Donwload Buk Kapur
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,292,071,500
1,292,071,500
12 Bulan
250,141,500
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
250,141,500
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan
Bukit Kapur)
pelayanan
penyelenggaraan
adiministrasi
12 Bulan
200,770,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
200,770,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
penyediaan alat tulis
kantor
12 Bulan
95,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
95,000,000
1 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Bukit Kapur (Kecamatan Persentase pegawai
Bukit Kapur)
yang dikirim dalam
20 Daerah
rangka koordinasi ke
luar daerah
14
01
18
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
20 Kantor
14
01
13
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
20
14
01
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan
20 Listrik
14
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya jasa
Bukit Kapur)
telepon, listrik dan
internet dan faksimile
12 Bulan
95,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
95,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
pelayanan prima
kepada masyarakat
12 Bulan
150,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
150,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
pengadaan cetak dan
penggandaan untuk
kebutuhan kantor
12 Bulan
35,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
35,000,000
Bukit Kapur (Bukit Kapur) Tersedianya
kebersihan kantor
untuk menunjang
kenyamanan dalam
bekerja
12 Bulan
116,130,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
116,130,000
1.000 Surat
36,180,000
APBD Kota
Prioritas
0 Surat
36,180,000
01
02
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Makanan Dan Minuman
20
14
01
17
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
20 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14
01
12
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20
14
01
08
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20
14
01
01
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya prangko,
Bukit Kapur)
materai dan benda pos
lainnya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan
20 Perundang - Undangan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya bahan
Bukit Kapur)
bacaan
12 Bulan
45,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
45,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya jasa
Bukit Kapur)
tenaga keamanan
kantor
12 Bulan
117,600,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
117,600,000
12 Bulan
85,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
85,000,000
12 Bulan
66,250,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
66,250,000
14
01
15
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
20
14
01
19
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Barang Cetakan Dan Pengandaan Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
pengadaan cetak dan
20
penggandaan untuk
14
kebutuhan kantor
01
11
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20
14
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan
Bukit Kapur)
kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
01
03
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
20 Dinas
14
02
24
482,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
perawatan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan
65,000,000
482,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
65,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
2
1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20
14
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
kendaraan dinas
operasional
kecamatan
1 Unit
382,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Unit
382,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
pemeliharaan
peralatan kantor
12 Bulan
35,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
35,000,000
02
05
0
0
2
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
20 Gedung Kantor
14
02
28
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
20 Anggaran
14
48,095,000
48,095,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersusunnya laporan
Bukit Kapur)
prognosis anggaran
kecamatan bukit
kapur
1 Kegiatan
17,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
17,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Rencana strategis dan
Bukit Kapur)
rencana kerja
1 Kegiatan
9,095,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
9,095,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersusunnya laporan
Bukit Kapur)
keuangan pada akhir
tahun
1 Kegiatan
22,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
22,000,000
06
03
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
20 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14
06
01
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
20 Tahun
14
06
04
1
Wajib
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
8
8
15
1
8
15
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
20 Prasarana Dan Sarana Persampahan
14
26,672,800
26,672,800
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
pemeliharaan
kebersihan lingkungan
kecamatan
12 Bulan
26,672,800
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
26,672,800
15
04
1 19
1 19
17
1 19
17
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 Kegiatan Pembinaan Kehidupan Ber Agama
20
14
130,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Menyelenggarakan
Bukit Kapur)
MTQ tingkat
Kecamatan
1 Kegiatan
130,000,000
130,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
130,000,000
030
02
1 20
1 20
0
1 20
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai
20
762,046,400
Bukit Kapur (Kecamatan Kualitas kinerja Lpmk
Bukit Kapur)
dan Rt kecamatan
12 Bulan
762,046,400
762,046,400
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
762,046,400
14
33
01
1 20
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
272,645,000
272,645,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 20
24
1 Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan kualitas
Bukit Kapur)
aparatur
1 Kegiatan
15,245,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
15,245,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya tenaga
Bukit Kapur)
pembantu kesehatan
balita dan usila di
masing masing
kelurahan
12 Bulan
257,400,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
257,400,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terciptanya pelayanan
Bukit Kapur)
prima pada
masyarakat kelurahan
12 Bulan
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
310,245,000
14
024
04
1 20
24
1 Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
20
14
024
03
1 20
1 20
52
52
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 Kegiatan Dukungan Operasional Kelurahan
20
14
032
001
310,245,000
310,245,000
310,245,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan
20
14
85,000,000
85,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
kegiatan pkk
sekecamatan bukit
kapur
12 Bulan
85,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
85,000,000
42
01
1 22
17
1 22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Bukit Kapur (Kecamatan
Terlaksananya
20 Perencanaan Pembangunan
Bukit Kapur)
musrenbang kelurahan
dan musrenbang
kecamatan
14
45,000,000
45,000,000
1 Kegiatan
45,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
45,000,000
34
01
TOTAL
3,453,775,700
3,453,775,700
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Non Urusan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,292,071,500
1,292,071,500
12 Bulan
250,141,500
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
250,141,500
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan
Bukit Kapur)
pelayanan
penyelenggaraan
adiministrasi
12 Bulan
200,770,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
200,770,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
penyediaan alat tulis
kantor
12 Bulan
95,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
95,000,000
1 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Bukit Kapur (Kecamatan Persentase pegawai
Bukit Kapur)
yang dikirim dalam
20 Daerah
rangka koordinasi ke
luar daerah
14
01
18
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
20 Kantor
14
01
13
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor
20
14
01
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan
20 Listrik
14
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya jasa
Bukit Kapur)
telepon, listrik dan
internet dan faksimile
12 Bulan
95,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
95,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
pelayanan prima
kepada masyarakat
12 Bulan
150,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
150,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
pengadaan cetak dan
penggandaan untuk
kebutuhan kantor
12 Bulan
35,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
35,000,000
Bukit Kapur (Bukit Kapur) Tersedianya
kebersihan kantor
untuk menunjang
kenyamanan dalam
bekerja
12 Bulan
116,130,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
116,130,000
1.000 Surat
36,180,000
APBD Kota
Prioritas
0 Surat
36,180,000
01
02
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Makanan Dan Minuman
20
14
01
17
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
20 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14
01
12
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
20
14
01
08
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20
14
01
01
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya prangko,
Bukit Kapur)
materai dan benda pos
lainnya
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan
20 Perundang - Undangan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya bahan
Bukit Kapur)
bacaan
12 Bulan
45,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
45,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya jasa
Bukit Kapur)
tenaga keamanan
kantor
12 Bulan
117,600,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
117,600,000
12 Bulan
85,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
85,000,000
12 Bulan
66,250,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
66,250,000
14
01
15
0
0
1
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
20
14
01
19
0
0
1
1 Kegiatan Penyedian Barang Cetakan Dan Pengandaan Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
pengadaan cetak dan
20
penggandaan untuk
14
kebutuhan kantor
01
11
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20
14
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan
Bukit Kapur)
kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
01
03
0
0
2
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
20 Dinas
14
02
24
482,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
perawatan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan
65,000,000
482,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
65,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
2
1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20
14
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya
Bukit Kapur)
kendaraan dinas
operasional
kecamatan
1 Unit
382,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Unit
382,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terselenggaranya
Bukit Kapur)
pemeliharaan
peralatan kantor
12 Bulan
35,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
35,000,000
02
05
0
0
2
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
20 Gedung Kantor
14
02
28
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
20 Anggaran
14
48,095,000
48,095,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersusunnya laporan
Bukit Kapur)
prognosis anggaran
kecamatan bukit
kapur
1 Kegiatan
17,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
17,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Rencana strategis dan
Bukit Kapur)
rencana kerja
1 Kegiatan
9,095,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
9,095,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersusunnya laporan
Bukit Kapur)
keuangan pada akhir
tahun
1 Kegiatan
22,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
22,000,000
06
03
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
20 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14
06
01
0
0
6
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
20 Tahun
14
06
04
1
Wajib
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
8
8
15
1
8
15
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1 Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
20 Prasarana Dan Sarana Persampahan
14
26,672,800
26,672,800
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
pemeliharaan
kebersihan lingkungan
kecamatan
12 Bulan
26,672,800
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
26,672,800
15
04
1 19
1 19
17
1 19
17
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1 Kegiatan Pembinaan Kehidupan Ber Agama
20
14
130,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Menyelenggarakan
Bukit Kapur)
MTQ tingkat
Kecamatan
1 Kegiatan
130,000,000
130,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
130,000,000
030
02
1 20
1 20
0
1 20
0
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai
20
762,046,400
Bukit Kapur (Kecamatan Kualitas kinerja Lpmk
Bukit Kapur)
dan Rt kecamatan
12 Bulan
762,046,400
762,046,400
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
762,046,400
14
33
01
1 20
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
272,645,000
272,645,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 20
24
1 Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Bukit Kapur (Kecamatan Peningkatan kualitas
Bukit Kapur)
aparatur
1 Kegiatan
15,245,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
15,245,000
Bukit Kapur (Kecamatan Tersedianya tenaga
Bukit Kapur)
pembantu kesehatan
balita dan usila di
masing masing
kelurahan
12 Bulan
257,400,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
257,400,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terciptanya pelayanan
Bukit Kapur)
prima pada
masyarakat kelurahan
12 Bulan
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
310,245,000
14
024
04
1 20
24
1 Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
20
14
024
03
1 20
1 20
52
52
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 Kegiatan Dukungan Operasional Kelurahan
20
14
032
001
310,245,000
310,245,000
310,245,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 22
1 22
0
1 22
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan
20
14
85,000,000
85,000,000
Bukit Kapur (Kecamatan Terlaksananya
Bukit Kapur)
kegiatan pkk
sekecamatan bukit
kapur
12 Bulan
85,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Bulan
85,000,000
42
01
1 22
17
1 22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Bukit Kapur (Kecamatan
Terlaksananya
20 Perencanaan Pembangunan
Bukit Kapur)
musrenbang kelurahan
dan musrenbang
kecamatan
14
45,000,000
45,000,000
1 Kegiatan
45,000,000
APBD Kota
Prioritas
0 Kegiatan
45,000,000
34
01
TOTAL
3,453,775,700
3,453,775,700