rptraperdaapbd_03 48 bag. umum protokol

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Organisasi

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 03 . 09

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

10.401.800.000,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

144.000.000,00
144.000.000,00
10.257.800.000,00
7.706.280.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
330.000.000,00
330.000.000,00

47.400.000,00
47.400.000,00
1.019.850.000,00
927.600.000,00
92.250.000,00
68.880.000,00
68.880.000,00
82.500.000,00
82.500.000,00
115.950.000,00
115.950.000,00
3.715.000.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06

2

Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3.715.000.000,00
148.400.000,00
148.400.000,00
1.821.000.000,00
1.821.000.000,00
345.300.000,00
345.300.000,00
1.660.000.000,00
30.000.000,00

Belanja Modal

30.000.000,00

Pengadaan Mebeleur

34.000.000,00

Belanja Modal

34.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

36.000.000,00
36.000.000,00
1.496.500.000,00
1.496.500.000,00
63.500.000,00
63.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.200.000,00

dan Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
887.320.000,00

Daerah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah

49.320.000,00

Non Departemen/Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2

49.320.000,00

Belanja Barang dan Jasa

838.000.000,00

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Belanja Pegawai

168.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

670.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(10.401.800.000,00)

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 3