121
b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s
Pe k e r j a a n U m u m
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
1. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 4
em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut :
a. Penanganan Sam pah
Volum e sam pah yang dit angani m 3 3.905 M3
Volum e produk si sam pah x 100
= 7 .585 M3 x100 = 51,48
b. Keber sihan
Jum lah pasar t radisional t ergolong baik 7
Jum lah pasar t radisional x 100 = 24 x 100
= 29,17
c. TPS per sat uan Penduduk
Jum lah Daya Tam pung TPS m 3 3.120 M3
Jum lah Penduduk x 100 = 403. 530
x100 = 0 ,77 N
o Ur usan Waj ib
B. Tidak Langsung
Rp Belanj a Langsung Rp
Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal
1 Penngk at an
Oper asi dan Pem elhar aan
Pr asar ana dan Sar ana
Per sam pahan
242.250.000 242.250.000
239.120.000
2 Pem eihar aan
Median dan Kebersihan
Tam an
160.000.000 20.000.000
180.000.000 179.370.000
JUM LAH
4 0 2 .2 5 0 .0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0
4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0
122
Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Lin gk u n ga n H idu p
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .d 1
3 Golongan I I I .b
1 4
Golongan I I I .a 2
5 Golongan I .c
1 6
Golongan I .b 1
JUMLAH 6
4 . U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m
Ur usan Decosent r asi pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilaksanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en
Padang Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Pe k e r j a a n Um u m
Peker j aan Um um m em punyai I ndikat or Kiner j a Kunci I KK sebanyak 3 em pat dengan t ingkat Capaian sebagai ber ikut :
a. Panj ang Jalan Kabupat en dalam kondisi baik
Panj ang j alan Kabupat en dalam kondisi baik 880.464 Km
Panj ang seluruh j alan Kabupat e x 100 = 2 .072.400 Km x 1 00 = 42,49
b. Luas I r igasi Kabupat en dalam kondisi baik
Luas I rigasi Kabupat en dalam kondisi baik 16 .647,15 Ha
Luas I rigasi Kabupat en x 100 = 25.611,00 Ha x 100 = 65
N o
Ur usan Waj ib
Belanj a Tidak
Langsung Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a
Modal 1
Pek erj aan Um um
12.408.049.5 43. 15
902.215.000 22.312.233.4 5
152.552.709. 7 00
188.175.207. 693, 15
171.313.232. 7 60
2 Per um aha
n
3.500.000 11.500..000
100.000.000 115.000.000
112.645.000
3 Tat a
Ruang 18.317.35
49.200..000 550.000.000
617.517.350 603.073..350
4 Lingk unga
n Hidup
402.250.000 20.000.000
422.250.000 418.490.000
JUM LAH
1 2 . 4 0 8 .0 4 9 . 5 4 3 ,1 5
9 2 4 .0 3 2 .3 5 2 2 . 7 7 5 .1 8 3 . 4
5 0 1 5 3 .2 2 2 .7 0 9 .
7 0 0 1 8 9 .3 2 9 .9 7 5 .0 4
3 ,1 5 1 7 2 .4 4 7 .4 4 1 .
1 1 0
123 c.
Rum ah Tangga Ber Sanit asi
Jum lah Rum ah Tangga ber Sanit asi 50.010 RT
Jum lah Tot al Rum ah Tangga x 100 = 78.095 RT x 100 = 64 .0 3
Ta be l I I .3 Kom posisi Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe k e r j a a n U m u m
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 1
Golongan I V.c 1
2 Golongan I V.b
1 3
Golongan I I I .d 9
4 Golongan I I I .c
18 5
Golongan I I I .b 63
6 Golongan I I I .a
23 7
Golongan I I .d 8
8 Golongan I I .c
2 9
Golongan I I .b 31
10 Golongan I I .a
7 11
Golongan I .d 4
12 Golongan I .c
5 13
Golongan I .b 5
JUMLAH 177
ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N
o Ur usan
Waj ib B.
Tdk. Lsg
Rp Belanj a Langsung Rp
Tot al Belanj a
Rp Realisasi
Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a
Modal 1
Pr ogr am Pelay anan
Adm inist r asi Per k ant or an
1.145.500.0 00
527.598.800 1.673.098.80 0
1.384.765.91 7
2 Pr ogr am
Peningk at an Sar ana dan
Pr asar ana Apar at ur
111.500.000 1.583.550.00 0
16.815.232.0 0 18.510.282.0 0
11.633.221.6 0 2
3 Pr ogr am
Penngk at an disiplin
apar at ur
48.200.000 48.200.000
47.000.000
4 Pr ogr am
Peningk at an Kapasit as
32.800.000 32.800.000
27.348.400
124
Sum ber Day a
Apar at ur
5 Pr ogr am
pening. Pengb.
Sist em P. Capaian
Kiner j a dan Keuangan
21.500.000 70.500.000
92.000.000 91.666.400
6 Pr ogr am
Pem banguna n Jalan dan
Jem bat an
93.800.000 358.444.000
47.123.700.0 0 47.575.944.0 0
45.038.697.1 5
7 Pr ogr am
Pem banguna n Salur an
Dr ainase Go r ong- gor ong
9.000.000 69.150..000
5.028.000.00 0 5.106.150.00 0
4.502.417.07 2
8 Pr ogr am
Rehabilit asi Pem elihar aa
n Jalan dan Jem bat an
79.000.000 267.000.000
44.565.644.0 0 44.911.644.0 0
. 44.865.889.5 4
2
9 Pr ogr am
Pem banguna n Sist em
I nform asi D at a Base
Jalan dan Jem bat an
10.640.000 76.360.000
87.000.000 86.144.659
10 Pr ogr am
Peningk at an Sar ana dan
Pr asar ana Kebinam ar g
aan
57.865.000 2.519.835.00 0
2.577.700.00 0 2.555.937.63 2
11 Pr ogr am
Pengem bang an dan
Pengelolaan Jar ingan
I r igasi, Raw a dan Jar ingan
Pengair an Lainny a
58.900.000 787.000.000
25.309.521.9 0 26.15.421.90 0
25.356.625.8 1
12 Pr ogr am
Pengem bang an Kiner j a
Pengelolaan Air Minum
dan Air Lim bah
81.710.000 302.300.000
8.464.737.80 0 8.848.747.80 0
8.085.111.19 2
13 Pr ogr am
Pengem bang an Wilay ah
St r at egis dan Cepat
Tem buh
51.700.000 3.597.398.00 0
5.055.000.00 0 8.704.098.00 0
4.130.376.51 4
14 Pr ogr am
Pem banguna n
10.000.000 45.000.000
6.351.924.00 0 6.406.924.00 0
6.322.825.46 0
125
I nfr ast r uk t ur Pedesaan
15 Pr ogr am
Sanit asi dan Peny ehat an
Lingk ungan
140.200.000 4.988.692.65 0
100.000.000 5.229.162.65 0
4.837.074.94 0 .
16 Pr ogr am
Peng. Kiner j a
Peng. Persa m pahan
402.250.000 20.000.000
422.250.000 418.490.000
j um lah
1.871.315.0 00
15.628.148.4 5 158.881.959. 7
00 176.381.423. 1
50 159.383.592. 2
90
5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun
2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
B. Tidak
Langsu ng Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
SKPD Pelak
sana
Belanj a Pegawai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal 1
Oper asional Pengendalian
Tat a Ruang 3.700.000
28.000.000 31.700.000
30.765.000 97,05
Dinas PU
2 Penyusunan
Rencana Det ail Tat a Ruang
Kawasan Tir am 11.317.350
24.500.000 550.000.000
585.817.350 572.308.350
97,69 Dinas
PU
JUM LAH 1 5 .0 1 7 .3 5 0
5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0
6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0
9 7 ,6 6
D in a s PU
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Ta t a Ru a n g
Tat a Ruang m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK sebanyak 2 dua dengan t ingkat Capaian sebagai berikut :
a. Ruang t erbuka hij au per sat uan luas w ilay ah ber HPL HBG
Luas Ruang t er buka hij au Luas Wilayah ber HPL HGB
x 100 =
126
Ta be l I I .7 Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Ta t a Ru a n g
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .c 1
3 Golongan I I I .a
2 4
Golongan I .b 1
JUMLAH 4
6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Badan Perencanaan
Pem bangunan Daerah
m erupakan unsur
penunj ang Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan
fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar
Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.14 7.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut :
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n :
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n
3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0
8 6
1 Penyediaan j asa sur at m enyur at
40.000.000,0 0 35.644.200,0 0
89,11 100
2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan
115.000.000, 00 104.600.000, 00
90,96 100
3 Penyediaan j asa keber sihan kant or
25.000.000,0 0 18.592.500,0 0
74,37 100
4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang -
undangan 18.000.000,0 0
13.681.000,0 0 76,01
100 5
Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0
23.242.700,0 0 72,42
100 6
Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00
111.433.700, 00 89,15
100 7
Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0
14.300.000,0 0 79,44
100
I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r
3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0
9 2
1 Pengadaan per alat an gedung kant or
211.800.000, 00 203.802.855, 00
96,22 100
2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or
23.600.000,0 0 23.498.540,0 0
99,57 100
3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional
112.000.000, 00 99.034.136,0 0
88,42 100
4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or
25.200.000,0 0 17.450.681,0 0
69,25 100
I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r
1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 0 0
1 Pengadaan m esin kar t u absensi
4.000.000,00 4.000.000,00
100,00 100
2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya
12.000.000,0 0 12.000.000,0 0
100,00 100
I V Pr og r a m
Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s
Su m b e r D a y a
Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3
1 Bim bingan t ekn is
im plem ent asi per at ur an per undan g- undangan
70.000.000,0 0 30.203.000,0 0
43,15 100
V Pr og r a m
p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n
sist e m p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n
4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0
7 8
1 Penyusunan lapor an capaian k in er j a dan ikht isar r ealisasi
k iner j a SKPD 40.000.000,0 0
31.128.900,0 0 77,82
100
127
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g
4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0
8 0
1 Peninj auan Kem bali Per da n om or 05 t ahun 2011 t ent ang
RTRW 273.200.000, 00
225.283.900, 00 82,46
100 2
Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0
79.977.400,0 0 96,37
100 3
koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0
45.244.400,0 0 53,86
100
VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si
1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0
8 5
1 Penyusunan Pr ofil Pem bangunan Daer ah Padang Par iam an
Tahun 2015 81.435.000,0 0
65.371.466,0 0 80,27
100 2
Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00
88.762.200,0 0 88,76
100
VI I I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n
Pe n g e m b a n g a n W ila y a h
St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4
1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Mandir i
Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0
18.595.000,0 0 74,38
100
I X Pr og r a m
p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n
k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r
8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0
6 3
1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi
per kot aan 80.000.000,0 0
50.756.400,0 0 63,45
100
X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h
8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0
8 5
1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS
147.500.000, 00 133.700.142, 00
90,64 100
2 Penyusunan KUA dan PPAS
186.880.000, 00 159.929.500, 00
85,58 100
3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
81.110.000,0 0 54.977.500,0 0
67,78 100
4 Penyusunan r ancan gan RPJMD
159.000.000, 00 112.511.100, 00
70,76 100
5 Penyusunan r ancan gan RKPD
80.000.000,0 0 70.113.000,0 0
87,64 100
6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD
161.831.000, 00 161.831.000, 00
100,00 100
XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i
1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0
9 3
1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i
80.000.000,0 0 78.701.550,0 0
98,38 100
2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah Ter t inggal
55.000.000,0 0 50.595.850,0 0
91,99 100
3 St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah
60.000.000,0 0 52.454.450,0 0
87,42 100
XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a
2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0
8 8
1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan
budaya 80.000.000,0 0
70.314.622,0 0 87,89
100 2
Koor dinasi Pelak sanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0
48.016.500,0 0 89,85
100 3
Pem at auan dan
Pelapor an Aksi
Pencegahan dan
Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0
45.895.000,0 0 91,79
100 4
Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asa lahan Sosial di Daer ah
50.000.000,0 0 42.129.784,0 0
84,26 100
XI I I
Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6
1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an
35.000.000,0 0 30.112.650,0 0
86,04 100
XI V
Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h
1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0
8 8
1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4 - 2018
40.000.000,0 0 27.194.400,0 0
67,99 100
2 WI SMP APL I I
99.420.500,0 0 95.908.000,0 0
96,47 100
XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n
Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6
1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelak sanaan REncana
Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0
76.779.172,0 0 95,97
100
XV I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik
5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0
7 1
128
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRA
M KEGI A TAN
Rp
2 3
8 9
7
1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis
m asyar akat 50.000.000,0 0
35.364.000,0 0 70,73
100
3 .1 4 7 .5 0 1 .0 0 0
2 .6 6 3 .1 3 1 .1 9 8
8 4 ,6 1 1 0 0
2 .Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n d a r Pe la y a n a n M in im a l
Penilaian urusan Perencanaan Pem bangunan dar i aspek t ingkat capaian kinerj a penyelenggar aan urusan w aj ib, t erdapat I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 4 em pat indikat or, dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al SPM , sebagaim ana t abel ber ikut :
N O URUSAN
N O I N D I KATOR KI N ERJA
KUN CI I KK
RUM US PERSAM AAN
CAPAI AN KI N ERJA
KET
1 2
3 4
5 6
7
1 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 32
Ter sediany a dok um en
perencanaan RPJPD y ang t elah dit et apk an dengan
PERDA ada
Ada Sudah
t er capai di
t ahun 2011 33
Ter sediany a dok um en
perencanaan :
RPJMD y ang
t elah dit et apk an
dengan PERDA PERKADA ada
Ada Sudah
t er capai di
t ahun 2011 34
Ter sediany a dok um en
perencanaan : RKPD y ang t elah dit et apk an dengan
PERKADA ada
Ada 35
Penj abar an Pr ogr am
RPJMD k e dalam RKPD Jum lah
Pr ogr am y ang ada di
RPJMD Jum lah Pr ogr am pada
RKPD 89
2 STATI STI K
74 Buk u Kabupat en Dalam
Angk a” ada
Ada Sudah
m enj adi k ewenangan
BPS secar a ut uh
75 Buk u PDRB Kabupat en
ada Ada
Sudah m enj adi
k ewenangan BPS secar a
ut uh
Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m elaksanakan urusan w aj ib pem erint ahan dengan m enekankan pada perencanan pem bangunan dan st at ist ik
sepert i yang digam barkan pada t abel di at as. Pada t abel di at as dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
129
1. Unt uk I ndikat or Kinerj a Kunci Urusan Perencanaan : a. Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Panj ang Daerah
RPJPD yang dit et apkan dengan Perat uran Daerah. Pada t ahun 2015 Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m em ilik i
Dokum en RPJPD Tahun 2005- 2025. Penyusunan Dokum en ini didukung dengan pelaksanaan kegiat an Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah
pada t ahun 2010 yang lalu dengan anggar an sebesar Rp. 35.000.000, - t iga puluh
lim a j ut a
rupiah . Dar i
kegiat an t ersebut
t elah t ersusun
draft rancangan RPJPD unt uk dibahas m enj adi Perat uran Daer ah Kabupat en Padang Par iam an, dan kem udian t elah disepakat i ant ara eksekut if dengan
legislat if dengan t erbit nya Perat uran Daerah No. 20 Tahun 2010, t ent ang RPJPD Tahun 2005- 2025, sehingga capaian k inerj a m encapai 100 .
b. Adanya Dokum en Perencanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Daerah
Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit kan Perat uran Daerah Nom or 22 Tahun 2006 t ent ang Rencana Pem bangunan Jangka Menengah
Daerah RPJMD Tahun 2006- 2010 . Di sam ping it u, dengan t elah berj alannya 5 lim a t ahun anggaran pada Rencana Pem bangunan Jangka
Menengah Daerah RPJMD t ersebut , t elah dilakukan pula kegiat an evaluasi pelaksanaan Evaluasi Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD , sebagai penilaian capaian k inerj a per t ahun. Di sam ping it u, dengan t elah berakhirnya m asa kepem im pinan Bupat i Padang
Par iam an dan pelaksanaan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2005 - 2010, m aka Pem er int ah Kabupat en Padang par iam an
t elah m enyusun Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2010- 2015 berdasarkan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang
Par iam an Nom or 08 Tahun 2011 sehingga capaian k inerj a m encapai 100 . Kegiat an penyusunan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 197.200.000, - serat us sem bilan puluh t uj uh j ut a dua rat us r ibu rupiah dengan realisasi dana
sebesar Rp. 195.234.204, - serat us sem bilan puluh lim a j ut a dua rat us t iga puluh em pat r ibu dua rat us em pat rupiah at au sebesar 99 sem bilan puluh
sem bilan persen . c. Tersedianya Dokum en Perencanaan Rencana Kerj a Pem erint ah Daerah
RKPD yang t elah dit et apkan dengan Perat uran Bupat i. Pem erint ah Kabupat en Padang Par iam an t elah m enerbit k an Per at uran Bupat i
Padang Par iam an Nom or
17 Tahun 2015, t ent ang Rencana Kerj a
Pem bangunan Daerah RKPD Tahun 2016. Kegiat an penyusunan RKPD in i didukung dengan ket ersediaan dana sebesar Rp. 80.000.000,- delapan
puluh j ut a rupiah dan t erserap sebesar Rp. 70.113.000,- t uj uh puluh j ut a serat us t iga belas r ibu rupiah dengan capaian k inerj a 87,64 .
d. Penj abaran Program RPJMD ke dalam RKPD Pada t ahun 2014, unt uk kegiat an ini dialokasikan anggaran sebesar
81.110.000,- delapan puluh sat u j ut a serat us sepuluh r ibu rupiah dengan serapan anggaran sebesar Rp. 54.977.500,- lim a puluh em pat j ut a sem bilan
130
rat us t uj uh puluh t uj uh ribu lim a rat us rupiah . Jum lah Program RPJMD sebanyak 208 program , sem ent ara yang t erakom odir pada RKPD Tahun 2015
sebanyak 194 program , dengan capaian sebesar 93 .
RI N GKASAN BAD AN
PEREN CAN A PEM BAN GU N AN
D AERAH SUSU N AN
PERSON I LN YA D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN W AJI B
Sesuai dengan Perat ur an Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or 11 Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan Organisasi dan Tat a Kerj a Lem baga Teknis Daerah Kabupat en
Padang Pariam an, Badan Perencanaan Pem ban gunan Daerah m erupak an salah sat u SKPD dari 46 SKPD lainnya yang ada di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an.
Selanj ut nya pada Bab I I I bagian kesat u paragraf I m engenai Ked udukan Badan Per encanaan Pem bangu nan Daerah dim ana pada pasal 3 ayat 1 disebut kan bahw a Badan
Per encanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur peren cana penyelenggaraan Pem erint ah Daerah yang dipim pin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di baw ah
dan bert anggung j aw ab kepada Bupat i m elalui Sek ret aris Daerah.
Pada paragraf 2 perat uran ini, disebut kan j uga bahw a t ugas pokok Badan Per encanaan Pem bangunan Daerah adalah m elaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
Kebij akan Daerah dibidang Per encanaan Pem bangun an Daerah dengan fungsi :
1. Perum usan kebij akan t eknis penyusunan perencanaan pem bangunan daerah; 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pem bangunan daerah;
3. Pem binaan dan pelak sanaan t ugas dibidang perencanaan pem bangunan daerah;
dan 4. Pelaksanaan t ugas lainnya yang diber ikan oleh pim pinan.
5 . D AFTAR JUM LAH PEGAW AI 6 . BAD AN PEREN CAN AAN PEM BAN GU N AN D AERAH
7 . M EN URUT GOLON GAN RU AN G D AN TI N GKAT PEN D I D I KAN FORM AL 8 . D ALAM PELAKSAN AAN URUSAN PEREN CAN AAN D AERAH
9 . Golon g a n Ru a n g
Ju m la h Pe n d idik a n
Ju m la h
I V 4 orang
St rat a 2 S- 2 7 orang
I I I 23 orang
St rat a 1 S- 1 D- I V 19 orang
I I 2 orang
Sarj ana Muda D3 2 orang
I -
SLTA 1 orang
SLTP -
SD -
Tot a l 2 9 or a n g
2 9 or a n g
10. Sum ber : Daft ar Urut Kepangkat an DUK Bappeda Tahun 2015
11. 12.Pada t ahun 2015, j um lah seluruh pegaw ai Badan Perencanaan
Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an adalah 29 orang dan t erdapat
dua j abat an
yang t idak
diisi yait u
j abat an Kasubid
Pengem bangan Dunia Usaha,I ndust ri dan Par iw isat a dan Kasubid I nfrast rukt ur dan Prasarana Wilayah dikar enakan penj abat yang sem ula
dilant ik m elaksanak an t ugas belaj ar berdasarkan surat keput usan
m asing- m asing. Diant ara pej abat st rukt ural yang ada, m asih ada yang belum m engikut i pelat ihan penj enj angan baik unt uk I I I dan I V. Hal ini
disebabkan karena belum adanya dukungan dana yang cukup unt uk
131
pelat ihan penj enj angan yang diadakan oleh inst ansi pelaksana. Sam pai akhir t ahun 2015, baru 8 orang pej abat st rukt ural yang ada di Badan
Perencanan Pem bangunan Daerah Kabupat en Padang Par iam an yang m engikut i pelat ihan dim aksud sesuai dengan t ingkat esselonering yang
diduduk i.
4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Secara um um , t ahapan proses perencanaan yang dilakukan yang m enj adi t anggung j aw ab Bappeda dapat dij elaskan sebagai berikut
: proses perencanaan set iap
t ahunnya dim ulai
dengan pelaksanaan
Musrenbang. Pelaksanaan
Musrenbang ini dilak ukan bert ahap m ulai m usrenbang di t ingkat korong pada m inggu pert am a dan kedua Januar i, m inggu ket iga dan keem pat di t ingkat nagar i,
m inggu keem pat Januari sam pai m inggu kedua Februari di t ingkat kecam at an. Set elah direkapit ulasi dan dilakukan verifik asi secara adm inist rasi dan ke lapangan
m elalui kegiat an koordinasi m asing- m asing bidang di Bappeda bidang Sosbud, Ekonom i, Fispra, dan SPE pada m inggu ket iga dan em pat Februari, t erhadap hasil
Musr enbang yang m enj adi pr ior it as di m asing- m asing kecam at an, m aka SKPD akan m engint egrasik an hasil t ersebut ke dalam Rencana Kerj a unt uk t ahun 2016
yang sebelum nya sudah disesuaikan dengan t em a dan pagenda pem bangunan t ahun 2016 dan sebelum dilaksanakannya Forum SKPD pada m inggu ket iga Maret .
Sej alan dengan it u, k arena Rencana Kerj a t ersebut adalah aw ak dar i penyusunan RKPD, m aka di aw al t ahun j uga sudah dim ulai penyusunan Rancangan Aw al Draft
RKPD yang nant inya akan difinalkan pada m inggu pert am a Mei set iap t ahunnya, set elah dilakukan kom pilasi t erhadap hasil Musrenbang Kabupat en dan Provinsi,
dan hasil t elaahan pokok - pokok pik iran DPRD ant ara rent ang w akt u m inggu t erakhir Maret sam pai dengan m inggu t erkakhir April. Set elah RKPD t ersusun,
m aka dalam kurun w akt u t idak begit u lam a, t epat nya di m inggu kedua sam pai dengan m inggu keem pat bulan Mei, Bappeda m elalui ket ua TAPD m enyam paiakn
rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah dan KUA PPAS yang t elah diset uj ui t ersebut disam paikan ke DPRD pada m inggu keduanya dan disepakat i
pada akhir bulan Juli. Dan selanj ut nya secara beriringan, Bappeda j uga akan m em persiapkan m enyusunan dokum en KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2015
yang nant inya akan disam paikan oleh Kepala Daerah ke DPRD pada m inggu pert am a Agust us dan dit et apkan m enj adi Kesepakat an bersam a pada m inggu
keduanya. Unt uk sem ent ara agenda proses perencanaan t ahunan berakhir dan akan dilanj ut kan ke dalam t ahapan penyusunan RKA dan pem bahasan APBD yang
dikoordinir oleh DPPKA dan harus sudah diselesaikan pada akhir Novem ber.
132
Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n
Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara
kuant it as dan
kualit as belum
opt im al, m asih
dapat dilakukan.
Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai berikut
: 1. Kurangnya kom it m ent dar i Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan
Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si
dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya.
2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga sering dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan
ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian kinerj a yang
dikeluar kan oleh BPS sering t erlam bat , sehingga capaian k inerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh
BPS yang biasanya di akhir bulan Agust us. 4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang
berdam pak pada kurang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya.
5. Belum opt im alny a pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan
pem bangunan. 6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan,
sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t erabaik an.
Solu si :
Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en
m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui:
1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait
agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung.
2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara
Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD.
3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh
BPS dapat k it a keluarkan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya.
4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD.
133
5. Pem anfaat an dan
pengem bangan aplikasi y ang sudah dibuat oleh
Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan
dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi.
6. Koordinasi yang lebih int ensif ant ara eksekut if dengan legislat if agar
t erw uj udnya ket erpaduan pola pik ir dan t indak dalam perencanaan dengan j alan m em aksim alkan fungsi m anaj erial pim pinan dan penerapan st andar operasional
prosedur kerj a yang efekt if, efisien dan ber kelanj ut an.
7 . U r u sa n Pe r u m a h a n
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun
2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
B. Tdk Langs
ung Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal
1 Fasilit asi dan
St im ulasi Pem bangunan
Per um ahan Masy ar ak at Kur ang
Mam pu
7.000.000 88.000.000
95.000..000 94.813.300
2 Peny usunan
Dat abase Pem uk im an
Per um ahan Kab.Pd.Par iam an
3.500.000 11.500.000
100.000.000 115.000.000
112.645.000
JUMLAH
10.500.000 99.500.000
100.000.000 210.000.000
207.458.300
Tin gk a t pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l Pe r u m a h a n
a. Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih
Jum lah Rum ah Tangga Pengguna Air Ber sih 48.419 RT
Jum lah seluruh Rum ah Tangga x 100 = 78.09 5 RT x 100 = 62
b. Lingkungan Pem ukim an Kum uh
Luas Lingkungan Pem uk im an Kum uh Luas Wilayah x 100 =
134 c.
Rum ah Layak Huni
Jum lah Rum ah Layak Huni 67 .669 RT
Jum lah seluruh Rum ah di Wilayah Pem da x 10 0 = 78.095 RT x 10 0 = 86,65
Pe ga w a i Pe n ge lola Bida n g Pe r u m a h a n
NO GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI 2
Golongan I I I .b 2
3 Golongan I I I .a
1 4
Golongan I I .c 1
5 Golongan I I .b
3 JUMLAH
7
8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga
1 .
Pr ogr a m da n Ke gia t a n
No Program Kegiat an
Anggaran Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Program
Kegiat an
URUSAN W AJI B
I . KEPEM UD AAN D AN
OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n
da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da
Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan
Pr ov insi
435.000.000,00 429.295.500,00
98,69 Ter lak sanany a
k egiat an Pask ibr ak a Tk .
Kab dan Ter pilihny a
ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a
Tk Prop
Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga
Har i Olah RagaNasional HAORNAS
30.000.000,00 27.287.500,00
90,96 Pelak sanaan
k egiat an lom ba Senam Kesegar an Jasm ani
25.000.000,00 23.302.000,00
93,21 Ter lak sanany a
Senam Kesegar an Jasm ani unt uk
Apar at ur Sipil Negar a
135
Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA
35.000.000,00 32.850.000,00
93,86 Ter cipt any a
pem binaan olahr aga bagi
pelaj ar Kej uar aan At let ik di Tk .
Daer ah Kej ur da Pelaj ar 29.931.000,00
29.755.000,00 99,41
At let - at let Cab.At let ik y ang
berprest asi di Kab. Pd.Pr m
Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00
149.710.000,00 99,81
At let - at let cab.sepak bola
y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m
Bonus At let , Pelat ih dan Official
3.000.000.000,00 2.903.729.000,
00 96,79
Bonus unt uk At let , Pelat ih dan
Oficial berprest asi di Por pr ov
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h
Ra ga Pengadaan Sar ana Olah Raga
Daer ah 100.000.000,00
99.669.900,00 99,67
Peny ediaan sar ana dan
pr asar ana alat - alat olahr aga
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n
1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9
9 3
Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at
65.000.000,00 64.894.271,00
99,84 Ter penuhiny a
k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai
k ebut uhan selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik
22.800.000,00 20.135.255,00
88,31 Ter penuhiny a
k ebut uhan sar ana k om unik asi dan
list r ik selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00
82.350.000,00 89,51
Ter bay ar ny a honor pengelola
k euangan Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 20.000.000,00
19.974.870,00 99,87
Ter sediany a Alat - alat Kebersihan
selam a 1 t ahun dan Honor
Cleaning Serv ice
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU
12.000.000,00 11.970.000,00
99,75 Ter sediany a
bahan bacaan Peny ediaan Mak anan Minum an
41.000.000,00 40.936.250,00
99,84 Ter sediany a
m ak anan dan m inum an t am u
dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan
Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00
132.869.150,00 99,90
Ter lak sanany a r apat k oordinasi
dan konsult asi k e luar daer ah
Oper asional UPT 56.000.000,00
28.117.550,00 50,21
Ter sediany a oper asional UPT
Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a
48.400.000,00 46.300.000,00
95,66 Ter sediany a
per alat an k ant or
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na
Apa r a t u r Pengadaan per lengk apan
Ter sediany a
136
gedung k ant or 23.750.000,00
23.353.545,00 98,33
per lengk apan gedung k ant or
Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00
3.203.181 97,07
Ter sediany a per alat an k ant or
y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur
19.500.000,00 9.940.908,00
50,98 Ter sediany a
m ej a, k ur si k ant or
Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or
26.000.000,00 25.990.383,00
99,96 Ter sedia dan
t er lak sanany a pem elihar aan
gedung k t r Pem elihar aan r ut in berk ala
k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00
150.750.649,00 98,63
Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3
unit , t er sediany a BBM ser t a honor
sopir 1 or ang
Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or
15.000.000,00 14.996.686,00
99,98 Ter aw at ny a
per lengk apan gedung k ant or
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
Pengadaan Mesin k ar t u absensi
4.500.000,00 4.000.000,00
88,89 Ter sediany a
alat m esin absensi
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a
12.000.000,00 12.000.000,00
100 Ter sediany a
Pak aian Dinas Pegaw ai
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a
Apa r a t u r Bim bingan t ek nis
im plem ent asi per at ur an per undang- undangan
25.000.000,00 24.943.000,00
99,77 Ter k ir im ny a PNS
m engik ut i Bint ek Dik lat
For m al.
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n :
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD
30.000.000,00 29.730.650,00
99,10 Ter selesaik anny a
Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap.
Ev aluasi Kegiat an.
Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00
12.890.000,00 99,15
Ter lak sanany a v er ifik asi at as
per m int aan pelak sanaan k egiat an
hibah
2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l
Tingkat Pencapaian I ndikat or Kinerj a Kunci I KK pada Dinas Pem uda, Olahraga, Kebudayaan dan Par iw isat a PADA Tahun 2015 di Bidang
Kepem udaan dan Olahraga sesuai dengan I KK yang m enj adi Tingkat Capaikan Kinerj a Urusan Waj ib yakni Jum lah Gelanggang Balai Rem aj a
selain m ilik sw ast a nam un yang ada di Kabupat en Padang Par iam an berupa Laga- laga sebanyak 104 serat us em pat buah yang berada dikorong-
korong.
137
Adapun j um lah Lapangan Olahraga yang ada di Kabupat en Padang Pariam an berj um lah 259 dua rat us lim a puluh sem bilan buah dengan uraian
sebagai ber ikut :
1. Lapangan sepakbola : 55 lapangan
2. Lapangan basket : -
3. Lapangan Volley : 66 lapangan
4. Lapangan Bulu Tangk is : 76 lapangan
5. Kolam Renang : -
6. Lapangan Foot sal : 5 lapangan
7. Lapangan Takraw : 57 lapangan
3 .
Ju m la h Pe ga w a i, Ku a lifik a si Pe n didik a n , Pa n gk a t da n Golon ga n
Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural.
b. Urusan Waj ib
- Bidang Kepem udaan Olahraga sert a Sekret ariat sebagi ber ikut :
JUM LAH PEGAW AI M EN URUT N o
Golon g a n Pe n d idik a n
Ke t
1 I
SD 2
I I SMP
3 I I I
SMA 4
I V D- 3
S.1 S.2
Ju m la h Ju m la h
4 . Kon disi Sa r a n a da n Pr a sa r a n a y a n g digu n a k a n
Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Par iw isat a sebagai lem baga t eknis daer ah sebagaim ana diat ur dalam Per da Nom or 10
Tahun 2011 t ent ang Pem bent ukan, Susunan Or ganisasi dan Tat a Ker j a Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil Daer ah Kabupat en
Padang Par iam an, dalam m elaksanak an t ugas pokok dan fungsinya m em punyai per an yang sangat st r at egis, unt uk it u t unt ut an akan
pr ofesionalit as, ak unt abilit as dan efekt ivit as ker j a pem er int ahan m enj adi bent uk yang t idak dapat dielakan dalam m ekanism e
ker j anya, sehubungan dengan hal it u kaidah nor m at if pem er int ahan t er sebut m enj adi bagian yang ut uh dalam m ekanism e Pem er int ahan
di Kabupat en Padang Par iam an.
138 Kebut uhan
per lengkapan dalam
m elaksanakan kiner j a
pem er int ahan akan
sangat ber peran
besar dalam
m em bant u pelaksanaan t ugas kesehar ian, kar ena kiner j a dan per lengkapan
pendukungnya m er upakan bagian yang saling m elengkapi, sehingga suasana ker j a yang kondusif dan pr ofesional dapat t er w uj ud dengan
baik.
Per soalan y ang ada t er nyat a alat - alat per lengkapan yang t er sedia di Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil belum t er penuhi
secar a m aksim al, nam un hal t er sebut t idak m enyur ut kan sem angat pegaw ai Dinas Pem uda, Olahr aga, Kebudayaan dan Pr iw isat a dalam
m elaksanakan t ugasnya, nam un pencapaian upaya m aksim al k iner j a m enj adi sesuat u y ang sangat dihar apkan, unt uk it u per lengkapan
m enj adi fak t or pendukungnya. Beber apa per lengkapan penduk ung yang t er sedia sam pai saat ini yait u:
N o N AM A BARAN G
Ju m la h u n it
1 MEJA KERJA ESELON I I
1 2
MEJA KERJA ESELON I I I 4
3 MEJA KERJA ESELON I V
17 4
FI LLI NG KABI NET 18
5 KOMPUTER PC
6 6
KURSI KERJA ESELON I I 1
7 KURSI KERJA ESELON I I I
2 8
KURSI KERJA ESELON I V 4
9 I NFOCUS + ATTACHMENT
1 10
LEMARI BESI 1
11 MESI NKETI K MANUAL
1 12
AC 6
13 LAP TOP
6 14
CAMERA + ATTACHMENT 1
15 KURSI PUTAR
19 16
MEJA ½ BI RO 8
17 KI PAS ANGI N
1 18
PRI NTER 8
19 KURSI TAMU
4 20
LEMARI KAYU 2
21 UPS
2 22
LEMARI KACA 2
23 KURSI LI PAT
2 24
PROYEKTOR + ATTACHMENT 1
25 FACSI MI LE
1 26
TELEVI SI 1
139
9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l
1. Alokasi dan r ealisasi pr ogr am kegiat an
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An g ga r a n Rp
Re a lia sa si Rp
Ca p a ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pr om osi
da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 ,
- 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 ,
- 9 8 ,5 8
1 0 0
Kegiat an Pem ant auan,
pem binaan dan
pengaw asan pelak sanaan
penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik
35.500.000,- 35.352.000,-
9 9 ,5 8 100
Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi
29.000.000,- 28.690.000,-
98,931 100
Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah
20.000.000.- 19.510.000,-
97,55 100
Kegiat an Pengolahan
Dat a Penanam an Modal
20.000.000,- 19.461.000,-
97,31 100
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim
I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,-
6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7
1 0 0
Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan
penanam an m odal 75.000.000,-
63.349.000,- 84,47
100
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al -
Kenaikan penurunan nilai realisasi PMDN m ilyar rupiah { Realisasi invest asi t ahun 2015 - realisasi invest asi t ahun 2014 realisasi
t ahun 2014 } x100 . { 68,434 - 58,979 M 58,979 } x 100 = 16,03
Realisasi nilai invest asi PMDN pada t ahun 2015 m engalam i kenaikan sebesar 16,03 . I ni disebabkan karena beberapa perusahaan m elakukan
penam bahan invest asi m odal sert a beberapa perusahaan yang sudah banyak berproduksi
- Koperasi Akt if
Jum lah koperasi akt if j um lah seluruh koperasi x 100 185 245 X100 = 7 5 ,5 1
3. Ringkasan SKPD pelaksanan urusan Penanam an Modal dan susunan personilnya
No Jum lah Pegaw ai Menur ut
Ket er angan Golongan
Pendidikan I
- SD
I I -
SMP I I I
4 SLTA
1 I V
1 D- 3
S.1 3
S.2 1
S.3 Jum lah
5 5
140
Perm asalahan dan Solusi
a. Per m asalahan
-
Masih kur angnya k esadar an per usahaan dalam m elapor k an Lapor an Kegiat an Penanam an Modal LKPM
-
Ter bat asnya j um lah SDM dalam pelayanan per izinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE
-
Ter bat asnya SDM y ang m em ilik i ser t ifikat bidang Penanam an Modal
-
Masih k ur angny a pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t er hadap invest or per usahaan yang t elah ada PMA PMDN
-
Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal RUPM sebagai pedom an pelak sanaan
penanam an m odal di Padang Par iam an
b. Solusi
-
Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Daya Manusia SDM dapat dilakukan dengan m engikut sert akan dalam
berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era
Barat
-
Dalam upaya
m eningkat kan kesadar an
perusahaan dalam
m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin
Usaha PM , perlu diberikan per ingat an m aupun punishm ent kepada PMA PMDN yang t idak m enyam paikan LKPM.
Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian
t erhadap perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if .
-
Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang
Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an
1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n
5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0 5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1
9 7 .6 0 Ou t com e : Pen ingk a t a n
La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 40,000,000
39,011,457 97.53
Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at
k ant or 1 t ahun 2
Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber
75,000,000 66,258,695
88.34 Ter sediany a k om unik asi, air
dan list r ik k ant or 1 t ahun
141
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
Day a Air dan List r ik 3
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan
146,775,000 146,731,200
99.97 Ter lak sanany a pem bay ar an
honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun
4 Peny ediaan Jasa
Kebersihan Kant or 18,600,000
18,598,670 99.99 Ter pelihar any a k eber sihan
k ant or 1 t ahun 5
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan 7,500,000
5,814,000 77.52
Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah 1 t ahun
6 Peny ediaan Makanan
dan Minum an 35,000,000
34,938,300 99.82
Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan
t am u k ant or 1 t ahun 7
Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar
Daer ah 125,000,000
124,979,999 99.98
Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi
dalam dan luar daer ah1 t ahun
8 Oper asional UPT
Kom pet ensi Kakao 20,000,000
19,960,000 99.80
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
9 Oper asional UPT Pasar
20,000,000 19,107,000
95.54 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 10
Oper asional UPT Pr om osi
20,000,000 19,500,000
97.50 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 11
Oper asional UPT Klinik Konsult asi Bisnis
20,000,000 19,935,000
99.68 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 12
Oper asional UPT Met r ologi
20,000,000 19,910,000
99.55 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun
I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a
Apa r a t u r
1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5
9 4 .6 2 Ou t com e : Pen ingk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
1 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 56,838,000
56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC,
Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et
2 Pem elihar aan
Rut in Ber kala Gedung Kant or
25,000,000 24,869,091
99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or
1 t ahun 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional
100,000,000 89,983,000
89.98 Ter pelihar any a k endar aan
dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1
t ahun 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Per alat an Gedung Kant or
15,000,000 14,931,810
99.55 Terpelihar any a per alat an
gedung k ant or 1t ahun
I I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5
9 7 .9 8 Ou t com e : Pen ingk a t a n
k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r
1 Pengadan m esin kar t u
absensi 4,000,000
3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi
pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai
2 Pengadaan Pakaian
Dinas beser t a per lengkapanny a
10,600,000 10,550,130
99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur
I V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r
D a y a Apa ra t u r
2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 4 ,9 8 6 ,7 0 0
9 9 .9 5 Ou t com e : Pen ingk a t a n
k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang-
25,000,000 24,986,700
99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur unt uk m engik ut i pendidik an,
pelat ihan dan sosialisasi
142
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
undangan
V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n
Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n
Ke u a n ga n
5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,1 1 6 ,1 0 0
5 2 .9 4 Ou t com e : Pe la por a n
Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n y a n g j e la s,
sist e m a t is, da n da pa t dipe r t a nggun gj a w a bk a n
1 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 30,000,000
27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P,
LPPD, RENJA, RKA, DPA 2
Peny usunan Pr ofil Koper indag ESDM
25,000,000 1,600,000
6.40 Out put : Ter sedia dan t er k elolany a Peny usunan Pr ofil
SKPD m elalui Websit e
V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n
I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng
Kondusif
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 ,6 3 6 ,9 0 0
9 9 .0 9 Ou t com e : Be r t a m ba h nya
j u m la h UKM y a n g m e m pe r ole h sosia lisa si da n
pe m bin a a n 1
Sosialisasi Progr am Kem it r aan dan
Per kuat an Modal KUMKM
40,000,000 39,636,900
99.09 Out put : Ter lak sanany a sosialisasi UU No. 17 Tahun
2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 t ent ang UMKM k epada
pengur us k oper asi anggot a k oper asi UKM 100or ang
V I I Pr ogr a m
Pe n ge m ba nga n Ke w ira usa ha a n da n
Ke u nggu la n Kom pe t it if Usa ha
Ke cil M e n e n ga h
8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5
9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se
k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a
m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n
le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB
V I I Pelat ihan
kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM
39,350,000 38,006,715
96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing
m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us
anggot a koper asi dan LKM 100 or ang
1 Pelat ihan akunt ansi
per koper asian bagi pengur us koper asi dan
LKM Non Koper asi 45,000,000
44,930,700 99.85
Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM
Non Koper asi 40
V I I I Pr ogr a m
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g
Usa ha ba gi UM KM
8 6 ,5 0 0 ,0 0 0 8 4 ,2 7 7 ,8 8 0
9 7 .4 3 M e n in gk a t ny a volu m e
u sa h a k ope r a si - 1 2 1
Pem ant auan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pem er int ah bagi
KUMKM 37,500,000
36,156,300 96.42 Meningk at ny a pengaw asan
dana pem er int ah y ang ber ada pada k oper asi dan UKM
2 Pem binaan dan
Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am
49,000,000 48,121,580
98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan
pinj am 47 unit KSP
I X Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Kua lit a s
Ke le m ba ga a n
3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0
9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a
st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si
143
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n Kope r a si
1 Pem berday aan
koper asi 33,000,000
31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a
k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali
k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi
2. Tingkat Pencapaian St andar Pelayanan Minim al Urusan koperasi dan UKM m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut :
a. Koperasi Akt if
Rum us :
= 185 245 x100 = 75,51
Dari 245 unit koperasi y ang t erdapat di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 185 unit koperasi yang akt if sehingga capaian
kinerj a unt uk indikat or Koperasi Akt if sebesar 7 5,51 . Tahun 2015 dilaksanakan pengak t ifan koperasi yang t idak akt if sebany ak 4
koperasi dar i t arget 10 koperasi dan bert am bahnya koperasi baru sebanyak 7 koperasi .Tingkat pencapaian ini ikut dipengaruhi oeleh
beberapa fakt or:
- Sulit nya m enghubungi pengurus koperasi y ang t idak akt if
- Pem binaan lapangan ke koperasi yang dilakukan oleh personil
dinas t erkendala dengan sarana operasional dan keuangan -
Kurangnya part isipasi anggot a dalam perkoperasian -
Kurangnya perm odalan koperasi, m anaj em en pengelolaan dan SDM pengurus koperasi
- Ket erbat asan anggaran pem binaan dan m asih kurang opt im alnya
pem binaan yang dilakukan kepada Koperasi. Pem binaan y ang harus dilakukan unt uk koperasi m encakup 3 hal yait u dar i segi
kelem bagaan, usaha dan perm odalan.
b. Usaha Mikro dan Kecil Rum us :
= 11.092 11. 250 x 100 = 98,60 Dari sebanyak 11.250 unit usaha m ikro, k ecil dan m enengah UMKM
yang ada di Kabupat en Padang Par iam an t erdapat sej um lah 11.092 unit usaha m ikro dan kecil UMK sehingga capaian k inerj a unt uk
indikat or Usaha Mik ro Kecil sebesar 98,6 . Tingkat pencapaian sebesar 98,6 karena : rendahnya daya saing produk UMKM yang
dihasilkan, m asih kur angnya pem binaan y ang m am pu dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UKM Kabupat en Padang Par iam an m elalui
program dan kegiat an yang dilaksanak an. Kar ena unt uk dapat m eningkat kan usaha m ikro dan kecil it u lebih berkem bang sehingga
dapat m enj adi usaha kecil dan m enengah, selain pem binaan t er hadap kelem bagaan, usaha dan SDM j uga diperlukan bant uan perm odalan.
144
3. Ringkasan SKPD Pelaksana Urusan Waj ib: Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Par iam an.
N o Ju m la h Pe ga w a i M e n u r u t
Ke t . Golon ga n
Pe n didik a n
1 Golongan I V c
SD -
2 Golongan I V b
2 SLTP
- 3
Golongan I V a 8
SLTA Seder aj at 19
4 Golongan I I I d
14 Diplom a I I I
2 5
Golongan I I I c 10
S1 Sar j ana 19
6 Golongan I I I b
8 S2 Magist er
10 7
Golongan I I I a 2
S3 Dokt or -
8 Golongan I I d
2 9
Golongan I I c 1
10 Golongan I I b
2 11
Golongan I I a 1
Ju m la h 5 0
5 0
4. Proses Perencanaan Pem bangunan : Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as
dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD
5. Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
a Kelem bagaan -
Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enurut t ugas dan t anggung j aw ab yang
dit et apkan. -
Part isipasi anggot a baik t erhadap kem aj uan koperasi m aupun pengem balian pinj am an sangat rendah
b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u. c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan.
d Lam bannya usaha koperasi. e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga
pinj am an dar i bank y ang m asih t inggi. f
Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan
h Masih kurangnya pr om osi yang dilakukan t erhadap produk - produk unggulan Kab. Padang Par iam an yang dihasilkan oleh UKM yang ada
di daerah. i
Masih kurangnya SDM Aparat Pem bina dan j um lah personil yang ada di Dinas Koper indag ESDM Kab. Padang Par iam an.
145
Solu si
a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah
disepakat i. b Pengurus m endorong anggot a unt uk berpart isipasi akt if unt uk
m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi.
c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya. d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan
koperasi. e Perlu m elak ukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket erlibat an
dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a pelat ihan lainny a.
f Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam prom osi- prom osi yang
dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM
h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan
m em bent uk suat u UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if.
1 1 . U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil
1.
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No
Program Kegiat an Anggaran
Rp. Realisasi
Rp. Capaian
Program Kegiat an
I Pr ogr m
Pelay anan Adm inist r asi
Per k ant or an: 1. Peny ediaan Jasa Sur at -
Meny ur at 622.681500
163.163.500 622.681500
162.477.019 96,25
99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan
sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan
selam a 1
t ahun 2.
Peny ediaan Jasa
Kom unik asi, sum ber day a air dan
list r ik 192.740.000
179.912.447 93,34
Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan
list r ik selam a 1 t ahun 3.
Peny ediaan Jasa
Adm . Keu 69.300.000,-
69.300.000,- 100,00
Ter bay ar ny a honor
pengelola k euangan
sebany ak sebany ak 16 or ang
4. Peny ediaan
Js.Keber sihan Kt r 48.200.000,-
44.134.743,- 91,57
Ter penuhiny a belanj a
alat - alat k ebersihan
selam a 1 t ahun. 5.
Peny ediaan Brg
Cet ak an dan Penggandaan
21.578.000,- 21.540.320,-
99,83 Ter penuhiny a
cet ak an dan
penggandaan selam a 1 t ahun.
6. Peny ediaan
Bahan Bacaan dan Per at ur an
Per - UU 9.500.000,-
8.827.500,- 92,92
Ter sediany a bahan
bacaan sebany ak
6 j enis.
7. Peny ediaan
Mak anan Minum an
17.500.000,- 13.834.850,-
79,06 Ter sediany a
m ak anan dan m inum an t am u dan
r apat . 8.
Rapat - r apat Koordinasi
dan Konsult asi
k e Luar
Daer ah 100.700.000,-
99.272.950,- 98,58
Ter lak sanany a r apat
k oordinasi dan
k onsult asi k e
luar daer ah
146
I I Pr ogr am
peningk at an Sar ana dan Pr asar ana
Apar at ur : 330.539.500,-
315.974.561 95,59
1.Pengadaan Per alat an
Kant or 134.539.500,-
131.638.358 97,84
Ter sediany a per alat an
k ant or y ang dibut uhk an dinas
2. Pem elihar aan
r ut in ber k ala gedung k ant or
36.000.000,- 32.915.692
91,43 Ter sedia
dan t er lak sanany a
pem elihar aan gedung
k t r 3.Pem elihar aan
r ut in ber k ala Kendar aan
dinas oper asional
130.000.000,- 121.451.116
93,42 Ter aw at ny a m obil dinas
sebany ak 3 unit ser t a t er sediany a BBM
4.Pem elihar aan r ut in ber k ala
per lengk apan gedung
k ant or 30.000.000,-
29.969.395 99,90
Ter aw at ny a per lengk apan
gedung k ant or
I I I Pr ogr am
Peningk at an Disiplin Apar at ur :
6.000.000,- 5.964.545,-
99,41 1.Pengadaan
Pak aian Ker j a
Lapangan 6.000.000,-
5.964.545,- 99,41
Ter sediany a Pak aian
Ker j a Lapangan. I V
Pr ogr am Peningk at an
Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur :
20.000.000,- 19.744.00,-
98,72 1.Pendidik an Pelat ihan
For m al 20.000.000,-
19.744.00,- 98,72
Ter k ir im ny a PNS
Duk capil m engik ut i
Dik lat For m al. V
Pr ogr am peningk at an
Pengem bangan Sist em
Pelapor an Capaian
Kiner j a dan Keuangan: 38.500.000,-
34.989.027,- 90,88
1.Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a
dan I k ht isar
Realisasi Kiner j a SKPD
38.500.000,- 34.989.027,-
90,88 Ter selesaik anny a Renj a,
RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an.
VI Penat aan
Adm inist r asi Kependuduk an :
412.995.000,- 405.171.343,-
98,11 1. Pem bangunan dan
pengoper asian SI AK secar a Ter padu
22.896.000,- 21.505.288,-
93,93 Ter susunny a Buk u Profil
Kependuduk an 2. Peny usunan Kebij ak an
Kependuduk an 15.000.000,-
11.790.000,- 78,60
Ter usunny a Perda
t ent ang Adm inist r asi
Kependuduk an 3.
Pelat ihan dan
Sosialisasi Kebij . Adm inist r asi
Kependuduk an 68.399.000,-
67.739.
880
,- 99,04
Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an
Pelay anan Pr im a m elalui Out bond
dan Revolusi
Ment al sebany ak 45 or ang
4.Pengaw asan Sist em Per alat an
SI AK KTP EL ser t a Pelay anan
Pengaduan Masy ar ak at
4.300.000,- 4.130.000,-
96,05 Ter lak sanany a
pengaw asan Sist .I nf dan Dat abase
Kpddk k e
k ecam at an. 5.Pelay anan
Adm inist r asi Kependuduk an
dan Capil
185.700.000,- 185.670.000,-
99,98 Ter lay aniny a
m asy ar ak at secar a
pr im a di dinas ser t a t er sediany a
honor oper at or sebany ak 13
or ang 6.Penat aan
ar sip Kependuduk an
Dan Pencat at an Sipil 15.200.000,-
14.991.000,- 98,63
Ter t at any a ar sip adm . Duk capil ± 50 per har i
7.Pelay anan Keliling
Pendaft ar an Penduduk
30.500.000,- 30.185.000,-
98,97 Ter lay aniny a
dan t er bant uny a m asy ar ak at
y ang m em but uhk an
147
Pencat at an Sipil ak t a secar a langsung di
17 k ecam at an
ser t a t er sediany a
honor pet ugas
nagar i pada
penerbit an Ak t a
Kem at ian 8.Pencipt aan Buk u dan
For m Dok um en
Kependuduk an 21.000.000,-
20.980.000,- 99,90
Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6
enam Nagar i
2. Tin gk a t Pe n ca pa ia n I n dik a t or Kin e r j a Ku n ci I KK
Tingkat Pencapaian
St andar Pelayanan
Minim al pada
Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil adalah sebagai ber ikut :
a. Kepem ilikan KTP : b. Kepem ilikan Ak t a Kelahir an per 1000 penduduk :
c. Pener apan KTP Nasional sudah ber basis NI K. Sesuai dengan indikat or pada For m at Lam pir an I I I .3 Suplem en LPPD
3. Rin gk a sa n SKPD Pe la k sa n a U r u sa n W a j ib da n Su su n a n Pe r son iln y a :
Jum lah Pegaw ai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jum lah Pej abat St rukt ural dan Fungsional :
Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Tin g k a t Pe n didik a n
N o Pe n d idik a n
Ju m la h
1 St rat a 2 S- 2
5 2
St rat a 1 S- 1 13
3 Sarj ana Muda D3
2 4
SLTA 6
5 SLTP
- 6
SD -
Ju m la h 2 6 or a n g
Ju m la h Pe ga w a i Be r da sa r k a n Golon ga n
N o Golon g a n
Ju m la h
1 I V
5 2
I I I 18
3 I I
3 4
I -
5 PTT
1
Ju m la h 2 6 or a n g
148
Ju m la h Pe ga w a i Ya n g M e n du du k i Ese lon da n St a f
N o Ja b a t a n
Ju m la h
1 Eselon I I
1 2
Eselon I I I 5
3 Eselon I V
10 4
Pelaksana 5
St af 11
Ju m la h 2 6 or a n g
4. Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Proses perencanaan yang dilakukan at as program dan kegiat an prior it as dim aksud adalah berupa RPJMD, RKPD, Renj a SKPD, RKA SKPD.
Penyelenggaraan t ahapan, t at a cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekat an polit ik, t eknokrat ik,
part isipat if, at as- baw ah
t op dow n dan
baw ah- at as bot t om
up . Dilaksanakannya t at a cara dan t ahapan perencanaan daerah bert uj uan
unt uk m engefekt ifkan proses pem erint ahan yang baik m elalui pem anfaat an sum ber daya publik yang berdam pak pada percepat an proses perubahan
sosial bagi peningkat an kesej aht eraan m asyarakat , at au t erarahnya proses pengem bangan ekonom i dan kem am puan m asyarakat , dan t ercapainya
t uj uan pelayanan
publik. Penyelenggaraan
t at a cara
dan t ahapan
perencanaan daerah m encakup proses perencanaan pada m asing- m asing lingkup pem er int ahan pusat , prov insi, k abupat en kot a t erdir i dar i proses
1 penyusunan kebij akan, 2 penyusunan program , 3 Penyusunan alokasi pem biay aan, dan 4 m onit or ing dan evaluasi k inerj a pelaksanaan kebij akan,
rencana program , dan alokasi pem biayaan program . Tat a cara dan t ahapan perencanaan daerah dilakuk an oleh lem baga
at au badan perencanaan di lingkup pem er int ahan pusat dan daerah m aupun unit organisasi publik , m eliput i 1 lem baga negara dan lem baga daerah, 2
depart em en nondepart em en dan dinas nondinas daerah. Proses kegiat an penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada m asing- m asing lingkup
pem erint ahan pusat , prov insi, kabupat en kot a m aupun koordinasi ant ar lingkup pem erint ahan m elalui suat u proses dan m ekanism e t ert ent u unt uk
m encapai t uj uan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat m em berikan arahan bagi peningkat an pengem bangan sosial- ekonom i dan
kem am puan m asyar akat , oleh k arena it u diper lukan adanya sinkronisasi ant ara rencana program kegiat an oleh organisasi publik dengan rencana
kegiat an m asyarakat dan pem angku kepent ingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikut i oleh adanya
m ekanism e pem ant auan
kinerj a kebij akan,
rencana program ,
dan pem biay aan secara t erpadu bagi penyem purnaan kebij akan perencanaan
selanj ut nya; dan m ek anism e koordinasi perencanaan horizont al dan vert ikal yang lebih difokuskan pada kom unik asi dan dialog ant ar lem baga
149
perencanaan dengan
prinsip kebersam aan,
keset araan, dan
saling ket ergant ungan sat u sam a lain.
Proses perencanaan dilaksanakan dengan m em asukkan prinsip pem berdayaan,
pem erat aan, dem okrat is,
desent ralist ik , t ransparansi,
akunt abel, responsif, dan part isipat if dengan m elibat kan seluruh unsur lem baga
negara, lem baga
pem erint ah, m asyarakat
dan pem angku
kepent ingan.
5. Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n :
j Masih kur angnya sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional. k Masih k ur angnya SDM, t er ut am a PNS t enaga t eknis Oper at or
KK, KTP dan Akt a Capil dan Teknisi. l Ket er bat asan r uangan, t er ut am a t em pat peny im panan ar sip,
dokum en ser t a per sediaan bar ang.
Solu si
i Melengkapi sar ana dan pr asar ana penunj ang oper asional, sehingga dihar apkan pelayanan publik di bidang kependudukan
dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan. j Melaksanakan m engir im SDM unt uk m engikut i pelat ihan.
k Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang ber dekat an j ar aknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil.
1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n
Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai
berikut :
1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Rp.
Re a lisa si Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s da n Produk t iv it a s
Te n a ga Ke r j a
1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0
1. Pengadaan Per alat an
Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a
100.000.000 93.941.400
93,9 Ter bant uny a
pencar i k er j a sebany ak 16 or ang
ber upa per alat an m em asak
2. Pendidik an dan Pelat ihan
Ket er am pilan Bagi Pencar i Ker j a
85.000.000 84.990.000
99,9 Telah t er lat ihny a
pencar i k er j a sebany ak 32 or ang
pencar i k er j a dengan j ur usan
150
pengolahan hasil per t anian dan
j ur usan m enj ahit
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke se m pa t a n Ke r j a
1 1 9 .5 0 0 .0 0 0 1 1 9 .2 1 0 .0 0 0
9 9 ,8
3. Peningk at an Kesem pat an
Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000
49.980.000 99,96
Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700
pencar i k er j a 4.
Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai
29.500.000 29.320.000
99,4 Ter lak sanay an
pem agangan calon pencar i k er j a
sebany ak 16 or ang pada bengk el-
bengk el y ang ada di Kabupat en Padang
Pr iam an
5. Sosialisasi dan Peny uluhan
Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon
Peser t a Magang 40.000.000
39.910.000 99,8
Ter lak sanay an sosialisasi
pem agangan ke luar neger i k epada
pencar i k er j a sebany ak 500
or ang
I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n
Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n
1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0
6. Pem binaan Hubungan
I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian
Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan
Upah Minim um Kabupat en UMK
60.000.000 58.893.000
98 Ter lak sanany a
sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang
pengupahan k epada 5
Per usahaan,dan sur v e k ebut uhan
hidup lay ak KHL Kabupat en kepada
16 Pasar Ter bent uk ny a UMK
Rp. 1814.700
7. Peningk at an Pengaw asan,
Per lindungan dan Penegakk an Huk um Ter hadap
Keselam at an dan Kesehat an Ker j a dan Pelaksanaan
Pengaw asan Peny ediaan Jasa Pek erj a dan Penyedia Jasa
Tenaga Ker j a Luar Neger i 43.000.000
42.946.650 99,9
Ter bina dan t er aw asiny a
per usahaan sebany ak 23
per usahaan y ang ada di Kabupat en
Padang Par iam an
2 . Tin gk a t Pe n ca pa ia n St a n da r Pe la y a n a n M in im a l U r u sa n Te n a ga
k e r j a Urusan Kesej aht eraan Sosial m em punyai I ndikat or Kinerj a Kunci I KK
sebanyak 2 dua , dengan t ingkat pencapaian St andar Pelayanan Minim al sebagai ber ikut :
a Pelayanan kepesert aan Jam inan Sosial bagi pekerj a buruh sebanyak
90 dim ana Jum lah pekerj a buruh pesert a program Jam sost ek akt if 4.989 orang dibagi Jum lah pekerj a buruh sebanyak 5.503 or ang di
kali 100 persen.
b Pencari kerj a y ang dit em pat kan sebanyak 2,8 dim ana Jum lah
pencari kerj a yang dit em pat kan pencar i kerj a sebanyak 78 orang dibagi j um lah pencar i kerj a yang m endaft ar sebanyak 2.700 orang
dibagi 100 .
151
3 . Su su n a n Pe r son il U r u sa n Te n a ga Ke r j a
No. Jum lah Pegaw ai Menuru t
Ket 1.
Golongan Pendidikan
2. I
SD 3.
I I 1
SMP 4.
I I I 19
SMA 1
5. I V
6 D- 3 D1
1 6.
S.1 9
7. S.2
1
4 . Pr ose s Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n U r u sa n Te n a ga Ke r j a
Pr oses per encanan pem bangunan y ang dilak sanakan Dinas Sosial dan Tenaga Ker j a Kabupat en Padang Par iam an pada t ahun
2013 m engacu kepada Rencana
St rat egis Renst ra 2011 – 2015 unt uk t ahun kedua 2015 . Berdasarkan Renst ra 2011 – 2015 disusun Rencana
Kerj a Renj a Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015. Rencana Kerj a Renj a Dinas kem udian diw uj udkan dalam
bent uk Rencana Kerj a Anggaran RKA . I m plem ent asi dar i Rencana Kerj a Anggaran RKA Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an
t ahun 2015 diw uj udk an dalam bent uk Per at uran Daerah Kabupat en Padang Par iam an Nom or : 01 t ahun 2015 t ent ang Anggaran Pendapat an Belanj a
Daerah Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dan Perat uran Daerah Kabupat en Padang Pariam an Nom or : 36 t ahun 2015 t ent ang Anggaran
Pendapat an dan Belanj a Daerah Perubahan Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015.
Adapun Tuj uan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Par iam an sebaga iber ikut :
a. Mengem bangkan t enaga kerj a yang berkualit as, produkt ifit as dan
berdaya saing t inggi dengan pelat ihan ket eram pilan ber orient asi penem pat an dan kem andir ian t enaga kerj a
b. Mencipt akan hubungan indust r ial yang har m onis
c. Meningkat kan kesej aht eraan w arga t ransm igrasi
Sesuai dengan Renst ra, dalam penyusunan perencanaan pem bangunan Tenaga Kerj a t ahun 2015 dit et apkan 21 sasaran yait u :
a. Meningkat kan kem am puan aparat ur di bidang Kesej aht eraan Tenaga
kerj a sesuai dengan k ualifikasi.
152
b. Meningkat kan Adm inist rasi Perk ant oran.
c. Meningkat kan sarana dan prasarana aparat ur
d. Meningkat kan disiplin aparat ur
e. Meningkat kan kapasit as SDM
f. Meningkat kan kapasit as kelem bagaan perencanaan pem bangunan.
g. Tum buh
kem banya kem am puan
berusaha unt uk
m engurangi ket ergant ungan.
h. Terlaksananya pem ut akhiran dat a Pot ensi Tenaga Kerj a dan Lapangan
Kerj a. i.
Meningkat nya ket eram pilan pencar i kerj a. j .
Mem fasilit asi penem pat an t enaga kerj a. k.
Meningkat nya pelaksanaan Undang - Undang Ket enagakerj aan. l.
Meningkat nya pelaksanaan kegiat an Monit oring dan Evaluasi.
m . Melaksanakan peny ediaan Tenaga Ker j a dan m eninvent ar is low ongan peker j aan,
b. penem pat an Tenagan Ker j a
Pencapaian sasaran pem bangunan t anaga kerj a dim aksud sej alan dengan pencapaian t arget RPJMD urusan
Tenaga Kerj a, dengan indikat or RPJMD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerj a Kabupat en
Padang Par iam an pada t ahun 2015 adalah : a.
Meningkat kan k inerj a aparat ur dan organisasi b.
Tersedianya dana kegiat an yang m em adai c.
Meningkat kan deraj at kesej aht eraan sosial m asyarakat d.
Meningkat kan penget ahuan
dan peran
sert a m asyarakat
dalam penanganan m asalah kesej aht eraan sosial
e. Tercipt anya kualit as dan produkt ifit as t enaga kerj a unt uk m enghadapi
pasar kerj a dalam dan luar negeri f.
Dit aat inya perat uran per- undang- undangan dibidang ket enagakerj aan
5 .Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Te n a ga Ke r j a a .