Renstra Dinas SDAEM Tahun 2016 2021

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2016 - 2021

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

JL. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 865000, 868548, 869614, Faksimile (0274) 865000, 868548

Website : sdaem.slemankab.go.id, E-mail : sdaem@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: ... /Kep.Ka. Dinas SDAEM/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 menjadi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 -2021 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ini ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;

4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Tahun 2016 – 2021 disusun dengan bentuk buku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral

Kabupaten Sleman Tahun 2016- 2021 sebagaimana

dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Tahun 2016 – 2021.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 2016

Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600401 199103 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (SDAEM) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dapat selesai disusun.

Renstra Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Sleman 2016-2021. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, serta menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Renstra Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 2016 – 2021 ini kami berusaha menyampaikan dokumen perencanaan Dinas Tahun 2016 - 2021, sehingga tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi, dan sumberdaya mineral dapat terlaksana dengan baik.

Kami menyadari Renstra Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 2016 – 2021 ini belum secara lengkap menggambarkan dokumen perencanaan dinas yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan pihak lainnya sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra di masa yang akan datang.

iii Akhirnya, kami berharap Renstra Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 2016 – 2021 ini dapat menjadi bahan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat di Dinas SDAEM Kabupaten Sleman guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sleman, 2016

Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003

RENSTRA DINAS SDAEM 2016 - 2021 iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 2

1.1 Latar Belakang ... 1.2 Landasan Hukum ... 1.3 Maksud dan Tujuan ... 1.4 Sistematika Penulisan ... 2 5 7 8 BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SDAEM KABUPATEN SLEMAN……… 11 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...

2.1.1 Tugas dan Fungsi ……… 2.1.2 Struktur Organisasi ………. 2.1.3 Tata Laksana ………...

2.2 Sumber Daya SKPD ………...

2.2.1 Sumber Daya Manusia ………... 2.2.2 Prasarana dan Sarana ……… 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Renstra Kementrian / lembaga dan Renstra Provinsi ………. 2.4.2 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah …………... 2.4.3 Analisis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ………...

11 11 12 16 19 19 21 22 34 34

51 61

RENSTRA DINAS SDAEM 2016 - 2021 v BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD ………

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ……….

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS….

3.5 Penentuan Isu isu Strategi ………

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral ……… 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ………..

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD ………

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja……… 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif………... INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENUTUP LAMPIRAN

67

75 81 93 101

108 108 111 118 124

124 133

141 144 147

RENSTRA DINAS SDAEM 2016 - 2021 vi

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Pegawai Dinas SDAEM menurut golongan 19 2.2 Jumlah Pegawai Dinas SDAEM menurut pendidikan 20 2.3 Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Dinas SDAEM Tahun 2015 21 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman 24 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas SDAEM

Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2015

25 2.6 Data Embung yang terbangun di Kabupaten Sleman 38 2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas SDAEM terhadap Sasaran

Renstra Dinas DPUP dan ESDM Provinsi DIY dan Renstra Kementrian PU

42

2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas SDAEM terhadap Sasaran Renstra Dinas DPUP dan ESDM Provinsi DIY dan Renstra Kementrian ESDM

47

2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas SDAEM terhadap Sasaran Renstra BLH Provinsi DIY dan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

50

2.9 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUP – ESDM Provinsi DIY

52 2.10 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah pada Kabupaten Sleman 56 2.11 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas SDAEM Kabupaten

Sleman

62 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

SDAEM Kabupaten Sleman

71 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas SDAEM

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah 2016-2020

76

3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman

berdasarkan Sasaran Kementrian PU dan Perumahan dan Kementrian ESDM dan Kememntrian Lingkungan dan Kehutanan Republik

Indonesia beserta factor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penananganannya

82

3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas SDAEM Kab. Sleman berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY dan BLH Provinsi DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

88

3.5 Permasalahannya Pelayanan Dinas SDAEM Kabupaten Sleman Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya Penanganannya

94

RENSTRA DINAS SDAEM 2016 - 2021 vii berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilannya Penanganannya

3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu isu Strategis 102

3.8 Nilai Skala Kriteria 103

3.9 Rata Rata Skor Isu isu Strategis 104 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2016-2020 Dinas

SDAEM Kabupaten Sleman

114 4.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas SDAEM Kabupaten

Sleman

120 5.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Dinas SDAEM Kabupaten Sleman

136 6.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

141 6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas SDAEM Tahun 2016 - 2021 142

RENSTRA DINAS SDAEM 2016 - 2021 viii

DAFTAR GAMBAR

1.1 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD 3 1.2 Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

Kabupaten Sleman

4 2.1 Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi

dan Mineral

15 2.2 Grafik Jumlah Pegawai Tahun 2015 menurut Golongan 19 2.3 Grafik Jumlah Pegawai Tahun 2015 menurut Tingkat Pendidikan 20 4.1 Keterkaitan Visi Pembangunan Nasional, Pembangunan DIY,

Pembangunan Sleman

110 4.1 Visi dan Misi Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral 111

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

BAB I

PENDAHULUAN

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 2 1.1 Latar Belakang

erdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral adalah rencana pembangunan sektor Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral di Kabupaten Sleman yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman yaitu Visi, Misi Bupati Sleman terpilih Tahun 2016–2021, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Sumber Daya Air, Energi dan Mineral.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021.

B

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 3

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan – kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Gambar. 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan RPJMD RENSTRA SKPD

KEPALA DAERAH

VISI / MISI

TUJUAN / SASARAN

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Program Prioritas

KEPALA SKPD

VISI / MISI

TUJUAN /SASARAN

Program / Kegiatan Prioritas

Prioritas Visi/Misi mengikuti Visi / Misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang

e jadi top priority

untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 4

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Penyusunan Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPJMD maka Dinas SDAEM berperan serta dalam pencapaian Misi Ke 1 Kabupaten

Sleman yaitu : ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat” dan Misi ke 3 Kabupaten Sleman yaitu ”Meningkatnya penguatan sistem ekonomi kerakyatan,

aksesbilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan”

dan Misi ke 4 Kabupaten Sleman yaitu :”Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan

kenyamanan”.

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1.2

Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Sleman

Persiapan Penyusunan RPJMD Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran Umum

Kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Hasil Evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW Kab/ Kota dan RTRW daerah lainnya Visi , Misi dan Program KDH Analisis isu isu strategis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kab/kota lainnya Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Penelaahan RPJPD Kab/Kota Perumusan Strategi dan Arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan indikasi rencana program prioritas yang diserrtai kebeutuhan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD Penyelaran program prioritas dan pendanaan Rancangan Awal RPJMD Rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Musrembang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Konsulotasi Rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD Tindaklanjut Sebagai Pedoman Ket :

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 5 1.2 Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan hal pembentukan daerah daerah kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;

i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda, didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2031

k. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2021.

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 6

l. Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Sleman 2016-2021. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (SDAEM) Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

5. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder / pemangku kepentingan terkait.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas SDAEM Kabupaten Sleman sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 7

proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan. 3. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak

dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas SDAEM Kab. Sleman meliputi : BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SDAEM KABUPATEN SLEMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas dan Fungsi

2.1.2 Struktur Organisasi 2.1.3 Tata Laksana 2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia 2.2.2 Prasarana dan Sarana 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra Propinsi 2.4.2 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah

2.4.3 Analisis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra Provinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Kabupaten

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 8

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

D I N A S S D A E M K A B . S L E M A N 9

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

SKPD

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra

(21)

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Kegiatan

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Kode Kegiatan

Tahun 1 (2016)

No

(6)

3

Terwujudnya

pengelolaan

sumber daya air

dan energi yang

berwawasan

lingkungan

Meningkatnya

ketersediaan air

baku

Persentase

ketersediaan air

baku

2.155.750.850,00

1.801.037.590,00

2.574.747.950,00

2.832.222.745,00

3.115.445.019,50

3.426.989.521,45

3.769.688.473,60

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

240.450.150,00

274.828.510,00

441.137.000,00

485.250.700,00

533.775.770,00

587.153.347,00

645.868.681,70

1.01.03.25

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

240.450.150,00

65,00

274.828.510,00

70,00

441.137.000,00

75,00

485.250.700,00

80,00

533.775.770,00

85,00

587.153.347,00

85,00

645.868.681,70

1.01.03.25.003

Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran

Pembawa

Keluaran :

Meningkatnya Kualitas Prasarana Pengambilan

dan saluran Pembawa

Lokasi

5 Lokasi

166.825.650,00

5 Lokasi

188.550.010,00

5 Lokasi

200.000.000,00

5 Lokasi

220.000.000,00

5 Lokasi

242.000.000,00

5 Lokasi

266.200.000,00

5 Lokasi

292.820.000,00

Hasil

:

Fungsi Jaringan Sumur Pompa Lebih Optimal

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1.01.03.25.005

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Air

Keluaran :

Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan

lokasi

4 lokasi

73.624.500,00

4 lokasi

86.278.500,00

4 lokasi

111.139.000,00

4 lokasi

122.252.900,00

4 lokasi

134.478.190,00

4 lokasi

147.926.009,00

4 lokasi

162.718.609,90

- Sosialisasi

Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

4 Angkatan

- Pelatihan

Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

8 Angkatan

Hasil

:

Peningkatan Peran Masyarakat dalam

Pengelolaan Mata Air

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

1.01.03.25.008

Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Rawan

Kekeringan

Keluaran :

Pembinaan dan Pengolahan air baku di

Kawasan kekeringan

kecamatan

1 kecamatan

129.998.000,00

1 kecamatan

142.997.800,00

1 kecamatan

157.297.580,00

1 kecamatan

173.027.338,00

1 kecamatan

190.330.071,80

Hasil

: Tercukupinya kebutuhan air bersih di Kawasan

rawan kekeringan

%

75%

75%

75%

75%

75%

1.02

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

1.915.300.700,00

1.526.209.080,00

2.133.610.950,00

2.346.972.045,00

2.581.669.249,50

2.839.836.174,45

3.123.819.791,90

1.02.05.16

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

194.038.900,00

85,00

213.264.500,00

86,00

266.294.000,00

87,00

292.923.400,00

88,00

322.215.740,00

89,00

354.437.314,00

90,00

389.881.045,40

1.02.05.16.029

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Keluaran : Sungai dalam kondisi terpelihara

lokasi

10 lokasi

91.176.000,00

10 lokasi

94.177.500,00

11 lokasi

142.799.000,00

11 lokasi

157.078.900,00

11 lokasi

172.786.790,00

11 lokasi

190.065.469,00

11 lokasi

209.072.015,90

Hasil

:

Kebersihan dan kelestarian sungai terjaga

1.02.05.16.007

Pengkajian Dampak Lingkungan

Keluaran : -Laporan UKL-UPL Embung

dokumen

4 dokumen

102.862.900,00

8 dokumen (4 lokasi)

119.087.000,00

8 dokumen

123.495.000,00

8 dokumen

135.844.500,00

8 dokumen

149.428.950,00

8 dokumen

164.371.845,00

8 dokumen

180.809.029,50

Hasil

:

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan Menjadi Lebih Baik

%

20%

20%

90%

90%

90%

90%

90%

1.02.05.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

1.721.261.800,00

7,00

1.312.944.580,00

10,00

1.867.316.950,00

15,00

2.054.048.645,00

20,00

2.259.453.509,50

25,00

2.485.398.860,45

30,00

2.733.938.746,50

1.02.05.17.001

Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan

Sumber-Sumber Air

Keluaran :

- Konservasi dan Pengendalian kerusakan

sumber-sumber Air

MA

40 MA

1.536.634.100,00

40 MA

1.146.711.850,00

40 MA

1.669.319.950,00

40 MA

1.836.251.945,00

40 MA

2.019.877.139,50

40 MA

2.221.864.853,45

40 MA

2.444.051.338,80

- Terlaksananya Pengangkatan Sedimen

Bendung dengan cara Manual

Lokasi

8 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

- Terlaksananya Pengangkatan Sedimen

Bendung dengan menggunakan alat berat

Lokasi

13 Lokasi

16 Lokasi

16 Lokasi

16 Lokasi

16 Lokasi

16 Lokasi

16 Lokasi

- Tersusunnya Naskah akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan

Sumber Daya Air

1 dok

- Pengukuran Debit air

lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Hasil

: - Kelestarian sumber-sumber air

%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

- Peningkatan kapasitas tampung Bendung

%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

1.02.05.17.008

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Keluaran :

Terlaksananya Pengawasan terhadap pemanfaat

Air Tanah

kali

55 kali

69.603.750,00

10 kali

44.970.050,00

10 kali

75.000.000,00

10 kali

82.500.000,00

10 kali

90.750.000,00

10 kali

99.825.000,00

10 kali

109.807.500,00

Hasil

: Terkendalinya pemanfaatan Air Tanah

%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

1.02.05.17.022

Pengelolaan Konservasi SDA

Keluaran : Meningkatnya kualitas alokasi air

DI

9 DI

115.023.950,00

9 DI di 9 pengamatan

121.262.680,00

9 DI

122.997.000,00

9 DI

135.296.700,00

9 DI

148.826.370,00

9 DI

163.709.007,00

9 DI

180.079.907,70

Terselenggaranya kampanye hemat air

kali

Se Kab.Sleman

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Se Kab.Sleman

Hasil

:

Pengelolaan jaringan irigasi baik

%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

40.312.580.712,00

55.071.434.418,00

65.922.644.605,00

72.514.909.066

71.794.032.772,05

86.773.039.969,26

96.517.343.966,00

65.910.998.605,00

11.646.000,00

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya

Alam

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

JUMLAH

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kondisi prasarana penyediaan air baku baik

Tujuan RPJM

Indikator

RPJM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

BELANJA LANGSUNG

40.312.580.712,00

55.071.434.418,00

65.922.644.605,00

72.514.909.065,50

71.794.032.772,05

86.773.039.969,26

96.517.343.966,00

1Menguatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi

Penguatan Kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sektor Sumber Daya Air,Energi dan Mineral

Predikat Nilai LAKIP SKPD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Predikat LAKIP Kabupaten

2.786.356.714,00 1.680.577.233,00 1.611.709.125,00 1.772.880.037,50 1.977.800.841,25 2.175.184.845,38 2.359.703.329,91

Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan sumber daya air, energi dan mineral

192.031.925,00 144.024.350,00 198.381.125,00 218.219.237,50 267.673.961,25 294.045.277,38 290.449.805,11

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

100 100 100 100 100 100 Urusan Keuangan 0,00 0,00 14.286.950,00 15.715.645,00 17.287.209,50 19.015.930,45 20.917.523,50

3.00.05.15 Progran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

0,00 100,00 0,00 100,00 14.286.950,00 100,00 15.715.645,00 100,00 17.287.209,50 100,00 19.015.930,45 100,00 20.917.523,50

3.00.05.15.097Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Keluaran :Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II

dokumen 2 dokumen 14.286.950,00 2 dokumen 15.715.645,00 2 dokumen 17.287.209,50 2 dokumen 19.015.930,45 20.917.523,50

Dokumen laporan aset / BMD semester I dan semester II

dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Hasil :Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan

% 100% 100% 100% 100%

Predikat Nilai LAKIP

A A A A A A 192.031.925,00 144.024.350,00 184.094.175,00 202.503.592,50 250.386.751,75 275.029.346,93 269.532.281,62

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

160.394.000,00 122.768.350,00 184.094.175,00 202.503.592,50 222.753.951,75 275.029.346,93 269.532.281,62

3.00.03.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21.785.250,00 A 11.899.000,00 A 11.899.000,00 A 13.088.900,00 A 14.397.790,00 A 15.837.569,00 A 17.421.325,90

3.00.03.15.018Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Keluaran :laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP

dokumen 12 bulan 21.785.250,00 12 bulan 11.899.000,00 1 dokumen 11.899.000,00 1 dokumen 13.088.900,00 1 dokumen 14.397.790,00 1 dokumen 15.837.569,00 12 bulan 17.421.325,90

Dokumen SP dan SOP opsional 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen 1 dan 10 dokumen

Laporan pelaksanaan perbub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Hasil :Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015

% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.01.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

138.608.750,00 110.869.350,00 100,00 172.195.175,00 100,00 189.414.692,50 100,00 208.356.161,75 100,00 259.191.777,93 100,00 252.110.955,72

1.01.03.06.001Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran:laporan realisasi fisik dan keuangan tahun berjalan (RFK bulanan)

dokumen 12 dokumen 16.160.175,00 12 dokumen 17.776.193 12 dokumen 19.553.811,75 12 dokumen 21.509.192,93 12 dokumen 23.660.112,22

laporan tahunan n-1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Lakip n-1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun berjalan

dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

Hasil :Nilai LAKIP SKPD Angka 80 80 80 80

1.01.03.06.005Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD Keluaran : 30.646.000,00 31.460.000,00 38.035.000,00 41.838.500,00 46.022.350,00 50.624.585,00 55.687.043,50

Dokumen Renja tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

Dokumen Perubahan Renja Tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

Rencana kerja tahunan tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

Dokumen perjanjian kinerja tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

RKA tahun n+1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

RKA Perubahan tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

DPA perubahan tahun n dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen

DPA perubahan tahun n dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

DPA dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Hasil :Dokumen Perencanaan tersedia tepat waktu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.06.012Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD

Keluaran :Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

88.331.275,00 54.384.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Laporan Bulanan Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

- Laporan Tahunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Capaian Kinerja Organisasi

- LAKIP Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Laporan Tapkin Persemester Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Pendukung LPPD Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Pendukung LKPJ Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

Laporan Bulanan Keuangan Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

Laporan Triwulanan Keuangan Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

Laporan Semesteran Keuangan Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Laporan Tahunan Keuangan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Hasil : Penyerahan laporan tepat waktu % 90% 90%

1.01.03.06.007Penyusunan Profil Data SKPD Keluaran : Profil SKPD Dokumen 1 Dokumen 19.631.475,00 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00

Hasil : Ketersediaan data hasil kinerja % 35% 35% 35%

1.01.03.06.013Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD

Keluaran : Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap keb dokumen 1 Dokumen 25.025.100,00 1 dokumen 118.000.000,00 1 dokumen 129.800.000,00 1 dokumen 142.780.000,00 1 dokumen 157.058.000,00 172.763.800,00

Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (form H4)

dokumen 1 Dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen

Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD (form i5)

Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD (Form i.4)

dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Hasil :Persentase kesusaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan 31.637.925,00 21.256.000,00 0,00 0,00 27.632.800,00 0,00 0,00

3.00.04.18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 31.637.925,00 95,00 21.256.000,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 27.632.800,00 95,00 0,00 95,00 0,00

3.00.04.18.018Penyusunan Renstra SKPD Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 31.637.925,00 1 Dokumen 21.256.000,00 0,00 0,00 1 Dokumen 27.632.800,00 0,00 0,00

Hasil : Tersedianya Program Kerja 80% 80% 80%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

78,67 78,74 78,80 78,87 78,90 79 1.323.104.489,00 1.328.312.000,00 1.413.328.000,00 1.554.660.800,00 1.710.126.880,00 1.881.139.568,00 2.069.253.524,80

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.278.829.489,00 1.301.230.000,00 1.368.786.000,00 1.505.664.600,00 1.656.231.060,00 1.821.854.166,00 2.004.039.582,60

1.01.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 429.609.289,00 100,00 520.694.000,00 100,00 532.250.000,00 100,00 585.475.000,00 100,00 644.022.500,00 100,00 708.424.750,00 100,00 779.267.225,00

1.01.03.01.007Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :Pembayaran Pengelola anggaran / bendahara orang 12 bulan 34.500.000,00 12 bulan 38.500.000,00 8 orang 38.500.000,00 8 orang 42.350.000,00 8 orang 46.585.000,00 8 orang 51.243.500,00 12 bulan 56.367.850,00

Pembayaran tunjangan pengurus barang orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Hasil : Pemenuhan jasa administrasi keuangan % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.01.017Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Keluaran : Makan minum rapat kali 12 bulan 10.039.500,00 12 bulan 15.000.000,00 34 kali 15.000.000,00 34 kali 16.500.000,00 34 kali 18.150.000,00 34 kali 19.965.000,00 12 bulan 21.961.500,00

Makan minum tamu kali 21 kali 21 kali 21 kali 21 kali

Hasil :Terpenuhinya kebutuhan konsomsi rapat dan tamu

% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.01.018Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah bulan 12 bulan 21.039.950,00 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 27.500.000,00 12 bulan 30.250.000,00 12 bulan 33.275.000,00 12 bulan 36.602.500,00

Perjalanan dinas luar daerah bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Hasil : Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.01.020Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran Keluaran : Pelayanan Surat Menyurat 12 bulan 187.899.600,00 12 bulan 220.000.000,00 176.000.000,00 193.600.000,00 212.960.000,00 234.256.000,00 12 bulan 257.681.600,00

- Surat masuk surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat 2.722 surat

- Surat keluar surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat 2861 surat

Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit

Penyedian ATK paket 133 paket 133 paket 955,67 paket 955,67 paket 955,67 paket 955,67 paket 133 paket

Cetak dan Jilid Jenis 80.000 lembar 80.000 lembar 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 80.000 lembar

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS SDAEM KABUPATEN SLEMAN

No

Tujuan

Renstra

Indikator

Renstra

Sasaran

RPJM

Indikator

Sasaran Renstra

Indikator

Sasaran

Target

Kode

Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra

(6) (21)

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti

Kabupaten Sleman

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A

Kabupaten Sleman

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan

Kabupaten Sleman

Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Tujuan RPJM

Indikator

RPJM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

No

Tujuan

Renstra

Indikator

Renstra

Sasaran

RPJM

Indikator

Sasaran Renstra

Indikator

Sasaran

Target

Kode

Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra

(6) (21)

Penggandaan lembar 17 macam 17 macam 90.000 lembar 90.000 lembar 90.000 lembar 90.000 lembar 17 macam

4 jaringan 4 jaringan 4 jaringan

Hasil :Persentase Pemenuhan Kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran

% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 80%

1.01.03.01.023Penyediaan Jasa Langganan Keluaran : Pembayaran Langganan Listrik. bulan 12 bulan 40.802.489,00 12 bulan 55.000.000,00 12 bulan 55.000.000,00 12 bulan 60.500.000,00 12 bulan 66.550.000,00 12 bulan 73.205.000,00 12 bulan 80.525.500,00

Pembayaran Langganan Telepon bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pembayaran Langganan Surat Kabar Lokal media lokal/ bulan 8 surat kabar 8 surat kabar 7 media lokal/ bulan 7 media lokal/ bulan 7 media lokal/ bulan 7 media lokal/ bulan 8 surat kabar

Pembayaran Langganan Air bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Hasil :Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan

% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 80%

1.01.03.01.024Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran : Pelayanan kebersihan Orang Bulan 12 bulan 135.327.750,00 12 bulan 172.194.000,00 3 Orang 12 Bulan 222.750.000,00 3 Orang 12 Bulan 245.025.000,00 3 Orang 12 Bulan 269.527.500,00 3 Orang 12 Bulan 296.480.250,00 12 bulan 326.128.275,00

Pelayanan Keamanan kantor Orang Bulan 12 bulan 12 bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 5 Orang 12 Bulan 12 bulan

312 buah 312 buah 312 buah

Hasil : Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya % 90% 90% 100% 100% 100% 100% 90%

Jumlah laporan gangguan kemananan di lingkungan SKPD

laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan 5 laporan

1.01.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

787.925.700,00 75,00 728.000.000,00 75,00 784.000.000,00 75,00 862.400.000,00 75,00 948.640.000,00 75,00 1.043.504.000,00 75,00 1.147.854.400,00

1.01.03.02.024Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 34 unit 611.640.200,00 34 unit 630.000.000,00 34 unit 630.000.000,00 34 unit 693.000.000,00 34 unit 762.300.000,00 34 unit 838.530.000,00 34 unit 922.383.000,00

Pemeliharaan kendaraan roda 4 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit

Pembelian bbm liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter 54534 liter

Hasil : Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.02.022Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Keluaran : Pengecatan Pagar M2 12 bulan 169.945.500,00 12 bulan 90.000.000,00 400 M2 100.000.000,00 400 M2 110.000.000,00 ... M2 121.000.000,00 400 M2 133.100.000,00 12 bulan 146.410.000,00

Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung

lainnya Macam 4 Macam 4 Macam 4 Macam 4 Macam

Penataan Taman Macam 1 Macam 1 Macam 1 Macam 1 Macam

Hasil : Cakupan area kantor dalam kondisi baik % 80% 80% 100% 100% 100% 100% 80%

1.01.03.02.031Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Keluaran : Peralatan listrik Jenis 246 Buah 6.340.000,00 246 Buah 8.000.000,00 17 Jenis 54.000.000,00 17 Jenis 59.400.000,00 17 Jenis 65.340.000,00 17 Jenis 71.874.000,00 246 Buah 79.061.400,00

Perbaikan mesin (ketik manual/elektronik) Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit

Perbaikan AC Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

Pemeliharaan komputer, laptop unit 136 unit 136 unit 136 unit 136 unit

Pemeliharaan meubelair Unit 717 Unit 717 Unit 717 Unit 717 Unit

- Pemeliharaan Meja buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah 246 buah

- Pemeliharaan Kursi buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah 346 buah

- Pemeliharaan Almari buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 125 buah 346 Buah

125 Buah Hasil :Persentase perlengkapan dan peralatan gedung

dalam kondisi baik

% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 80%

1.01.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

61.294.500,00 90,00 52.536.000,00 93,00 52.536.000,00 96,00 57.789.600,00 98,00 63.568.560,00 100,00 69.925.416,00 100,00 76.917.957,60

1.01.03.05.003Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya Keluaran :Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar, lokakarya

orang, angkatan 14.374.500,00 15.000.000,003 orang, 3 angkatan 15.000.000,003 orang, 3 angkatan 16.500.000,003 orang, 3 angkatan 18.150.000,003 orang, 3 angkatan 19.965.000,00 21.961.500,00

3 orang 3 orang 3 orang

3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan

Hasil :Persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bintek

% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1.01.03.05.006Pengelolaan Kepegawaian Keluaran : Buku penjagaan kenaikan gaji berkala dokumen 59 Dokumen 46.920.000,00 59 Dokumen 37.536.000,00 1 dokumen 37.536.000,00 1 dokumen 41.289.600,00 1 dokumen 45.418.560,00 1 dokumen 49.960.416,00 1 dokumen 54.956.457,60

Buku penjagaan kenaikan pangkat dokumen 21 Dokumen 21 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Penyusunan SKP dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Usulan kenaikan pangkat dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Usulan gaji berkala dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Rekapan absensi pegawai dokumen 59 Dokumen 59 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Penyelesaian Ijin Cuti dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Penilaian angka kredit dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Hasil :Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

URUSAN WAJIB KEARSIPAN 24.165.000,00 11.646.000,00 11.646.000,00 12.810.600,00 14.091.660,00 15.500.826,00 17.050.908,60

1.02.18.17 Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

24.165.000,00 90,00 11.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02.18.17.001Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.

Keluaran:Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan

12 Bulan 24.165.000,00 12 Bulan 11.646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil : Meningkatnya pelayanan 80% 80%

1.02.18.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip Daerah

0,00 20,00 0,00 20,00 11.646.000,00 20,00 12.810.600,00 20,00 14.091.660,00 20,00 15.500.826,00 20,00 17.050.908,60

1.02.18.16.006Pengelolaan Dokumen SKPD Keluaran:Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan 0,00 12 bulan 11.646.000,00 12 bulan 12.810.600,00 12 bulan 14.091.660,00 12 bulan 15.500.826,00 12 bulan 17.050.908,60

Penilaian arsip yang diusulkan ... Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas 756 Berkas

Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan

... Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas

Pemusnahan arsip ... Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas - Berkas

Updating database buku dan dokumen perpustakaan

... Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas 157 Berkas

Hasil :Persentase Pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan Sistem kearsipan Pola Baru (SKPB)

% 100% 100% 100% 100% 100%

1.25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.110.000,00 15.436.000,00 32.896.000,00 36.185.600,00 39.804.160,00 43.784.576,00 48.163.033,60

1.02.10.15 Program Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media Massa

20.110.000,00300 publikasi 15.436.000,00325 Publikasi 32.896.000,00350 publikasi 36.185.600,00360 publikasi 39.804.160,00375 publikasi 43.784.576,00400 publikasi 48.163.033,60

1.02.10.15.009Pengelolaan Website Keluaran : Updating informasi di website % 12 bulan 20.110.000,00 12 bulan 15.436.000,00 90% 32.896.000,00 90% 36.185.600,00 90% 39.804.160,00 90% 43.784.576,00 12 bulan 48.163.033,60

Hasil : Kepuasan pengunjung website % 50% 50% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase informasi yang di update di website sesuai UU keterbukaan informasi publik

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan

Persentase Penambangan Rakyat yang sesuai Kaidah Teknis

15 0 0 0 0 0 URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN

SUMBER DAYA MINERAL

1.271.220.300,00 208.240.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1.134.988.250,00 70,00 109.058.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.15.003Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

kali 55 kali 40.444.850,00 55 kali 32.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil : Terkendalinya Penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

% 60% 60%

2.00.05.15.009Pendataan tentang Hasil Pemasyarakatan Hasil Produksi Air Tanah

Keluaran :Data Produksi Air tanah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 76.933.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil :Meningkatnya kualitas data hasil produksi air tanah % 60% 60%

2.00.05.15.010Pendataan hasil pemanfaatan produksi air tanah Keluaran :Terlaksananya penghitungan volume pemanfaatan air tanah

Dokumen 81.283.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hasil : Tersedianya data perhitungan nilai perolehan air % 2.00.05.15.011Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang

Pertambangan

Keluaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas data hasil produksi bidang pertambangan

1.013.259.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Data volume produksi bahan galian MBLB yang dimanfaatkan pada proyek fisik

dokumen 2 dokumen Hasil :Tersedianya data volume bahan galian MBLB

yang dimanfaatkan pada proyek fisik

% 80%

2.00.05.15.007Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM Keluaran : Meningkatnya pengelolaan perizinan usaha bidang ESDM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dikeluarkannya izin pemakaian air tanah 7 izin

Dikeluarkannya izin pengusahaan air tanah 40 izin

Dikeluarkannya izin (IUP) 2 izin

Tersusunnya draf petunjuk pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 5 buku

Hasil : Kepastian hukum bagi pelaku usaha 90%

Tertingkatnya kualitas SDM 10%

2.00.05.16 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

136.232.050,00 15,00 99.182.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.16.001Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Keluaran : Meningkatnya pengawasan dan penertiban Kegiatan Penambangan

kasus 8 kasus 89.282.250,00 8 kasus 63.083.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya sosialisasi Angkatan 3 Angkatan 3 Angkatan

Hasil : Terselesaikannya permasalahan Bidang ESDM % 50% 50%

2.00.05.16.002Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Keluaran :Meningkatnya pelaporan dampak Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat

lokasi 2 lokasi 46.949.800,00 2 lokasi 36.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya pemantauan dan Evaluasi dampak kerusakan Lingkungan akibat Pemanfaatan Air Tanah

lokasi 2 lokasi 2 lokasi

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik

Kabupaten Sleman

Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan

Kabupaten Sleman

Jumlah publikasi informasi melalui media online

Kabupaten Sleman

Persentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Presentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis

Kabupaten Sleman

Tujuan RPJM

Indikator

RPJM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

No

Tujuan

Renstra

Indikator

Renstra

Sasaran

RPJM

Indikator

Sasaran Renstra

Indikator

Sasaran

Target

Kode

Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Lokasi

Renstra

(6) (21)

Terlaksananya pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten Sleman

buku 5 buku 5 buku

Hasil :

Tertanganinya dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Terpantaunya dampak pemanfaatan Air tanah

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tersedianya data penyelesaian kasus bidang ESDM

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

2 Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

Indeks Gini Meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya air dan energi yang lestari untuk menguatkan kesejahteraan masyarakat

Cakupan Ketersediaan air untuk pertanian

Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian

Persentase Prasarana dan Sarana Perekonomian yang berkualitas

35.370.473.148,00 51.589.819.595,00 61.736.187.530,00 67.909.806.283,00 66.700.786.911,30 81.170.865.602,43 90.387.952.162,49

Meningkatnya kinerja sarana, prasarana irigasi dan penampung air lainnya

Cakupan Ketersediaan air untuk pertanian

75 77 78 78 79 80 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan ruang

33.083.045.898,00 49.995.541.095,00 61.736.187.530,00 67.909.806.283,00 66.700.786.911,30 81.170.865.602,43 90.387.952.162,49

1.01.03.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

26.247.599.574,00 75,00 40.644.065.395,00 77,00 51.475.022.730,00 78,00 56.622.525.003,00 78,00 54.284.777.503,30 79,00 67.513.255.253,63 80,00 75.364.580.778,81

1.01.03.24.010Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Keluaran : - Terlaksananya Rehabilitasi Bendung dan Saluran (PUPM)

DI 3 Bendung 11.410.229.446,00 3 Bendung 24.313.780.300,00 12 DI 28.029.017.500,00 12 DI 30.831.919.250,00 12 DI 31.915.111.175,00 12 DI 37.306.622.292,50 12 DI 41.037.284.521,57

- Terlaksananya Rehabilitasi Bendung dan

Saluran Non PUPM DI 49 Bendung 115 DI 82 DI 82 DI 82 DI 82 DI 82 DI

- Terlaksananya DED Konstruksi 2016 1 berkas Dokumen - Terlaksananya Pembuatan Skema Jaringan

Irigasi 1 berkas dokumen

Hasil :Kondisi bendung dan saluran baik % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1.01.03.24.016Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air Keluaran : sosialisasi kelompok GP3A org % 60.069.420,00 % 71.473.500,00 3 x (22 org) 65.267.000,00 3 x (22 org) 71.793.700,00 3 x (22 org) 78.973.070,00 3 x (22 org) 86.870.377,00 % 95.557.414,70

Monitoring evaluasi GP3A GP3A 22 orang, 3 angkatan 22 orang, 3 angkatan 3 GP3A 3 GP3A 3 GP3A 3 GP3A 3 GP3A

22 orang, 3 angkatan 22 orang, 3 angkatan

3 GP3A 3 GP3A

1 kali 1 kali

Pelatihan Teknik OP org 3 x (22 org) 3 x (22 org) 3 x (22 org) 3 x (22 org) 3 x (22 org)

Lomba GP3A Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali

Hasil :Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi menjadi lebih baik

% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69%

1.01.03.24.018Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Keluaran : - Terlaksananya peningkatan Jaringan Irigasi lokasi dan lokasi (PUPM)

63 lokasi 10.964.360.611,0045 lokasi + 16 lokasi (PIK)

12.443.990.500,0045 lokasi dan 8 lokasi (PUPM)

15.000.000.000,00 45 lokasi dan 8 lokasi (PUPM)

16.500.000.000,00 45 lokasi dan 8 lokasi (PUPM)

12.150.000.000,00 45 lokasi dan 8 lokasi (PUPM)

18.965.000.000,00 45 lokasi dan 8 lokasi (PUPM)

21.961.500.000,00

- Dokumen DED jaringan irigasi Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

Hasil : Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada Bendung dan Saluran

% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%

DED jaringan irigasi baik % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1.01.03.24.019Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Keluaran :Meningkatnya fungsi jaringan irigasi 2.341.975.591,00 3.129.862.350,00 4.624.359.750,00 5.086.795.725,00 5.595.475.297,50 6.155.022.827,25 6.770.525.109,98

- Daerah Irigasi bh 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh 20 bh

- Saluran km ( DI) 100 km (100 DI) 150 km (100 DI) 100 km (100 DI) 100 km (100 DI) 100 km (100 DI) 100 km (100 DI) 100 km (100 DI)

- Pintu air bh 27 bh 27 bh 27 bh 27 bh 27 bh 27 bh 27 bh

Hasil :Kondisi jaringan irigasi baik % 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1.01.03.24.020Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Keluaran :Terlakasananya gerakan irigasi bersih kali 111.159.120,00 119.810.500,00 1 kali 130.787.500,00 1 kali 143.866.250,00 1 kali 158.252.875,00 1 kali 174.078.162,50 1 kali 191.485.978,75

Terlaksananya pembinaan kelompok GP3A sekabupaten

kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan

kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Terbentuknya kelembagaan pengelola irigasi 9 LPI 9 LPI

Terlaksananya pelatihan OP Partisipatif 9 Angkatan 9 Angkatan

Hasil :Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan Irigasi

% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 50%

1.01.03.24.021Pengelolaan Perizinan Bidang Irigasi Keluaran : - Perijinan bidang irigasi rekomendasi 100 rekomendasi 120.283.400,00 100 rekomendasi 148.931.500,00 110 rekomendasi 95.090.000,00 110 rekomendasi 104.599.000,00 110 rekomendasi 115.058.900,00 110 rekomendasi 126.564.790,00 110 rekomendasi 139.221.269,00

- Terlaksananya gerakan irigasi bersih 1 kali 1 kali

- Terlaksananya pembinaan kelompok GP3A sekabupaten

1 kali

- Tersedianya Perbup Kewenangan Desa 1 Dokumen

Hasil :Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi

% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

1.01.03.24.022Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi Keluaran : - Meningkatnya kuantitas dan kualitas data jaringan irigasi

DI 50 DI 86.341.850,00 50 DI 67.719.245,00 50 DI 120.500.980,00 50 DI 132.551.078,00 50 DI 145.806.185,80 50 DI 160.386.804,38 50 DI 176.425.484,82

- Updating data prasarana irigasi DI JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT 385 DI 42 JIAT

Sistem Informasi Jaringan Irigasi SIM 1 SIM

Hasil :Pengelolaan jaringan irigasi meningkat % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

1.01.03.24.023Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (WISMP)

Keluaran :Meningkatnya kualitas kelembagaan WISMP 34 Daerah irigasi/Gab. DI

1.153.180.136,00 34 Daerah irigasi/Gab. DI

348.497.500,00 3.410.000.000,00 3.751.000.000,00 4.126.100.000,00 4.538.710.000,00 4.992.581.000,00

Rehabilitasi ringan jaringan irigasi DI 20 DI 28 DI 34 DI 34 DI 34 DI 34 DI

Terlaksananya rakor komir kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali

Hasil :Terjaganya fungsi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier

% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

6.835.446.324,00 9.351.475.700,00 10.261.164.800,00 11.287.281.280,00 12.416.009.408,00 13.657.610.348,80 15.023.371.383,68

1.01.03.26

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,danau dan Sumber Daya Air Lainya

6.835.446.324,00 76,00 9.351.475.700,00 77,00 10.261.164.800,00 78,00 11.287.281.280,00 79,00 12.416.009.408,00 80,00 13.657.610.348,80 82,00 15.023.371.383,68

1.01.03.26.001Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Keluaran : Pembangunan Embung unit 1 unit 3.412.716.625,00 1 unit 4.331.233.000,00 1 unit 4.347.283.000,00 1 unit 4.782.011.300,00 1 unit 5.260.212.430,00 1 unit 5.786.233.673,00 1 unit 6.364.857.040,30

Pembangunan / Peningkatan Kuantitas dan

Kualitas Mata air lokasi 12 Lokasi 4 Lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi

Hasil : Meningkatnya Ketersediaan Air % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Meningkatnya tampungan air pada daerah sekitar

embung % 80% 80% 80% 80% 80%

1.01.03.26.002Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Keluaran : Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya

5 lokasi embung; 2 lokasi mata air

427.901.450,00 864.355.500,00 882.612.500,00 970.873.750,00 1.067.961.125,00 1.174.757.237,50 1.292.232.961,25

- Pemeliharaan embung lokasi 30% 30% 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

- Pemeliharaan Mata Air lokasi 30% 30% 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi

Hasil :Embung dan mata air dalam kondisi baik % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

1.01.03.26.005Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya.

Keluaran : Terlaksananya pembentukan Organisasi Pengelola Embung

lokasi 1 lokasi 121.184.550,00 1 lokasi 234.908.000,00 1 lokasi 412.010.300,00 1 lokasi 453.211.330,00 1 lokasi 498.532.463,00 1 lokasi 548.385.709,30 1 lokasi 603.224.280,23

- Sosialisasi Angkatan 1 Angkatan 2 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Angkatan

- Pelatihan Angkatan 2 Angatan 4 Angatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan 2 Angkatan

- Sarasehan 2 Angkatan 2 Angkatan

Tersosialisasinya Hari Air untuk sasaran Konservasi

kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Gerakan Nasional kemitraan Penyelamatan Air Sumur Resapan Air Hujan / tersosialisasinya gerakan memanen hujan

unit 9 unit 9 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit

Hasil : - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Embung

% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

- Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Air

% 20% 20% 20% 20% 20%

- Ketersediaan Air Tercukupi

1.01.03.26.008Perencanaan Embung dan Bangunan Air lainnya Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Embung dokumen 105.336.200,00 2 dokumen 110.000.000,00 2 dokumen 121.000.000,00 2 dokumen 133.100.000,00 2 dokumen 146.410.000,00 2 dokumen 161.051.000,00

Hasil : Tersedianya Perencanaan Embung yang baik % 100% 100% 100% 100% 100%

1.01.03.26.011Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai

Keluaran : Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik (16 lokas lokasi 16 lokasi 2.257.579.365,00 17 lokasi 3.236.959.500,00 16 lokasi 3.650.725.000,00 16 lokasi 4.015.797.500,00 16 lokasi 4.417.377.250,00 16 lokasi 4.859.114.975,00 16 lokasi 5.345.026.472,50

Penyusunan DED Pemeliharaan Sungai 2 dok 1 dok 1 dok

Rehab Talud Sungai lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 1 dok

Hasil : Prasarana Dan Sarana Pengelola Sumber Daya Air Dengan Kondisi Baik

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

1.01.03.26.012Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air Keluaran : Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik

lokasi 6 sungai

616.064.334,00 6 sungai

578.683.500,00 5 lokasi

858.534.000,00 5 lokasi

944.387.400,00 5 lokasi

1.038.826.140,00 5 lokasi

1.142.708.754,00 5 lokasi

1.256.979.629,40

Data sungai (dalam, lebar, debit, panjang) Sekabupaten Sleman 40 lokasi 40 lokasi Sekabupaten Sleman Sekabupaten

Sleman

Sekabupaten Sleman

Sekabupaten Sleman

Sekabupaten Sleman

Pendataan pelanggaran sempadan sungai sungai 1 sungai 1 sungai 1 sungai 1 sungai 1 sungai 1 sungai 1 sungai

Hasil : Prasarana Dan Sarana Pengelola Sumber Daya Air Dengan Kondisi Baik

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Cakupan ketersediaan air untuk pertanian

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Embung dan sungai terkelola baik

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Tujuan RPJM

Indikator

RPJM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

No

Tujuan

Renstra

Indikator

Renstra

Sasaran

RPJM

Indikator

Sasaran Renstra

Indikator

Sasaran

Target

Kode

Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra

(6) (21)

Meningkatnya Pemanfaatan Sumber daya Energi

Jumlah unit energi alternatif yang terbangun

410 unit 0 0 0 0 0

Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

330.963.300,00 315.930.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.18 Program Pengembangan Energi Terbarukan 330.963.300,00410 unit 315.930.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.18.001Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas

Keluaran : Terlaksananya monitoring dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas

67.809.300,00 58.736.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- SPPBE SPBE 3 SPBE 3 SPBE

- Agen Agen 13 Agen 13 Agen

Hasil : Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas

% 65% 65%

2.00.05.18.002Pengembangan Energi Alternatif Keluaran : 218.713.500,00 224.034.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Terbinanya masyarakat di kabupaten Sleman dalam kesadaran Pemanfaatan Energi Alternatif (Tersebar di Kabupaten Sleman)

% 2 lokasi 2 lokasi

- Pembangunan Instalasi Biogas Limbah Ternak (Tersebar Di Kabupaten Sleman)

unit 7 unit 7 unit

Hasil : Terbangunnya Energi Alternatif % 5% 5%

2.00.05.18.003Operasi dan Pemeliharaan Energi Terbarukan Keluaran : Terpeliharanya Energi Terbarukan 44.440.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- PLTS PLTS 161 PLTS 161 PLTS

- Biogas unit Biogas 2 Biogas 4 unit Biogas

Hasil :Terpeliharanya biogas, PLTS % 70% 70%

2.00.05.18.003Pemeliharaan Energi terbarukan Keluaran : Terpeliharanya Energi Terbarukan 33.159.000,00

- PLTS PLTS 161 PLTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Biogas unit Biogas 4 unit Biogas

Hasil :Terpeliharanya biogas, PLTS % 70%

Meningkatkan rasio elektrifikasi untuk mengentaskan kemiskinan dari sektor ketenagalistrikan

Persentase rumah yang teraliri listrik

99,97 0 0 0 0 0

Urusan Pemerintah Bidang Energi Sumber Daya Mineral

1.956.463.950,00 1.278.348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

1.956.463.950,00 99,97 1.278.348.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.00.05.17.001Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Keluaran : Tersedianya Jaringan listrik Tegangan Rendah dan Menengah (JTR-JTM) di Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Mlati

2 Kecamatan 1.785.385.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kecamatan 0,00

Tersusunnya Perencanaan Kelistrikan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sleman

16 Dokumen

Tersedianya Instalasi Sambungan Rumah sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat

kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sleman

17 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sleman - Pembangunan JTR-JTM (30 Jaringan

Tegangan Rendang dan Tegangan Menengah JTR-JTM

- Pembangunan dan Instalasi sambungan Rumah (5.000 sambungan Rumah @ 450VA)

SR

Hasil : Meningkatnya Ratio elektrifikasi % 60% 60%

2.00.05.17.004Pengembangan Ketenagalistrikan Keluaran : Tersedianya Jaringan listrik Tegangan Rendah dan Menengah (JTR-JTM) di Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Mlati

0,00 1.088.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tersusunnya Perencanaan Kelistrikan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sleman Tersedianya Instalasi Sambungan Rumah sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat

kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sleman

17 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sleman - Pembangunan JTR-JTM (30 Jaringan

Tegangan Rendang dan Tegangan Menengah JTR-JTM

- Pembangunan dan Instalasi sambungan Rumah (5.000 sambungan Rumah @ 450VA)

SR

Hasil : Meningkatnya Ratio elektrifikasi % 60%

2.00.05.17.003Penyusunan Rencana Energi Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman

100% 171.078.900,00 100% 190.332.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya penyusunan dokuman audit energi

(2 Lokasi) 2 dokumen 2 dokumen

Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan

Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman 1 dokumen 1 dokumen

-Terukurnya penggunaan energi secara tepat dan

efisien dokumen 1 dokumen

-Terdatanya gedung / bangunan calon audit di

Kabupaten Sleman dokumen 1 dokumen

Hasil : Termanfaatkanya pemakaian listrik secara evisien % 10% 10%

3Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kenyamanan Masyarakat

Indeks Pencemaran Air

Sungai Terwujudnya pengelolaan sumber daya air dan energi yang berwawasan lingkungan

Persentase ketersediaan air baku

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Pencemaran Air Sungai Meningkatnya

ketersediaan air baku

Persentase ketersediaan air baku

65 70 75 80 85 85

2.155.750.850,00 1.801.037.590,00 2.574.747.950,00 2.832.222.745,00 3.115.445.019,50 3.426.989.521,45 3.769.688.473,60

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

240.450.150,00 274.828.510,00 441.137.000,00 485.250.700,00 533.775.770,00 587.153.347,00 645.868.681,70

1.01.03.25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 240.450.150,00 65,00 274.828.510,00 70,00 441.137.000,00 75,00 485.250.700,00 80,00 533.775.770,00 85,00 587.153.347,00 85,00 645.868.681,70

1.01.03.25.003Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Keluaran : Meningkatnya Kualitas Prasarana Pengambilan dan saluran Pembawa

Lokasi 5 Lokasi 166.825.650,00 5 Lokasi 188.550.010,00 5 Lokasi 200.000.000,00 5 Lokasi 220.000.000,00 5 Lokasi 242.000.000,00 5 Lokasi 266.200.000,00 5 Lokasi 292.820.000,00

Hasil : Fungsi Jaringan Sumur Pompa Lebih Optimal % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

1.01.03.25.005Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

Keluaran : Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan lokasi 4 lokasi 73.624.500,00 4 lokasi 86.278.500,00 4 lokasi 111.139.000,00 4 lokasi 122.252.900,00 4 lokasi 134.478.190,00 4 lokasi 147.926.009,00 4 lokasi 162.718.609,90

- Sosialisasi Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan

- Pelatihan Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan 8 Angkatan

Hasil : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air

% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

1.01.03.25.008Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Rawan Kekeringan

Keluaran : Pembinaan dan Pengolahan air baku di Kawasan kekeringan

kecamatan 1 kecamatan 129.998.000,00 1 kecamatan 142.997.800,00 1 kecamatan 157.297.580,00 1 kecamatan 173.027.338,00 1 kecamatan 190.330.071,80

Hasil : Tercukupinya kebutuhan air bersih di Kawasan rawan kekeringan

% 75% 75% 75% 75% 75%

1.02 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.915.300.700,00 1.526.209.080,00 2.133.610.950,00 2.346.972.045,00 2.581.669.249,50 2.839.836.174,45 3.123.819.791,90

1.02.05.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

194.038.900,00 85,00 213.264.500,00 86,00 266.294.000,00 87,00 292.923.400,00 88,00 322.215.740,00 89,00 354.437.314,00 90,00 389.881.045,40

1.02.05.16.029Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Keluaran : Sungai dalam kondisi terpelihara lokasi 10 lokasi 91.176.000,00 10 lokasi 94.177.500,00 11 lokasi 142.799.000,00 11 lokasi 157.078.900,00 11 lokasi 172.786.790,00 11 lokasi 190.065.469,00 11 lokasi 209.072.015,90

Hasil : Kebersihan dan kelestarian sungai terjaga

1.02.05.16.007Pengkajian Dampak Lingkungan Keluaran : -Laporan UKL-UPL Embung dokumen 4 dokumen 102.862.900,008 dokumen (4 lokasi) 119.087.000,00 8 dokumen 123.495.000,00 8 dokumen 135.844.500,00 8 dokumen 149.428.950,00 8 dokumen 164.371.845,00 8 dokumen 180.809.029,50

Hasil : Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Menjadi Lebih Baik

% 20% 20% 90% 90% 90% 90% 90%

1.02.05.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.721.261.800,00 7,00 1.312.944.580,00 10,00 1.867.316.950,00 15,00 2.054.048.645,00 20,00 2.259.453.509,50 25,00 2.485.398.860,45 30,00 2.733.938.746,50

1.02.05.17.001Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Keluaran :- Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air

MA 40 MA 1.536.634.100,00 40 MA 1.146.711.850,00 40 MA 1.669.319.950,00 40 MA 1.836.251.945,00 40 MA 2.019.877.139,50 40 MA 2.221.864.853,45 40 MA 2.444.051.338,80

- Terlaksananya Pengangkatan Sedimen

Bendung dengan cara Manual Lokasi 8 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi 11 Lokasi

- Terlaksananya Pengangkatan Sedimen

Bendung dengan menggunakan alat berat Lokasi 13 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi 16 Lokasi

- Tersusunnya Naskah akademik dan Rancangan

Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air 1 dok Jumlah unit energi alternatif yang terbangun

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

Presentase rumah yang teraliri listrik

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kondisi prasarana penyediaan air baku baik

Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Tujuan RPJM

Indikator

RPJM

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capaian

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

No

Tujuan

Renstra

Indikator

Renstra

Sasaran

RPJM

Indikator

Sasaran Renstra

Indikator

Sasaran

Target

Kode

Kegiatan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Tahun 1 (2016)

Tahun 2 (2017)

Tahun 3 (2018)

Tahun 4 (2019)

Tahun 5 (2020)

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Lokasi

Renstra

(6) (21)

- Pengukuran Debit air lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

Hasil : - Kelestarian sumber-sumber air % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

- Peningkatan kapasitas tampung Bendung % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

1.02.05.17.008Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Keluaran :Terlaksananya Pengawasan terhadap pemanfaat Air Tanah

kali 55 kali 69.603.750,00 10 kali 44.970.050,00 10 kali 75.000.000,00 10 kali 82.500.000,00 10 kali 90.750.000,00 10 kali 99.825.000,00 10 kali 109.807.500,00

Hasil : Terkendalinya pemanfaatan Air Tanah % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1.02.05.17.022Pengelolaan Konservasi SDA Keluaran : Meningkatnya kualitas alokasi air DI 9 DI 115.023.950,009 DI di 9 pengamatan 121.262.680,00 9 DI 122.997.000,00 9 DI 135.296.700,00 9 DI 148.826.370,00 9 DI 163.709.007,00 9 DI 180.079.907,70

Terselenggaranya kampanye hemat air kali Se Kab.Sleman 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Se Kab.Sleman

Hasil :Pengelolaan jaringan irigasi baik % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

40.312.580.712,00 55.071.434.418,00 65.922.644.605,00 72.514.909.066 71.794.032.772,05 86.773.039.969,26 96.517.343.966,00

Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman