rptraperdaapbd_03 21 bappeda

Lampiran III

RAPERDA

Nomor

:

00

Tanggal

:

1 September 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

: 1 . 06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi

: 1 . 06 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 1 . 06 . 01 . 01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

9.386.460.271,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.563.660.271,00

Belanja Pegawai

3.563.660.271,00

BELANJA LANGSUNG

5.822.800.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

461.437.100,00
10.784.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.684.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8.400.000,00
8.400.000,00
137.920.000,00
137.920.000,00
38.953.200,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

10.153.200,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

28.947.800,00
28.947.800,00
29.342.100,00
29.342.100,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.000.000,00

Halaman 1

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 03
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

3.000.000,00
18.250.000,00
18.250.000,00
95.780.000,00
95.780.000,00
86.960.000,00
86.960.000,00
399.680.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
81.000.000,00
81.000.000,00
57.800.000,00
57.800.000,00
10.880.000,00
10.880.000,00
11.049.000,00
11.049.000,00
11.049.000,00
3.650.000,00
3.650.000,00
3.650.000,00
51.259.000,00

dan Keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14.215.000,00
14.040.000,00
175.000,00
14.250.000,00
14.040.000,00
210.000,00
8.544.000,00
8.424.000,00
Halaman 2

KODE

URAIAN

JUMLAH

2

3

DASAR HUKUM

REKENING
1

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

4

120.000,00
14.250.000,00
14.040.000,00
210.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00

Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

88.970.000,00
111.030.000,00
410.690.000,00
179.535.000,00
5.922.000,00
173.613.000,00
139.525.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

88.470.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

51.055.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

91.630.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

48.932.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

42.698.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

475.000.000,00
400.000.000,00
14.170.000,00
385.830.000,00
75.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

27.450.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

47.550.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.08 . 1.06.01 . 17
1.08 . 1.06.01 . 17 . 05

Program Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

225.548.900,00
225.548.900,00
43.000.000,00
182.548.900,00
75.000.000,00
75.000.000,00

Halaman 3

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.08 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

30.270.000,00

1.08 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

44.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

350.000.000,00

Tumbuh

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

91.350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

83.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

225.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

225.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RPJMD

24.400.000,00
200.600.000,00
1.618.476.000,00
472.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

430.868.000,00

Penyusunan Rancangan RKPD

194.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Kooordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22

Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa
Belanja Barang dan Jasa
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

41.132.000,00

36.550.000,00
157.450.000,00
310.000.000,00
62.520.000,00
247.480.000,00
240.225.000,00
90.690.000,00
149.535.000,00
200.001.000,00
24.015.000,00
175.986.000,00
202.250.000,00
202.250.000,00
984.075.000,00

Halaman 4

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
1.06 . 1.06.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

122.560.000,00

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

3.290.000,00
119.270.000,00
275.000.000,00

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

63.320.000,00

Belanja Pegawai

211.680.000,00

Belanja Barang dan Jasa

200.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

35.500.000,00

Belanja Pegawai

164.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

300.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

84.260.000,00

Belanja Pegawai

215.740.000,00

Belanja Barang dan Jasa

86.515.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

51.370.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.145.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

181.935.000,00

Program Perencanaan Sosial Budaya

107.215.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

72.738.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

34.477.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

74.720.000,00

Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

19.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.320.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 03

150.000.000,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

150.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

90.120.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

59.880.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(9.386.460.271,00)

Halaman 5

KODE

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

2

3

4

REKENING
1

Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 6