PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU PERJANJIAN KINERJA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 B B A A B B I I I I P P E E R R E E N N C C A A N N A A A A N N D D A A N N P P E E R R J J A A N N J J I I A A N N K K I I N N E E R R J J A A

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama IKU. Kinerja Utama dari instansi pemerintah adalah hal utama dari apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk yang menjadi core areabusiness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat dilihat di tabel berikut ini : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 No Uraian Satuan Target 2013 1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian a. Jumlah Desa Wisata b. Jumlah Peristiwa Budaya c. Jumlah Kelompok Kesenian Desa Event budaya Kelompok 22 132 715 2 Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara b. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara Orang Orang 1.649.462 16.661 3 Meningkatnya jumlah Investasi Kepariwisataan a. Naiknya PAD Pariwisata b. Jumlah Usaha Pariwisata Rupiah Unit 4.654.156.675 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 17

B. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yaitu :

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut : “Lestari dan berkembangnya kebudayaan dan pariwisata yang memberdayakan dan mensejahterakan rakyat ” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 18 MISI 1 : Menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat MISI 2 : Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. MISI 3 : Meningkatkan profesionalisme pelayanan kebudayaan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia MISI 4 : Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah : 1. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah. 4. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 19 5. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan diformulasikan dalam sasaran. Adapun sasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah. 2. Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat. 3. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. 4. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja. 5. Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, yakni : Strategi 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala 3. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 20 4. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 6. Pengembangan paket-paket wisata khusus 7. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan 8. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PTAkademisiPemangku Kepentingan 9. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 10. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 11. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 12. Pengembangan Pasar Wisatawan 13. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis. Kebijakan 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross- cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai-nilai setempat 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata 3. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 4. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 5. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 6. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecillocal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 21 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 8. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 9. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 11. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 12. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini. Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : LESTARI DAN BERKEMBANGNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MEMBERDAYAKAN DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai- nilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata. Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat 1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta 1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 22 Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecillocal Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja. 1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja 1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PTAkademisiPemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata . Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

5. Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 23 masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaanpendanaan untuk melaksanakan programkegiatan pertahun. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi I Misi I : Menggali, Melestarikan, Dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah Untuk Memperkuat Jati Diri Dan Kepribadian Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah Terwujudnya pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah purbakala daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah 1. Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan aktivitas seni budaya masyarakat 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan modal-modal seni budaya lokal dan sejarah purbakala 1. Memperkenalkan kebudayaan daerah, mendorong upaya-upaya cross-cultural understanding dan mendukung upaya pengembangan budaya yang khas dan sesuai nilai- nilai setempat. 2. Mengembangkan budaya daerah sebagai sentra-sentra industri pariwisata yang mendukung kunjungan dan daya tarik wisata. Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1 Program Pengembangan Nilai Budaya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat yang diwujudkan melalui peyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya dalam bentuk pentas, festival, pengiriman tim seni budaya ke luar daerah, sarasehan budaya, dengan melibatkan masyarakat secara umum, dengan prioritas kegiatan adalah:  Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 24  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya  Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan seni budaya dengan melibatkan masyarakat pelaksana utama, melalui kegiatan sebagai berikut :  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah  Penilaian Obyek yang diduga Cagar Budaya 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi seni budaya daerah melalui keikutsertaan pada festival dan lomba seni budaya di level Propinsi dan Nasional, melalui kegiatan :  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Misi II Misi 2 : Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat Terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan kesejahteraan masyarakat 1. Penyusunan arahan pengembangan kawasan pariwisata secara konseptual dan sistematis 2. Rehabilitasi pengembangan kawasan pariwisata secara komprehensif dan terpadu 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan destinasi dan daya tarik wisata berbasis Sapta Pesona dan Sadar Wisata 4. Pengembangan paket-paket wisata khusus 5. Pengembangan area sebaran tujuan kunjungan wisatawan 1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan 2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif 3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA 4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, budaya dan industri kecillocal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 25 Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan pelayanan di obyek wisata Kabupaten dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat member dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :  Pengembangan obyek pariwisata unggulan  Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata  Pengembangan Daerah Tujuan Wisata  Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata  Peningkatan pelayanan kepariwisataan Misi III Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya Manusia Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Mengembangkan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 2. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja. 1. Terciptanya pengembangan kapabilitas lembaga kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah 2. Terciptanya peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja 1. Pengembangan kelembagaan bekerjasama dengan PTAkademisiPemangku Kepentingan 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembangaan 3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan 4. Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha dan jasa pariwisata 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Budaya dan Pariwisata 2. Memberdayakan dan meningkatkan peran industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata 3. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata . Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 26 1 Program Pengembangan Kemitraan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :  Pengembangan dan Penguatan informasi dan database  Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata  Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata  Pendampingan Desa Wisata  Kerjasama Lembaga Kepariwisataan Misi IV Misi 4 : Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien Terkomunikasikannya produk pariwisata daerah melalui media pemasaran secara efektif dan efisien 1. Pengembangan Pasar Wisatawan 2. Pengembangan dan pemanfaatan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif 2. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu 3. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini Pencapaian misi keempat ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Kabupaten Bantul baik di dalam maupun luar daerah, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :  Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata  Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri  Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 27 Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk pelaksanaan programkegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan DinasOperasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Penyediaan Makanan Minuman 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15 Penyediaan Jasa Keamanan b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional 3 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 28 c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2013, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul 2011-2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan RKT Tahun 2013. Penentuan target kinerja pada tingkat sasaran strategis pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul disesuaikan dengan target capaian sasaran pada RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015 agar dapat memberikan gambaran informasi capaian kinerja SKPD yang lebih komprehensif dan terkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada skala makro. Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2013 mencakup pelaksanaan 40 kegiatan dalam 9 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.400.428.600,- dan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai sebesar Rp 4.458.181.900,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013

Pada tahun 2013 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 29 Tabel 2.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2013 Sasaran Strategis Program Kegiatan Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Pengembangan Nilai Budaya 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 3. Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah 3. Penilaian Obyek yang Diduga Cagar budaya Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan daerah tujuan wisata 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 5. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan Pengembangan Kemitraan 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2. Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 3. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 4. Pendampingan Desa Wisata 5. Kerjasama Lembaga Kepariwisataan Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 4. Kompetisi kreatifitas masyarakat dalam pengembangan pemasaran pariwisata

2. Indikator Keberhasilan Kinerja

Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 30 Tabel 2.4 Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian Jumlah Desa Wisata 22 Jumlah Desa Budaya 8 Jumlah Peristiwa Budaya 132 Jumlah Penghargaan Budaya 16 Jumlah Kelompok Kesenian 715 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Jumlah Wisatawan 1,666,123 Jumlah Wisnus 1,649,462 Jumlah Wisman 16,661 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan Jumlah PAD Sektor Pariwisata 4 ,654,156,675 Jumlah Usaha Pariwisata 35 Jumlah Promosi Pariwisata di Di Dalam dan Luar DIY 15

D. PERJANJIAN KINERJA DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran DPA dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 31 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2013 B B A A B B I I I I I I A A K K U U N N T T A A B B I I L L I I T T A A S S K K I I N N E E R R J J A A

A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU