DPA DPPA | Payakumbuh Kota diknas
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
100.200.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
100.200.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
100.200.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.200.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
100.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
100.200.000,00
5.
BELANJA
141.965.919.089,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
112.809.024.014,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
112.809.024.014,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
85.102.975.814,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
8.178.551.875,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.032.063.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
3.952.794.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.751.672.123,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.549.200.000,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Laiinya
14.151.838.200,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
5.010.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
5.010.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.693.269.200,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.178.487.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.102.562.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
55.435.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
20.490.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.05.
Belanja Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
5.2.1.05.01.
Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
63.587.302.514,00
6.189.652.982,00
408.957.575,00
1.980.565,00
27.701.038.200,00
29.156.895.075,00
1.578.680.000,00
503.645.000,00
1.075.035.000,00
207.325.000,00
13.950.000,00
193.375.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.512.406.888,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
614.829.825,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
440.023.725,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
59.975.400,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
19.409.500,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
95.421.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
516.117.700,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
456.014.800,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
36.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
723.566.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
127.140.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
104.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
294.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
62.650.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
13.157.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
144.060.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
554.773.650,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
241.653.400,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
306.003.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
34.450.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
34.450.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
398.837.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
163.585.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
235.252.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
843.250.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
843.250.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
13.150.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
13.150.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
972.900,00
19.350.000,00
3.280.000,00
4.500.000,00
22.680.000,00
170.060.000,00
186.000,00
219.867.000,00
7.117.000,00
40.110.000,00
39.710.000,00
400.000,00
400.000,00
208.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
208.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
248.338.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
118.598.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
129.740.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
33.750.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
11.250.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
22.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
71.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
27.200.000,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal
43.800.000,00
5.2.2.23.
Belanja Bantuan Operasional Sekolah
5.990.217.213,00
5.2.2.23.01.
Bantuan Operasional Sekolah
5.990.217.213,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
13.951.218.987,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
8.550.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
8.550.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
39.662.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.162.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
14.940.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
32.700.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
334.986.800,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
14.400.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.712.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
4.500.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
46.741.200,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
35.393.600,00
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis
5.2.3.13.17.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair sekolah
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
51.200.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
50.750.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
3.703.667.916,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
3.703.667.916,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.939.693.484,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
382.066.000,00
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah
Dasar/Sederajat
1.316.508.460,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat
3.660.088.024,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat
581.031.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
7.560.000,00
1.800.000,00
30.900.000,00
3.740.000,00
224.500.000,00
450.000,00
2.816.953.200,00
500.000,00
2.811.481.200,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
4.972.000,00
5.2.3.36.
Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah
1.023.805.587,00
5.2.3.36.01.
Belanja Modal BOS
1.023.805.587,00
JUMLAH BELANJA
141.965.919.089,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(141.865.719.089,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
I
II
III
IV
Jumlah
3
25.050.000,00
26.638.289.094,00
2.518.389.973,00
4
5
25.050.000,00
52.605.629.163,00
13.627.272.303,00
25.050.000,00
30.176.239.644,00
5.418.332.943,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
7
6
100.200.000,00
25.050.000,00
3.388.866.113,00 112.809.024.014,00
7.592.899.856,00 29.156.895.075,00
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
100.200.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
100.200.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
100.200.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
100.200.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
100.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
100.200.000,00
5.
BELANJA
141.965.919.089,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
112.809.024.014,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
112.809.024.014,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
85.102.975.814,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
8.178.551.875,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.032.063.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
3.952.794.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.751.672.123,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.549.200.000,00
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Laiinya
14.151.838.200,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
5.010.000,00
5.1.1.04.04.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
5.010.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.693.269.200,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.178.487.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.102.562.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
55.435.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
20.490.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.04.
Uang Saku
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.05.
Belanja Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
5.2.1.05.01.
Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
63.587.302.514,00
6.189.652.982,00
408.957.575,00
1.980.565,00
27.701.038.200,00
29.156.895.075,00
1.578.680.000,00
503.645.000,00
1.075.035.000,00
207.325.000,00
13.950.000,00
193.375.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.512.406.888,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
614.829.825,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
440.023.725,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
59.975.400,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
19.409.500,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
95.421.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
516.117.700,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah
456.014.800,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
36.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
723.566.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
127.140.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
104.400.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
294.600.000,00
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
62.650.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
13.157.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
144.060.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
554.773.650,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
241.653.400,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
306.003.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
34.450.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
34.450.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
398.837.500,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
163.585.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
235.252.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
843.250.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
843.250.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
13.150.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
13.150.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
972.900,00
19.350.000,00
3.280.000,00
4.500.000,00
22.680.000,00
170.060.000,00
186.000,00
219.867.000,00
7.117.000,00
40.110.000,00
39.710.000,00
400.000,00
400.000,00
208.750.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
208.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
248.338.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
118.598.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
129.740.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
33.750.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
11.250.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
22.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
71.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
27.200.000,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal
43.800.000,00
5.2.2.23.
Belanja Bantuan Operasional Sekolah
5.990.217.213,00
5.2.2.23.01.
Bantuan Operasional Sekolah
5.990.217.213,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
13.951.218.987,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
8.550.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
8.550.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
39.662.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.162.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
14.940.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
32.700.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
334.986.800,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
14.400.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.712.000,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
4.500.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
46.741.200,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
35.393.600,00
5.2.3.13.15.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis
5.2.3.13.17.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair sekolah
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
51.200.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
50.750.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
3.703.667.916,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
3.703.667.916,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.939.693.484,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
382.066.000,00
5.2.3.26.13.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah
Dasar/Sederajat
1.316.508.460,00
5.2.3.26.14.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat
3.660.088.024,00
5.2.3.26.15.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat
581.031.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.
Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
7.560.000,00
1.800.000,00
30.900.000,00
3.740.000,00
224.500.000,00
450.000,00
2.816.953.200,00
500.000,00
2.811.481.200,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
4.972.000,00
5.2.3.36.
Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah
1.023.805.587,00
5.2.3.36.01.
Belanja Modal BOS
1.023.805.587,00
JUMLAH BELANJA
141.965.919.089,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(141.865.719.089,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
I
II
III
IV
Jumlah
3
25.050.000,00
26.638.289.094,00
2.518.389.973,00
4
5
25.050.000,00
52.605.629.163,00
13.627.272.303,00
25.050.000,00
30.176.239.644,00
5.418.332.943,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
7
6
100.200.000,00
25.050.000,00
3.388.866.113,00 112.809.024.014,00
7.592.899.856,00 29.156.895.075,00
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001