangunan daerah
Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4
14.000.000,00
67.351.000,00
0,00
81.351.000,00
0,00
4 kali
19.800.000,00
270.128.000,00
0,00
289.928.000,00
0,00
100 buku
40.865.000,00
61.305.000,00
0,00
102.170.000,00
0,00
100 buku
247.740.000,00
71.215.000,00
0,00
318.955.000,00
0,00
1 dokumen
6.625.000,00
21.275.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
Asistensi RENJA SKPD + sekretariat peneliti DPA
SKPD
Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri,
jasa dan koperasi
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
12 bulan
46 SKPD
80.630.000,00
48.145.000,00
0,00
128.775.000,00
0,00
12.000.000,00
64.992.000,00
0,00
76.992.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 02
koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang
pertanian dan perikanan
Bappeda Kab.
Kerinci
12.000.000,00
66.170.000,00
0,00
78.170.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 03
Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci
10.000.000,00
52.659.000,00
0,00
62.659.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 04
Fasiltasi pengembangan agribisnis
14 kali
6.750.000,00
57.820.000,00
0,00
64.570.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 05
Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci
6 kecamatan
53.200.000,00
33.062.900,00
0,00
86.262.900,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 06
Laporan tahunan perkembangan perekonomian
kabupaten kerinci
Fasilitasi program Green Prosperity (GP)
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
34 kali
Perjalanan
Dinas dalam
daerah, 20
kali
perjalanan
dinas luar
daerah
16 kali dalam
daerah, 12
kali luar
daerah
1 dokumen
1 dokumen
laporan
12 kali
25.800.000,00
24.150.000,00
0,00
49.950.000,00
0,00
8.000.000,00
60.965.000,00
0,00
68.965.000,00
0,00
16 SKPD
19.500.000,00
78.345.000,00
0,00
97.845.000,00
0,00
6 SKPD
19.500.000,00
68.986.000,00
0,00
88.486.000,00
0,00
4 kali
31.875.000,00
46.125.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
5 kegiatan
53.300.000,00
58.300.000,00
0,00
111.600.000,00
0,00
1 Dokumen
32.000.000,00
16.250.000,00
0,00
48.250.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 16
Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan
daerah
Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 17
Penyusunan dan penetapan RKPD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 18
Penyusunan KUA-APBD dan prioritas dan flapon
anggaran sementara
Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah
1.06 . 1.06.1 . 17 . 19
1.06 . 1.06.1 . 17 . 20
1.06 . 1.06.1 . 17 . 01
1.06 . 1.06.1 . 17 . 07
1.06 . 1.06.1 . 17 . 08
1.06 . 1.06.1 . 17 . 10
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan
sosial
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan
bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan
Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan
1.06 . 1.06.1 . 17 . 11
Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci
1.06 . 1.06.1 . 17 . 21
Penyusunan database infrastruktur
1.06 . 1.06.1 . 17 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
5
Modal
3
1.06 . 1.06.1 . 17 . 15
2
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.06 . 1.06.1 . 17 . 22
2
1.06 . 1.06.1 . 17 . 24
Studi kelayakan pembangunan akses evakuasi
bencana
Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya
1.06 . 1.06.1 . 17 . 25
Fasilitasi program PAMSIMAS
1.06 . 1.06.1 . 17 . 26
1.06 . 1.06.1 . 17 . 29
Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA, LH dan
penataan ruangan
Koordinasi dan evaluasi perencanaan perhubungan,
pengairan dan permukiman
Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
(BKPRD)
Penyusunan dokumen KLHS RPJMD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 30
Fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh
1.06 . 1.06.1 . 17 . 31
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1.06 . 1.06.1 . 17 . 27
1.06 . 1.06.1 . 17 . 28
1.06 . 1.06.1 . 18
1.06 . 1.06.1 . 18 . 01
1.06 . 1.06.1 . 18 . 03
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
Penyusunan rencana rinci kawasan kota terpadu
mandiri
Penyusunan dokumen rencana pembangunan
wilayah terpadu jangka panjang (PWTJP)
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
3
4
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda
Kabupaten
Kerinci
1 kali
13.800.000,00
207.910.500,00
0,00
221.710.500,00
0,00
500 unit
31.500.000,00
42.372.000,00
0,00
73.872.000,00
0,00
32 Desa
55.725.000,00
58.982.500,00
0,00
114.707.500,00
0,00
4 Kali
12.000.000,00
56.873.000,00
0,00
68.873.000,00
0,00
4 kali
14.100.000,00
78.161.500,00
0,00
92.261.500,00
0,00
10 Kali
36.650.000,00
62.234.850,00
0,00
98.884.850,00
0,00
1 Dokumen
25.600.000,00
330.654.000,00
0,00
356.254.000,00
0,00
2 Lokasi
31.500.000,00
39.042.000,00
0,00
70.542.000,00
0,00
2 Kawasan
14.200.000,00
693.289.978,00
0,00
707.489.978,00
0,00
37.050.000,00
441.952.400,00
0,00
479.002.400,00
0,00
1 Dokumen
23.300.000,00
312.652.900,00
0,00
335.952.900,00
0,00
1 Dokumen
13.750.000,00
129.299.500,00
0,00
143.049.500,00
0,00
1.527.220.000,00
4.738.345.128,00
156.550.000,00
6.422.115.128,00
0,00
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI
DR. YANNIZAR, SE, M.Si
NIP . 19681005 199403 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 01
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02
URAIAN
2
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1.06 . 1.06.1 . 02
1.06 . 1.06.1 . 02 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1.06 . 1.06.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
1.06 . 1.06.1 . 02 . 44
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
203.160.000,00
357.197.500,00
1.000.000,00
561.357.500,00
0,00
0,00
24.900.000,00
0,00
24.900.000,00
0,00
33 orang
155.760.000,00
720.000,00
0,00
156.480.000,00
0,00
5 orang
23.400.000,00
4.100.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
6 macam
0,00
19.200.000,00
0,00
19.200.000,00
0,00
4 macam
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
4 macam
0,00
4.127.500,00
1.000.000,00
5.127.500,00
0,00
691 bks, 690
ktk
60 kali
0,00
18.650.000,00
0,00
18.650.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
24.000.000,00
32.500.000,00
0,00
56.500.000,00
0,00
6.000.000,00
183.250.000,00
155.550.000,00
344.800.000,00
0,00
1 unit
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
3 macam
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
15 macam
600.000,00
25.000.000,00
155.550.000,00
181.150.000,00
0,00
1 unit
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
7 unit
5.400.000,00
29.450.000,00
0,00
34.850.000,00
0,00
8 macam
0,00
6.800.000,00
0,00
6.800.000,00
0,00
1 unit
0,00
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
4 rekening
3 jenis
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.06 . 1.06.1 . 03
1.06 . 1.06.1 . 03 . 02
1.06 . 1.06.1 . 06
1.06 . 1.06.1 . 06 . 01
1.06 . 1.06.1 . 06 . 07
1.06 . 1.06.1 . 15
URAIAN
2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.06 . 1.06.1 . 15 . 01
1.06 . 1.06.1 . 16
Program Penelitian Inovasi Daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 01
Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 02
Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan
Kabupaten Kerinci
Penyusunan LKPJ, akhir tahun anggaran, LKPJ akhir
masa jabatan dan laporan khusus bupati
Evaluasi RKPD kabupaten kerinci
1.06 . 1.06.1 . 16 . 04
1.06 . 1.06.1 . 16 . 05
1.06 . 1.06.1 . 16 . 08
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Pengembangan rekayasa teknologi padi dataran
tinggi (padi payo) LANJUTAN
Fasilitasi pengembangan sistem inovasi daerah
(SIDa)
Pendataan potensi pemekaran daerah
1.06 . 1.06.1 . 16 . 09
Koordinasi bidang KELITBANGAN
1.06 . 1.06.1 . 16 . 06
1.06 . 1.06.1 . 16 . 07
1.06 . 1.06.1 . 17
1.06 . 1.06.1 . 17 . 12
4
Bappeda Kab.
Kerinci
48 stel
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
1.06 . 1.06.1 . 17 . 13
1.06 . 1.06.1 . 17 . 14
Revisi RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
23.100.000,00
52.880.000,00
0,00
75.980.000,00
0,00
4 laporan
12.000.000,00
17.695.000,00
0,00
29.695.000,00
0,00
3 laporan
11.100.000,00
35.185.000,00
0,00
46.285.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
273.250.000,00
498.366.000,00
0,00
771.616.000,00
0,00
34 kali
61.300.000,00
9.650.000,00
0,00
70.950.000,00
0,00
2 kali
36.250.000,00
46.939.000,00
0,00
83.189.000,00
0,00
1 dokumen
41.100.000,00
59.774.000,00
0,00
100.874.000,00
0,00
2 kali
10.000.000,00
40.394.000,00
0,00
50.394.000,00
0,00
2 kali
36.250.000,00
55.246.800,00
0,00
91.496.800,00
0,00
3 lokasi
41.350.000,00
130.232.200,00
0,00
171.582.200,00
0,00
1 dokumen
29.000.000,00
56.625.000,00
0,00
85.625.000,00
0,00
85 %
8.000.000,00
53.605.000,00
0,00
61.605.000,00
0,00
24 kali
10.000.000,00
45.900.000,00
0,00
55.900.000,00
0,00
984.660.000,00
2.983.099.228,00
0,00
3.967.759.228,00
0,00
1 dokumen
27.125.000,00
47.240.000,00
0,00
74.365.000,00
0,00
1 Kali
4.650.000,00
122.300.000,00
0,00
126.950.000,00
0,00
1 Dokumen
24.225.000,00
76.795.000,00
0,00
101.020.000,00
0,00
20 kali
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem
perencanaan pembangunan daerah
Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
4
14.000.000,00
67.351.000,00
0,00
81.351.000,00
0,00
4 kali
19.800.000,00
270.128.000,00
0,00
289.928.000,00
0,00
100 buku
40.865.000,00
61.305.000,00
0,00
102.170.000,00
0,00
100 buku
247.740.000,00
71.215.000,00
0,00
318.955.000,00
0,00
1 dokumen
6.625.000,00
21.275.000,00
0,00
27.900.000,00
0,00
Asistensi RENJA SKPD + sekretariat peneliti DPA
SKPD
Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri,
jasa dan koperasi
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
12 bulan
46 SKPD
80.630.000,00
48.145.000,00
0,00
128.775.000,00
0,00
12.000.000,00
64.992.000,00
0,00
76.992.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 02
koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang
pertanian dan perikanan
Bappeda Kab.
Kerinci
12.000.000,00
66.170.000,00
0,00
78.170.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 03
Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci
10.000.000,00
52.659.000,00
0,00
62.659.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 04
Fasiltasi pengembangan agribisnis
14 kali
6.750.000,00
57.820.000,00
0,00
64.570.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 05
Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci
6 kecamatan
53.200.000,00
33.062.900,00
0,00
86.262.900,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 06
Laporan tahunan perkembangan perekonomian
kabupaten kerinci
Fasilitasi program Green Prosperity (GP)
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
34 kali
Perjalanan
Dinas dalam
daerah, 20
kali
perjalanan
dinas luar
daerah
16 kali dalam
daerah, 12
kali luar
daerah
1 dokumen
1 dokumen
laporan
12 kali
25.800.000,00
24.150.000,00
0,00
49.950.000,00
0,00
8.000.000,00
60.965.000,00
0,00
68.965.000,00
0,00
16 SKPD
19.500.000,00
78.345.000,00
0,00
97.845.000,00
0,00
6 SKPD
19.500.000,00
68.986.000,00
0,00
88.486.000,00
0,00
4 kali
31.875.000,00
46.125.000,00
0,00
78.000.000,00
0,00
5 kegiatan
53.300.000,00
58.300.000,00
0,00
111.600.000,00
0,00
1 Dokumen
32.000.000,00
16.250.000,00
0,00
48.250.000,00
0,00
1.06 . 1.06.1 . 17 . 16
Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan
daerah
Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 17
Penyusunan dan penetapan RKPD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 18
Penyusunan KUA-APBD dan prioritas dan flapon
anggaran sementara
Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah
1.06 . 1.06.1 . 17 . 19
1.06 . 1.06.1 . 17 . 20
1.06 . 1.06.1 . 17 . 01
1.06 . 1.06.1 . 17 . 07
1.06 . 1.06.1 . 17 . 08
1.06 . 1.06.1 . 17 . 10
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan
sosial
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan
bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan
Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan
1.06 . 1.06.1 . 17 . 11
Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci
1.06 . 1.06.1 . 17 . 21
Penyusunan database infrastruktur
1.06 . 1.06.1 . 17 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
5
Modal
3
1.06 . 1.06.1 . 17 . 15
2
Barang & Jasa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.06 . 1.06.1 . 17 . 22
2
1.06 . 1.06.1 . 17 . 24
Studi kelayakan pembangunan akses evakuasi
bencana
Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya
1.06 . 1.06.1 . 17 . 25
Fasilitasi program PAMSIMAS
1.06 . 1.06.1 . 17 . 26
1.06 . 1.06.1 . 17 . 29
Koordinasi dan evaluasi perencanaan SDA, LH dan
penataan ruangan
Koordinasi dan evaluasi perencanaan perhubungan,
pengairan dan permukiman
Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
(BKPRD)
Penyusunan dokumen KLHS RPJMD
1.06 . 1.06.1 . 17 . 30
Fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh
1.06 . 1.06.1 . 17 . 31
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1.06 . 1.06.1 . 17 . 27
1.06 . 1.06.1 . 17 . 28
1.06 . 1.06.1 . 18
1.06 . 1.06.1 . 18 . 01
1.06 . 1.06.1 . 18 . 03
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
Penyusunan rencana rinci kawasan kota terpadu
mandiri
Penyusunan dokumen rencana pembangunan
wilayah terpadu jangka panjang (PWTJP)
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
3
4
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda
Kabupaten
Kerinci
1 kali
13.800.000,00
207.910.500,00
0,00
221.710.500,00
0,00
500 unit
31.500.000,00
42.372.000,00
0,00
73.872.000,00
0,00
32 Desa
55.725.000,00
58.982.500,00
0,00
114.707.500,00
0,00
4 Kali
12.000.000,00
56.873.000,00
0,00
68.873.000,00
0,00
4 kali
14.100.000,00
78.161.500,00
0,00
92.261.500,00
0,00
10 Kali
36.650.000,00
62.234.850,00
0,00
98.884.850,00
0,00
1 Dokumen
25.600.000,00
330.654.000,00
0,00
356.254.000,00
0,00
2 Lokasi
31.500.000,00
39.042.000,00
0,00
70.542.000,00
0,00
2 Kawasan
14.200.000,00
693.289.978,00
0,00
707.489.978,00
0,00
37.050.000,00
441.952.400,00
0,00
479.002.400,00
0,00
1 Dokumen
23.300.000,00
312.652.900,00
0,00
335.952.900,00
0,00
1 Dokumen
13.750.000,00
129.299.500,00
0,00
143.049.500,00
0,00
1.527.220.000,00
4.738.345.128,00
156.550.000,00
6.422.115.128,00
0,00
Bappeda Kab.
Kerinci
Bappeda Kab.
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI
DR. YANNIZAR, SE, M.Si
NIP . 19681005 199403 1 006
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4