U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s

121

b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s

Pe k e r j a a n U m u m Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l 1. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 4 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut : a. Penanganan Sam pah Volum e sam pah yang dit angani m 3 3.905 M3 Volum e produk si sam pah x 100 = 7 .585 M3 x100 = 51,48 b. Keber sihan Jum lah pasar t radisional t ergolong baik 7 Jum lah pasar t radisional x 100 = 24 x 100 = 29,17 c. TPS per sat uan Penduduk Jum lah Daya Tam pung TPS m 3 3.120 M3 Jum lah Penduduk x 100 = 403. 530 x100 = 0 ,77 N o Ur usan Waj ib B. Tidak Langsung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Penngk at an Oper asi dan Pem elhar aan Pr asar ana dan Sar ana Per sam pahan 242.250.000 242.250.000 239.120.000 2 Pem eihar aan Median dan Kebersihan Tam an 160.000.000 20.000.000 180.000.000 179.370.000 JUM LAH 4 0 2 .2 5 0 .0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0 4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0 122 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Lin gk u n ga n H idu p NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .d 1 3 Golongan I I I .b 1 4 Golongan I I I .a 2 5 Golongan I .c 1 6 Golongan I .b 1 JUMLAH 6 4 . U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m Ur usan Decosent r asi pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilaksanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Pe k e r j a a n Um u m Peker j aan Um um m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 3 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut : a. Panj ang Jalan Kabupat en dalam kondisi baik Panj ang j alan Kabupat en dalam kondisi baik 880.464 Km Panj ang seluruh j alan Kabupat e x 100 = 2 .072.400 Km x 1 00 = 42,49 b. Luas I r igasi Kabupat en dalam kondisi baik Luas I rigasi Kabupat en dalam kondisi baik 16 .647,15 Ha Luas I rigasi Kabupat en x 100 = 25.611,00 Ha x 100 = 65 N o Ur usan Waj ib Belanj a Tidak Langsung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Pek erj aan Um um 12.408.049.5 43. 15 902.215.000 22.312.233.4 5 152.552.709. 7 00 188.175.207. 693, 15 171.313.232. 7 60 2 Per um aha n 3.500.000 11.500..000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 3 Tat a Ruang 18.317.35 49.200..000 550.000.000 617.517.350 603.073..350 4 Lingk unga n Hidup 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000 JUM LAH 1 2 . 4 0 8 .0 4 9 . 5 4 3 ,1 5 9 2 4 .0 3 2 .3 5 2 2 . 7 7 5 .1 8 3 . 4 5 0 1 5 3 .2 2 2 .7 0 9 . 7 0 0 1 8 9 .3 2 9 .9 7 5 .0 4 3 ,1 5 1 7 2 .4 4 7 .4 4 1 . 1 1 0 123 c. Rum ah Tangga Ber Sanit asi Jum lah Rum ah Tangga ber Sanit asi 50.010 RT Jum lah Tot al Rum ah Tangga x 100 = 78.095 RT x 100 = 64 .0 3 Ta be l I I .3 Kom posisi Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe k e r j a a n U m u m NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 1 Golongan I V.c 1 2 Golongan I V.b 1 3 Golongan I I I .d 9 4 Golongan I I I .c 18 5 Golongan I I I .b 63 6 Golongan I I I .a 23 7 Golongan I I .d 8 8 Golongan I I .c 2 9 Golongan I I .b 31 10 Golongan I I .a 7 11 Golongan I .d 4 12 Golongan I .c 5 13 Golongan I .b 5 JUMLAH 177 ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N o Ur usan Waj ib B. Tdk. Lsg Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Pr ogr am Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an 1.145.500.0 00 527.598.800 1.673.098.80 0 1.384.765.91 7 2 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur 111.500.000 1.583.550.00 0 16.815.232.0 0 18.510.282.0 0 11.633.221.6 0 2 3 Pr ogr am Penngk at an disiplin apar at ur 48.200.000 48.200.000 47.000.000 4 Pr ogr am Peningk at an Kapasit as 32.800.000 32.800.000 27.348.400 124 Sum ber Day a Apar at ur 5 Pr ogr am pening. Pengb. Sist em P. Capaian Kiner j a dan Keuangan 21.500.000 70.500.000 92.000.000 91.666.400 6 Pr ogr am Pem banguna n Jalan dan Jem bat an 93.800.000 358.444.000 47.123.700.0 0 47.575.944.0 0 45.038.697.1 5 7 Pr ogr am Pem banguna n Salur an Dr ainase Go r ong- gor ong 9.000.000 69.150..000 5.028.000.00 0 5.106.150.00 0 4.502.417.07 2 8 Pr ogr am Rehabilit asi Pem elihar aa n Jalan dan Jem bat an 79.000.000 267.000.000 44.565.644.0 0 44.911.644.0 0 . 44.865.889.5 4 2 9 Pr ogr am Pem banguna n Sist em I nform asi D at a Base Jalan dan Jem bat an 10.640.000 76.360.000 87.000.000 86.144.659 10 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Kebinam ar g aan 57.865.000 2.519.835.00 0 2.577.700.00 0 2.555.937.63 2 11 Pr ogr am Pengem bang an dan Pengelolaan Jar ingan I r igasi, Raw a dan Jar ingan Pengair an Lainny a 58.900.000 787.000.000 25.309.521.9 0 26.15.421.90 0 25.356.625.8 1 12 Pr ogr am Pengem bang an Kiner j a Pengelolaan Air Minum dan Air Lim bah 81.710.000 302.300.000 8.464.737.80 0 8.848.747.80 0 8.085.111.19 2 13 Pr ogr am Pengem bang an Wilay ah St r at egis dan Cepat Tem buh 51.700.000 3.597.398.00 0 5.055.000.00 0 8.704.098.00 0 4.130.376.51 4 14 Pr ogr am Pem banguna n 10.000.000 45.000.000 6.351.924.00 0 6.406.924.00 0 6.322.825.46 0 125 I nfr ast r uk t ur Pedesaan 15 Pr ogr am Sanit asi dan Peny ehat an Lingk ungan 140.200.000 4.988.692.65 0 100.000.000 5.229.162.65 0 4.837.074.94 0 . 16 Pr ogr am Peng. Kiner j a Peng. Persa m pahan 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000 j um lah 1.871.315.0 00 15.628.148.4 5 158.881.959. 7 00 176.381.423. 1 50 159.383.592. 2 90 5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tidak Langsu ng Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp SKPD Pelak sana Belanj a Pegawai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Oper asional Pengendalian Tat a Ruang 3.700.000 28.000.000 31.700.000 30.765.000 97,05 Dinas PU 2 Penyusunan Rencana Det ail Tat a Ruang Kawasan Tir am 11.317.350 24.500.000 550.000.000 585.817.350 572.308.350 97,69 Dinas PU JUM LAH 1 5 .0 1 7 .3 5 0 5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0 6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0 9 7 ,6 6 D in a s PU Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Ta t a Ru a n g Tat a Ruang m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua dengan t ingkat Capaian sebagai berikut : a. Ruang t erbuka hij au per sat uan luas w ilay ah ber HPL HBG Luas Ruang t er buka hij au Luas Wilayah ber HPL HGB x 100 = 126 Ta be l I I .7 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Ta t a Ru a n g NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .c 1 3 Golongan I I I .a 2 4 Golongan I .b 1 JUMLAH 4 6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur penunj ang Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.14 7.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut : 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n : PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n 3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0 8 6 1 Penyediaan j asa sur at m enyur at 40.000.000,0 0 35.644.200,0 0 89,11 100 2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan 115.000.000, 00 104.600.000, 00 90,96 100 3 Penyediaan j asa keber sihan kant or 25.000.000,0 0 18.592.500,0 0 74,37 100 4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang - undangan 18.000.000,0 0 13.681.000,0 0 76,01 100 5 Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0 23.242.700,0 0 72,42 100 6 Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00 111.433.700, 00 89,15 100 7 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0 14.300.000,0 0 79,44 100 I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r 3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0 9 2 1 Pengadaan per alat an gedung kant or 211.800.000, 00 203.802.855, 00 96,22 100 2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or 23.600.000,0 0 23.498.540,0 0 99,57 100 3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional 112.000.000, 00 99.034.136,0 0 88,42 100 4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or 25.200.000,0 0 17.450.681,0 0 69,25 100 I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 0 0 1 Pengadaan m esin kar t u absensi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100 2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya 12.000.000,0 0 12.000.000,0 0 100,00 100 I V Pr og r a m Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s Su m b e r D a y a Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3 1 Bim bingan t ekn is im plem ent asi per at ur an per undan g- undangan 70.000.000,0 0 30.203.000,0 0 43,15 100 V Pr og r a m p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n sist e m p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n 4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0 7 8 1 Penyusunan lapor an capaian k in er j a dan ikht isar r ealisasi k iner j a SKPD 40.000.000,0 0 31.128.900,0 0 77,82 100 127 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g 4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0 8 0 1 Peninj auan Kem bali Per da n om or 05 t ahun 2011 t ent ang RTRW 273.200.000, 00 225.283.900, 00 82,46 100 2 Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0 79.977.400,0 0 96,37 100 3 koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0 45.244.400,0 0 53,86 100 VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si 1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0 8 5 1 Penyusunan Pr ofil Pem bangunan Daer ah Padang Par iam an Tahun 2015 81.435.000,0 0 65.371.466,0 0 80,27 100 2 Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00 88.762.200,0 0 88,76 100 VI I I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Pe n g e m b a n g a n W ila y a h St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4 1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Mandir i Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0 18.595.000,0 0 74,38 100 I X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0 6 3 1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi per kot aan 80.000.000,0 0 50.756.400,0 0 63,45 100 X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h 8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0 8 5 1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS 147.500.000, 00 133.700.142, 00 90,64 100 2 Penyusunan KUA dan PPAS 186.880.000, 00 159.929.500, 00 85,58 100 3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD 81.110.000,0 0 54.977.500,0 0 67,78 100 4 Penyusunan r ancan gan RPJMD 159.000.000, 00 112.511.100, 00 70,76 100 5 Penyusunan r ancan gan RKPD 80.000.000,0 0 70.113.000,0 0 87,64 100 6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD 161.831.000, 00 161.831.000, 00 100,00 100 XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i 1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0 9 3 1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i 80.000.000,0 0 78.701.550,0 0 98,38 100 2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah Ter t inggal 55.000.000,0 0 50.595.850,0 0 91,99 100 3 St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah 60.000.000,0 0 52.454.450,0 0 87,42 100 XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a 2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0 8 8 1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan budaya 80.000.000,0 0 70.314.622,0 0 87,89 100 2 Koor dinasi Pelak sanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0 48.016.500,0 0 89,85 100 3 Pem at auan dan Pelapor an Aksi Pencegahan dan Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0 45.895.000,0 0 91,79 100 4 Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asa lahan Sosial di Daer ah 50.000.000,0 0 42.129.784,0 0 84,26 100 XI I I Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6 1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an 35.000.000,0 0 30.112.650,0 0 86,04 100 XI V Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h 1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0 8 8 1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4 - 2018 40.000.000,0 0 27.194.400,0 0 67,99 100 2 WI SMP APL I I 99.420.500,0 0 95.908.000,0 0 96,47 100 XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6 1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelak sanaan REncana Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0 76.779.172,0 0 95,97 100 XV I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik 5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0 7 1 128 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRA M KEGI A TAN Rp 2 3 8 9 7 1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis m asyar akat 50.000.000,0 0 35.364.000,0 0 70,73 100 3 .1 4 7 .5 0 1 .0 0 0 2 .6 6 3 .1 3 1 .1 9 8 8 4 ,6 1 1 0 0 2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l Penilaian urusan Perencanaan Pem bangunan dar i aspek t ingkat capaian kinerj a penyelenggar aan urusan w aj ib, t erdapat I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 4 em pat indikat or, dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al SPM , sebagaim ana t abel ber ikut : N O URUSAN N O I N D I KATOR KI N ERJA KUN CI I KK RUM US PERSAM AAN CAPAI AN KI N ERJA KET 1 2 3 4 5 6 7 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 32 Ter sediany a dok um en perencanaan RPJPD y ang t elah dit et apk an dengan PERDA ada Ada Sudah t er capai di t ahun 2011 33 Ter sediany a dok um en perencanaan : RPJMD y ang t elah dit et apk an dengan PERDA PERKADA ada Ada Sudah t er capai di t ahun 2011 34 Ter sediany a dok um en perencanaan : RKPD y ang t elah dit et apk an dengan PERKADA ada Ada 35 Penj abar an Pr ogr am RPJMD k e dalam RKPD Jum lah Pr ogr am y ang ada di RPJMD Jum lah Pr ogr am pada RKPD 89 2 STATI STI K 74 Buk u Kabupat en Dalam Angk a” ada Ada Sudah m enj adi k ewenangan BPS secar a ut uh 75 Buk u PDRB Kabupat en ada Ada Sudah m enj adi k ewenangan BPS secar a ut uh Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m elaksanakan urusan w aj ib pem erint ahan dengan m enekankan pada perencanan pem bangunan dan st at ist ik sepert i yang digam barkan pada t abel di at as. Pada t abel di at as dapat dij elaskan sebagai ber ikut : 129 1. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan Perencanaan : a. Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Panj ang Daerah RPJPD yang dit et apkan dengan Perat uran Daerah. Pada t ahun 2015 Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m em ilik i Dokum en RPJPD Tahun 2005- 2025. Penyusunan Dokum en ini didukung dengan pelaksanaan kegiat an Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah pada t ahun 2010 yang lalu dengan anggar an sebesar Rp. 35.000.000, - t iga puluh lim a j ut a rupiah . Dar i kegiat an t ersebut t elah t ersusun draft rancangan RPJPD unt uk dibahas m enj adi Perat uran Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dan kem udian t elah disepakat i ant ara eksekut if dengan legislat if dengan t erbit nya Perat uran Daerah No. 20 Tahun 2010, t ent ang RPJPD Tahun 2005- 2025, sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . b. Adanya Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Daerah Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit kan Perat uran Daerah Nom or 22 Tahun 2006 t ent ang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2006- 2010 . Di sam ping it u, dengan t elah berj alannya 5 lim a t ahun anggaran pada Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD t ersebut , t elah dilakukan pula kegiat an evaluasi pelaksanaan Evaluasi Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD , sebagai penilaian capaian k inerj a per t ahun. Di sam ping it u, dengan t elah berakhirnya m asa kepem im pinan Bupat i Padang Par iam an dan pelaksanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2005 - 2010, m aka Pem er int ah Kabupat en Padang par iam an t elah m enyusun Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2010- 2015 berdasarkan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or 08 Tahun 2011 sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . Kegiat an penyusunan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.200.000, - serat us sem bilan puluh t uj uh j ut a dua rat us r ibu rupiah dengan realisasi dana sebesar Rp. 195.234.204, - serat us sem bilan puluh lim a j ut a dua rat us t iga puluh em pat r ibu dua rat us em pat rupiah at au sebesar 99 sem bilan puluh sem bilan persen . c. Tersedianya Dokum en Perencanaan Rencana Kerj a Pem erint ah Daerah RKPD yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Bupat i. Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit k an Per at uran Bupat i Padang Par iam an Nom or 17 Tahun 2015, t ent ang Rencana Kerj a Pem bangunan Daerah RKPD Tahun 2016. Kegiat an penyusunan RKPD in i didukung dengan ket ersediaan dana sebesar Rp. 80.000.000,- delapan puluh j ut a rupiah dan t erserap sebesar Rp. 70.113.000,- t uj uh puluh j ut a serat us t iga belas r ibu rupiah dengan capaian k inerj a 87,64 . d. Penj abaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pada t ahun 2014, unt uk kegiat an ini dialokasikan anggaran sebesar 81.110.000,- delapan puluh sat u j ut a serat us sepuluh r ibu rupiah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 54.977.500,- lim a puluh em pat j ut a sem bilan 130 rat us t uj uh puluh t uj uh ribu lim a rat us rupiah . Jum lah Program RPJMD sebanyak 208 program , sem ent ara yang t erakom odir pada RKPD Tahun 2015 sebanyak 194 program , dengan capaian sebesar 93 . RI N GKASAN BAD AN PEREN CAN A PEM BAN GU N AN D AERAH SUSU N AN PERSON I LN YA D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN W AJI B Sesuai dengan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah Kabupat en Padang Pariam an, Badan Perencanaan Pem ban gunan Daerah m erupak an salah sat u SKPD dari 46 SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an. Selanj ut nya pada Bab I I I bagian kesat u paragraf I m engenai Ked udukan Badan Per encanaan Pem bangu nan Daerah dim ana pada pasal 3 ayat 1 disebut kan bahw a Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur peren cana penyelenggaraan Pem erint ah Daerah yang dipim pin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di baw ah dan bert anggung j aw ab kepada Bupat i m elalui Sek ret aris Daerah. Pada paragraf 2 perat uran ini, disebut kan j uga bahw a t ugas pokok Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah adalah m elaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebij akan Daerah dibidang Per encanaan Pem bangun an Daerah dengan fungsi : 1. Perum usan kebij akan t eknis penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 3. Pem binaan dan pelak sanaan t ugas dibidang perencanaan pem bangunan daerah; dan 4. Pelaksanaan t ugas lainnya yang diber ikan oleh pim pinan. 5 . D AFTAR JUM LAH PEGAW AI 6 . BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH 7 . M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL 8 . D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN PEREN CAN AAN D AERAH 9 . Golon g a n Ru a n g Ju m la h Pe n d idik a n Ju m la h I V 4 orang St rat a 2 S- 2 7 orang I I I 23 orang St rat a 1 S- 1 D- I V 19 orang I I 2 orang Sarj ana Muda D3 2 orang I - SLTA 1 orang SLTP - SD - Tot a l 2 9 or a n g 2 9 or a n g 10. Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015 11. 12.Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah 29 orang dan t erdapat dua j abat an yang t idak diisi yait u j abat an Kasubid Pengem bangan Dunia Usaha,I ndust ri dan Par iw isat a dan Kasubid I nfrast rukt ur dan Prasarana Wilayah dikar enakan penj abat yang sem ula dilant ik m elaksanak an t ugas belaj ar berdasarkan surat keput usan m asing- m asing. Diant ara pej abat st rukt ural yang ada, m asih ada yang belum m engikut i pelat ihan penj enj angan baik unt uk I I I dan I V. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup unt uk 131 pelat ihan penj enj angan yang diadakan oleh inst ansi pelaksana. Sam pai akhir t ahun 2015, baru 8 orang pej abat st rukt ural yang ada di Badan Perencanan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an yang m engikut i pelat ihan dim aksud sesuai dengan t ingkat esselonering yang diduduk i. 4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Secara um um , t ahapan proses perencanaan yang dilakukan yang m enj adi t anggung j aw ab Bappeda dapat dij elaskan sebagai berikut : proses perencanaan set iap t ahunnya dim ulai dengan pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang ini dilak ukan bert ahap m ulai m usrenbang di t ingkat korong pada m inggu pert am a dan kedua Januar i, m inggu ket iga dan keem pat di t ingkat nagar i, m inggu keem pat Januari sam pai m inggu kedua Februari di t ingkat kecam at an. Set elah direkapit ulasi dan dilakukan verifik asi secara adm inist rasi dan ke lapangan m elalui kegiat an koordinasi m asing- m asing bidang di Bappeda bidang Sosbud, Ekonom i, Fispra, dan SPE pada m inggu ket iga dan em pat Februari, t erhadap hasil Musr enbang yang m enj adi pr ior it as di m asing- m asing kecam at an, m aka SKPD akan m engint egrasik an hasil t ersebut ke dalam Rencana Kerj a unt uk t ahun 2016 yang sebelum nya sudah disesuaikan dengan t em a dan pagenda pem bangunan t ahun 2016 dan sebelum dilaksanakannya Forum SKPD pada m inggu ket iga Maret . Sej alan dengan it u, k arena Rencana Kerj a t ersebut adalah aw ak dar i penyusunan RKPD, m aka di aw al t ahun j uga sudah dim ulai penyusunan Rancangan Aw al Draft RKPD yang nant inya akan difinalkan pada m inggu pert am a Mei set iap t ahunnya, set elah dilakukan kom pilasi t erhadap hasil Musrenbang Kabupat en dan Provinsi, dan hasil t elaahan pokok - pokok pik iran DPRD ant ara rent ang w akt u m inggu t erakhir Maret sam pai dengan m inggu t erkakhir April. Set elah RKPD t ersusun, m aka dalam kurun w akt u t idak begit u lam a, t epat nya di m inggu kedua sam pai dengan m inggu keem pat bulan Mei, Bappeda m elalui ket ua TAPD m enyam paiakn rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah dan KUA PPAS yang t elah diset uj ui t ersebut disam paikan ke DPRD pada m inggu keduanya dan disepakat i pada akhir bulan Juli. Dan selanj ut nya secara beriringan, Bappeda j uga akan m em persiapkan m enyusunan dokum en KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 yang nant inya akan disam paikan oleh Kepala Daerah ke DPRD pada m inggu pert am a Agust us dan dit et apkan m enj adi Kesepakat an bersam a pada m inggu keduanya. Unt uk sem ent ara agenda proses perencanaan t ahunan berakhir dan akan dilanj ut kan ke dalam t ahapan penyusunan RKA dan pem bahasan APBD yang dikoordinir oleh DPPKA dan harus sudah diselesaikan pada akhir Novem ber. 132 Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara kuant it as dan kualit as belum opt im al, m asih dapat dilakukan. Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya kom it m ent dar i Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya. 2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga sering dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian kinerj a yang dikeluar kan oleh BPS sering t erlam bat , sehingga capaian k inerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh BPS yang biasanya di akhir bulan Agust us. 4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang berdam pak pada kurang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya. 5. Belum opt im alny a pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan pem bangunan. 6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan, sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t erabaik an. Solu si : Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui: 1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung. 2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD. 3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh BPS dapat k it a keluarkan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya. 4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD. 133 5. Pem anfaat an dan pengem bangan aplikasi y ang sudah dibuat oleh Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi. 6. Koordinasi yang lebih int ensif ant ara eksekut if dengan legislat if agar t erw uj udnya ket erpaduan pola pik ir dan t indak dalam perencanaan dengan j alan m em aksim alkan fungsi m anaj erial pim pinan dan penerapan st andar operasional prosedur kerj a yang efekt if, efisien dan ber kelanj ut an. 7 . U r u sa n Pe r u m a h a n Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tdk Langs ung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Fasilit asi dan St im ulasi Pem bangunan Per um ahan Masy ar ak at Kur ang Mam pu 7.000.000 88.000.000 95.000..000 94.813.300 2 Peny usunan Dat abase Pem uk im an Per um ahan Kab.Pd.Par iam an 3.500.000 11.500.000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 JUMLAH 10.500.000 99.500.000 100.000.000 210.000.000 207.458.300 Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Pe r u m a h a n a. Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih Jum lah Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih 48.419 RT Jum lah seluruh Rum ah Tangga x 100 = 78.09 5 RT x 100 = 62 b. Lingkungan Pem ukim an Kum uh Luas Lingkungan Pem uk im an Kum uh Luas Wilayah x 100 = 134 c. Rum ah Layak Huni Jum lah Rum ah Layak Huni 67 .669 RT Jum lah seluruh Rum ah di Wilayah Pem da x 10 0 = 78.095 RT x 10 0 = 86,65 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe r u m a h a n NO GOLONGAN JUMLAH PEGAWAI 2 Golongan I I I .b 2 3 Golongan I I I .a 1 4 Golongan I I .c 1 5 Golongan I I .b 3 JUMLAH 7 8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an URUSAN W AJI B I . KEPEM UD AAN D AN OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan Pr ov insi 435.000.000,00 429.295.500,00 98,69 Ter lak sanany a k egiat an Pask ibr ak a Tk . Kab dan Ter pilihny a ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a Tk Prop Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga Har i Olah RagaNasional HAORNAS 30.000.000,00 27.287.500,00 90,96 Pelak sanaan k egiat an lom ba Senam Kesegar an Jasm ani 25.000.000,00 23.302.000,00 93,21 Ter lak sanany a Senam Kesegar an Jasm ani unt uk Apar at ur Sipil Negar a 135 Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA 35.000.000,00 32.850.000,00 93,86 Ter cipt any a pem binaan olahr aga bagi pelaj ar Kej uar aan At let ik di Tk . Daer ah Kej ur da Pelaj ar 29.931.000,00 29.755.000,00 99,41 At let - at let Cab.At let ik y ang berprest asi di Kab. Pd.Pr m Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00 149.710.000,00 99,81 At let - at let cab.sepak bola y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m Bonus At let , Pelat ih dan Official 3.000.000.000,00 2.903.729.000, 00 96,79 Bonus unt uk At let , Pelat ih dan Oficial berprest asi di Por pr ov Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h Ra ga Pengadaan Sar ana Olah Raga Daer ah 100.000.000,00 99.669.900,00 99,67 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana alat - alat olahr aga Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n 1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9 9 3 Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 65.000.000,00 64.894.271,00 99,84 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 22.800.000,00 20.135.255,00 88,31 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana k om unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00 82.350.000,00 89,51 Ter bay ar ny a honor pengelola k euangan Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 20.000.000,00 19.974.870,00 99,87 Ter sediany a Alat - alat Kebersihan selam a 1 t ahun dan Honor Cleaning Serv ice Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 12.000.000,00 11.970.000,00 99,75 Ter sediany a bahan bacaan Peny ediaan Mak anan Minum an 41.000.000,00 40.936.250,00 99,84 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00 132.869.150,00 99,90 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan konsult asi k e luar daer ah Oper asional UPT 56.000.000,00 28.117.550,00 50,21 Ter sediany a oper asional UPT Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a 48.400.000,00 46.300.000,00 95,66 Ter sediany a per alat an k ant or Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r Pengadaan per lengk apan Ter sediany a 136 gedung k ant or 23.750.000,00 23.353.545,00 98,33 per lengk apan gedung k ant or Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00 3.203.181 97,07 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur 19.500.000,00 9.940.908,00 50,98 Ter sediany a m ej a, k ur si k ant or Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 26.000.000,00 25.990.383,00 99,96 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00 150.750.649,00 98,63 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit , t er sediany a BBM ser t a honor sopir 1 or ang Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or 15.000.000,00 14.996.686,00 99,98 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r Pengadaan Mesin k ar t u absensi 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 Ter sediany a alat m esin absensi Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 12.000.000,00 12.000.000,00 100 Ter sediany a Pak aian Dinas Pegaw ai Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r Bim bingan t ek nis im plem ent asi per at ur an per undang- undangan 25.000.000,00 24.943.000,00 99,77 Ter k ir im ny a PNS m engik ut i Bint ek Dik lat For m al. Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n : Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30.000.000,00 29.730.650,00 99,10 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00 12.890.000,00 99,15 Ter lak sanany a v er ifik asi at as per m int aan pelak sanaan k egiat an hibah 2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Tingkat Pencapaian I ndikat or Kinerj a Kunci I KK pada Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a PADA Tahun 2015 di Bidang Kepem udaan dan Olahraga sesuai dengan I KK yang m enj adi Tingkat Capaikan Kinerj a Urusan Waj ib yakni Jum lah Gelanggang Balai Rem aj a selain m ilik sw ast a nam un yang ada di Kabupat en Padang Par iam an berupa Laga- laga sebanyak 104 serat us em pat buah yang berada dikorong- korong. 137 Adapun j um lah Lapangan Olahraga yang ada di Kabupat en Padang Pariam an berj um lah 259 dua rat us lim a puluh sem bilan buah dengan uraian sebagai ber ikut : 1. Lapangan sepakbola : 55 lapangan 2. Lapangan basket : - 3. Lapangan Volley : 66 lapangan 4. Lapangan Bulu Tangk is : 76 lapangan 5. Kolam Renang : - 6. Lapangan Foot sal : 5 lapangan 7. Lapangan Takraw : 57 lapangan 3 . Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n didik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural. b. Urusan Waj ib - Bidang Kepem udaan Olahraga sert a Sekret ariat sebagi ber ikut : JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o Golon g a n Pe n d idik a n Ke t 1 I SD 2 I I SMP 3 I I I SMA 4 I V D- 3 S.1 S.2 Ju m la h Ju m la h 4 . Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dalam m elaksanak an t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan pr ofesionalit as, ak unt abilit as dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk yang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e ker j anya, sehubungan dengan hal it u kaidah nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan di Kabupat en Padang Par iam an. 138 Kebut uhan per lengkapan dalam m elaksanakan kiner j a pem er int ahan akan sangat ber peran besar dalam m em bant u pelaksanaan t ugas kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan pendukungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan baik. Per soalan y ang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil belum t er penuhi secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a dalam m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upaya m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u y ang sangat dihar apkan, unt uk it u per lengkapan m enj adi fak t or pendukungnya. Beber apa per lengkapan penduk ung yang t er sedia sam pai saat ini yait u: N o N AM A BARAN G Ju m la h u n it 1 MEJA KERJA ESELON I I 1 2 MEJA KERJA ESELON I I I 4 3 MEJA KERJA ESELON I V 17 4 FI LLI NG KABI NET 18 5 KOMPUTER PC 6 6 KURSI KERJA ESELON I I 1 7 KURSI KERJA ESELON I I I 2 8 KURSI KERJA ESELON I V 4 9 I NFOCUS + ATTACHMENT 1 10 LEMARI BESI 1 11 MESI NKETI K MANUAL 1 12 AC 6 13 LAP TOP 6 14 CAMERA + ATTACHMENT 1 15 KURSI PUTAR 19 16 MEJA ½ BI RO 8 17 KI PAS ANGI N 1 18 PRI NTER 8 19 KURSI TAMU 4 20 LEMARI KAYU 2 21 UPS 2 22 LEMARI KACA 2 23 KURSI LI PAT 2 24 PROYEKTOR + ATTACHMENT 1 25 FACSI MI LE 1 26 TELEVI SI 1 139 9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l 1. Alokasi dan r ealisasi pr ogr am kegiat an N o Pr ogr a m Ke gia t a n An g ga r a n Rp Re a lia sa si Rp Ca p a ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pr om osi da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 , - 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 , - 9 8 ,5 8 1 0 0 Kegiat an Pem ant auan, pem binaan dan pengaw asan pelak sanaan penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik 35.500.000,- 35.352.000,- 9 9 ,5 8 100 Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi 29.000.000,- 28.690.000,- 98,931 100 Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah 20.000.000.- 19.510.000,- 97,55 100 Kegiat an Pengolahan Dat a Penanam an Modal 20.000.000,- 19.461.000,- 97,31 100 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,- 6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7 1 0 0 Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan penanam an m odal 75.000.000,- 63.349.000,- 84,47 100 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al - Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN m ilyar rupiah { Realisasi invest asi t ahun 2015 - realisasi invest asi t ahun 2014 realisasi t ahun 2014 } x100 . { 68,434 - 58,979 M 58,979 } x 100 = 16,03 Realisasi nilai invest asi PMDN pada t ahun 2015 m engalam i kenaikan sebesar 16,03 . I ni disebabkan karena beberapa perusahaan m elakukan penam bahan invest asi m odal sert a beberapa perusahaan yang sudah banyak berproduksi - Koperasi Akt if Jum lah koperasi akt if j um lah seluruh koperasi x 100 185 245 X100 = 7 5 ,5 1 3. Ringkasan SKPD pelaksanan urusan Penanam an Modal dan susunan personilnya No Jum lah Pegaw ai Menur ut Ket er angan Golongan Pendidikan I - SD I I - SMP I I I 4 SLTA 1 I V 1 D- 3 S.1 3 S.2 1 S.3 Jum lah 5 5 140 Perm asalahan dan Solusi a. Per m asalahan - Masih kur angnya k esadar an per usahaan dalam m elapor k an Lapor an Kegiat an Penanam an Modal LKPM - Ter bat asnya j um lah SDM dalam pelayanan per izinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE - Ter bat asnya SDM y ang m em ilik i ser t ifikat bidang Penanam an Modal - Masih k ur angny a pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t er hadap invest or per usahaan yang t elah ada PMA PMDN - Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal RUPM sebagai pedom an pelak sanaan penanam an m odal di Padang Par iam an b. Solusi - Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Daya Manusia SDM dapat dilakukan dengan m engikut sert akan dalam berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era Barat - Dalam upaya m eningkat kan kesadar an perusahaan dalam m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin Usaha PM , perlu diberikan per ingat an m aupun punishm ent kepada PMA PMDN yang t idak m enyam paikan LKPM. Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian t erhadap perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if . - Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an 1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0 5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1 9 7 .6 0 Ou t com e : Pen ingk a t a n La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 40,000,000 39,011,457 97.53 Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at k ant or 1 t ahun 2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber 75,000,000 66,258,695 88.34 Ter sediany a k om unik asi, air dan list r ik k ant or 1 t ahun 141 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Day a Air dan List r ik 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 146,775,000 146,731,200 99.97 Ter lak sanany a pem bay ar an honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18,600,000 18,598,670 99.99 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or 1 t ahun 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 7,500,000 5,814,000 77.52 Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah 1 t ahun 6 Peny ediaan Makanan dan Minum an 35,000,000 34,938,300 99.82 Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan t am u k ant or 1 t ahun 7 Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 125,000,000 124,979,999 99.98 Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi dalam dan luar daer ah1 t ahun 8 Oper asional UPT Kom pet ensi Kakao 20,000,000 19,960,000 99.80 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 9 Oper asional UPT Pasar 20,000,000 19,107,000 95.54 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 10 Oper asional UPT Pr om osi 20,000,000 19,500,000 97.50 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 11 Oper asional UPT Klinik Konsult asi Bisnis 20,000,000 19,935,000 99.68 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 12 Oper asional UPT Met r ologi 20,000,000 19,910,000 99.55 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5 9 4 .6 2 Ou t com e : Pen ingk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56,838,000 56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC, Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et 2 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 25,000,000 24,869,091 99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or 1 t ahun 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 100,000,000 89,983,000 89.98 Ter pelihar any a k endar aan dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1 t ahun 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per alat an Gedung Kant or 15,000,000 14,931,810 99.55 Terpelihar any a per alat an gedung k ant or 1t ahun I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5 9 7 .9 8 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r 1 Pengadan m esin kar t u absensi 4,000,000 3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai 2 Pengadaan Pakaian Dinas beser t a per lengkapanny a 10,600,000 10,550,130 99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 4 ,9 8 6 ,7 0 0 9 9 .9 5 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- 25,000,000 24,986,700 99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur unt uk m engik ut i pendidik an, pelat ihan dan sosialisasi 142 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n undangan V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,1 1 6 ,1 0 0 5 2 .9 4 Ou t com e : Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n y a n g j e la s, sist e m a t is, da n da pa t dipe r t a nggun gj a w a bk a n 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30,000,000 27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P, LPPD, RENJA, RKA, DPA 2 Peny usunan Pr ofil Koper indag ESDM 25,000,000 1,600,000 6.40 Out put : Ter sedia dan t er k elolany a Peny usunan Pr ofil SKPD m elalui Websit e V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng Kondusif 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 ,6 3 6 ,9 0 0 9 9 .0 9 Ou t com e : Be r t a m ba h nya j u m la h UKM y a n g m e m pe r ole h sosia lisa si da n pe m bin a a n 1 Sosialisasi Progr am Kem it r aan dan Per kuat an Modal KUMKM 40,000,000 39,636,900 99.09 Out put : Ter lak sanany a sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 t ent ang UMKM k epada pengur us k oper asi anggot a k oper asi UKM 100or ang V I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Ke w ira usa ha a n da n Ke u nggu la n Kom pe t it if Usa ha Ke cil M e n e n ga h 8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5 9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB V I I Pelat ihan kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM 39,350,000 38,006,715 96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us anggot a koper asi dan LKM 100 or ang 1 Pelat ihan akunt ansi per koper asian bagi pengur us koper asi dan LKM Non Koper asi 45,000,000 44,930,700 99.85 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM Non Koper asi 40 V I I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g Usa ha ba gi UM KM 8 6 ,5 0 0 ,0 0 0 8 4 ,2 7 7 ,8 8 0 9 7 .4 3 M e n in gk a t ny a volu m e u sa h a k ope r a si - 1 2 1 Pem ant auan Pengelolaan Penggunaan Dana Pem er int ah bagi KUMKM 37,500,000 36,156,300 96.42 Meningk at ny a pengaw asan dana pem er int ah y ang ber ada pada k oper asi dan UKM 2 Pem binaan dan Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am 49,000,000 48,121,580 98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan pinj am 47 unit KSP I X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s Ke le m ba ga a n 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0 9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si 143 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Kope r a si 1 Pem berday aan koper asi 33,000,000 31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi 2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan koperasi dan UKM m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut : a. Koperasi Akt if Rum us : = 185 245 x100 = 75,51 Dari 245 unit koperasi y ang t erdapat di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 185 unit koperasi yang akt if sehingga capaian kinerj a unt uk indikat or Koperasi Akt if sebesar 7 5,51 . Tahun 2015 dilaksanakan pengak t ifan koperasi yang t idak akt if sebany ak 4 koperasi dar i t arget 10 koperasi dan bert am bahnya koperasi baru sebanyak 7 koperasi .Tingkat pencapaian ini ikut dipengaruhi oeleh beberapa fakt or: - Sulit nya m enghubungi pengurus koperasi y ang t idak akt if - Pem binaan lapangan ke koperasi yang dilakukan oleh personil dinas t erkendala dengan sarana operasional dan keuangan - Kurangnya part isipasi anggot a dalam perkoperasian - Kurangnya perm odalan koperasi, m anaj em en pengelolaan dan SDM pengurus koperasi - Ket erbat asan anggaran pem binaan dan m asih kurang opt im alnya pem binaan yang dilakukan kepada Koperasi. Pem binaan y ang harus dilakukan unt uk koperasi m encakup 3 hal yait u dar i segi kelem bagaan, usaha dan perm odalan. b. Usaha Mikro dan Kecil Rum us : = 11.092 11. 250 x 100 = 98,60 Dari sebanyak 11.250 unit usaha m ikro, k ecil dan m enengah UMKM yang ada di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 11.092 unit usaha m ikro dan kecil UMK sehingga capaian k inerj a unt uk indikat or Usaha Mik ro Kecil sebesar 98,6 . Tingkat pencapaian sebesar 98,6 karena : rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan, m asih kur angnya pem binaan y ang m am pu dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UKM Kabupat en Padang Par iam an m elalui program dan kegiat an yang dilaksanak an. Kar ena unt uk dapat m eningkat kan usaha m ikro dan kecil it u lebih berkem bang sehingga dapat m enj adi usaha kecil dan m enengah, selain pem binaan t er hadap kelem bagaan, usaha dan SDM j uga diperlukan bant uan perm odalan. 144 3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an. N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t Ke t . Golon ga n Pe n didik a n 1 Golongan I V c SD - 2 Golongan I V b 2 SLTP - 3 Golongan I V a 8 SLTA Seder aj at 19 4 Golongan I I I d 14 Diplom a I I I 2 5 Golongan I I I c 10 S1 Sar j ana 19 6 Golongan I I I b 8 S2 Magist er 10 7 Golongan I I I a 2 S3 Dokt or - 8 Golongan I I d 2 9 Golongan I I c 1 10 Golongan I I b 2 11 Golongan I I a 1 Ju m la h 5 0 5 0 4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD 5. Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : a Kelem bagaan - Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enurut t ugas dan t anggung j aw ab yang dit et apkan. - Part isipasi anggot a baik t erhadap kem aj uan koperasi m aupun pengem balian pinj am an sangat rendah b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u. c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan. d Lam bannya usaha koperasi. e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga pinj am an dar i bank y ang m asih t inggi. f Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan h Masih kurangnya pr om osi yang dilakukan t erhadap produk - produk unggulan Kab. Padang Par iam an yang dihasilkan oleh UKM yang ada di daerah. i Masih kurangnya SDM Aparat Pem bina dan j um lah personil yang ada di Dinas Koper indag ESDM Kab. Padang Par iam an. 145 Solu si a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah disepakat i. b Pengurus m endorong anggot a unt uk berpart isipasi akt if unt uk m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi. c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya. d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan koperasi. e Perlu m elak ukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket erlibat an dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a pelat ihan lainny a. f Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam prom osi- prom osi yang dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan m em bent uk suat u UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if. 1 1 . U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an I Pr ogr m Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an: 1. Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 622.681500 163.163.500 622.681500 162.477.019 96,25 99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun 2. Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 192.740.000 179.912.447 93,34 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun 3. Peny ediaan Jasa Adm . Keu 69.300.000,- 69.300.000,- 100,00 Ter bay ar ny a honor pengelola k euangan sebany ak sebany ak 16 or ang 4. Peny ediaan Js.Keber sihan Kt r 48.200.000,- 44.134.743,- 91,57 Ter penuhiny a belanj a alat - alat k ebersihan selam a 1 t ahun. 5. Peny ediaan Brg Cet ak an dan Penggandaan 21.578.000,- 21.540.320,- 99,83 Ter penuhiny a cet ak an dan penggandaan selam a 1 t ahun. 6. Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 9.500.000,- 8.827.500,- 92,92 Ter sediany a bahan bacaan sebany ak 6 j enis. 7. Peny ediaan Mak anan Minum an 17.500.000,- 13.834.850,- 79,06 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . 8. Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 100.700.000,- 99.272.950,- 98,58 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan k onsult asi k e luar daer ah 146 I I Pr ogr am peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur : 330.539.500,- 315.974.561 95,59 1.Pengadaan Per alat an Kant or 134.539.500,- 131.638.358 97,84 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an dinas 2. Pem elihar aan r ut in ber k ala gedung k ant or 36.000.000,- 32.915.692 91,43 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r 3.Pem elihar aan r ut in ber k ala Kendar aan dinas oper asional 130.000.000,- 121.451.116 93,42 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit ser t a t er sediany a BBM 4.Pem elihar aan r ut in ber k ala per lengk apan gedung k ant or 30.000.000,- 29.969.395 99,90 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or I I I Pr ogr am Peningk at an Disiplin Apar at ur : 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 1.Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 Ter sediany a Pak aian Ker j a Lapangan. I V Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur : 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 1.Pendidik an Pelat ihan For m al 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 Ter k ir im ny a PNS Duk capil m engik ut i Dik lat For m al. V Pr ogr am peningk at an Pengem bangan Sist em Pelapor an Capaian Kiner j a dan Keuangan: 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 1.Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. VI Penat aan Adm inist r asi Kependuduk an : 412.995.000,- 405.171.343,- 98,11 1. Pem bangunan dan pengoper asian SI AK secar a Ter padu 22.896.000,- 21.505.288,- 93,93 Ter susunny a Buk u Profil Kependuduk an 2. Peny usunan Kebij ak an Kependuduk an 15.000.000,- 11.790.000,- 78,60 Ter usunny a Perda t ent ang Adm inist r asi Kependuduk an 3. Pelat ihan dan Sosialisasi Kebij . Adm inist r asi Kependuduk an 68.399.000,- 67.739. 880 ,- 99,04 Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an Pelay anan Pr im a m elalui Out bond dan Revolusi Ment al sebany ak 45 or ang 4.Pengaw asan Sist em Per alat an SI AK KTP EL ser t a Pelay anan Pengaduan Masy ar ak at 4.300.000,- 4.130.000,- 96,05 Ter lak sanany a pengaw asan Sist .I nf dan Dat abase Kpddk k e k ecam at an. 5.Pelay anan Adm inist r asi Kependuduk an dan Capil 185.700.000,- 185.670.000,- 99,98 Ter lay aniny a m asy ar ak at secar a pr im a di dinas ser t a t er sediany a honor oper at or sebany ak 13 or ang 6.Penat aan ar sip Kependuduk an Dan Pencat at an Sipil 15.200.000,- 14.991.000,- 98,63 Ter t at any a ar sip adm . Duk capil ± 50 per har i 7.Pelay anan Keliling Pendaft ar an Penduduk 30.500.000,- 30.185.000,- 98,97 Ter lay aniny a dan t er bant uny a m asy ar ak at y ang m em but uhk an 147 Pencat at an Sipil ak t a secar a langsung di 17 k ecam at an ser t a t er sediany a honor pet ugas nagar i pada penerbit an Ak t a Kem at ian 8.Pencipt aan Buk u dan For m Dok um en Kependuduk an 21.000.000,- 20.980.000,- 99,90 Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6 enam Nagar i

2. Tin gk a t Pe n ca pa ia n I n dik a t or Kin e r j a Ku n ci I KK

Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al pada Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil adalah sebagai ber ikut : a. Kepem ilikan KTP : b. Kepem ilikan Ak t a Kelahir an per 1000 penduduk : c. Pener apan KTP Nasional sudah ber basis NI K. Sesuai dengan indikat or pada For m at Lam pir an I I I .3 Suplem en LPPD

3. Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a :

Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural dan Fungsional : Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Tin g k a t Pe n didik a n N o Pe n d idik a n Ju m la h 1 St rat a 2 S- 2 5 2 St rat a 1 S- 1 13 3 Sarj ana Muda D3 2 4 SLTA 6 5 SLTP - 6 SD - Ju m la h 2 6 or a n g Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Golon ga n N o Golon g a n Ju m la h 1 I V 5 2 I I I 18 3 I I 3 4 I - 5 PTT 1 Ju m la h 2 6 or a n g 148 Ju m la h Pe ga w a i Ya n g M e n du du k i Ese lon da n St a f N o Ja b a t a n Ju m la h 1 Eselon I I 1 2 Eselon I I I 5 3 Eselon I V 10 4 Pelaksana 5 St af 11 Ju m la h 2 6 or a n g

4. Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n

Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD. Penyelenggaraan t ahapan, t at a cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekat an polit ik, t eknokrat ik, part isipat if, at as- baw ah t op dow n dan baw ah- at as bot t om up . Dilaksanakannya t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah bert uj uan unt uk m engefekt ifkan proses pem erint ahan yang baik m elalui pem anfaat an sum ber daya publik yang berdam pak pada percepat an proses perubahan sosial bagi peningkat an kesej aht eraan m asyarakat , at au t erarahnya proses pengem bangan ekonom i dan kem am puan m asyarakat , dan t ercapainya t uj uan pelayanan publik. Penyelenggaraan t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah m encakup proses perencanaan pada m asing- m asing lingkup pem er int ahan pusat , prov insi, k abupat en kot a t erdir i dar i proses 1 penyusunan kebij akan, 2 penyusunan program , 3 Penyusunan alokasi pem biay aan, dan 4 m onit or ing dan evaluasi k inerj a pelaksanaan kebij akan, rencana program , dan alokasi pem biayaan program . Tat a cara dan t ahapan perencanaan daerah dilakuk an oleh lem baga at au badan perencanaan di lingkup pem er int ahan pusat dan daerah m aupun unit organisasi publik , m eliput i 1 lem baga negara dan lem baga daerah, 2 depart em en nondepart em en dan dinas nondinas daerah. Proses kegiat an penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada m asing- m asing lingkup pem erint ahan pusat , prov insi, kabupat en kot a m aupun koordinasi ant ar lingkup pem erint ahan m elalui suat u proses dan m ekanism e t ert ent u unt uk m encapai t uj uan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat m em berikan arahan bagi peningkat an pengem bangan sosial- ekonom i dan kem am puan m asyar akat , oleh k arena it u diper lukan adanya sinkronisasi ant ara rencana program kegiat an oleh organisasi publik dengan rencana kegiat an m asyarakat dan pem angku kepent ingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikut i oleh adanya m ekanism e pem ant auan kinerj a kebij akan, rencana program , dan pem biay aan secara t erpadu bagi penyem purnaan kebij akan perencanaan selanj ut nya; dan m ek anism e koordinasi perencanaan horizont al dan vert ikal yang lebih difokuskan pada kom unik asi dan dialog ant ar lem baga 149 perencanaan dengan prinsip kebersam aan, keset araan, dan saling ket ergant ungan sat u sam a lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan m em asukkan prinsip pem berdayaan, pem erat aan, dem okrat is, desent ralist ik , t ransparansi, akunt abel, responsif, dan part isipat if dengan m elibat kan seluruh unsur lem baga negara, lem baga pem erint ah, m asyarakat dan pem angku kepent ingan.

5. Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n :

j Masih kur angnya sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional. k Masih k ur angnya SDM, t er ut am a PNS t enaga t eknis Oper at or KK, KTP dan Akt a Capil dan Teknisi. l Ket er bat asan r uangan, t er ut am a t em pat peny im panan ar sip, dokum en ser t a per sediaan bar ang. Solu si i Melengkapi sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional, sehingga dihar apkan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan. j Melaksanakan m engir im SDM unt uk m engikut i pelat ihan. k Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang ber dekat an j ar aknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil. 1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai berikut : 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a N o Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n Rp. Re a lisa si Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s da n Produk t iv it a s Te n a ga Ke r j a 1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0 1. Pengadaan Per alat an Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a 100.000.000 93.941.400 93,9 Ter bant uny a pencar i k er j a sebany ak 16 or ang ber upa per alat an m em asak 2. Pendidik an dan Pelat ihan Ket er am pilan Bagi Pencar i Ker j a 85.000.000 84.990.000 99,9 Telah t er lat ihny a pencar i k er j a sebany ak 32 or ang pencar i k er j a dengan j ur usan 150 pengolahan hasil per t anian dan j ur usan m enj ahit I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke se m pa t a n Ke r j a 1 1 9 .5 0 0 .0 0 0 1 1 9 .2 1 0 .0 0 0 9 9 ,8 3. Peningk at an Kesem pat an Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000 49.980.000 99,96 Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700 pencar i k er j a 4. Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai 29.500.000 29.320.000 99,4 Ter lak sanay an pem agangan calon pencar i k er j a sebany ak 16 or ang pada bengk el- bengk el y ang ada di Kabupat en Padang Pr iam an 5. Sosialisasi dan Peny uluhan Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon Peser t a Magang 40.000.000 39.910.000 99,8 Ter lak sanay an sosialisasi pem agangan ke luar neger i k epada pencar i k er j a sebany ak 500 or ang I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n 1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0 6. Pem binaan Hubungan I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan Upah Minim um Kabupat en UMK 60.000.000 58.893.000 98 Ter lak sanany a sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang pengupahan k epada 5 Per usahaan,dan sur v e k ebut uhan hidup lay ak KHL Kabupat en kepada 16 Pasar Ter bent uk ny a UMK Rp. 1814.700 7. Peningk at an Pengaw asan, Per lindungan dan Penegakk an Huk um Ter hadap Keselam at an dan Kesehat an Ker j a dan Pelaksanaan Pengaw asan Peny ediaan Jasa Pek erj a dan Penyedia Jasa Tenaga Ker j a Luar Neger i 43.000.000 42.946.650 99,9 Ter bina dan t er aw asiny a per usahaan sebany ak 23 per usahaan y ang ada di Kabupat en Padang Par iam an 2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Te n a ga k e r j a Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut : a Pelayanan kepesert aan Jam inan Sosial bagi pekerj a buruh sebanyak 90 dim ana Jum lah pekerj a buruh pesert a program Jam sost ek akt if 4.989 orang dibagi Jum lah pekerj a buruh sebanyak 5.503 or ang di kali 100 persen. b Pencari kerj a y ang dit em pat kan sebanyak 2,8 dim ana Jum lah pencari kerj a yang dit em pat kan pencar i kerj a sebanyak 78 orang dibagi j um lah pencar i kerj a yang m endaft ar sebanyak 2.700 orang dibagi 100 . 151 3 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Te n a ga Ke r j a No. Jum lah Pegaw ai Menuru t Ket 1. Golongan Pendidikan 2. I SD 3. I I 1 SMP 4. I I I 19 SMA 1 5. I V 6 D- 3 D1 1 6. S.1 9 7. S.2 1 4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a Pr oses per encanan pem bangunan y ang dilak sanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2013 m engacu kepada Rencana St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kedua 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 diw uj udk an dalam bent uk Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015. Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebaga iber ikut : a. Mengem bangkan t enaga kerj a yang berkualit as, produkt ifit as dan berdaya saing t inggi dengan pelat ihan ket eram pilan ber orient asi penem pat an dan kem andir ian t enaga kerj a b. Mencipt akan hubungan indust r ial yang har m onis c. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Tenaga Kerj a t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u : a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Tenaga kerj a sesuai dengan k ualifikasi. 152 b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran. c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur d. Meningkat kan disiplin aparat ur e. Meningkat kan kapasit as SDM f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan. g. Tum buh kem banya kem am puan berusaha unt uk m engurangi ket ergant ungan. h. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan Kerj a. i. Meningkat nya ket eram pilan pencar i kerj a. j . Mem fasilit asi penem pat an t enaga kerj a. k. Meningkat nya pelaksanaan Undang - Undang Ket enagakerj aan. l. Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi. m . Melaksanakan peny ediaan Tenaga Ker j a dan m eninvent ar is low ongan peker j aan, b. penem pat an Tenagan Ker j a Pencapaian sasaran pem bangunan t anaga kerj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan Tenaga Kerj a, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a. Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b. Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c. Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d. Meningkat kan penget ahuan dan peran sert a m asyarakat dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi pasar kerj a dalam dan luar negeri f. Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan 5 .Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Te n a ga Ke r j a a .