24 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
34,428,085,890.00 03 Aset yang dimanfaatkan pohak lain
0.00 04 Aset Renovasi
0.00 05 Aset Tidak berwujud
0.00
A. Kinerja Pelayanan SKPD
1. Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati No: 24 Tahun 2008,
menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi
ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Bulukumbaperiode sebelumnya 2010 – 2015, dirumuskan strategi dasar
pembangunan bidang pendidikan, dan Kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses
pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan
profesionalisme. Pemberdayaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi olahraga yang dibarengi pembangunan saranadan prasarana
olahraga yang memadai dalam rangka pencapaian target prestasi. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran penilaian yang sistimatik dalam
bentuk Indikator Kinerja Kegiatan IKK.
Capaian kinerja Dinas Pendidikan,Dan Kebudayaandalam periode 2010 – 2015 disajikan dalam tabel di bawah ini :
25 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
TABEL : III. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KAB. BULUKUMBA PERIODE 2010 – 2015
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba
No ProgramKegiatan
Data Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Total Realisasi
Capaian Tahun 2011
Tahun 2012 Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2011 Tahun 2012
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Pada Akhir
Tahun Perencanaan
1 3
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 K
Rp K
Rp 000
K Rp
000 K
Rp 000
K Rp
000 K
Rp 000
K Rp
000 K
Rp 000
K Rp
000 K
Rp 000
K Rp 000
Rp 000
Urusan Wajib Urusan Wajib
Pendidikan 1
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 60
420,61 7
12 66,91
7 12
54,600 12
102,0 00
12 95,10
12 102,0
00 12
40,65 7
12 38,76
12 68,657
12 74,114
12 85,726
307,914
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
kantor 11
138,11 7
6 42,67
7 5
95,440 6
42,67 7
5 95,44
138,117
Penyedian Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
27 22,950
2 8,950
25 14,00
2 5,320
22 12,420
17,740
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 38
1,349,4 20
1 90,14
4 1
227,40 12
261,8 16
12 418,7
20 12
351,3 40
1 90,08
2 1
224,1 50
12 258,65
2 12
418,70 7
12 351,144
1,342,735
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16 54,000
2 18,00
2 18,00
12 18,00
2 18,000
2 18,000
12 18,000
54,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 70
68,564 1
18,83 1
20,000 35
10,74 4
33 18,99
1 18,22
8 1
20,00 35
10,744 33
14,000 62,972
Penyedian Komponen 2
81,885 1
36,40 1
45,48 1
36,400 1
45,480 81,880
26 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor 5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan
48 8,040
12 2,040
12 2,040
12 1,980
12 1,980
12 1,065
12 1,065
12 1,900
12 1,980
6,010
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 88
1,254,3 95
1 257,6
95 1
249,71 8
1 254,1
80 1
252,3 60
84 240,4
42 1
255,8 06
1 249,7
18 1
254,18 1
252,17 2
84 239,582
1,251,458
Penatausahaan Kesekretariatan
SKPD 60
1,398,7 81
12 147,0
03 12
128,17 5
12 327,8
69 12
322,0 59
12 473,
675 12
146,9 32
12 128,1
73 12
327,86 9
12 305,46
6 12
438,565 1,347,005
2
PROG. PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR -
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 8
58,571 1
13,16 4
1 5,207
6 40,20
1 13,164
1 4,400
6 40,190
57,754
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12 364,07
6 2
112,3 18
1 78,46
2 9
173, 296
2 107,51
1 76,681
9 173,225
357,416
Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor 9
187,32 3
1 41,35
7 2
58,000 2
24,98 3
2 29,98
3 2
33,00 1
41,35 6
2 58,00
2 24,983
2 29,980
2 32,900
187,219
Pemeliharaan RutinBerkala Mobil
Jabatan 5
77,550 1
14,50 1
16,000 1
16,00 1
14,05 1
17,00 1
14,50 1
16,00 1
15,020 1
14,050 0.66
8,000 67,570
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan Dinasopesrasional
67 133,74
6 18
16,09 5
13 18,850
12 37,38
1 1
28,09 5
23 33,3
25 18
15,14 9
13 20,69
12 37,111
1 28,062
20 28,838
129,850
Rehabilitasi Sedangberat
Gedung kantor 15
1,470,9 99
6 380,5
30 2
114,1 69
7 976,3
00 6
380,53 2
103,59 9
7 974,960
1,459,089
Pembangunan Gedung Kantor
5 766,25
3 447,3
2 318,8
3 447,37
2 317,500
764,870
27 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
1 70
81
Pengadaan Kendaraan
Dinasoperasional 46
1,030,8 35
46 1,030,
835 46
1,030,8 34
1,030,834
Pengadaan Mabeleur 51
48,923 51
48,9 23
51 48,835
48,835
Pemeliharaan rutinberkala
peralatan Gedung Kantor
30 18,750
30 18,75
22 13,880
13,880
3
PROG. PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR -
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan 1
5,000 1
5,000 1
4,475 4,475
Pendidikan dan Pelatihan Formal
3 62,585
3 62,58
5 3
62,582 62,582
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1 63,180
1 63,18
1 63,180
63,180
4
PROG. PENINGKATAN
PEMGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 5,390
1 2,310
1 3,080
1 2,310
1 3,080
5,390
Penyusunan Pelaporan Keuangan
31 65,048
12 31,85
12 12,758
3 10,89
3 4,816
1 4,725
12 31,83
12 12,74
3 10,892
3 4,627
1 4,725
64,828
28 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Akhir Tahun 7
2 5
9 5
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
-
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan 5
1,604,3 74
1 226,4
58 1
234,21 5
1 250,0
00 1
321,2 71
1 572,4
31 1
226,4 58
1 232,5
95 1
250,00 1
321,27 1
1 559,806
1,590,129
Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah
Dikalangan Pemuda 22
493,08 3
1 30,000
10 29,65
10 189,1
70 1
244,2 63
1 29,65
10 29,650
10 111,13
2 1
240,527 410,959
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 1
15,690 1
15,69 1
15,690 15,690
6
PROG. WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN -
Pembangunan Gedung Sekolah
1 150,00
1 150,0
00 1
149,75 149,750
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
4 825,42
1 300,0
00 2
275,4 20
1 250,0
00 1
290,79 9
2 274,50
1 249,650
814,949
Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
33 3,999,7
30 1
60,00 3
194,22 2
1 654,4
08 20
1,796, 100
8 1,295,
000 1
60,00 3
194,2 22
1 654,24
5 20
1,792,5 80
8 1,292,72
3,993,767
Pengadaan Mebeluer Sekolah
5 130,00
4 105,0
00 1
25,00 4
105,00 1
25,000 130,000
Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan
Sekolah 13
27,154, 245
1 14,74
4,368 12
12,40 9,877
1 14,719,
218 12
12,386,7 95
27,106,013
Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas
Sekolah 2
200,84 2
200,8 40
2 199,70
199,700
Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru
2 165,42
1 65,42
1 100,0
1 64,850
1 99,850
164,700
29 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Sekolah 00
Pelatihan Kompotensi Tenaga
Pendidik 2
70,439 1
27,09 9
1 43,34
1 26,959
1 43,340
70,299
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum 2
611,05 1
1 495,0
62 1
115, 990
1 494,57
2 1
115,074 609,646
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
BOS Jenjang SDMISDLB dan
SMPMTS Serta Pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-
Islam Setara SD dan SMP
60 259,97
3 12
52,40 4
12 19,727
12 27,73
12 56,91
3 12
103, 198
12 35,86
4 12
19,55 9
12 27,681
12 56,904
12 102,990
242,997
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
14 78,225
1 11,27
8 1
45,22 6
12 21,7
22 1
10,99 8
1 45,214
12 21,700
77,912
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas
Siswa 6
160,72 4
1 20,65
7 2
28,810 1
37,85 1
33,57 1
39,8 37
1 18,15
7 2
27,28 5
1 27,092
1 28,157
1 39,687
140,378
Penyediaan Beasiswa Transisi
1 39,185
1 39,18
5 1
38,919 38,919
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
Dasar 3
321,82 1
100,0 00
1 106,6
00 1
115,2 20
1 85,150
1 106,60
1 115,220
306,970
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
2 128,38
3 1
66,67 2
1 61,71
1 1
62,884 1
36,763 99,647
Penyelenggaraan Ujian Sekolah
SMPMTs dan UASBNSD
5 306,93
5 1
48,86 8
1 32,317
1 64,28
1 75,77
6 1
85,6 95
1 48,85
4 1
32,31 7
1 63,972
1 75,215
1 85,695
306,053
Rehabilitasi SedangBerat
Bangunan dan Sarana Penunjang Balajar
5 95,801,
566 1
31,04 6,750
1 18,191,
136 1
16,88 7,370
1 16,66
8,909 1
13,00 7,401
1 12,24
1,026 1
18,18 3,206
1 13,481,
111 1
11,605, 204
1 12,946,2
76 68,456,823
30 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Pelaksanaan Pendidikan Gratis
16 115,10
2,091 1
20,88 5,159
1 21,069,
582 1
25,02 2,932
1 24,09
9,993 12
24,0 24,4
25 1
20,85 4,669
1 18,92
8,468 1
23,286, 340
1 22,424,
956 12
11,123,4 56
96,617,889
Rehabilitasi sedangberat
Bangunan dan sarana penunjang
Belajar Lanjutan
6 50,647,
042 1
22,83 1,730
1 18,317,
371 1
64,36 3
2 3,649,
877 1
5,78 3,70
1 1
19,10 9,234
1 17,99
5,182 1
48,805 2
2,928,6 01
1 5,656,56
5 45,738,386
Bantuan Operasional Sekolah BOS
4 157,38
5,200 1
30,10 2,010
1 41,52
8,730 1
42,87 7,230
1 42,87
7,230 1
30,00 4,305
1 1
40,326, 564
1 55,315,1
50 125,646,020
Rehabilitasi Sedang Berat rumah dinas,
kepsek, guru, penjaga sekolah
2 129,78
1 1
54,781 1
75,00 1
54,78 1
1 75,000
129,781
Pembinaan SMP
terbuka
1 13,150
1 13,15
1 10,768
10,768
Pembinaan kelembagaan
dan Manajemen sekolah
dengan
penerapan manajemen berbasis
Sekolah MBS di Satuan
Pendidikan Dasar
1 10,000
1 10,00
1 -
Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak
mampu 12
36,662 12
36,6 62
12 36,249
36,249 7
PROG. PENDIDIKAN
MENENGAH -
Pembangunan Gedung Sekolah
2 634,65
7 1
593,7 92
1 40,86
5 1
260,64 8
1 40,865
301,513
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3 9,326,6
96 1
197,2 00
1 3,276,
666 1
5,852, 830
1 197,20
1 3,271,7
96 1
5,843,67 9
9,312,675
31 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Pembangunan Taman, Lapangan
Upacara dan Fasilitas Parkir
3 566,78
7 1
116,7 87
1 50,00
1 400,
000 1
116,66 5
1 1
399,350 516,015
Pengadaan Mebeluer Sekolah
2 607,00
2 607,0
00 2
606,00 606,000
Rehabilitasi sedang Berat Bangunan
Sekolah 12
31,866, 329
9 175,0
00 1
12,23 4,553
1 9,963,
655 1
9,493, 121
9 50,05
7 1
11,738, 215
1 8,837,2
06 1
9,460,62 1
30,086,098
Rehabilitasi sedang Berat Ruang kelas
Sekolah 1
100,00 1
100,0 00
1 99,850
99,850
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum 1
209,94 7
1 209,9
47 1
209,62 2
209,622
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak
Mampu 2
68,419 1
32,88 6
1 35,53
3 1
32,644 1
34,376 67,020
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
5 141,25
8 1
15,09 8
1 22,000
1 35,55
5 1
44,66 1
23,9 46
1 14,95
3 1
21,95 2
1 34,916
1 44,648
1 23,935
140,403
Pengem. Metode Belajar dan Mengajar
dengan Menggunakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
3 159,07
8 1
42,95 1
35,98 5
1 80,1
43 1
22,802 1
22,055 1
80,143 125,000
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
2 89,747
1 39,50
1 50,24
7 1
37,079 0.35
17,349 54,428
Penyelenggaraan Ujian Sekolah
Tingkat Menengah 5
35,577, 958
1 31,20
9 1
25,000 1
35,40 5,000
1 49,23
5 1
67,5 14
1 31,18
7 1
25,00 1
35,311 1
48,104 1
67,514 207,116
Pelaksanaan Pendidikan Gratis
3 26,094,
156 1
9,220, 457
1 8,994,
541 1
7,87 9,15
8 1
7,906,9 64
1 8,423,6
01 1
7,870,03 4
24,200,598
Rehabilitasi SedangBerat
3 1,622,6
2 495,4
1 1,127,
2 494,71
1 1,125,19
1,619,913
32 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Bangunan Sekolah lanjutan
66 66
199 6
7
Pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah MBS
1 22,926
1 22,92
6 1
22,906 22,906
8
PROG. PENDIDIKAN
NON FORMAL -
Pemberdayaan Tenaga Pendidikan
Non Formal 3
84,370 1
19,434 1
25,46 6
1 39,47
1 19,43
4 1
25,426 1
39,470 84,330
Pengembangan Data dan Informasi
Pendididkan Non Formal
1 44,434
1 44,43
4 1
44,421 44,421
Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal
2 29,910
1 17,50
1 12,41
1 17,448
1 12,060
29,508
Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
3 152,03
1 1
46,38 1
1 50,79
4 1
54,85 6
1 45,749
1 50,791
1 54,727
151,266
Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non formal
4 169,76
6 1
20,000 1
25,54 5
1 50,66
4 1
73,55 7
1 20,00
1 25,355
1 50,664
1 73,557
169,576
Pembinaan pendidikan kursus
dan kelembagaan 1
25,263 1
25,26 3
1 25,138
25,138
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan 1
31,686 1
31,68 6
1 31,685
31,685
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10 17,936
10 17,93
1 17,527
17,527
33 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
6 9
PROG. PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATA N OLAH RAGA
-
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di
Tingkat Daerah 3
880,83 5
1 100,0
00 1
353,7 15
1 427,1
20 1
100,00 1
353,55 5
1 425,104
878,659
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
9 1,007,8
20 1
105,7 68
2 165,45
2 163,0
45 2
282,1 33
2 291,4
24 1
105,7 68
2 165,4
50 2
163,04 5
2 282,13
3 1
291,424 1,007,820
Pemberian Penghargaan Bagi
Insan Olahraga yangberdedikasi dan
berprestasi 2
50,000 1
25,00 1
25,00 1
25,000 1
25,000 50,000
Pemeliharaan RutinBerkala Sarana
dan Prasarana Olahraga
1 38,000
1 38,000
1 38,00
38,000
10
PROG. PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN -
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
5 728,81
5 1
125,0 00
1 116,38
3 1
121,1 27
1 183,2
47 1
183,0 58
1 124,8
88 1
116,3 01
1 121,11
7 1
182,83 1
180,712 725,847
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
4 309,19
5 1
24,448 1
178,3 72
1 59,21
2 1
47,16 4
1 24,44
8 1
177,39 2
1 59,067
1 47,150
308,057
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 175,30
2 1
30,425 1
29,37 5
1 42,65
5 1
72,84 8
1 30,42
5 1
29,375 1
42,655 1
72,718 175,173
Pengembangan Sistem Pendataan
3 218,32
1 78,21
1 57,26
1 82,84
1 77,377
1 57,261
1 71,928
206,566
34 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 3
7 1
6
Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik 4
116,38 7
1 20,338
1 24,27
7 1
38,79 2
1 32,98
1 20,33
8 1
24,209 1
38,773 1
29,054 112,374
Pengembangan Sistem Perencanaan
dan Pengendalian Program Profesi
Pendidik dan Tenaga Pendidik
2 51,618
1 21,59
6 1
30,02 3
1 21,546
1 29,850
51,395
Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi
2 143,63
8 20,796
1 76,62
7 1
46,2 15
1 76,627
1 46,215
122,842
11
PROG. PENINGKATAN
SARANA PRASARANA OLAH
RAGA -
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Olahraga Pendidikan -
Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olahraga
4 1,217,2
50 1
50,00 1
400,0 00
2 767,
250 1
33,396 1
399,35 2
759,350 1,192,096
12
PROG. MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
-
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang
Pendidikan 3
363,99 7
1 100,0
00 1
144,8 79
1 119,1
18 1
100,00 1
144,87 9
1 119,118
363,997
Pelaksanaan Kerjasama Secara
Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
11 774,88
9 2
389,2 60
2 276,63
7 3
33,10 4
3 28,01
1 1
47,87 7
2 387,9
60 2
276,3 76
3 32,982
3 28,011
1 47,377
772,706
35 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
Pengendalian dan Pengawasan
Penerapan Azas Efisiensi dan
Efektifitas Penggunaan dana
Dekonsentrasi danDana
Pembantuan
13 809,59
9 1
113,7 29
12 695,8
70 1
95,208 11
641,480 736,688
Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan
4 101,20
7 1
36,595 1
49,67 2
1 11,90
1 3,04
1 36,59
5 1
49,672 1
11,900 1
3,040 101,207
Penyelenggaraan Pelatihan Seminar
dan Lokakarya serta diskusi ilmiah
tentang berbagai isu pendidikan
1 29,881
1 29,8
81 1
29,881 29,881
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
41
103,93 6
10
20,13 3
10
14,090
10
20,65 4
10
24,29 1
1
24,76 9
10
20,13 3
10
14,09
10
19,927
10
24,291
1
24,710 103,150
Penyusunan Profil Pendidikan
1 32,330
1 32,33
1 31,980
31,980 13
PROG. PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI -
Pengadaan Mebeluer Sekolah
1 10,000
1 10,00
1 10,000
10,000
Rehabilitasi sedangberat
bangunan sekolah 1
50,000 1
50,00 1
50,00 50,000
Pengembangan Kurikulum Bahan
Ajar dan Model Pelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini 1
76,068 1
76,06 8
1 75,851
75,851 579,92
Rata-Rata capaian
457,298,889
36 Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
8,129 kinerja
Predikat Kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja :
Faktor penghambat : Usulan tindak lanjut pada Renja
SKPD kabupaten berikutnya : Selisih
122,629,240 Usulan tindak lanjut pada Renstra
SKPD Kabupatem berikutnya :
37
Renstra Dikbud Kab. Bulukumba 2016-2021
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran
